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廣西國(guó)稅內(nèi)控信息管理位配置表（港南局內(nèi)控系統(tǒng)通用及風(fēng)險(xiǎn)管理位位1決策層員，分配此位可以查看到權(quán)限勇李險(xiǎn)任務(wù)推送管理險(xiǎn)任務(wù)處置調(diào)查任務(wù)處置處理角2管理層此位可以查看到權(quán)限內(nèi)的機(jī)3調(diào)查確認(rèn)人員控部門(mén)人員，分配此位負(fù)責(zé)確認(rèn)管轄內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人對(duì)觸發(fā)起角色、風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)處置調(diào)查角色、風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)推4操作人除指標(biāo)監(jiān)管部門(mén)人員以外的其員通用他人員，分配此位的人員可以朱世華對(duì)發(fā)送至本位的風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)進(jìn)梁偉華務(wù)推送管理角蘇禮南冼海平蘇瑞章謝 謝偉全費(fèi)新寧韋 梁自才梁紹雄葉伶祥周富偉譚翠森廖振安吳基彬楊錦芳蒙小蓉黃源楨吳萃卉陳繼勉梁世廣陳杰文閆 程志誠(chéng)蒙 黃仕豪羅維帥1李 凌成添?xiàng)钚l(wèi)平韋美喬廖小菊5部門(mén)待張運(yùn)蓮gggn0012蘇禮南gggn0021黃源楨gggn0058梁自才gggn0043梁紹雄gggn0032譚翠森ggzs0038吳萃卉gggn0060閆冬gggn0059程志誠(chéng)gggn0057蒙航李勇凌成添6市級(jí)系統(tǒng)維護(hù)色7市級(jí)指標(biāo)維護(hù)8縣級(jí)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)新寧黃源楨2、內(nèi)控系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察內(nèi)控系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察位1監(jiān)察室日常區(qū)局、市局、縣區(qū)局監(jiān)察室人員日常廉情監(jiān)控功能，包括任務(wù)發(fā)起，任務(wù)處理，任務(wù)維護(hù)、統(tǒng)計(jì)查詢，廉情推2廉情初核分3監(jiān)察部門(mén)領(lǐng)區(qū)局、市局、縣區(qū)局各監(jiān)察室部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)初核分析報(bào)告告廉情分析部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核角色、責(zé)任認(rèn)定部4監(jiān)察分管領(lǐng)56監(jiān)察責(zé)任認(rèn)定局長(zhǎng)加批色備注：各單位依據(jù)各自具體情況填制上表

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