會展中心項目可行性研究報告

婺源縣會展中心開發(fā)工程可行性爭論報告一、總論(一)工程概況1、工程名稱：婺源縣會展中心2、工程占地面積：5.4581.753、工程投資總額：11443.44、工程建設(shè)地點：婺源縣文公北路星江河?xùn)|岸〔詳見附圖〕(二)工程背景流水、人家，層層梯田、云霧繚繞，如詩如畫，被外界譽(yù)為“中國最秀麗的鄉(xiāng)村”和“最終18981.5％，擁有全國最大的野生鴛鴦棲息地——鴛鴦湖以及世界瀕臨3A級旅游區(qū)。被稱作婺源模式的創(chuàng)立群眾性自然保護(hù)小區(qū)的做法，獲得了世界科學(xué)與和平奉獻(xiàn)獎。去年以來，中心電視臺“焦點訪談”專題播放了反映婺源生態(tài)保護(hù)的《愛我家園》專題片刊出婺源保護(hù)生態(tài)環(huán)境，進(jìn)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)的專題文章。28年，1200管轄，是古徽州“一府六縣”之一，區(qū)域內(nèi)有保存完整的明清古建筑。婺源“文風(fēng)鼎盛，人有“一門九進(jìn)士，六部四尚書”之說。此外，歷代文人學(xué)士留下傳世著作就有31001721487博物館現(xiàn)有館藏文物達(dá)萬余件，被稱為“中國縣級第一館婺源還素有“茶鄉(xiāng)”之稱，茶葉為婺源的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)，距今已有1300多年的歷史。有遐名中外的茶葉“婺綠”－香高、湯碧、味醇、汁濃，曾唐載《茶經(jīng)入貢，中外著名。20XX年XX月江總進(jìn)展要求，因地制宜，搞好規(guī)劃，加強(qiáng)開發(fā)，加強(qiáng)治理，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)，使婺源潛在的生態(tài)大振，20XX14.67萬人次，占當(dāng)時上饒市游客總?cè)藬?shù)50.4％并逐步成熟，廬山—景德鎮(zhèn)—婺源—黃山等具有國際影響力的捆綁式旅游精品優(yōu)勢日益凸現(xiàn)。江西作為東南沿海地區(qū)“后花園”旅游圈的格局正在逐步形成20XX三角洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大的輻射帶動效應(yīng)。面對這股強(qiáng)勁的進(jìn)展趨勢，江西應(yīng)抓住機(jī)遇，翻開婺源－江西的東大門，主動融入其中，充分利用婺源的自然資源、人文資源，生態(tài)資源及茶鄉(xiāng)特色，做足生態(tài)文章，開發(fā)特色旅游和特色農(nóng)業(yè)，拉動區(qū)域經(jīng)濟(jì)進(jìn)展，領(lǐng)先實現(xiàn)江西在中部的崛起。第三產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速進(jìn)展。(三)工程建設(shè)的必要性及可行性1、在婺源建設(shè)會展中心的必要性凡脫俗的感覺。婺源不僅風(fēng)光秀麗，更有深厚的文化底蘊(yùn)，文風(fēng)鼎盛，名人輩出，歷來享有書鄉(xiāng)、茶鄉(xiāng)之譽(yù)。在這里品茶弈棋、掃瞄風(fēng)光，讓久經(jīng)都市嘈雜吵鬧的人們感受到世外的閑適和安靜。婺源得天獨厚的旅游資源帶動了旅游業(yè)的快速進(jìn)展，據(jù)統(tǒng)計，婺源20XX年接待游客約8240020XX506000元；20XX1001030020XX1－XX124.816800長的旅游人數(shù)及旅游收入直接反映了婺源的生態(tài)美景及悠久文化的魅力及吸引力，同時也婺源的游客已不僅是單一的觀光旅游，還包括較大數(shù)量的會議旅游。店等旅游配套設(shè)施和相應(yīng)的休閑場所無論是從數(shù)量上還是質(zhì)量檔次上都無法滿足游客的需要。婺源共有賓館48808家，40172040體，比方國外游客，這樣導(dǎo)致大量游客只能在婺源短暫停留而住宿到景德鎮(zhèn)等周邊城市。600150人次，濱江賓館會議室容納180人150源縣建設(shè)會展中心很有必要。2、在婺源縣建設(shè)會展中心的有利條件85公里，20XX年上半年動式的景婺黃、景婺常高速大路將使婺源的交通更加便捷。婺源縣境內(nèi)旅游資源豐富，生態(tài)環(huán)境良好，距周邊旅游城市如黃山114公里、景德80250100人分別前往各處風(fēng)景名勝區(qū)巡游。婺源參與長江三角洲旅游經(jīng)濟(jì)合作圈和贛、浙、皖、閩四省旅游經(jīng)濟(jì)合作圈后，知名度得到更大的提高，可以吸引更多的會展在此進(jìn)展。