開陽縣南龍鄉(xiāng)中橋小學2022年項目支出績效

開陽縣南龍鄉(xiāng)中橋小學2022年項目支出績效自評報告一、部門基本情況1.部門概況開陽縣南龍鄉(xiāng)中橋小學是一所村級完全小學，隸屬開陽縣教育局，本單位內設：1個辦公室、1個教務處、1個少先隊、1個后勤處，無下屬單位?，F(xiàn)有教職員工12人，開設6個教學班，學生50人；是基礎設施比較完整的村級完全小學。部門基本職責（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律和法規(guī)；制定學校發(fā)展計劃，并實施。（二）實施基礎教育、成人教育、民族教育和掃除青壯年文盲工作；負責本校轄區(qū)學籍管理工作。（三)規(guī)范辦學行為，管理學校德育，教育教學常規(guī)工作，學校體育工作及少先隊工作。（四）負責本校教師繼續(xù)教育工作及校園普通話推廣和語言文字規(guī)范工作。（五）承辦上級主管部門交辦的其他事項。二.項目概況（一）義務教育生均公用經(jīng)費：為落實城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制，各級財政部門按生均公用經(jīng)費定額標準及公用經(jīng)費補助相關管理規(guī)定補助的經(jīng)費。主要用于保障學校正常運轉，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面的支出。（二）義務教育學生營養(yǎng)改善計劃：為了有效改善農村少兒的營養(yǎng)狀況和健康素質，根據(jù)《國務院辦公廳關于實施農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的意見》及省、市關于農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃有關規(guī)定實施農村義務教育階段學生營養(yǎng)改善計劃，補助資金全額用于農村義務教育學生膳食補助。（三）義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助：根據(jù)《國務院關于進一步完善城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制的通知》及財政部教育部《關于城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費管理辦法》，對城鄉(xiāng)義務教育學生（含民辦學校學生）免除學雜費、免費提供教科書、對家庭經(jīng)濟困難學生補助生活費。三、項目績效目標（一）義務教育生均公用經(jīng)費：1.保障義務教育學校正常運轉，完成教育教學活動和其他日常工作任務等；2.改善農村義務教育學校辦學條件，推進義務教育均衡發(fā)展；3.落實義務教育階段免除學雜費政策。（二）義務教育學生營養(yǎng)改善計劃：在農村義務教育學校實施營養(yǎng)改善計劃，改善農村義務教育學生營養(yǎng)狀況，促進農村義務教育學生健康成長。（三）義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助：按照開陽縣2022年義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生人數(shù)，落實家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助政策，保障家庭經(jīng)濟困難學生不因貧困而輟學。四、資金申報及批復情況（一）資金下達情況1.義務教育生均公用經(jīng)費：下達我單位義務教育生均公用經(jīng)費共計5.70萬元；2.義務教育學生營養(yǎng)改善計劃：下達我單位義務教育學生營養(yǎng)改善計劃資金共計：7.17萬元；3.義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助：下達我單位義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助：0.275萬元；（二）資金到位及使用情況1.資金計劃及到位。所有項目經(jīng)費按國庫集中支付有關規(guī)定，預算直接下達我單位，按序時進度即時申報使用，資金到位率100%。2.義務教育生均公用經(jīng)費項目資金下達預算5.70萬元，使用5.70萬元，預算執(zhí)行率100%；義務教育學生營養(yǎng)改善計劃資金項目資金下達預算7.17萬元，使用7.17萬元，預算執(zhí)行率100%；義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助項目資金下達預算0.275萬元，使用0.275萬元，預算執(zhí)行率100%；五、項目績效目標完成情況（一）義務教育生均公用經(jīng)費項目義務教育生均公用經(jīng)費：用于學校辦公經(jīng)費1.90萬元，水電費、郵電費、租賃費、取暖費、差旅費、培訓費等2.10萬元，進一步促進了我校辦學條件的改善；用于師資培訓0.47萬元，培訓教師50人次，進一步提高了我校教師業(yè)務水平；用于學校辦公及其他費用1.68萬元，保障了學校正常運轉；師生滿意度100%。義務教育學生營養(yǎng)改善計劃項目義務教育學生營養(yǎng)改善計劃：用于農村義務教育學校實施營養(yǎng)改善資金7.17萬元，改善農村義務教育學生營養(yǎng)狀況，促進農村義務教育學生健康成長。對我校農村義務教育學校每生每天補助6元，惠及學生50人。義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助項目義務教育階段家庭經(jīng)費困難學生生活補助：按照開陽縣2022年義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生人數(shù)，落實家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助資金0.275萬元，受資助學生達11人次，使家庭經(jīng)濟困難學生經(jīng)濟得到了保障不因貧困而輟學。六、自評結論通過對義務教育生均公用經(jīng)費、義務教育學生營養(yǎng)改善計劃、義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助等項目經(jīng)費的使用，實施績效進行了指標自評價，這些專項經(jīng)費為我校教育教學的正常開展及學校的正常運行，學生營養(yǎng)餐及家庭經(jīng)費困難學生生活提供有效資金保障，受益學生或學生及家長滿意度達100%，自評結論均為“優(yōu)秀”。七、 存在的問題及建議（一）存在的問題績效目標編制有待進一步完善。在編制績效目標時對績效指標沒有進行科學的量化，設立不夠清晰、具體的可以衡量的績效指標，不便于進行績效考核。（二）相關建議做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預算整體績效管理的指導和培訓，增強提高績效管理業(yè)務人員績效管理能力、專業(yè)素質和思想水平。八、 2022年績效評價中存在的問題整改情況一是部門預算績效管理的保障機制進一步進行了完善；二是部門預算績效評估體系也同步進行了完善；三是預算績效管理從業(yè)人員進行了自學培訓，專業(yè)素質稍有提高。附件：2022年項目支出績效自評表一、農村義務教育學校生均公用經(jīng)費項目支出績效自評表項目支出績效自評表（2022年度）填報日期：2023年7月28日項目名稱義務教育生均公用經(jīng)費單位名稱及代碼開陽縣南龍鄉(xiāng)中橋小學7553826090項目資金（萬元）資金來源年初預算數(shù)全年預算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率%得分年度資金總額：5.705.705.701010010財政撥款5.705.705.70———年度

