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文檔簡介

#/12②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。、盤點：倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;將盤結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核;盤點期間停止發(fā)貨。、記賬：設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有過失時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否那么要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部各一份;直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬;調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料本錢，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用;進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬;月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。、建立檔案制度：(1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿;(2)

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