產(chǎn)品防護(hù)控制程序(Sedex 4P)

產(chǎn)品防護(hù)管理控制程序文件編號(hào)XH-SA-C0P-02I發(fā)行日期20XX年12月1日版本/版次 A0 管控狀態(tài) 受控頁次第1頁共6頁檔修訂履歷版本修訂內(nèi)容簡述修訂日期修訂者核準(zhǔn)： 審查： 修訂者：r產(chǎn)品防護(hù)管理控制程序文件編號(hào)XH-SA-C0P-025發(fā)行日期20XX年12月193版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次第2頁共6頁1.1、目的2.確保倉庫正確處理倉庫儲(chǔ)存物料及產(chǎn)品，保證倉庫內(nèi)的物料及產(chǎn)品在搬運(yùn)、交付、防護(hù)、標(biāo)識(shí)和貯存過程中，得到有效控制。2、范圍此程序適用于本公司物料的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、防護(hù)、交付及貯存的管理。3、定義無4、職責(zé)和權(quán)限倉務(wù)部：負(fù)責(zé)對儲(chǔ)存于倉庫之產(chǎn)品進(jìn)行、搬運(yùn)、交付、標(biāo)識(shí)、防護(hù)和貯存。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的包裝5、作業(yè)內(nèi)容5.1搬運(yùn)所有的物料需按物料特性包裝好并擺放在卡板上或周轉(zhuǎn)箱里；物料堆放，不要超過運(yùn)輸工具的負(fù)荷，防止對運(yùn)輸工具損壞，物料不能過高，以免影響作業(yè)人員的視線。重物材料不能堆放在易變、易損壞產(chǎn)品上，防止產(chǎn)質(zhì)量變及損壞。5.1.3搬運(yùn)時(shí)需按產(chǎn)品包裝上標(biāo)識(shí)及注意“重不壓輕、大不壓小”去作業(yè)。易燃易爆危險(xiǎn)物品，需獨(dú)立搬運(yùn)。搬運(yùn)機(jī)器設(shè)備應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇適當(dāng)?shù)墓ぞ甙徇\(yùn)，必要時(shí)需專人現(xiàn)場指揮。5.2交付5.2.1倉庫對內(nèi)交付根據(jù)《備貨通知單》備料，各部門物料員仔細(xì)確認(rèn)《套料領(lǐng)料單》或填寫《零星物料領(lǐng)料單》，經(jīng)部門主管審核后前往倉庫領(lǐng)料；倉管發(fā)料時(shí)與物料員共同核對實(shí)物與數(shù)量是否相符，雙方簽名確認(rèn)后，倉管員留單備查，入賬。物料員將所領(lǐng)物料搬運(yùn)生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)。5.2.2物料交付5.2.2.1供貨商來貨及外協(xié)加工廠送貨時(shí)，倉庫根據(jù)采購提供的《采購訂購單》，核對供貨商的《送貨單》和產(chǎn)品來料上的標(biāo)識(shí)，進(jìn)行清點(diǎn)無誤后回簽送貨單對物料暫收。物料暫收完成將物料擺放在待檢區(qū)開《來料送檢單》通知IIQC檢驗(yàn)，最后根據(jù)質(zhì)量部返回的《來料送檢單》上的結(jié)果進(jìn)行處理，檢驗(yàn)合格則填寫《收料單》辦理入庫手續(xù)，不合格物料則等待通知開《待檢區(qū)判退材料出門單》退回供貨商或按程序進(jìn)行特采。產(chǎn)品防護(hù)管理控制程序文件編號(hào)XH-SA-C0P-025發(fā)行日期20XX年12月19版本/版次A。管控狀態(tài)受控頁次第3頁共6頁5.2.2.2當(dāng)生產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)有物料來料不良時(shí)生產(chǎn)部開具《材料繳庫單》，經(jīng)相關(guān)人員簽批后連同不良物料退回倉庫，倉管員收到退來的不良物料，仔細(xì)核對《材料繳庫單》是否與退料相符，確認(rèn)無誤后簽收退料并放于待退區(qū)，由采購部人員與供貨商調(diào)協(xié)一致后，通知倉管員開出《來料退貨單》與供貨商辦理退貨手續(xù)。5.2.3半成品的交付，生產(chǎn)部依據(jù)半成品套單的品名數(shù)量及QAPASS后，開據(jù)《自制半成品入庫單》，入庫到倉庫，入庫單注明套單號(hào)及合同號(hào)，倉管員按合同號(hào)、品名入庫，記賬。成品的交付，生產(chǎn)部門把經(jīng)QA檢驗(yàn)合格的成品開具《成品入庫單》（單上注意備貨通知單單號(hào)）到倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫員仔細(xì)檢查包裝、核對實(shí)物數(shù)量和備貨單要求，無誤則簽收確認(rèn)并把貨物放到指定區(qū)域。成品出貨，倉管依據(jù)依《出貨通知單》備貨及開《成品出庫單》出貨（出庫單上需注明合同號(hào)、柜號(hào)和裝箱數(shù)）。輔料及其他物品的交付，倉管員依據(jù)生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要開出《非生產(chǎn)物料/物品出倉單》進(jìn)行發(fā)料。5.2.6倉位之間物料的交付，當(dāng)物料被重新劃分到新的類別或需作為成品出貨的配件直接出貨需調(diào)整倉位時(shí)，物料原倉位管理員開出《物料調(diào)撥單》到將要接收物料的倉管員辦理物料調(diào)拔手續(xù)。5.2.7倉管員負(fù)責(zé)對入倉的物料、半成品及成品數(shù)記錄在賬冊中。5.3防護(hù)5.3.1按照產(chǎn)品包裝的標(biāo)識(shí)，要求及注意事項(xiàng)去處理產(chǎn)品及存放。5.3.2堆放貨物不準(zhǔn)超過規(guī)定高度；并離墻50CM以上，存放的區(qū)域保持干凈、干爽防止產(chǎn)質(zhì)量變。5.3.3倉存物料發(fā)放需根據(jù)物料上的標(biāo)識(shí)，做到“先進(jìn)先出”發(fā)出。5.3.4易燃易爆危險(xiǎn)物品，必須放在隔離危險(xiǎn)物品倉存放。5.3.5倉管員負(fù)責(zé)倉庫的防火、防盜等安全工作。離倉前關(guān)好門窗及電源。