酒業(yè)有限公司檢維修作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級清單

安全風(fēng)險(xiǎn)分級清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（檢維修作業(yè)）作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)評估（風(fēng)險(xiǎn)評估（LS法））編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色1作業(yè)活動檢維修作業(yè)1制定檢修計(jì)劃確定檢修項(xiàng)目的狀況培訓(xùn)作業(yè)人員確定作業(yè)現(xiàn)場狀況作業(yè)前準(zhǔn)備檢修作業(yè)作業(yè)完成后清理衛(wèi)生檢修項(xiàng)目不明確、檢修方案不完善有毒有害介質(zhì)檢測不準(zhǔn)確，登高、動土、抽堵盲板、動火、用電、入罐等作業(yè)未辦理相關(guān)票證，物料暴露未處理培訓(xùn)不到位、安全意識低，人員操作技能無法勝任或人員精神不佳、身體條件不符合要求系統(tǒng)置換不合格、化學(xué)品暴露，有刺激性氣味氣體、有毒氣體、粉塵等工具不全，個體防護(hù)用品穿戴不齊全，應(yīng)急措施準(zhǔn)備不充分，腳手架等設(shè)施安裝不牢固，臨時(shí)用電接線不良未設(shè)置警示標(biāo)識，未按規(guī)定穿戴勞保用品，監(jiān)護(hù)人離開現(xiàn)場工具清理不徹底、衛(wèi)生打火災(zāi)，中毒和窒息，灼燙4416較大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（檢維修作業(yè)）作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)編號類型名稱序號名稱陷；監(jiān)護(hù)人擅自離崗；應(yīng)急物資缺失等內(nèi)部介質(zhì)未清理干凈或置換不徹底，隔離措施不到位，未使用防爆工具報(bào)廢設(shè)備未存放在指定點(diǎn)或存放點(diǎn)未貼醒目標(biāo)志，沒有對現(xiàn)場進(jìn)行清理計(jì)量作業(yè)11能源計(jì)量登高抄讀水表、蒸汽表、電表未站牢扶穩(wěn)能源計(jì)量儀表未定期進(jìn)行校檢計(jì)量儀表檢修未關(guān)閉閥門2設(shè)備設(shè)施電焊機(jī)12絕緣保護(hù)電源線技術(shù)資料.外殼、焊鉗絕緣性好。.設(shè)有漏電保護(hù)器。電源線完好。檔案資料完整有效，操作規(guī)程，維保記錄齊全。氧弧焊機(jī)13焊機(jī)本體、開關(guān)。氣瓶焊機(jī)防護(hù)、開關(guān)完好。牢固放立等離子切割機(jī)14電源線操作開關(guān)割炬氣路電無破損、老化，絕緣良好無損壞完好無破損，良好的絕緣和隔熱，握柄與導(dǎo)事故類型風(fēng)險(xiǎn)評估（風(fēng)險(xiǎn)評估（LS法））可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色觸電，灼燙，其他傷害224低風(fēng)險(xiǎn)觸電，其他傷害224低風(fēng)險(xiǎn)觸電，其他傷害224低風(fēng)險(xiǎn)觸電，灼燙，火災(zāi)，其他傷害224低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（檢維修作業(yè)）作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)評估（風(fēng)險(xiǎn)評估（LS法））編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色控系統(tǒng)線連接牢固氣管無破損，氣壓正常電氣線路絕緣良好無破損，壓接牢固，控制按鈕完好，設(shè)備接地■氣割設(shè)備15氣瓶瓶體及儀表氣瓶安全防護(hù)氣瓶余壓氣管氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（TSGR000J2014）和公司特種設(shè)備安全管理規(guī)定。氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（TSGR00082014）和公司特種設(shè)備安全管理規(guī)定。氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（TSGR000的014）和公司特種設(shè)備安全管理規(guī)定。氣管、顏色、接頭火災(zāi),容器爆炸，其他傷害224低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（檢維修作業(yè)）作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)評估（風(fēng)險(xiǎn)評估（LS法））編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色掃不徹底動火作業(yè)2作業(yè)前的準(zhǔn)備作業(yè)過程中作業(yè)完成后設(shè)備、管線清洗置換不合格，輸送易燃物質(zhì)的管道未使用盲板斷開或使用盲板不符合技術(shù)要求。