大米廠加工質(zhì)量手冊(cè)d

質(zhì)量手冊(cè)(大米)××××××廠質(zhì)量管理手冊(cè)編制：審核：批準(zhǔn)：文件發(fā)放號(hào)：二00四年十二月一日發(fā)布二00四年十二月一日實(shí)施001編號(hào)1.0標(biāo)題目錄頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)目錄1.0目錄2.0頒布令3.0企業(yè)簡(jiǎn)介4.0質(zhì)量方針及目標(biāo)5.1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖5.2企業(yè)質(zhì)量管理體系圖5.3質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表6.0文件控制程序7.0人力資源控制程序8.0職責(zé)和權(quán)限9.0質(zhì)量記錄控制程序10.0采購(gòu)控制程序11.0生產(chǎn)過(guò)程控制程序12.0設(shè)備管理控制程序13.0產(chǎn)品的檢驗(yàn)監(jiān)控程序14.0不合格品控制程序15.0糾正和預(yù)防措施控制程序16.0服務(wù)控制程序×××編號(hào)2.0標(biāo)題頒布令頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)×××頒布令頒布令×××依據(jù)《○○○生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》《○○○產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)條件審查內(nèi)容及要求》和ISO9000標(biāo)準(zhǔn)編制完成了《質(zhì)量管理手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是×××質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)×××建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。×××全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）年月日任命書為了貫徹執(zhí)行《×××產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《×××產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)條件審查內(nèi)容及要求》和ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命◎◎◎?yàn)槲夜镜墓芾碚叽怼９芾碚叽淼穆氊?zé)是：1.確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括持續(xù)改進(jìn)的需求；3.在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形式。4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）年月日注：×××（表示企業(yè)名稱）○○○（表示產(chǎn)品名稱）×××編號(hào)3.0標(biāo)題企業(yè)簡(jiǎn)介頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)企業(yè)簡(jiǎn)介（各企業(yè)根據(jù)特點(diǎn)作簡(jiǎn)要介紹）×××編號(hào)4.0標(biāo)題質(zhì)量方針及目標(biāo)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)1、質(zhì)量方針以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，滿意的服務(wù)，持續(xù)提升的質(zhì)量水準(zhǔn)，滿足顧客的要求2、質(zhì)量目標(biāo)2.1產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%；2.2質(zhì)監(jiān)部門抽查合格率達(dá)到100%。2.3顧客滿意率達(dá)到96%，顧客投訴處理率達(dá)到100%；×××編號(hào)5.1標(biāo)題企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)×××編號(hào)5.2標(biāo)題企業(yè)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)注：企業(yè)可根據(jù)自己設(shè)置的部門畫出結(jié)構(gòu)圖，人員可以兼任，原則是事要有人管?！痢痢辆幪?hào)5.3標(biāo)題質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)職能部門體系要求管理層生產(chǎn)車間質(zhì)檢科供銷科辦公室質(zhì)量管理體系▲△△△△質(zhì)量記錄控制△▲△△管理承諾▲△△△△資源管理▲△△△△文件控制△▲△▲人力資源△△△▲采購(gòu)△△▲△生產(chǎn)過(guò)程控制▲▲△△設(shè)備▲△△△產(chǎn)品的檢驗(yàn)△▲△△不合格品控制△▲△△服務(wù)控制△▲▲△▲主要職能△相關(guān)職能×××編號(hào)6.0標(biāo)題文件控制程序頁(yè)碼共2頁(yè)第1頁(yè)1.目的為確保本廠質(zhì)量體系有效運(yùn)行，職能部門正確使用質(zhì)量體系文件的有效版本，對(duì)與組織質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制。2.范圍適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。3.職責(zé)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織質(zhì)量文件的編制，修改和控制，生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、修改和控制，辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)文件的歸檔和保存，相關(guān)部門予以配合。4.工作程序4.1文件分類與保管4.1.1質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)檢科備案保存4.1.2各項(xiàng)管理制度及各崗位職責(zé)由各部門保存，辦公室存檔。4.1.3上級(jí)管理性文件、廠部發(fā)放文件、外來(lái)相關(guān)文件及有關(guān)法律法規(guī)性文件，由辦公室保存。