婺源縣城市總體規(guī)劃在星江河?xùn)|面預(yù)留有81.75畝建設(shè)用地，四周環(huán)路，又處于7目前建委規(guī)劃部門已預(yù)留建設(shè)用地，并供給《建設(shè)用地規(guī)劃紅線圖》給城市規(guī)劃設(shè)計室編制初步建設(shè)方案。二、建設(shè)方案與規(guī)模為市民們可以引以為豪的象征性建筑。庭院、花園、水流等元素組成的生態(tài)空間氣韻連續(xù)，營造出豐富的建筑空間形態(tài)。35%，建筑占地面積約1.90.6方米，按六層計算，建筑面積為3.6萬平方米，按四星級標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，總床位在550以上，賓1.33.9803.122.91000500能廳、3004001.3造一個高品質(zhì)，多功能的會展中心的目標(biāo)，成為婺源縣的一個亮點。三、環(huán)保與節(jié)能(一)環(huán)境保護(hù)1、可能影響環(huán)境的因素廢水排放因素：本工程排放廢水主要為生活廢水。固體廢棄物因素：本工程排放固體廢棄物主要是生活垃圾。噪聲污染因素：本工程噪聲污染因素主要有建筑工程設(shè)備如集中空調(diào)、風(fēng)機(jī)、泵等動力設(shè)備噪聲，以及施工噪聲。2、環(huán)境保護(hù)防治措施(1)廢水污染防治：生活污水經(jīng)污水站處理，到達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入市政污水管網(wǎng)。(2)噪聲污染影響防治：①動力設(shè)備均有隔振、降噪的技術(shù)處理，設(shè)備機(jī)組及水泵下設(shè)隔震墊。②動力設(shè)備房實行吸音墻壁和隔聲門窗。固體廢棄物防治：本工程建成后每天排放的生活垃圾處理承受袋裝化，每天由專人收集后負(fù)責(zé)清運(yùn)，并留意清運(yùn)時密閉。施工噪聲防治提請建設(shè)單位和施工單位按景德鎮(zhèn)市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行(二)節(jié)能建筑材料和設(shè)備的選用原則上外墻保溫材料及設(shè)計滿足最小傳熱阻要求，外窗承受節(jié)能玻璃。選用低損耗節(jié)能的變壓器，高效益節(jié)能的電氣設(shè)備。水泵選用節(jié)能型產(chǎn)品。承受合理優(yōu)化的布線系統(tǒng)方案。(三)勞動保護(hù)IP202.5m2.2m直敷設(shè)時距時地1.8m以下局部加金屬蓋板保護(hù)，配電線路均穿金屬保護(hù)，并良好接地；消防和重要機(jī)房內(nèi)設(shè)置事故照明。四、工程實施打算與投資估算(一)工程實施打算的方式，建成一局部，使用一局部，收益一局部。(二)投資估算等局部組成。1、建筑安裝工程造價包括賓館、會議中心等處的建筑安裝工程，以及各處道路及土石7500081.758629.5751。2、工程建設(shè)其他費用包括土地費用、市政配套費、工程詢問費用、工器具家具費、開辦費及其他治理費等。6/490.5②市政配套費及地方規(guī)費按每平方米建筑面積1005456517.8500⑤建設(shè)單位治理費及工程開辦費按建安工程費2.5%計算，為215.7226919.81。31、25544.9元。單價合價占總投資合計工程總投資為11443.4萬元。詳見下表：附表單價合價占總投資序號工程費用名稱建筑面積/占地面積(元)〔萬元〕%1建筑安裝工程造價8629.5751.1賓館36000㎡120043201.2會展中心39000㎡110042901.3室外總體建設(shè)19.52其他費用226919.82.1征地拆遷補(bǔ)償及土地出讓金81.75畝60000490.52.2市政配套費5452.3工程詢問費517.82.4工器具、家具費5002.5開辦費及其他治理費215.73預(yù)備費544.95.2合計11443.4100五、資金籌措及效益分析(一)資金籌措及資金使用打算工程建設(shè)總投資11443.4萬元，投資商自籌25%，其余承受借貸形式取得，作為工程開發(fā)資金，依據(jù)工程實施的打算進(jìn)度，該工程的建設(shè)期為1.5(二)營業(yè)收入估算會展招商宣傳工作，吸引全國各地乃至國際性會議展覽在婺源縣舉辦。會展中心工程的經(jīng)營收入主要來源于以下三個局部：1、展出場地出租1035/平方米天的標(biāo)29000435/年130003/平方米·15%的使用率計55天的展期計算，室外廣場的展出收入為214.5展出期的廣告、禮儀、保安、垃圾處理等各項效勞每天可盈利50004020此項收入共計669.5萬元。詳見附表2附表2 展出場地出租收入表序號工程數(shù)量〔天/年〕面積單價(元/平方米·天)合價〔萬元/年〕1室內(nèi)展廳3029000㎡54352室外廣場5513000㎡3214.54展期各項效勞5000/天20合計669.52、會議中心出租805/33.66/80300044.8萬元。