總體

目標預期目標實際完成情況1.加強城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費管理，提高經(jīng)費使用效益，推進義務教育均衡發(fā)展。2.鞏固完善義務教育學校校舍安全保障長效機制，支持公辦學校維修改造、改擴建校舍及其附屬設施。1.義務教育學校運轉正常，義務教育均衡發(fā)展有效推進。2.義務教育學校校舍安全保障長效機制有效保障，義務教育學校零星維修改造得到支持?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥?A)實際完成值(B)分值得分未完成原因分析產

出

指

標

(50分)數(shù)量義務教育學生數(shù)≥50人50人1010質量生均撥款到位率100﹪100﹪1010義務教育學校正常運轉運轉良好達成預期指標1010時效財政批復計劃到完成撥付≤10天<10天105成本義務教育學校生均公用經(jīng)費定額標準年生均小學650元小學650元105效

益

指

標

(30分)社會效益城鄉(xiāng)義務教育學校發(fā)展均衡發(fā)展達成預期指標1010生態(tài)效益保障教育事業(yè)發(fā)展增強學生生態(tài)保護意識達成預期指標1010可持續(xù)

影響教育可持續(xù)發(fā)展培養(yǎng)高素質人才達成預期指標1010滿意度指標（10分）服務對象

滿意度義務教育學校滿意度≥95%100%108總分98績效

結論達成預期指標，義務教育學校運轉得到保障，辦學條件明顯改善，評價“優(yōu)秀”。二、義務教育學生營養(yǎng)改善計劃項目支出績效自評表項目支出績效自評表（2022年度）填報日期：2023年7月28日項目名稱義務教育營養(yǎng)改善計劃資金單位名稱及代碼開陽縣南龍鄉(xiāng)中橋小學7553826090項目資金（萬元）資金來源年初預算數(shù)全年預算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率%得分年度資金總額：7.177.177.171010010財政撥款7.177.177.17———年度

總體

目標預期目標實際完成情況1.改善農村義務教育學生營養(yǎng)狀況，促進農村義務教育學生健康成長；2.落實中央、省、市關于義務教育階段學生營養(yǎng)改善計劃政策，有效減輕義務教育學生家庭經(jīng)濟負擔。1.改善了學生營養(yǎng)狀況，促進了學生健康成長；2.有效減輕了學生家庭經(jīng)濟負擔。3.惠及我校50名學生?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥?A)實際完成值(B)分值得分未完成原因分析產

出

指

標

(50分)數(shù)量受益學生人數(shù)≥50人≥50人1010質量受助學生身體素質有所提升有所提升1514時效農村義務教育營養(yǎng)改善計劃補助時間按時保障按時保障1515成本補助標準每生每學年補助1200元1200元，1010效

益

指

標

(30分)社會效益改善中小學生營養(yǎng)狀況科學營養(yǎng)配餐科學營養(yǎng)配餐3028滿意度指標（10分）服務對象

滿意度服務對象滿意度≥95%90%108總分96績效

結論達成預期指標，改善了學生營養(yǎng)狀況，促進了學生健康成長，有效減輕了學生家庭經(jīng)濟負。評價“優(yōu)秀”。三、義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助項目支出績效自評表項目支出績效自評表（2022年度）填報日期：2023年7月28日項目名稱義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金單位名稱及代碼開陽縣南龍鄉(xiāng)中橋小學7553826090項目資金（萬元）資金來源年初預算數(shù)全年預算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率%得分年度資金總額：0.2750.2750.2751010010財政撥款0.2750.2750.275———年度

總體

目標預期目標實際完成情況1.按照義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生人數(shù)，落實家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助政策；2.保障義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生不因貧困而輟學；3.切實減輕受助學生家庭經(jīng)濟負擔。1.落實了家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助政策；2.保障了家庭經(jīng)濟困難學生不因貧困而輟學；3.切實減輕了受助學生家庭經(jīng)濟負擔。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A)實際完成值(B)分值得分未完成原因分析產

出

指

標

(50分)數(shù)量家庭經(jīng)濟困難學生生活費補助人數(shù)≥6人6人1010質量受助學生學業(yè)水平得到提高得到提高1514時效家庭經(jīng)濟困難學生生