4.1.4失效或作廢的質(zhì)量文件應(yīng)作好標(biāo)識(shí)、保留一份辦公室存檔，其余銷毀。4.2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。4.2.1由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量文件及相關(guān)文件，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布?！痢痢辆幪?hào)6.0標(biāo)題文件控制程序頁(yè)碼共2頁(yè)第2頁(yè)4.3文件的領(lǐng)用、保存、銷毀。4.3.1文件使用者應(yīng)經(jīng)主管人審批后方可借閱并按時(shí)歸還。4.3.2文件由辦公室統(tǒng)一整理歸檔管理?！痢痢辆幪?hào)7.0標(biāo)題人力資源控制程序頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)1.目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員應(yīng)規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2.范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員、搬運(yùn)工人。3.職責(zé)3.1綜合辦公室3.1.1負(fù)責(zé)編制各部門崗位人員責(zé)任要求3.1.2負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育3.2各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)4.程序4.1人員要求在崗人員每年進(jìn)行一次質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、食品衛(wèi)生等法律法規(guī)的基礎(chǔ)教育。從事技術(shù)工種的員工必須持證上崗。鼓勵(lì)在崗技術(shù)人員不斷更新知識(shí)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)能力，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。4.2辦公室負(fù)責(zé)將培訓(xùn)情況作詳細(xì)記錄，并負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)及員工檔案?！痢痢辆幪?hào)8.0標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁(yè)碼共6頁(yè)第1頁(yè)1.目的對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2.主要人員質(zhì)量職責(zé)2.1廠長(zhǎng)或總經(jīng)理2.1.1全面領(lǐng)導(dǎo)廠里的日常工作，傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。2.1.2制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2.1.3確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。2.2供銷副廠長(zhǎng)2.2.1負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)。不斷開拓和占領(lǐng)市場(chǎng)，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售量，對(duì)提高市場(chǎng)占有率、成產(chǎn)品銷售任務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)負(fù)主要責(zé)任。2.2.2負(fù)責(zé)組織簽訂銷售產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)合同，進(jìn)行合同的評(píng)審與管理，保證按合同和協(xié)議的要求進(jìn)行生產(chǎn)，組織控制產(chǎn)品入庫(kù)、儲(chǔ)存、裝卸、發(fā)運(yùn)的質(zhì)量，保證產(chǎn)品交付的質(zhì)量。2.2.3負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行用戶回訪、走訪用戶、征詢意見，履行質(zhì)量承諾。2.3生產(chǎn)、技術(shù)副廠長(zhǎng)2.3.1貫徹執(zhí)行質(zhì)量第一的方針，按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)?！痢痢辆幪?hào)8.0標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁(yè)碼共6頁(yè)第2頁(yè)2.3.2在實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、試制全過(guò)程負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)各部門間技術(shù)接口。2.3.3主持重大質(zhì)量安全事故的技術(shù)分析，負(fù)責(zé)作出技術(shù)結(jié)論和糾正與補(bǔ)救措施，并對(duì)技術(shù)結(jié)論和措施的正確性負(fù)責(zé)。2.4質(zhì)管科長(zhǎng)2.4.1在管理者代表的授權(quán)下，組織體系運(yùn)行實(shí)施，督促檢查，協(xié)調(diào)有關(guān)部門制訂相應(yīng)的管理文件并督促實(shí)施。2.4.2承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量和售后服務(wù)工作，組織實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2.4.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、糾正預(yù)防措施、顧客滿意度等質(zhì)量信息的傳遞、上報(bào)。2.5技術(shù)科長(zhǎng)2.5.1組織制定和完善各項(xiàng)技術(shù)管理的規(guī)章、制度，貫徹執(zhí)行技術(shù)文件。2.5.2組織并實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)全過(guò)程、新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn)計(jì)劃，制定質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書，提出技術(shù)方案。