北京市豐臺區(qū)職工服務中心

PAGE15PAGE10北京市豐臺區(qū)職工服務中心2020年度部門決算（草案）目錄第一部分2020年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務支出情況表第二部分2020年度部門決算說明第三部分2020年度其他重要事項的情況說明第四部分2020年度部門績效評價情況第一部分2020年度部門決算報表北京市豐臺區(qū)職工服務中心2020年度部門決算報表詳見附件。第二部分2020年度部門決算說明一、部門/單位基本情況1．主要職能。開展勞動爭議調(diào)解和法律服務工作；互助保險、幫扶救助、職業(yè)介紹等工作；協(xié)調(diào)區(qū)總工會相關部門督促基層采集會員和已建工會用人單位信息，辦理京卡-互助服務卡；承辦12351職工服務信息平臺事務件派單；協(xié)調(diào)相關業(yè)務部門指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū)工會和工會服務站開展工作；完成市、區(qū)總工會交辦的其他任務。2．機構情況，機構無變化。3．人員情況，2020年1月調(diào)入軍轉(zhuǎn)干部一名，2020年4月工資手續(xù)完成。（二）人員構成情況行政編制11人，實有人數(shù)11人；二、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計350.55萬元，比上年增加9.99萬元，增長2.93%。（一）收入決算說明2020年度本年收入合計325.79萬元，比上年增加15.16萬元，增長4.88%，其中：財政撥款收入325.56萬元，占收入合計的99.93%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0.22萬元，占收入合計的0.07%。（二）支出決算說明2020年度本年支出合計350.55萬元，比上年增加9.99萬元，增長2.93%，其中：基本支出331.01萬元，占支出合計的94.43%；項目支出19.54萬元，占支出合計的5.57%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計340.14萬元，比上年增加19.58萬元，增長6.11%。主要原因：我單位1月調(diào)入一名軍轉(zhuǎn)干部，增長部分為職工工資和社保費。四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預算財政撥款支出340.14萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出255.19萬元，占本年財政撥款支出75.02%；社會保障和就業(yè)支出32.35萬元，占本年財政撥款支出9.51%；住房保障支出52.6萬元，占本年財政撥款支出15.46%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1、“一般公共服務支出”（類）2020年度決算255.19萬元，比2020年年初預算增加14.57萬元，增長6.30%。其中：“事業(yè)運行”（款）2020年度決算245.89萬元，比2020年年初預算增加14.57萬元，增長6.3%。主要原因：我單位1月調(diào)入一名軍轉(zhuǎn)干部，增長部分為職工工資和社保費。2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算32.52萬元，比2020年年初預算增加0萬元，增長0%。3、“住房保障支出”(類)2020年度決算52.6萬元，比2020年年初預算相同。五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本年度無此項支出六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況說明本年度無此項支出七、財政撥款基本支出決算情況說明2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出330.84萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。 第三部分2020年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況“三公”經(jīng)費包括單位2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算0.07萬元減少0.07萬元。其中：無因公出國（境）費用。無公務接待費。單位無公務車車輛。二、機關運行經(jīng)費支出情況不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍三、政府采購支出情況2020年政府采購支出總額0萬元。四、國有資產(chǎn)占用情況2020年車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。五、政府購買服務支出說明2020年政府購買服務決算0萬元。六、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。第四部分2020年度部門績效評價情況一、績效評價工作開展情況北京市豐臺區(qū)職工服務中心對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的100%，涉及金額9.3萬元。評價結(jié)果（三個項目都已完成，京卡服務宣傳活動費執(zhí)行率99.93，績效評價98.4分；宣傳活動互聯(lián)網(wǎng)專線使用費執(zhí)行率100%，績效評分99分；職工相親會項目執(zhí)行率100%，績效評分99分）。二、項目績效評價報告（一）基本情況；（二）績效評價工作開展情況；（三）綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關評分表）；（四）績效評價指標分析；（五）主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；（六）有關建議。三、項目支出績效自評表項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱京卡服務項目宣傳活動費主管部門北京市豐臺區(qū)職工服務中心實施單位職工服務中心項目負責人劉惠娟聯(lián)系電話83802537項目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6.056.006.001099.93%9.9其中：當年財政撥款6.056.006.00——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預期目標實際完成情況通過繼續(xù)落實市總關于進一步宣傳京卡·互助服務卡的工作方案，提高工會組織的影響力，以全覆蓋、普惠制為基本原則，以職工需求為導向，宣傳工會服務職工品牌項目和具有區(qū)域特點服務職工品牌項目，滿足不同職工群體多層次、多樣化的需求。進入企業(yè)、社區(qū)、公園開展宣傳京卡服務內(nèi)容，讓職工親身體驗服務項目，提高京卡·互助服務卡的知曉率和使用率，為職工提供面對面、心貼心、實打?qū)嵉姆铡? 年度總體目標完成情況綜述：提升了工會宣傳工作的影響力,通過宣傳職工都踴躍下載，2020年度增加8千余人，極大地激發(fā)廣大職工參與工會活動的熱情，保證了服務系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全，積極推進工會工作的有序開展?？?/p>

