汽車新產品質量管理手冊

能力，并以用戶滿意為最終目標，展開各階層新產品質量管理。編制日期浙江吉利控股集團有限公司企業(yè)標準浙江吉利控股集團有限公司新產品質量管理手冊（第1版）V1.0浙江吉利控股集團有限公司2011-11-25發(fā)布2011-12-30實施說明為貫徹集團“兩個轉型”和“兩個調整”的經營工作思路，實現從“產品線管理”向“品牌線管理”的調整，規(guī)范和細化集團新產品項目質量管理過程，明確質量系統各單位在新產品質量管理過程中的職責及工作內容，使實際工作開展有規(guī)可循，并強化可操作性，特制定此《吉利集團新產品質量管理手冊》（第1版）,版本號為V1.0。目錄第一章第二章第三章第四章新產品質量管理總則新產品質量評審流程新產品品熟推進流程附錄第一章新產品質量管理總則1.1目的為了規(guī)范集團新產品開發(fā)各階段的質量管理，促進各部門在新品階段的質量自主管理能力，并以用戶滿意為最終目標，展開各階層新產品質量管理。1.2范圍本手冊適用于以下項目范圍：整車開發(fā)項目，發(fā)動機開發(fā)項目，變速器開發(fā)項目等各類將以量產形式生產并銷售的新產品正式立項開發(fā)項目（具體項目分類界定規(guī)則參照《研發(fā)項目管理辦法V2.11.3新產品質量管理模式集團新產品質量管理采用由集團質量管理部建立統一的管理體系，各品牌質量部主導策劃管控及實施，各系統分級管控的模式。通過前期的弱點項目（雷區(qū)項目）設計輸入、依托各新產品項目品熟團隊，以不斷循環(huán)展開的階段質量閥評審以及品熟活動，達成新產品質量保證，最終實現用戶滿意。新產品質量管理對新產品整體項目質量負責，確保新產品項目質量達標，滿足設計和市場要求。新產品質量管理績效評價按集團質量1.3.1新產品質量管控過程新產品質量管理涉及集團項目管理流程全部三個階段：關閉階段實施與控制階段立項階段1.3.1.1立項階段的質量管控在新產品立項階段，質量部門負責項目質量策劃，并向項目組輸出項目各階段項1.3.1.1.1新產品質量目標的策劃（包括各開發(fā)試制階段及量產階段）·質量目標設定的原則：-新產品質量目標的設定應與集團的經營戰(zhàn)略相一致；-新產品的質量目標應根據車型平臺特征、市場分析、過往質量水平進行各階段并在各階段質量評審中進行考評；-質量目標應包括反映設計改善、制造、市場、供應商品質等各領域產品及過程相關的指標內容，具體可根據項目實際進行增加或刪減?；A項目請參考《第四章目標設定后應向各質量責任單元分解，并制定相應的質量目標保障措施?！べ|量目標的應用：-指導各階段質量活動的方向各階段的質量活動都應以實現階段質量目標以及量產總體目標為指導方向展開，確保達成項目要求及市場需要；-評價各階段的質量活動有效性整個新產品開發(fā)試制過程的質量活動均通過質量目標的達成狀況以及指標的提升實績進行評價。關于質量目標設定的具體流程參考集團質量管理部新產品項目質量目標管理流程文件。1.3.1.1.2新產品《質量目標保障計劃書》的制定向進行明確?！顿|量目標保障計劃書》通常包含以下內容：·項目質量策劃概要·質量目標明細·質量活動項目及日程計劃（各類評審及品熟活動）·質量目標主要保障措施：-重點質量課題及風險對應（設計、制造、市場的現有及過往課題）-重點零部件質量管理（新結構、新材料、新工藝、新廠商、過往重點不良）-制造過程質量管控概要（關鍵工序工藝保證）-品熟推進及評價體系搭建與運營具體內容可根據項目實際進行調整，輸出形式參考《第四章附錄》中的《質量目標保障計劃書》模版。1.3.1.1.3過往及在產產品問題清單（雷區(qū)表）制定在新產品立項階段，由質量部門向項目組輸入過往及在產產品問題清單，以設計問題為主，其他希望通過設計進行規(guī)避的產品問題亦可列入，以期望通過設計改善,防止在新產品上再次發(fā)生。項目來源包括：·過往及在產車型設計相關IQS及重點市場投訴·過往及在產車型設計相關重要量產問題·過往及在產車型耐久等各類測試明確的設計不良·過往及在產車型竟品對標改善項目·其他制造、市場反饋期望設計改善課題以上內容應通過向各級質量部門、市場服務部門、產品制造部門等單位進行收集整附錄》中的《XX1.3.1.2項目實施與控制階段的質量管控項目實施與控制階段的質量管控包括以下內容：·新產品項目各階段節(jié)點質量閥評審（包括實車評價、達產審核項目階段評價、階二章·開發(fā)試制過程中所有質量問題的管控、品熟活動的展開及效果評價。