2.6生產(chǎn)科長(zhǎng)2.6.1負(fù)責(zé)建立編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，保質(zhì)保量地完成生產(chǎn)任務(wù)。2.6.2負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置維修、保養(yǎng)、檢查和管理。×××編號(hào)8.0標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁(yè)碼共6頁(yè)第3頁(yè)2.6.3負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程的質(zhì)量管理，貫徹執(zhí)行采購(gòu)質(zhì)量政策，管理外購(gòu)物品，明確采購(gòu)規(guī)范和技術(shù)要求，選擇合格的供方。2.6.4堅(jiān)持外購(gòu)物品進(jìn)廠先驗(yàn)證，驗(yàn)收后入庫(kù)的程序，負(fù)責(zé)外購(gòu)物品合理、正確的儲(chǔ)、運(yùn)、發(fā)的工作。2.6.5采購(gòu)進(jìn)廠不合格的原材料，外購(gòu)件出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)索賠。對(duì)原材料，外購(gòu)件已造成的經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。2.7銷售科長(zhǎng)2.7.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂貨、銷售、發(fā)運(yùn)、交付過(guò)程的質(zhì)量管理。2.7.2負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)報(bào)告，提出產(chǎn)品建議書，為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整提供依據(jù)。對(duì)用戶講求信譽(yù)，全面履行合同。保質(zhì)保量按期向用戶交付滿意的產(chǎn)品。2.7.3對(duì)合同管理混亂、傳遞失誤、產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)與交付出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題所造成的損失負(fù)責(zé)。2.8廠辦公室主任2.8.1根據(jù)生產(chǎn)和各部門需要，制訂本廠年度培訓(xùn)計(jì)劃，并將培訓(xùn)要求傳遞到相關(guān)部門和人員。2.8.2組織落實(shí)培訓(xùn)，監(jiān)督檢查培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況。2.8.3協(xié)調(diào)全廠各部門2.9車間主任×××編號(hào)8.0標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁(yè)碼共6頁(yè)第4頁(yè)2.9.1負(fù)責(zé)本車間產(chǎn)品的質(zhì)量管理，貫徹工廠的質(zhì)量方針、制度的執(zhí)行。2.9.2加強(qiáng)設(shè)備管理，組織均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)進(jìn)行管理。2.9.3負(fù)責(zé)完成廠里下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理不善、違反工藝造成質(zhì)量、安全事故負(fù)責(zé)。3.管理職責(zé)3.1管理承諾最高管理者通過(guò)向全體職工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，確保資源的獲得，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效提供證據(jù)。3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)3.2.1本廠的生存發(fā)展依存于顧客，最高管理者應(yīng)將增進(jìn)顧客滿意作為本廠的根本追求，識(shí)別顧客需求，并確保將顧客的需求轉(zhuǎn)化為本廠的明確要求，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。3.2.2最高管理者確保識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括應(yīng)盡的與產(chǎn)品、社會(huì)有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律、法規(guī)方面的安全要求。×××編號(hào)8.0標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁(yè)碼共6頁(yè)第5頁(yè)3.2.3本廠以增進(jìn)顧客滿意為目的，不僅要識(shí)別顧客當(dāng)前的要求，還要致力于識(shí)別顧客未來(lái)的需求，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和走訪用戶等活動(dòng)收集市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息和用戶意見和建議，并將信息分析、綜合，向最高管理者報(bào)告。3.2.4最高管理者隨時(shí)掌握顧客滿意情況的反饋信息，并及時(shí)責(zé)成相關(guān)職能部門提出改進(jìn)措施。3.3質(zhì)量方針3.3.1最高管理者制訂質(zhì)量方針，并確保其有效貫徹實(shí)施。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本廠的目標(biāo)和顧客的期望，對(duì)顧客作出質(zhì)量承諾并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。質(zhì)量方針是建立質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)，是本廠的質(zhì)量方向。3.3.2本廠將質(zhì)量方針傳達(dá)給每位員工，采取培訓(xùn)、工作考核等方法確保質(zhì)量方針得到貫徹，并對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審和修訂。