動火作業(yè)周圍（包括地溝、坑道等）易燃雜物未清理未配置滅火器材和應(yīng)急設(shè)施，如滅火器、干砂等。監(jiān)護(hù)人不到位作業(yè)票證手續(xù)不全，動火作業(yè)人員沒有持證上崗，未正確穿戴勞動防護(hù)用品高空動火作業(yè)未采取防止火花飛濺措施。受限空間內(nèi)作業(yè)未進(jìn)行可燃?xì)怏w和有毒氣體分析氧氣、乙快瓶減壓裝置失效、膠管老化破損、泄漏或放置不符合安全技術(shù)要求。動火用焊炬密封不良泄漏焊接把線、電焊把子漏電，不正確接電焊火災(zāi),其他爆炸，中毒和窒息4416較大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（檢維修作業(yè)）作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)編號類型名稱序號名稱機(jī)或不按規(guī)定接地線焊接時(shí)焊煙大、超標(biāo)，焊渣、焊花飛濺，焊光強(qiáng)烈，鐵渣飛出、四濺氧氣瓶、乙燃瓶與動火點(diǎn)之間的距離過近，傾倒現(xiàn)場沒有清理，余火沒有撲滅，離開作業(yè)現(xiàn)場時(shí)未檢查是否留有火災(zāi)隱患受限空間作業(yè)3制定作業(yè)方案人員安排工器具準(zhǔn)備工藝處理取樣分析/檢測辦理作業(yè)票證施工作業(yè)現(xiàn)場清理未制定作業(yè)方案和工藝處理方案，或方案制定有誤；安全措施未落實(shí)人員安排不合適；人員不具備相關(guān)能力作業(yè)工具、應(yīng)急物資、警示標(biāo)示等存在缺陷未按照施工方案和工藝處理方案進(jìn)行作業(yè)；未進(jìn)行隔離；未置換通風(fēng)；護(hù)欄、蓋板缺失；未設(shè)置隔離帶等未取樣分析/檢測；取樣地點(diǎn)、位置不合適；檢測儀器不準(zhǔn)確；未辦理相事故類型風(fēng)險(xiǎn)評估（風(fēng)險(xiǎn)評估（LS法））可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色觸電,機(jī)械傷害，中毒和窒息，高處墜落，其他爆炸5525重大風(fēng)險(xiǎn)1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（檢維修作業(yè)）作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)評估（風(fēng)險(xiǎn)評估（LS法））編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色關(guān)作業(yè)票證或辦理不規(guī)范；監(jiān)測數(shù)據(jù)不合格就辦理作業(yè)票證；作業(yè)證超期；未辦理票證作業(yè)；未在規(guī)定時(shí)間作業(yè)；未按照施工方案作業(yè)；違章指揮、違章作業(yè)；電氣工具漏電；梯子、圍欄、蓋板存在隱患；監(jiān)護(hù)人擅自離崗；應(yīng)急物資缺失等現(xiàn)場未及時(shí)清理，或清理不徹底，人員出現(xiàn)遺漏1吊裝作業(yè)4制定吊裝方案人員安排工器具準(zhǔn)備辦理作業(yè)票證施工作業(yè)現(xiàn)場清理未制定作業(yè)方案，或方案制定有誤；缺少安全措施人員安排不合適；人員不具備相關(guān)能力吊裝工具、警示標(biāo)示等存在缺陷未辦理相關(guān)作業(yè)票證或辦理不規(guī)范；監(jiān)測數(shù)據(jù)不合格就辦理作業(yè)票證；作業(yè)證超期；未辦理票證作業(yè)；未在規(guī)定時(shí)間作業(yè)；未按起重傷害4416較大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（檢維修作業(yè)）作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)評估（風(fēng)險(xiǎn)評估（LS法））編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色照施工方案作業(yè)；違章指揮、違章作業(yè)；監(jiān)護(hù)人擅自離崗；應(yīng)急物資缺失等未按規(guī)定停用吊裝工具，工具清理不徹底、衛(wèi)生打掃不徹底高處作.業(yè)5制定作業(yè)方案人員安排工器具準(zhǔn)備辦理作業(yè)票證施工作業(yè)現(xiàn)場清理未制定作業(yè)方案，或方案制定有誤；缺少安全措施人員安排不合適；人員不具備相關(guān)能力作業(yè)工具、應(yīng)急物資、警示標(biāo)示等存在缺陷未辦理相關(guān)作業(yè)票證或辦理不規(guī)范；未確定監(jiān)護(hù)人員；作業(yè)證超期；未在規(guī)定時(shí)間作業(yè)；未按照施工方案作業(yè)；違章指揮、違章作業(yè)；電氣工具漏電；梯子、圍欄、蓋板存在隱患；監(jiān)護(hù)人擅自離崗；腳手架搭設(shè)不合格，未系掛安全帶或安全帶系掛不正確，隨意向下拋墜機(jī)械傷害，高處墜落4416較大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（檢維修作業(yè)）作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)編號類型名稱序號名稱物品，應(yīng)急物資缺失等現(xiàn)場未及時(shí)清理，或清理不徹底，工具拆卸不規(guī)范焊接作業(