1.3.1.3項目關閉階段的質量管控項目完成達產審核后，即進入關閉階段。根據項目類型和重要程度的不同，項目關閉階段的周期為3-6個月。項目關閉階段的質量管控主要為對新產品達產3-6個月的量產品質、品熟項目的關閉狀況等內容進行總結及評審，并向項目組輸出評審結果，協助項目關閉。1.3.2各部門職責1.3.2.1新產品項目組新產品項目組在新產品質量管理工作中的職責包括：立項階段的質量目標及保障策劃的研討及評審組織、反映階段評價節(jié)點的項目大日程進度管理、階段評審的過程組織（包括評審啟動的判斷、評審提起、評審輸入準備、階段評審會議組織、現場評審籌備1.3.2.2集團質量部集團質量部負責集團產品質量體系建設，制定整個集團質量方針和戰(zhàn)略以及向各品牌線分解實施并考核。集團質量部在新產品質量管理方面職責如下：的方式方法、流程及規(guī)則，并以此指導及評價各品牌線新產品質量管理績效；·新產品質量策劃活動總體管控，包括對各階段輸入輸出物的審核與備案及執(zhí)行督A類項目質量企劃主導、立項階段的質量輸入、階段質量評審主審及評價輸出（階B/C類項目，根據項目實際判斷必要時審核質量策劃輸出物及參與和督導階段質量評審，并對評審輸入輸出物進行備案存檔及稽查。A級不良項目（不良等級界定參考集團質量部新產品以上職責由集團質量部PQE人員主導實施。1.3.2.3品牌公司質量部品牌公司質量部是整個品牌線產品質量管理中心，負責落實和分解集團的質量戰(zhàn)略和方針，并在品牌線內貫徹實施，以及對新產品項目質量考核。品牌公司質量部在新產品質量管理方面的職責如下：·新產品質量策劃實務，包括目標制定及分解落實與監(jiān)控，質量目標保障措施的實際實施與落實；·A類項目質量企劃參與配合、質量評審活動籌劃協助及評審參與(必要時可組織預審，協助項目組進行是否啟動正式階段評審的判斷)；B/C·制造公司的生產準備質量保證策劃管控；·品熟團隊組織及品熟活動推進（品熟會議、不良解析及對策制定與跟進、改善效·產品質量規(guī)格標準制定和修訂的參與及會簽；·量產初期遏制質量管理管控。以上職責由品牌質量部PQE人員主導實施。1.3.2.4制造公司質量部制造公司質量部負責整個制造公司產品質量的管控，負責協同品牌質量部具體落實和分解集團的質量戰(zhàn)略和方針，并在實際生產質量管理中貫徹實施，以及對制造公司各生產單位進行質量考核。制造公司質量部在新產品質量管理方面的職責如下：·新產品量產導入的質量策劃，包括各階段生產質量目標的制定及向各生產單位分解并監(jiān)控，各生產單位及檢查檢驗部門質量保證軟硬件、人員培訓等生產準備狀況的監(jiān)管及向上級質量部門反饋；評審過程策劃協同、檢查檢證人員安排等等；·過程與完成品的檢查檢驗；·品熟經營體團隊及品熟活動參與、品熟項目閉環(huán)推進；·產品質量規(guī)格接收及檢查檢驗相關文件帳票制定及修訂參與和會簽；·量產初期遏制質量管理策劃及實施；以上職責由制造公司質量部新產品項目團隊主導實施。1.3.3主體流程新產品質量管控主體流程如下圖所示，通過立項階段的質量信息輸入、開發(fā)試制各階段節(jié)點的質量評審，從而實現新產品的質量保證和過程監(jiān)督管理，確保質量目標的達成及用戶滿意。所有項目關于本手冊涉及的各階段質量相關正式文檔信息資料均應在集團質量部備案及備份，便于集團總體管控?！ち㈨楇A段的質量信息輸入由質量部門主導推進，A類項目由集團質量部主導，B/C類項目由品牌質量部主導。·質量目標等提案資料的研討由項目組依據立項活動日程組織相關單位實施，可根據項目實際設為會議或其他確認方式，但必須有書面記錄以確保有效性。·各開發(fā)試制階段的質量評審及品熟展開依照第二章、第三章內容展開?！ち慨a質量目標修訂必要性應根據實際質量水平及后續(xù)SOP評審階段完成修訂并報告。質量數據、品熟資料及質量規(guī)格文件向制造公司移交。