食品生產(chǎn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)防控清單及整改措施表樣表

食品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控清單及整改措施表企業(yè)名稱：×××××許可類別：×××××地址：××××路××號(hào)許可有效期：××××年××月××日清單類型序號(hào)具體食品安全風(fēng)險(xiǎn)描述采取防控具體工作措施清單是否存在相關(guān)問題存在問題具體情況負(fù)責(zé)人整改完成時(shí)限是否完成整改基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)清單1是否存在許可證過期，或者臨近有效期，需要續(xù)證。品控部門跟蹤，關(guān)注許可證有效期，及時(shí)啟動(dòng)續(xù)證工作?！Т嬖趩栴}¨不存在2是否存在許可證超范圍。品控部門跟蹤，梳理生產(chǎn)產(chǎn)品，確認(rèn)是否在許可范圍內(nèi)，不明確的咨詢市場(chǎng)監(jiān)管部門?！Т嬖趩栴}¨不存在3各項(xiàng)食品安全管理制度是否完善，是否需要調(diào)整修改。品質(zhì)副總負(fù)責(zé)跟蹤，品控部門組織各部門根據(jù)實(shí)際情況修訂完善各崗位食品安全管理制度，梳理工作流程。¨存在問題¨不存在4食品安全管理員證件是否在有效期內(nèi)，是否有進(jìn)行年度考核。品質(zhì)副總負(fù)責(zé)跟蹤考核食品安全管理員?！Т嬖趩栴}¨不存在5是否明確各部門，各崗位的具體負(fù)責(zé)及跟蹤人員。品控部門組織確立各崗位負(fù)責(zé)及具體崗位人員?！Т嬖趩栴}¨不存在6品控部門內(nèi)部是否有組織學(xué)習(xí)相關(guān)食品安全法律法規(guī)、市監(jiān)部門檢查要求，并針對(duì)內(nèi)部食品安全管理制度進(jìn)行學(xué)習(xí)考核。品控部門跟進(jìn)，品質(zhì)副總督促?！Т嬖趩栴}¨不存在7是否聘用禁止從事食品安全管理的人員。人事部門負(fù)責(zé)跟蹤，存在此人員予以解聘?！Т嬖趩栴}¨不存在8企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。總經(jīng)理負(fù)責(zé)，品控部門組織?！Т嬖趩栴}¨不存在9是否建立從業(yè)人員健康管理制度，從事接觸直接入口食品工作的人員是否建立花名冊(cè)并登記，具備有效健康證明，符合相關(guān)規(guī)定人事部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)梳理，沒有造冊(cè)的造冊(cè)。沒有或者健康證過期的，暫時(shí)離崗，辦理健康證方可上崗?！Т嬖趩栴}¨不存在10是否有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，并定期組織針對(duì)食品安全法律法規(guī)、市監(jiān)部門檢查要求及內(nèi)部食品安全管理制度方面的培訓(xùn)，有相關(guān)培訓(xùn)記錄，特別是針對(duì)具體崗位人員。品控部門跟蹤執(zhí)行。制定培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)，留存記錄?！Т嬖趩栴}¨不存在11根據(jù)市監(jiān)部門《食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查要點(diǎn)表》建立食品安全自查制度。品控部門制定自查制度。¨存在問題¨不存在12發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重食品安全問題，立即采取整改、停止生產(chǎn)等措施，并按規(guī)定向所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門報(bào)告。品控部門跟進(jìn)?！Т嬖趩栴}¨不存在13定期對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行自查，保證其有效運(yùn)行，并向市監(jiān)部門提交自查報(bào)告，自查發(fā)現(xiàn)問題整改率達(dá)100%。品控部門定期開展評(píng)價(jià)（每年不少2次），發(fā)現(xiàn)問題督促相關(guān)部門整改，并就整改情況進(jìn)行復(fù)核，留存整改記錄備查?！Т嬖趩栴}¨不存在14廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。生產(chǎn)、倉管部門跟進(jìn)，存在問題立即整改，并加強(qiáng)培訓(xùn)；品控部門監(jiān)督?！Т嬖趩栴}¨不存在15設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致。生產(chǎn)部門跟進(jìn)核實(shí)，品控部門監(jiān)督。如有變動(dòng)，生產(chǎn)部門報(bào)品控部門，組織材料報(bào)市監(jiān)部門走變更程序?！Т嬖趩栴}¨不存在16更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施是否夠用，是否損壞生產(chǎn)部門跟進(jìn)，有損壞報(bào)工程部維修；不夠報(bào)采購(gòu)部門采購(gòu)¨存在問題¨不存在17通風(fēng)、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行。生產(chǎn)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督。設(shè)備損壞，報(bào)工程部維修，對(duì)溫控進(jìn)行記錄，并留存記錄表。每月生產(chǎn)部門將記錄交由品控部門統(tǒng)一保存?！Т嬖趩栴}¨不存在18存放垃圾、廢棄物的設(shè)備設(shè)施標(biāo)識(shí)清晰，有效防護(hù)，徹底清洗，并及時(shí)清理出生產(chǎn)車間。