4.質(zhì)量目標(biāo)4.1本廠在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，具體見年度工作計(jì)劃。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的落實(shí)和展開，包括滿足所需要求，并便于測(cè)量。4.2最高管理者確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)×××編號(hào)8.0標(biāo)題職責(zé)和權(quán)限頁(yè)碼共6頁(yè)第6頁(yè)量目標(biāo)和完善質(zhì)量管理體系的要求，授權(quán)任命管理者代表，規(guī)定其職權(quán)范圍，采取糾正或預(yù)防措施，開展持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)。5管理者代表最高管理者負(fù)責(zé)任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量體系的建立和日常管理工作，確保本廠質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成，同時(shí)提出改進(jìn)的要求。×××編號(hào)9.0標(biāo)題質(zhì)量記錄控制程序頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)1.目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2.范圍適用于本廠對(duì)所有質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果作出的記錄的管理。3.職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施本程序，相關(guān)部門予以配合。4.程序4.1質(zhì)量記錄要能反映該部門的工作結(jié)果；4.2質(zhì)量記錄填寫時(shí)應(yīng)達(dá)到以下要求：4.2.1記錄的對(duì)象、部門明確；.4.2.2數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，不允許有虛假現(xiàn)象；4.2.3字跡清晰，不允許涂改（應(yīng)杠改并簽字）；4.2.4內(nèi)容完整（有記錄人簽字并注明日期）；4.2.5質(zhì)量記錄保存三年。×××編號(hào)10.0標(biāo)題采購(gòu)控制程序頁(yè)碼共2頁(yè)第1頁(yè)1.目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)及供方所提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3.職責(zé)3.1供應(yīng)部門負(fù)責(zé)按廠里的要求進(jìn)行采購(gòu)，并對(duì)供方的質(zhì)量保證能力及供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定，建立供方檔案。3.2質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證。3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的分類管理、發(fā)放。4.工作程序4.1采購(gòu)物資的分類大米企業(yè)：原材料(稻谷)半成品(大米)包裝袋小麥粉企業(yè)：原材料（小麥）半成品(小麥粉)包裝袋食用油企業(yè)：原材料(菜籽、棉籽)半成品(成品油)桶、壺(等)4.2選擇合格的供方4.2.1供銷部門根據(jù)同行廠家及其它渠道的信息，給調(diào)查、分析初步確定幾個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的廠家作為候選供方?！痢痢辆幪?hào)10.0標(biāo)題采購(gòu)控制程序頁(yè)碼共2頁(yè)第2頁(yè)4.2.2確定合格供方，應(yīng)建立完整的供方檔案（供方的質(zhì)量保證能力、企業(yè)概況、具備的實(shí)力情況）。4.2.3本廠為保證質(zhì)量需對(duì)合格供方的情況進(jìn)行定期檢查、分析實(shí)物質(zhì)量、交貨期、采購(gòu)合同完成情況，以監(jiān)督其供貨和服務(wù)質(zhì)量。4.3采購(gòu)物資的控制4.3.1進(jìn)廠原材料要經(jīng)檢驗(yàn)合格，方可接收入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫原材料出入庫(kù)臺(tái)帳。4.3.2對(duì)零星采購(gòu)的原材料，憑進(jìn)貨檢驗(yàn)單為供方評(píng)價(jià)。4.3.3對(duì)坐點(diǎn)收購(gòu)，必須按國(guó)家稻谷收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)收購(gòu)稻谷，必須按廠里規(guī)定先驗(yàn)質(zhì)后過(guò)磅入庫(kù)的收購(gòu)原則進(jìn)行收購(gòu)，確保收購(gòu)質(zhì)量。4.3.4不合格的原材料見《不合格品控制程序》，對(duì)于需拒收的物資，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)退貨，對(duì)已造成損失的負(fù)責(zé)索賠，并作好記錄。×××編號(hào)11.0標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)碼共12頁(yè)第1頁(yè)1.目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效地控制，以確保滿足顧客的需要和期望。2.適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形式，過(guò)程的確認(rèn)，產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付活動(dòng)、標(biāo)識(shí)或可追溯性控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。3.2生產(chǎn)（技術(shù)）科負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。3.3行政部門負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)及可溯性控制。3.5供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4.