1.3.4量產初期遏制質量管理新產品進入量產初期將由制造公司質量部主導展開量產初期遏制質量管理，通過對初期正常生產的一定批量的產品車按照專門制定的加嚴管控流程實施檢驗和管理，從而把握量產質量水平和保障能力，保證初期產品質量。由品牌質量部對初期遏制質量管理SOP+3第二章新產品質量評審流程2.1目的為了保證集團新產品質量評審高效、規(guī)范、順利展開，合理利用各領域資源，建立規(guī)范合理的新產品評審機制，保證新產品質量滿足設計及市場要求，特制定本流程。2.2范圍本流程適用于集團所有常規(guī)產業(yè)化研發(fā)新產品項目的質量評審管理，包括各品牌公司的整車產業(yè)化項目，動力總成公司的動力總成產業(yè)化項目等。集團下轄部件公司的關鍵零部件開發(fā)項目亦可參照實施。2.3定義2.3.1新產品質量評審為保證新產品質量達成設計及市場要求，由質量部門主導，在新產品開發(fā)試制各階段既定時間節(jié)點展開的新產品質量評價。內容包括質量目標保障措施實績評價及實物評價，并依據各階段評價結果判斷階段質量績效。在無特別說明情況下，各階段質量評審2.3.2新產品質量評審節(jié)點節(jié)點是為保證新產品最終達成設計及市場要求而在設計開發(fā)及試制過程中設定的階段性時間點，用以確認和標識產品開發(fā)的進度和狀態(tài)，從而及時糾正及改善開發(fā)試制過程中的推進方向和不良要素，使新產品順利達產。質量評審節(jié)點是為了保證新產品的質常包括工程設計凍結、工程樣車、TTO、PP、SOP、SOP+32.4新產品質量評審流程A類項目、B/C類項目進行區(qū)分制定，各單位按流程展開各階段評審相關工作。若階段評審不能通過，項目單位在完成相應整改后需再次向主審單位提起評審需求及接受評審，直到達成相應要求，方各節(jié)點評審循環(huán)展開2.4.1評審節(jié)點確定本手冊確定的新產品質量評審節(jié)點階段包括：工程設計凍結(設計輸入問題驗證)、TTOPPSOPSOP+3等六個階段，無特別說明的情況下，本手冊所提及評審節(jié)點均為階段的末點。主審單位可根據項目實際狀況在立項階段確定需要評審的階段節(jié)點以及各階段評審次數，并向項目組輸入，反映在項目大日程計劃中推進。項目組可自行組織階段內小評審及相應品熟活動，以確保階段質量目標的達成。2.4.2A類項目質量評審流程AA類項目質量評審流程》所示，主審單位為集團質量部，品牌質量部依據項目大日程協同項目組具體組織、安排及參與各節(jié)點質量評審，并協調各關聯單位共同完成評審過程各項業(yè)務。2.4.3B/C類項目質量評審流程B/CB/C類項目質量評審流程》所示，主審單位為品牌質量部，必要時集團質量部參與評審。評審結果需提交集團質量部備案存檔。品牌質量部依據項目大日程協同項目組具體組織、安排及實施各節(jié)點質量評審，并協調各關聯單位共同完成評審過程各項業(yè)務。A類項目質量評審流程（實箭線為正常流向，虛箭線為NG判定時流向）評價內容：弱點問題設計改善清單雷區(qū)項目)輸出：階段評審報告弱點問題設計改善清單（項目組/研究院）評審計劃作成發(fā)行評審提起（項目組）評價內容(：·管理計劃進度·設計輸入實物驗證·品熟項目進度·各類測試報告·實車品質評價結果·生產準備狀況(含體系)/評審輸入·達產審核項目進度評價輸出：·階段評審報告附全部評價報告資料主審單位質量責任人簽字承認評審實施評審結果判定評價內容(：·管理計劃進度·品熟項目進度·各類測試報告·實車品質評價結果·生產準備狀況(含體系)評審計劃作成發(fā)行評審提起（項目組）評審現場準備及過程管控策劃評審輸入·達產審核項目進度評價輸出：·階段評審報告附全部評價報告資料主審單位質量責任人簽字承認評審實施評審實施評審實施評審結果判定評價內容(：·管理計劃進度·品熟項目進度·各類測試報告·實車品質評價結果·生產準備狀況(含體系)·達產審核項目進度評價輸出：·階段評審報告附全部評價報告資料主審單位質量責任人簽字承認評審計劃作成發(fā)行評審提起（項目組）評審現場準備及過程管控策劃評審輸入評審結果判定評價內容(：·管理計劃進度·品熟項目進度·各類測試報告·實車品質評價結果·生產準備狀況(含體系)·達