生產(chǎn)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督?！Т嬖趩栴}¨不存在19車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品明顯標(biāo)示、分類貯存，與食品原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。生產(chǎn)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督。每月生產(chǎn)部門將記錄交由品控部門統(tǒng)一保存?！Т嬖趩栴}¨不存在20車間內(nèi)已經(jīng)拆包的原料是否均能標(biāo)識(shí)管理。生產(chǎn)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督。¨存在問題¨不存在21生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)，并有相應(yīng)的記錄。工程部跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督。每月工程部將記錄交由品控部門統(tǒng)一保存?！Т嬖趩栴}¨不存在22生產(chǎn)車間及設(shè)備設(shè)施是否確定負(fù)責(zé)人員，保證每班次生產(chǎn)完成后能及時(shí)將生產(chǎn)區(qū)域及設(shè)備設(shè)施清洗到位。生產(chǎn)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督?！Т嬖趩栴}¨不存在23監(jiān)控設(shè)備（如壓力表、溫度計(jì)）定期檢定或校準(zhǔn)、維護(hù)，并有相關(guān)記錄。生產(chǎn)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督。需要校準(zhǔn)的由品控部門聯(lián)系檢測(cè)部門定期校準(zhǔn)。設(shè)備損壞，報(bào)工程部維修，對(duì)溫控進(jìn)行記錄，并留存記錄表。每月生產(chǎn)部門將記錄交由品控部門統(tǒng)一保存?！Т嬖趩栴}¨不存在24定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無蟲害跡象。生產(chǎn)及倉管部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督。每月生產(chǎn)及倉管部門將記錄交由品控部門統(tǒng)一保存?！Т嬖趩栴}¨不存在25清潔作業(yè)區(qū)有空氣凈化要求的，是否符合相應(yīng)要求，并對(duì)空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等進(jìn)行監(jiān)測(cè)及記錄。工程部跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督。每月工程部將記錄交由品控部門統(tǒng)一保存?！Т嬖趩栴}¨不存在26是否對(duì)原料供應(yīng)商進(jìn)行審核把關(guān)，供應(yīng)商是否有提供合格產(chǎn)品的能力，是否有對(duì)供應(yīng)商食品安全管理能力的評(píng)價(jià)機(jī)制。品控部門跟進(jìn)，采購(gòu)部門配合。品控部門制定供應(yīng)商評(píng)估要求，定期組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并形成評(píng)估報(bào)告?！Т嬖趩栴}¨不存在27是否留存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件等；供貨者無法提供有效合格證明文件的，有檢驗(yàn)記錄。采購(gòu)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督，并加強(qiáng)培訓(xùn)。¨存在問題¨不存在28每批次食品原料、食品添加劑、包裝材料是否登記進(jìn)貨臺(tái)賬，進(jìn)貨臺(tái)賬是否完整，保存期限2年。采購(gòu)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督核查，并加強(qiáng)培訓(xùn)。¨存在問題¨不存在29是否建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄、領(lǐng)用出庫和退庫記錄。倉管部門和采購(gòu)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督核查，并加強(qiáng)培訓(xùn)?！Т嬖趩栴}¨不存在30原料是否做到先進(jìn)先出。過期的原料或者不合格原料及時(shí)清理，暫未能清理的，嚴(yán)格放置于不合格區(qū)，并做好過期原料或者不合格原料處理記錄。倉管部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督核查?！Т嬖趩栴}¨不存在31使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。倉管和采購(gòu)部門跟進(jìn)，品控部門每月進(jìn)行抽查驗(yàn)證?！Т嬖趩栴}¨不存在32是否建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。生產(chǎn)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督核查。¨存在問題¨不存在33未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、回收食品、超過保質(zhì)期與不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料和食品添加劑投入生產(chǎn)。