程序4.1生產(chǎn)計(jì)劃4.1.1生產(chǎn)科根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力制訂《月生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)科室作為采購(gòu)、生產(chǎn)的依據(jù)。4.1.2車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料組織生產(chǎn)。×××編號(hào)11.0標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)碼共12頁(yè)第2頁(yè)4.1.3對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)），并作好相應(yīng)記錄。4.2包裝、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存4.2.1包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，包裝袋標(biāo)識(shí)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。4.2.2根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)按包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)。4.2.3倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備），以保護(hù)安全適宜的貯存環(huán)境，所有貯存的物品應(yīng)做到帳、卡、物一致。4.3生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn)4.3.1生產(chǎn)工藝流程圖（見申請(qǐng)書附件）4.3.2關(guān)鍵過(guò)程（大米企業(yè)適用）本廠的關(guān)鍵過(guò)程是：去石、碾米。對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。這此確認(rèn)的安排包括：4.3.2.1去石過(guò)程4.3.2.1.1去石工應(yīng)按操作規(guī)程操作設(shè)備，確保去石效果，具體需達(dá)到：凈谷中并肩石＜1粒/kg，石中含稻谷＜50粒/kg的標(biāo)準(zhǔn)要求?！痢痢辆幪?hào)11.0標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)碼共12頁(yè)第3頁(yè)4.3.2.1.2操作過(guò)程中，隨時(shí)檢查，分析去石情況，嚴(yán)防防不合格的帶入下道工序，并填寫了操作記錄。4.3.2.2開車前的準(zhǔn)備4.3.2.2.1檢查進(jìn)料斗，壓力門開閉調(diào)節(jié)是否靈活。4.3.2.2.2檢查去石板，精選板魚鱗孔是否堵塞，如有填塞應(yīng)及時(shí)清理。4.3.2.2.3檢查偏心套緊定螺釘、橡膠軸承蓋固定螺栓、軸承座與機(jī)架聯(lián)接螺栓及其它重要接處的螺栓，螺釘有無(wú)松動(dòng)，如有松動(dòng)須及時(shí)擰緊。4.2.3.3操作與調(diào)節(jié)開車時(shí)應(yīng)先關(guān)好風(fēng)道門，后開風(fēng)機(jī)，再慢慢打開風(fēng)門，同時(shí)開機(jī)、進(jìn)料。后打開精選室下部的調(diào)節(jié)風(fēng)板，精選室上無(wú)物料，證實(shí)風(fēng)量達(dá)到，如全打開后精選板上料證明風(fēng)量小，要加大風(fēng)量或檢查精選板有沒有裝反。停車時(shí)，先停止進(jìn)料，后停去石機(jī)、風(fēng)機(jī)、關(guān)閉風(fēng)道閘門，停車后，去石板上保留一層物料，以利于下次開機(jī)后迅速排石。4.2.3.4流量調(diào)節(jié)去石機(jī)要求物料沿去石板寬，度方向均勻分布、流量穩(wěn)定，存料斗，下料口不漏風(fēng)，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，首先調(diào)節(jié)流量控制閘門，后調(diào)節(jié)料半壓力兩側(cè)拉伸彈簧。使料斗存有一定量的物×××編號(hào)11.0標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)碼共12頁(yè)第4頁(yè)料并均勻下料。緩沖槽的角度應(yīng)調(diào)至物料慢地散落去石板為止。4.2.3.5順風(fēng)量的調(diào)節(jié)吸風(fēng)量是影響去石效果好壞的重要因素。物料在去石板上呈松散懸浮狀態(tài)，但料層又不被吹穿。這是適量的吸風(fēng)量，調(diào)節(jié)時(shí)必須掌握。吸風(fēng)量的大小是通過(guò)吸風(fēng)道調(diào)風(fēng)門來(lái)調(diào)節(jié)的，進(jìn)料吸風(fēng)裝置上的調(diào)風(fēng)門可調(diào)節(jié)風(fēng)量大小，同時(shí)可均勻料斗前后風(fēng)力。4.2.3.6精選室是控制石中糧食多少的關(guān)鍵部分，調(diào)節(jié)很靈敏，必須仔細(xì)操作，應(yīng)注意的是，只有當(dāng)去石板三角區(qū)有一定的集石量，出石口才能穩(wěn)定排石。操作時(shí)不能急于讓出石排石。精選室下部的進(jìn)風(fēng)室設(shè)有風(fēng)板，用來(lái)調(diào)節(jié)穿過(guò)精選板魚鱗孔風(fēng)力的大小，控制石中含糧多少。石中含糧多，應(yīng)調(diào)節(jié)風(fēng)板、加大風(fēng)量。反之，石子出來(lái)，則應(yīng)關(guān)小調(diào)風(fēng)板，減少風(fēng)量。4.2.3.7石中含糧多少的掌握石中含糧多少，應(yīng)視進(jìn)機(jī)原糧含重雜的情況及對(duì)出機(jī)物料質(zhì)量的要求加以調(diào)節(jié)，若重視雜主要是石子，可以控制石中含糧小于300粒/kg，若需要多拿一些泥塊等重雜，石中含糧可允許略多一些?！痢痢辆幪?hào)11.0標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)碼共12頁(yè)第5頁(yè)4.2.3.8去石板、精選板的魚鱗孔有堵塞時(shí)必須立即清理。若不立即清理，則去石板孔的堵塞將影響去石效果，精選板孔的堵塞會(huì)引起石中含糧多，增加下腳的處理量。清理去石板，精選板堵孔時(shí)，不得重力敲打，以免破壞板面的平整和魚鱗孔的正確形狀。4.2.3.9去石板傾角的調(diào)節(jié)：去石板的水平傾角應(yīng)根據(jù)物料種類的不同作相應(yīng)或調(diào)整。