酒店庫房管理制度

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酒店庫房管理制度

1、倉庫的分類:

酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

2、物品驗收:

(1)倉管員對選購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收后,要依據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交選購員報銷,一份交材料會計。

3、入庫存放:

(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、留意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查:

(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要常常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要準時查對;

②材料會計或有關管理人員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發(fā)物資

(1)領用物品打算或報告:

①凡領用物品,依據規(guī)定須提前做打算,報庫存部門預備;

②倉管員將報來的打算按每天發(fā)貨的挨次編排好,做好名目,預備好物品,以便取貨人領取;

(2)發(fā)貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用處等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

④發(fā)貨時倉管員要留意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

(3)貨物計價:

①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出。

②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。

6、盤點:

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

(2)將盤結果列明細表報財務部審核;

(3)盤點期間停止發(fā)貨。

7、記賬:

(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;

(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)覺有過失時準時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價,月終消失的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;

(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;

(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料本錢,應由財務部沖減費用;

(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等照實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權平均法計價;

(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案制度:

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

9、物品、原材料選購制度

物品庫存量應依據酒店貨源渠道的特點,以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

堅持“凡國內能解決的不在國外進口,凡本地區(qū)能解決的不到外地選購”的規(guī)定。

各項物品、商品、原材料的選購,必需遵守市場管理及外貿管理的規(guī)定。

打算外選購或特別、急用物品的選購,各部門知會財務部并報總經理審批同意后,方可選購。

凡購進物料,尤其是定制品,選購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或選購。

高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的方法進行。

從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不管金額大小一律必需取得總經理的批準,方予

選購,否則財務部拒絕付款。

凡不按上述規(guī)定選購者,財務部以及業(yè)務部門的財會人員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。

10、物品、原材料盤查制度

物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

自然溢損:

(1)物品、原材料、物料選購進倉后,在盤點中消失的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內,可填制升損報告,經主管審查后,視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理;

(2)超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書,查明緣由,說明狀況,報部門經理審查,按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理。

人為溢損:人為溢損應查明緣由,依據單據報部門經理審查,按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

11、物品、原材料損耗處理制度

物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。

保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”,據實說明壞、廢緣由,并經業(yè)務部門審查提出處理看法,報部門經理或財務部審批。

對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

報損、報廢由有關部門會同財務部審查,提出看法,并呈報總經理審批。

在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

12、食品選購管理制度

由倉管部依據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度選購打算一式四份,交總經理審批,然后交選購部選購。

當選購部接到總經理審批同意的選購打算后,倉管部、食品選購組、選購部經理、總經理室各留一份備查,由倉管部依據食品部門的需求狀況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

為提高工作效率,加強選購工作的打算性,各類貨物實行定期補給的方法。

酒店餐廳庫房管理制度

酒店餐廳庫房管理制度

1、主食、副食分庫房存放,食品與非食品不能混放,食品倉庫內不得存放有毒有害物品,不得存放個人物品和雜物。

2、倉庫內要定期清掃,保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生,常常開窗或用機械通風設備通風,保持枯燥。

3.做好食品數(shù)量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發(fā)霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新奇的食品,無衛(wèi)生答應證的生產經營者供應的食品、未索證的食品不得驗收入庫。

4.做好食品數(shù)量、質量入庫登記,做到先進先出,易壞先用。

5.食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放,散裝食品及原料儲存容器加蓋密封,同時常常檢查,防止霉變。

6.肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用于保存食品的冷藏設備,必需貼有明顯標識并有溫度顯示裝置。肉類、水產類分柜存放,生食品、熟食品、半成品分柜存放,杜絕生熟混放。

7.冷凍設備定期化霜,保持霜薄(不得超過1cm)、氣足。

8.常常檢查食品質量,準時發(fā)覺和處理變質、超過保質期限的食品。

9.做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作,安裝符合要求的擋鼠板;不得在倉庫內抽煙。

s酒店餐廳庫房管理制度

酒店餐廳庫房管理制度

1、主食、副食分庫房存放,食品與非食品不能混放,食品倉庫內不得存放有毒有害物品,不得存放個人物品和雜物。

2、倉庫內要定期清掃,保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生,常常開窗或用機械通風設備通風,保持枯燥。

3.做好食品數(shù)量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發(fā)霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新奇的食品,無衛(wèi)生答應證的生產經營者供應的食品、未索證的食品不得驗收入庫。

4.做好食品數(shù)量、質量入庫登記,做到先進先出,易壞先用。

5.食品按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放,散裝食品及原料儲存容器加蓋密封,同時常常檢查,防止霉變。