yè)6人員安排工器具準(zhǔn)備檢查現(xiàn)場打磨作業(yè)焊接檢查質(zhì)量拆除電源清理現(xiàn)場人員安排不合適；人員不具備相關(guān)能力作業(yè)工具、應(yīng)急物資、警示標(biāo)示等存在缺陷；電焊線老化破損接頭外漏，私自對電焊機(jī)進(jìn)行接線施工區(qū)域有易燃易爆物品，施工部位未置換合格，安全措施未落實(shí)在更換磨光片時(shí)未切斷電源，用力過猛致使磨光片碎裂電焊接頭接觸不良，長時(shí)間作業(yè)引起過熱，焊接產(chǎn)生的火花未進(jìn)行接檔或接檔不到位，焊縫未冷卻就清理表面焊渣焊渣未清除，作業(yè)人員未進(jìn)行防護(hù)就試壓試漏未佩戴絕緣手套私自拆線現(xiàn)場沒有清理，余火沒有事故類型風(fēng)險(xiǎn)評估（風(fēng)險(xiǎn)評估（LS法））可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色觸電,機(jī)械傷害，火災(zāi)428低風(fēng)險(xiǎn)1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（檢維修作業(yè)）作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)編號類型名稱序號名稱撲滅，離開作業(yè)現(xiàn)場時(shí)未檢查是否留有火災(zāi)隱患抽堵盲板作業(yè)7制定作業(yè)方案人員安排工器具準(zhǔn)備辦理作業(yè)票證施工作業(yè)完工檢查未制定作業(yè)方案和繪制盲板圖，或方案制定、繪制盲板圖有誤；人員安排不合適；作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員不熟悉設(shè)備、設(shè)施、管道內(nèi)存在有害物質(zhì)的危害，不懂得防護(hù)，不熟悉與之相連的其他設(shè)備、設(shè)施、管線檢修用工具、盲板、盲板牌等存在缺陷未辦理相關(guān)作業(yè)票證或辦理不規(guī)范；監(jiān)測數(shù)據(jù)不合格就辦理作業(yè)票證；作業(yè)證超期；未在規(guī)定時(shí)間作業(yè)；未按照施工方案作業(yè)；違章指揮、違章作業(yè)；遺漏需加盲板位置，監(jiān)護(hù)人擅自離崗；未落實(shí)相應(yīng)的安全措施等現(xiàn)場未及時(shí)清理，盲板位置及抽堵情事故類型風(fēng)險(xiǎn)評估（風(fēng)險(xiǎn)評估（LS法））可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色灼燙，火災(zāi)，高處墜落，其他爆炸，中毒和窒息4416較大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（檢維修作業(yè)）作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)評估（風(fēng)險(xiǎn)評估（LS法））編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級顏色況未確認(rèn)，未經(jīng)作業(yè)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收動土作業(yè)8制定作業(yè)方案人員安排工器具準(zhǔn)備辦理作業(yè)票證施工作業(yè)現(xiàn)場清理未制定作業(yè)方案，或方案制定有誤；缺少安全措施人員安排不合適；人員不具備相關(guān)能力作業(yè)工具、應(yīng)急物資、警示燈具、標(biāo)示等存在缺陷未辦理相關(guān)作業(yè)票證或辦理不規(guī)范；作業(yè)證超期；未按照施工方案作業(yè)；違章指揮、違章作業(yè)；更改作業(yè)內(nèi)容，將地下電纜、工藝管道等挖斷；電氣工具漏電；圍欄、蓋板存在隱患；監(jiān)護(hù)人擅自離崗；無關(guān)人員進(jìn)行入施工區(qū)域或被作業(yè)設(shè)備傷害現(xiàn)場未及時(shí)清理，或清理不徹底。未及時(shí)撤除警示標(biāo)志，阻礙交通機(jī)械傷害，坍塌4416較大風(fēng)險(xiǎn)斷路作業(yè)9制定交通組織方案辦方案不具體，發(fā)生交通阻塞，應(yīng)急車輛受阻存在漏車輛傷害339一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（檢維修作業(yè)）作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)編號類型名稱序號名稱理票證監(jiān)護(hù)設(shè)置交通警示標(biāo)志項(xiàng)，未得到批準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)，發(fā)生事故無人承擔(dān)責(zé)任監(jiān)護(hù)人員擅離職，守發(fā)生事故標(biāo)志不明確，擺放位置偏設(shè)備拆除報(bào)廢作業(yè)10制定拆除計(jì)劃作業(yè)前的準(zhǔn)備拆除設(shè)備管線等其他高處設(shè)施使用電動工具臨時(shí)接線拆除較大零部件氣割作業(yè)存放報(bào)廢設(shè)備拆除項(xiàng)目不明確、檢修方案不完善未辦理相關(guān)證件,作業(yè)人員未進(jìn)行安全教育，檢修的設(shè)備或管道