投料崗位就原料情況及時(shí)報(bào)告品控部門，由品控部門針對(duì)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確認(rèn)是否能使用及使用量，并核查產(chǎn)品標(biāo)簽是否需要修改?！Т嬖趩栴}¨不存在34未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。確定投料人，對(duì)投料情況進(jìn)行登記，品控部門監(jiān)督核查。品控部門及時(shí)跟進(jìn)GB2760的變化，及時(shí)通知投料人，并培訓(xùn)?！Т嬖趩栴}¨不存在35生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門公吿的新食品原料范圍內(nèi)。不清楚的原料，投料人報(bào)品控部門核準(zhǔn)確認(rèn)。¨存在問題¨不存在36未發(fā)現(xiàn)使用藥品生產(chǎn)食品，未發(fā)現(xiàn)僅用于保健食品的原料生產(chǎn)保健食品以外的食品。不清楚的原料，投料人報(bào)品控部門核準(zhǔn)確認(rèn)?！Т嬖趩栴}¨不存在37生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致。生產(chǎn)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督核查?！Т嬖趩栴}¨不存在38建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。生產(chǎn)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督核查。¨存在問題¨不存在39是否存在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人流、物流交叉污染。生產(chǎn)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督。品控部門加強(qiáng)人員操作培訓(xùn)?！Т嬖趩栴}¨不存在40未發(fā)現(xiàn)待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染。生產(chǎn)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督。品控部門加強(qiáng)人員操作培訓(xùn)?！Т嬖趩栴}¨不存在41有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。生產(chǎn)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督。每月生產(chǎn)部門將記錄交由品控部門統(tǒng)一保存?！Т嬖趩栴}¨不存在42做好工作人員晨檢工作，檢查著裝要求，是否佩戴耳環(huán)、戒子等上崗，是否存在咳嗽、發(fā)燒、嘔吐、腹瀉、手部開放性創(chuàng)傷等病癥，存在以上情況應(yīng)該離崗。生產(chǎn)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督。品控部門加強(qiáng)人員規(guī)范培訓(xùn)。¨存在問題¨不存在43工作人員穿戴工作衣帽，洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。生產(chǎn)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督。品控部門加強(qiáng)人員操作規(guī)范培訓(xùn)?！Т嬖趩栴}¨不存在44食品生產(chǎn)加工用水的水質(zhì)符合規(guī)定要求并有檢測(cè)報(bào)告，與其他不與食品接觸的用水以完全分離的管路輸送。工程部跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督。品控部門按時(shí)聯(lián)系水務(wù)索取水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告。¨存在問題¨不存在45委托方具有有效證照，委托生產(chǎn)的食品、食品添加劑符合法律、法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定。業(yè)務(wù)部門跟進(jìn)，品控部門及時(shí)介入，核查委托方提供的原料，配方，包裝標(biāo)簽是否符合法律法規(guī)要求?！Т嬖趩栴}¨不存在46簽訂委托生產(chǎn)合同，約定委托生產(chǎn)的食品品種、委托期限等內(nèi)容。業(yè)務(wù)部門跟進(jìn)?！Т嬖趩栴}¨不存在47委托生產(chǎn)的食品標(biāo)簽清晰標(biāo)注委托方、受托方的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息。品控部門跟進(jìn)，對(duì)標(biāo)簽進(jìn)行核查?！Т嬖趩栴}¨不存在48企業(yè)自檢的，具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰Γ袡z驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器按期檢定或校準(zhǔn)。品控部門跟進(jìn)。對(duì)檢驗(yàn)儀器需要檢定或者校準(zhǔn)的，及時(shí)聯(lián)系檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并收集保存檢測(cè)報(bào)告，粘貼合格標(biāo)志?！Т嬖趩栴}¨不存在49不能自檢的，委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。品控部門跟進(jìn)，及時(shí)索取檢測(cè)報(bào)告，存檔備查。¨存在問題¨不存在50有與生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。