本設(shè)備采取改變?nèi)ナ宓乃絻A搖桿支座下墊板厚度的方法，來(lái)調(diào)節(jié)去石板的水平傾角（TQSX56去石機(jī)在前立柱上調(diào)節(jié)。）調(diào)節(jié)時(shí)1、橡膠軸承蓋應(yīng)松開，以保證橡膠軸承在不受初始扭轉(zhuǎn)力的狀態(tài)下工作。2、偏心軸應(yīng)作相應(yīng)的上或下移動(dòng)，保持搖桿水平傾角在35角左右。4.3.3維護(hù)與保養(yǎng)4.3.3.1糧食中的并肩石是較難去除的雜質(zhì)，對(duì)去石機(jī)的精度要求高。本要采用薄板，小型鋼造而成。各部分構(gòu)件剛性較小，因此在搬運(yùn)、保養(yǎng)、維修中，必須注意防止構(gòu)年損壞的變壞。4.3.3.2設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)不正常，應(yīng)立即檢查，檢查聯(lián)接螺栓、螺釘是否松動(dòng)：滾運(yùn)軸承、橡膠軸承是否損壞；構(gòu)件是否移位或變形等?！痢痢辆幪?hào)11.0標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)碼共12頁(yè)第6頁(yè)4.3.4拆裝注意事項(xiàng)：4.3.4.1折裝時(shí)，須防止別部件變形或丟失。4.3.4.2拆后裝配時(shí)，必須按零件原來(lái)裝配，不得更換移位；裝配時(shí)，均以機(jī)架縱向中心線對(duì)稱裝配。篩體中心線應(yīng)與機(jī)架中心線重合，去石板寬度方向應(yīng)水平；偏心軸、偏心連桿上軸、搖桿上下軸應(yīng)相互平行且水平。4.3.4.3擺動(dòng)機(jī)構(gòu)中橡膠軸承蓋上的螺栓，應(yīng)在橡膠軸承處于自由狀態(tài)下擰緊。4.3.4.4拆修時(shí)，應(yīng)盡量少拆卸構(gòu)件，尤其是擺動(dòng)機(jī)構(gòu)在篩體、機(jī)架上的支承架盡可能省少拆。4.3.4.5本機(jī)密封要求高拆后裝配時(shí)，凡與吸風(fēng)有關(guān)的部位都應(yīng)將墊片墊好，不得有漏風(fēng)現(xiàn)象。4.3.4.6精選板魚鱗孔的方向，位置不得裝錯(cuò)。4.3.4.7拆裝完畢后，應(yīng)全面檢查有否裝錯(cuò)，各聯(lián)接螺栓、螺釘是否擰緊，然后方可空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)車。4.3.4.8本去石機(jī)有四套流動(dòng)軸承（都在偏心軸上）應(yīng)每年拆洗更換潤(rùn)滑脂一次。運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，注意軸承的溫升是否正常。4.3.4.9去石板、精選板是易耗件、孔形嚴(yán)懲磨損后將影響去石效率，必須及時(shí)更換，要求去石板、精選板的孔形準(zhǔn)確，板面平整，更換時(shí)需經(jīng)整形。去石板裝配后整個(gè)板面的平面度不得大于2毫米?！痢痢辆幪?hào)11.0標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)碼共12頁(yè)第7頁(yè)4.3.4.10本設(shè)備擺動(dòng)機(jī)構(gòu)中的橡膠軸承與孔及軸之間無(wú)間隙，靠橡膠的彈性作用扭擺。因此，存在疲勞、老化的破壞現(xiàn)象，維修時(shí)應(yīng)注意更換。4.3.4.11風(fēng)機(jī)與去石機(jī)上部吸風(fēng)管之間的連接管道建議尺寸如下供參考：TQSX.125型取Φ毫米，TQSX100、85型取Φ30毫米，TQSX56型取Φ毫米。用戶根據(jù)實(shí)際情況而定。4.3.4.12每臺(tái)增石機(jī)最好單獨(dú)配置一臺(tái)風(fēng)機(jī)。4.3.4.13去石機(jī)最佳安裝的位置與風(fēng)機(jī)之下，風(fēng)機(jī)安裝在樓上，去石機(jī)安裝在樓下，這樣風(fēng)機(jī)到去石機(jī)的管道彎頭只要一個(gè)，如在無(wú)條件的情況下可將去石機(jī)安在同一地面上，這樣風(fēng)機(jī)到去石的吸風(fēng)道彎頭只要3全，最好不得超過(guò)3個(gè)彎頭，這樣使風(fēng)量風(fēng)速不因阻力而降低。4.3.4.14各種原料的篩板角度如下：小麥12度墊板厚度35.4mm稻谷14度墊板厚度53+17.7mm大米14度墊板厚度53+17.7mm玉米14度墊板厚度53+17.7mm大豆15度墊板厚度53+35.4mm×××編號(hào)11.0標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)碼共12頁(yè)第8頁(yè)4.3.4.15檢修去石機(jī)更換部件時(shí)須知：4.3.4.15.1更換去石板時(shí)必須保證在篩體上的平面度不超過(guò)2。4.3.4.15.2更換去石機(jī)各部位橡膠軸承時(shí)必須保證搖、連桿的垂直，偏心連直及搖桿必須將本機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)幾分鐘后再固定軸的支座，以保證重篩體直線往復(fù)運(yùn)動(dòng)。4.3.4.15.3更換精選板時(shí)切勿將方向倒置，否則會(huì)導(dǎo)致大量物料從出石口流出，嚴(yán)懲影響去石效果。4.3.4.16碾米過(guò)程：4.3.4.16.1碾米工應(yīng)按操作規(guī)程操作設(shè)備，確保碾白效果，需達(dá)到指標(biāo)，在保證達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)樣精度標(biāo)準(zhǔn)的前提下，降低增碎，提高出米率。要求第四臺(tái)米機(jī)輸出的大米肉眼不見糠粉，保證大米品質(zhì)。4.3.4.16.2生產(chǎn)過(guò)程中，隨時(shí)檢查、分析碾白效果，并做好當(dāng)班質(zhì)量記錄。4.3.5操作規(guī)程、維修與保養(yǎng)4.3.6安裝、操作及維修4.3.7安裝本機(jī)的基礎(chǔ)應(yīng)牢固（水泥或水板），并須校正水平?！痢痢辆幪?hào)11.0標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)碼共12頁(yè)第9頁(yè)18米機(jī)設(shè)備的性能，規(guī)格及參數(shù)：項(xiàng)目單位砂輥輾米機(jī)產(chǎn)量公斤/時(shí)2000-250主軸轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分1296砂輥（直徑×長(zhǎng)度）毫米Φ180×610螺旋推進(jìn)器（直徑×長(zhǎng)度）毫米Φ195×158徑向存氣毫米10軸向進(jìn)端存氣毫米2軸向出端存氣毫米10電動(dòng)機(jī)千瓦18.5外形尺寸（長(zhǎng)×寬×高）毫米1321×540×19684.3.8電動(dòng)機(jī)（一）轉(zhuǎn)動(dòng)方向必須合碾白室螺旋輸料的規(guī)定方向，既面對(duì)機(jī)架皮帶輪順時(shí)針運(yùn)轉(zhuǎn)。