1/301648048120/4014617.52萬元。143.922附表2 會議中心出租收入表序號工程數(shù)量〔次/年〕面積單價(元/平方米·次)合價〔萬元/年〕1貴賓廳〔2〕160300㎡733.62多功能廳80500㎡8323多功能廳80200㎡812.84會議室4801000㎡1/平方米·小時485洽談室〔5〕1460200㎡120/小時17.52合計143.923、賓館賓館收入包括客房收入、餐飲收入、消遣場所收入。300240860300/天平均價格計算。賓館正常運(yùn)營年份營業(yè)收入為1971餐飲收入依據(jù)住客人數(shù)按每人每天消費1001095601155消遣場所收入為賓館客房收入的20394.23520.24、合計正常運(yùn)營年份總體收入為4333.62萬元。(三)總本錢費用估算工程的本錢費用主要為水、電、煤、燃料原材料及經(jīng)營費用；人員工資及福利費；建筑折舊及攤銷費、建筑和設(shè)施的修理保養(yǎng)費、其它財務(wù)費用等支出。燃料原材料及經(jīng)營費用按各分工程收入的30%計算，詳見下表：序號項序號項目費用1展廳200.852會議中心43.173賓館1056.06合計1300.08100，601040%計算，詳見下表：年均工資福利及其他年均工資福利及其他合計序號名稱人數(shù)〔元/人〕〔元/人〕〔萬元/年〕1賓館10060002400842會展部606000240050.43中心治理人員10108043205.4合計139.81.2倍計算，約為167.76萬元/年。1607.64(四)利潤推想2725.9833899.571826.41(五)現(xiàn)金流量42.11826.416.5(六)敏感性分析該工程為經(jīng)營性工程，營業(yè)收入的變化對工程的收益影響較大。假設(shè)營業(yè)收入增加10%，44.4%，較原收益率增加2.3%。假設(shè)營業(yè)收入削減10%，工程稅后內(nèi)39.42.7%。(七)社會效益有創(chuàng)，老建筑交相輝映，為當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)建設(shè)增加活力。國際化、信息化的呈現(xiàn)中心及高檔次旅游賓館的建設(shè)彌補(bǔ)了本地區(qū)旅游配套功能的不足，提升婺源旅游的接待力氣與檔次，全方位滿足游客的消費需求，有效帶動會展、消遣、餐飲等第三產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，形成綜合性的生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系，推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展。源的知名度及旅游市場占有率。六、工程招投標(biāo)20XX9及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)計、監(jiān)理、施工以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的選購必需承受招標(biāo)方式進(jìn)展。七、綜合評價與建議綜上所述，婺源縣會展中心工程的建設(shè)，不僅為婺源增加了一處旅游觀光、度假消遣、與接待場所的缺乏。濟(jì)效益，還能促進(jìn)婺源地區(qū)的旅游業(yè)、商業(yè)、效勞業(yè)的快速進(jìn)展，對富強(qiáng)婺源地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、提高人民的生活水平有著樂觀作用。名度，以旅游促經(jīng)濟(jì)正是大好時機(jī)，建議政府能賜予該工程大力支持，使之盡早付諸實施。八、優(yōu)待政策1、對縣外客商以營十年以上的生產(chǎn)性企業(yè)，從事能源、交通、根底設(shè)施工程、科技開民企業(yè)，以及農(nóng)、林、牧、漁業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，從獲利年度起，前兩年由同級財政按繳納企業(yè)所得稅地方所得賜予等額扶助，第三至第五年由同級財政按繳納企業(yè)所得稅地方所得的50%賜予扶助。出口型企業(yè)扶助期滿后，凡當(dāng)年出口值達(dá)至當(dāng)年企業(yè)產(chǎn)值70%以上的，〔省以上認(rèn)定的可享受五年的與企業(yè)上交所得稅企業(yè)所得稅地方所得賜予等額扶助。對從事治理開發(fā)“五荒”〔荒山、荒地、荒坡、荒水、荒灘〕的免交產(chǎn)生收入后的三年農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅。2、充分利用中國人民