品控部門跟進(jìn)，及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的變化?！Т嬖趩栴}¨不存在51建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整，保存期限符合規(guī)定要求。品控部門跟進(jìn)，留存檢驗(yàn)記錄備查?！Т嬖趩栴}¨不存在52按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。品控部門跟進(jìn)，做好留樣標(biāo)簽及記錄，存檔備查?！Т嬖趩栴}¨不存在53食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。倉管部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督核查。加強(qiáng)對(duì)倉管員的培訓(xùn)考核?！Т嬖趩栴}¨不存在54食品添加劑專庫或?qū)^(qū)貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。倉管部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督核查。¨存在問題¨不存在55不合格品在劃定區(qū)域存放，具有明顯標(biāo)示。倉管部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督核查?！Т嬖趩栴}¨不存在56根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄。倉管部門及銷售部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督核查?！Т嬖趩栴}¨不存在57倉庫溫濕度符合要求。倉管部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督核查。¨存在問題¨不存在58有出廠記錄，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。倉管部門及銷售部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督核查?！Т嬖趩栴}¨不存在59是否建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。未能及時(shí)處置的不合格品是否嚴(yán)格放置于倉庫不合格區(qū)。倉管部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督核查?！Т嬖趩栴}¨不存在60是否制定召回食品無害化處理、銷毀等處置制度，未發(fā)現(xiàn)召回食品再次流入市場(chǎng)（對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。倉管部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督核查。¨存在問題¨不存在61預(yù)包裝的產(chǎn)品包裝有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)注的事項(xiàng)合法完整，是否存在虛假夸大宣傳，是否存在違反《廣告法》的情況。品控部門跟進(jìn)，倉管部門、生產(chǎn)部門配合。品控部門對(duì)所有標(biāo)簽內(nèi)容根據(jù)GB7718，GB28050進(jìn)行審核，審核通過交由廣告公司設(shè)計(jì)制版，廣告公司打版后交品控部門再次審核，簽版后方可由包裝廠商生產(chǎn)?！Т嬖趩栴}¨不存在62標(biāo)簽是否送檢。品控部門跟進(jìn)。標(biāo)簽及時(shí)送檢，并留存合格檢測(cè)報(bào)告?zhèn)洳??！Т嬖趩栴}¨不存在63是否每日生產(chǎn)前對(duì)生產(chǎn)日期進(jìn)行核對(duì)，是否打碼機(jī)存在錯(cuò)誤標(biāo)注生產(chǎn)日期或者批號(hào)的情況，需及時(shí)矯正。生產(chǎn)部門跟進(jìn)，品控部門監(jiān)督核查?！Т嬖趩栴}¨不存在64未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)基因食品、輻照食品未按規(guī)定標(biāo)示。品控部門跟進(jìn)，倉管部門、生產(chǎn)部門配合。¨存在問題¨不存在65食品添加劑標(biāo)簽載明“食品添加劑”字樣，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。品控部門跟進(jìn)，倉管部門、生產(chǎn)部門配合?！Т嬖趩栴}¨不存在66未發(fā)現(xiàn)食品、食品添加劑的標(biāo)簽、說明書涉及疾病預(yù)防、治療功能，未發(fā)現(xiàn)保健食品之外的食品標(biāo)簽、說明書涉及保健功能。品控部門跟進(jìn)，倉管部門、生產(chǎn)部門配合?！Т嬖趩栴}¨不存在67有食品安全處置方案，并定期檢查食品安全防范措施落實(shí)情況，及時(shí)消除食品安全隱患。品控部門跟進(jìn)?！Т嬖趩栴}¨不存在動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)清單1市場(chǎng)監(jiān)管部門日常監(jiān)督檢查結(jié)果告知表是否有不合格項(xiàng)。《告知表》一式兩份，一份粘貼公示，一份品控部門存檔。針對(duì)有不合格項(xiàng)，品控部門負(fù)責(zé)督促整改，并形成整改報(bào)告，提交市場(chǎng)監(jiān)管部門?！Т嬖趩栴}¨不存在2是否存在市場(chǎng)監(jiān)管部門抽檢不合格。品控部門梳理抽檢不合格工作程序，及時(shí)跟進(jìn)抽檢情況?！Т嬖趩栴}¨不存在3是否存在產(chǎn)品被市場(chǎng)監(jiān)管部門通報(bào)，或者原料涉及監(jiān)管部門通報(bào)問題信息。品控部門及時(shí)跟進(jìn)問題通報(bào)情況，涉及本公司產(chǎn)品，立即啟