電動(dòng)機(jī)（二）轉(zhuǎn)動(dòng)方向必須符合規(guī)定的方向，既段對(duì)皮帶輪順時(shí)針運(yùn)轉(zhuǎn)。4.3.9開車前，將全啟閉閘門完全關(guān)閉，檢查設(shè)備內(nèi)有無(wú)影響開車的物料或影響設(shè)備的異物，最好用手撥動(dòng)傳動(dòng)輪，不應(yīng)有卡住的現(xiàn)象，如有則進(jìn)行排除。4.3.10開車后，等設(shè)備空車運(yùn)轉(zhuǎn)正常，再開啟閘門，調(diào)節(jié)流量和精度時(shí)，注意動(dòng)力負(fù)荷不可超載（應(yīng)在明顯地面單獨(dú)接電流表一只），壓力門上的太鉈重量根據(jù)原料品種及需精度進(jìn)行調(diào)整?！痢痢辆幪?hào)11.0標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)碼共12頁(yè)第10頁(yè)4.3.11米篩篩板進(jìn)口端磨損較快，可前后調(diào)換位置使用。砂輥直徑逐漸磨小后，可增厚米篩壓條。4.3.12螺旋推進(jìn)器器、吵輥、進(jìn)出料襯套、米篩與米篩壓條等磨損到影響產(chǎn)量均應(yīng)予以調(diào)換。4.3.13用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作。設(shè)備維修保養(yǎng)制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)設(shè)備管理，充分發(fā)揮設(shè)備效益，改善設(shè)備技術(shù)裝備，降低物質(zhì)消耗，保證安全生產(chǎn)，特制定如下管理制度：4.3.13.1努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，努力提高技術(shù)素質(zhì)；4.3.13.2設(shè)備進(jìn)行分人分責(zé)管理，一抓到底，保證設(shè)備長(zhǎng)期處于良好狀態(tài)。誰(shuí)負(fù)責(zé)的設(shè)備出了問(wèn)題，由誰(shuí)負(fù)主要責(zé)任；4.3.13.3各種設(shè)備一定要按操作規(guī)程操作，否則出現(xiàn)事故由當(dāng)事人承擔(dān)一切責(zé)任；4.3.13.4對(duì)設(shè)備要進(jìn)行勤檢查、勤維修，做到設(shè)備無(wú)超負(fù)荷、無(wú)帶病作業(yè)現(xiàn)象，否則，造成損失由責(zé)任人承擔(dān)；4.3.13.5車間要保持清潔，備用工具要擺放整齊，保證地下無(wú)腳糧，設(shè)備無(wú)灰塵、機(jī)件不漏油、風(fēng)機(jī)不漏風(fēng)、設(shè)備不漏×××編號(hào)11.0標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)碼共12頁(yè)第11頁(yè)料；愛護(hù)設(shè)備、保養(yǎng)設(shè)備，保證無(wú)野蠻敲打損壞設(shè)備現(xiàn)象，油漆無(wú)嚴(yán)重脫落，面板無(wú)凹陷現(xiàn)象；4.3.13.6設(shè)備每月由生產(chǎn)部安排時(shí)間檢修二次，各人對(duì)自己主管的設(shè)備要做到心中有數(shù)，以便及時(shí)修理。如安排檢修后，設(shè)備達(dá)不到要求的，要重新進(jìn)行檢修；4.3.13.7對(duì)定人管理的設(shè)備一月一次考評(píng)，對(duì)設(shè)備管理好、工作效率高、原料消耗低的主管人，除按規(guī)定給予節(jié)約獎(jiǎng)外，公司將根據(jù)情況，考慮再給予獎(jiǎng)勵(lì)；4.3.13.8加強(qiáng)安全管理，消除事故隱患，做到無(wú)人員傷亡，無(wú)火災(zāi)事故，無(wú)設(shè)備損壞，無(wú)偷盜事故。4.3.13.8對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品），防止上一工序不合格產(chǎn)品流入下一工序，降低生產(chǎn)成本，增加合格。做好互檢（檢查上一道工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員）工作，并作好記錄。4.3.14產(chǎn)品防護(hù)4.3.14.1對(duì)于產(chǎn)品從原料采購(gòu)、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、污染和丟失，不得破壞包裝。4.3.14.2包裝控制×××編號(hào)11.0標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序頁(yè)碼共12頁(yè)第12頁(yè)4.3.14.2.1購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求；4.3.14.2.2車間打包工在包裝過(guò)程中，保證打包計(jì)量準(zhǔn)確，并保證產(chǎn)品包裝外觀清潔；4.3.14.3貯存控制購(gòu)銷部門編制成品庫(kù)和原糧庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理。4.3.14.4交付控制購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外）?！痢痢辆幪?hào)12.0標(biāo)題設(shè)備管理控制程序頁(yè)碼共2頁(yè)第1頁(yè)1.目的加強(qiáng)設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等非生產(chǎn)設(shè)備的管理。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)（設(shè)備）科負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、驗(yàn)收、建檔、檢修和報(bào)廢等。3.2使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。4.