5.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5.4.1倉庫來料需由倉管員檢查來貨，包裝及標(biāo)識(shí)是否符合《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》要求，并由質(zhì)量部檢驗(yàn)后，貼上檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。5.4.2經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品或特采物料及緊急放行的產(chǎn)品，由質(zhì)量部跟蹤指導(dǎo)生產(chǎn)線分批生產(chǎn)，并進(jìn)行相關(guān)的標(biāo)識(shí)。5.4.3原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉管員要進(jìn)行分區(qū)擺放，并按原物料標(biāo)上名稱、數(shù)量、來貨日期、上架、建卡。產(chǎn)品防護(hù)管理控制程序文件編號(hào)XH-SA-C0P-025發(fā)行日期20XX年12月19版本/版次A。管控狀態(tài)受控頁次第4頁共6頁倉管員需用相關(guān)識(shí)標(biāo)，用顏色劃分區(qū)域，綠色線內(nèi)指合格產(chǎn)品存放及待檢區(qū)，紅色線為退貨、報(bào)廢、消防、電源開關(guān)，并在各區(qū)域、信道、標(biāo)上各相關(guān)的標(biāo)牌。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)向外，不要同其它產(chǎn)品混合擺放及倉存，防止錯(cuò)用與誤用。5.5貯存管理倉庫物品的管理對于入倉的物料或成品需進(jìn)行認(rèn)真管理.5.5.1倉庫貯存區(qū)域A原材料、物品按區(qū)放置，不能混放。B物品的存放嚴(yán)格按照“7S”管理要求，做到整齊、整潔、合理。C易燃易爆危險(xiǎn)物品存放于危險(xiǎn)品倉位，嚴(yán)禁混放，保持通風(fēng)，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火。5.5.2倉庫物品的收發(fā)控制A倉管員嚴(yán)格按照相關(guān)程序進(jìn)行收發(fā)物品的控制。B倉管員在收發(fā)物料過程中應(yīng)注意保護(hù)愛惜物品的包裝，輕拿輕放，不玷污、不損壞標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)，保持標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)的整潔、完整、清晰。C不合格材料退貨處理，倉庫依照《不合格品控制程序》執(zhí)行。D生產(chǎn)因作業(yè)不良，導(dǎo)致材料不合格，倉庫按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.5.3倉庫賬簿建立與憑證管理5.5.3.1生產(chǎn)部應(yīng)于每天規(guī)定時(shí)間領(lǐng)用物料，及時(shí)辦理領(lǐng)料手續(xù)，應(yīng)提前辦理休息時(shí)間工作所需物料的領(lǐng)料手續(xù)及時(shí)登記賬，聽從倉管安排倉庫的日常工作以及月底與季度的盤點(diǎn)。5.5.3.2倉庫物料要經(jīng)常盤點(diǎn)，確保物料的安全，盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。5.5.3.3定期盤點(diǎn)依財(cái)務(wù)、采購、由倉庫以每月月底對現(xiàn)倉存的物料進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)結(jié)果是否與倉存《賬冊》相符。倉庫發(fā)出《倉庫盤點(diǎn)表》，由財(cái)務(wù)及采購依據(jù)《倉庫盤點(diǎn)表》對倉存物料進(jìn)行抽查，如數(shù)量與倉庫《賬冊》不符時(shí)，倉管員開具《物料差異更正表》經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)，更改倉存記錄。5.5.3.4年度盤點(diǎn)由總經(jīng)理發(fā)出指令，全廠進(jìn)行每年一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)細(xì)則由財(cái)務(wù)通知各相關(guān)部門，倉庫負(fù)責(zé)內(nèi)部準(zhǔn)備工作，賬冊、物料的整理和位置調(diào)整，各部門將盤點(diǎn)的正確數(shù)編寫《倉庫盤點(diǎn)表》，由部門審核后送倉庫進(jìn)行總匯。產(chǎn)品防護(hù)管理控制程序文件編號(hào)XH-SA-C0P-025發(fā)行日期20XX年12月193版本/版次A。管控狀態(tài)受控頁次第5頁共6頁5.5.4倉管員并根據(jù)庫存情況，對超過六個(gè)月的材料及時(shí)通知質(zhì)量部進(jìn)行重檢具體依《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。5.6包裝5.6.1生產(chǎn)部依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書及客戶的包裝要求進(jìn)行包裝5.6.2生產(chǎn)部根據(jù)每日包裝并將實(shí)際情況，詳細(xì)記錄于《生產(chǎn)日報(bào)表》上并交主管審核，同時(shí)送一份給物控部一份。5.7客供樣品的管理：客戶所提供的材料、設(shè)備、軟件等，由倉庫登錄到《客供品清單》進(jìn)行管理，客供樣品儲(chǔ)存要保證產(chǎn)品不變質(zhì)，客戶的財(cái)產(chǎn)有損毀和遺失時(shí)，由倉庫告之業(yè)務(wù)并與客戶協(xié)商處理方式。6、相關(guān)檔《采購控制程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》7、相關(guān)附件《來料送檢單》《環(huán)保來料送檢單》《待檢區(qū)判退