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標制作12351宣傳品（指甲剪）、秘鑰維護1923個指甲剪、52把秘鑰按數(shù)量完成1010質(zhì)量指標提高京卡·互助服務卡的知曉率和使用率，保障三級服務體系信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的完整性和安全性提高京卡知曉率和使用率，完成密鑰授權達到預期目標3030時效指標工作12月前完成7月31日前完成采購，12月31日前發(fā)放完畢按時完成撥付1010成本指標項目預算不超預算批復數(shù)資金基本支出完畢1010效益指標經(jīng)濟效益指標不涉及此項內(nèi)容社會效益指標提高工會組織知曉率和京卡服務卡辦理率，提高工會服務職工水平。能夠達到預期目標達到預期目標2019生態(tài)效益指標不涉及此項內(nèi)容可持續(xù)影響指標不涉及此項內(nèi)容滿意度指標服務對象滿意度指標各級工會組織及服務單位滿意度達90%以上 滿意度達到98%達到預期目標109.5總分10098.4項目支出績效自評表項目名稱宣傳活動互聯(lián)網(wǎng)專線使用費主管部門北京市豐臺區(qū)職工服務中心實施單位職工服務中心項目負責人蒲雷聯(lián)系電話83802539項目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額3.003.003.0010100%10其中：當年財政撥款3.003.003.00——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預期目標實際完成情況通過開通互聯(lián)網(wǎng)專線，提升職工服務中心信息文件收發(fā)效率，扎實有序推進職工互助保險工作和職工之家暖心驛站建設，穩(wěn)步推進困難職工幫扶工作，努力做到精準到位，提高三級服務體系服務能力?；ヂ?lián)網(wǎng)專線的使用，使職工服務中心文件收發(fā)和信息溝通順暢迅速，促進了職工之家和暖心驛站的建設，提升了三級服務體系的服務能力，服務職工活動京卡刷卡人數(shù)提升，推進困難職工脫困解困等各項工作順利開展的基礎性保障?？?/p>

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標寬帶帶寬和網(wǎng)速要求10兆寬帶帶寬完成預期指標1010質(zhì)量指標網(wǎng)絡暢通，保證各項工作順利開展達到預期目標，未出現(xiàn)嚴重斷網(wǎng)情況完成預期指標3030時效指標工作12月前完成達到預期目標按時完成撥付1010成本指標項目預算3.00萬元不超預算批復數(shù)資金基本支出完畢109效益指標經(jīng)濟效益指標不涉及此項內(nèi)容社會效益指標提高了中心服務基層工會和會員職工各項業(yè)務效率達到預期目標完成預期指標2020生態(tài)效益指標不涉及此項內(nèi)容可持續(xù)影響指標不涉及此項內(nèi)容滿意度指標服務對象滿意度指標各服務對象和中心工作人員滿意度滿意度達到95%完成預期指標1010總分10099（2020年度）項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱職工相親會項目主管部門北京市豐臺區(qū)職工服務中心實施單位職工服務中心項目負責人孫連聯(lián)系電話83802537項目資金

（萬元）年初預算數(shù)全年預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額0.300.300.3010100%10其中：當年財政撥款0.300.300.30——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標預期目標實際完成情況年初設定目標:組織全區(qū)街鄉(xiāng)鎮(zhèn)、直屬單位參加形式多樣的單身聯(lián)系活動，為單身職工青年男女搭建溝通交流、相識相愛的平臺，積極為廣大單身職工提供精準服務。由于疫情，通過組織參加網(wǎng)上交友聯(lián)誼會、舉辦小型交友會、單獨牽線搭橋等多種形式，為他們提供相互認識和了解的機會；成功介紹了12對單身青年成功交友。有3對經(jīng)過介紹已經(jīng)步入了婚姻殿堂。績

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標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標組織活動2次組織活動2次積極與市總工會聯(lián)合，組織舉辦“燕緣際會云之戀歌”單身職工線上交友聯(lián)誼活動。2020質(zhì)量指標每次參與人數(shù)