程序4.1設(shè)備的配置4.1.1生產(chǎn)科根據(jù)需要提出設(shè)備的配置申請(qǐng)，經(jīng)主管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)采購(gòu)（在設(shè)備的選型過(guò)程中需要權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)保等多方面因素）。4.1.2需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由生產(chǎn)科制圖，經(jīng)雙方共同審核，主管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由設(shè)備科組織加工制造。4.2設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.2.1設(shè)備投入運(yùn)行前，由生產(chǎn)科制訂設(shè)備操作規(guī)程，無(wú)設(shè)備操作規(guī)程不得投入運(yùn)行?！痢痢辆幪?hào)12.0標(biāo)題設(shè)備管理控制程序頁(yè)碼共2頁(yè)第2頁(yè)4.2.2關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備的操作者須持證上崗操作。并做好相應(yīng)設(shè)備的運(yùn)行和交接班記錄。4.2.3生產(chǎn)科應(yīng)制訂設(shè)備管理規(guī)定，報(bào)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.4生產(chǎn)科對(duì)設(shè)備實(shí)行定期的周檢、年檢?！痢痢辆幪?hào)13.0標(biāo)題產(chǎn)品的檢驗(yàn)監(jiān)控程序頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)1.目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必須的過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)控，以確保滿足顧客要求，以確保不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。2.適用范圍適用于本廠采購(gòu)物資、生產(chǎn)過(guò)程及成品的檢驗(yàn)。3.職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)原材料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，生產(chǎn)科和車間配合實(shí)施。4.工作程序4.1原材料的質(zhì)量控制進(jìn)廠原材料經(jīng)質(zhì)檢科按標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)，不合格則按程序退貨或讓步接收。4.2大米的質(zhì)量控制程序?qū)ιa(chǎn)出的大米，嚴(yán)格按國(guó)家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（GB1354-86）檢驗(yàn)（其他企業(yè)則根據(jù)產(chǎn)品不同進(jìn)行檢驗(yàn)）。檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量參數(shù)進(jìn)行定期測(cè)定。檢驗(yàn)人員應(yīng)配合操作人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的偶發(fā)性質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)檢驗(yàn)處理，為生產(chǎn)人員提供質(zhì)量分析依據(jù)。質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)計(jì)量?jī)x器設(shè)備定期送檢，并進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)?！痢痢辆幪?hào)14.0標(biāo)題不合格品控制程序頁(yè)碼共2頁(yè)第1頁(yè)1.目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。2.適用范圍適用于本廠對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程以及交付和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的管理。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施本程序，并跟蹤不合格的處理結(jié)果。3.2生產(chǎn)、質(zhì)量副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格品作出處理決定。3.3生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。4.程序4.1不合格品標(biāo)識(shí)、隔離和記錄4.1.1不合格品由檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)文件來(lái)判定，檢驗(yàn)的真實(shí)情況加以記錄，同時(shí)對(duì)不合格品實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.1.2不合格品應(yīng)放置在指定的區(qū)域，并進(jìn)行隔離。4.1.3進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品，應(yīng)憑檢驗(yàn)報(bào)告通知生產(chǎn)科組織退貨。4.2不合格半成品、成品的識(shí)別和處理方式有讓步接收、返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢等?！痢痢辆幪?hào)14.0標(biāo)題不合格品控制程序頁(yè)碼共2頁(yè)第2頁(yè)4.2.1對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并做好記錄，返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢科長(zhǎng)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理決定，由生產(chǎn)科組織實(shí)施。4.2.2讓步接收時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序入庫(kù)。在產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客同意。4.2.3返工、返