產審核項目進度評價輸出：·階段評審報告附全部評價報告資料主審單位質量責任人簽字承認評審計劃作成發(fā)行評審提起（項目組）評審現場準備及過程管控策劃評審輸入評審結果判定()//各/品評審提起（項目組）評審計劃作成發(fā)行評審準備/評審輸入評審實施/市場準入判定/項目關閉評價內容：弱點問題設計改善清單雷區(qū)項目)輸出：階段評審報告弱點問題設計改善清單（項目組/研究院）評審計劃作成發(fā)行評審提起（項目組）評價內容(：·管理計劃進度·設計輸入實物驗證·品熟項目進度·各類測試報告·實車品質評價結果·生產準備狀況(含體系)/評審輸入·達產審核項目進度評價輸出：·階段評審報告附全部評價報告資料主審單位質量責任人簽字承認評審參與及督導輸入輸出審核評審實施評審結果判定評審計劃作成發(fā)行評價內容(：·管理計劃進度·品熟項目進度·各類測試報告·實車品質評價結果·生產準備狀況(含體系)評審提起（項目組）評審現場準備及過程管控策劃·達產審核項目進度評價輸出：評審輸入·階段評審報告附全部評價報告資料主審單位質量責任人簽字承認評審參與及督導輸入輸出審核評審實施評審結果判定評價內容(：·管理計劃進度·品熟項目進度·各類測試報告·實車品質評價結果·生產準備狀況(含體系)評審計劃作成發(fā)行評審提起（項目組）評審現場準備及過程管控策劃·達產審核項目進度評價輸出：評審輸入·階段評審報告附全部評價報告資料主審單位質量責任人簽字承認評審實施評審結果判定評審計劃作成發(fā)行評價內容(：·管理計劃進度·品熟項目進度·各類測試報告·實車品質評價結果·生產準備狀況(含體系)評審提起（項目組）評審現場準備及過程管控策劃·達產審核項目進度評價輸出：評審輸入·階段評審報告附全部評價報告資料主審單位質量責任人簽字承認評審參與及督導輸入輸出審核評審實施評審結果判定()//各/評審提起（項目組）評審準備/評審輸入評審實施/市場準入判定/項目關閉輸入輸出審核2.4.4流程中輸入輸出的說明各階段涉及的輸入輸出物可參考《第四章附錄》中對應的模版內容，應用中可根據項目實際狀況對內容和格式作適當調整，以期最方便有效反映各項內容實績。各項內容報告以便于演示和報告的文件形式做成，但必須包含實際數據作為支持。2.4.4.1輸入內容：生產準備預實說明包括人機/環(huán)各方面計劃與實績)所有輸入內容都應得到責任單位質量責任人的承認。2.4.4.2輸出內容：XXPQE質量責任人簽字承認。報告除給出階段評審判定結果外，還應包含對各類輸入報告的總結評價，并附原資料及數據作為背景材料一并存檔。2.4.5評審裁決主審單位根據階段質量施策是否按計劃實施，以及評審輸入內容是否達成階段目標，從而給出階段評審結果，判定項目是否可以進入下階段活動。各階段評審裁決者為主審單位質量責任人。第三章新產品品熟推進流程3.1目的推進過程，故制定該品熟推進流程。3.2范圍該流程適用本手冊涉及全部新產品開發(fā)試制過程的品質熟成推進。3.3定義3.3.1品質熟成達成設計及量產品質要求的過程。3.3.2品熟團隊（經營體）品熟團隊（經營體）是指為了達成新產品最終的設計及量產的品質要求，而由不限部門首次質量評審前必須完成籌建，并展開相應品熟工作，對整個項目品熟問題閉環(huán)負責。3.3.3品熟小組質量具備直接職責或專業(yè)能力的人員組成。3.4職能職責3.4.1品熟團隊（含品熟小組）品熟團隊由品牌質量部門牽頭，協同新產品項目組、技術部門、制造部門、設計單位，以及供應商技術人員等共同組建，可視項目實際情況確定具體參與單位及人員。對策跟進及效果確認。并負責在各質量評審階段對實物進行評審。3.4.2品熟經理產品及質量管理知識、具備相應組織協調能力的人員擔任（可由項目PQE理負責品熟工作的整體統籌協調，并對整個團隊績效以及品熟團隊輸出物負責，向品牌項目質量責任人報告。狀況及各品熟項目進度，并對困難事項展開協調。階段評審期間可每天舉行。3.4.3品熟組長實物展開評審，并組織對整個開發(fā)試制過程中出現的本領域質量問題進行解析、責任劃分、改善推動、對策跟進及效果確認。品熟組長對整個品熟小組績效負責，并向品熟經理報告。3.4.4品熟小組成員務開展，實現對品熟課題的管控及推進，并在各質量評審階段對實物進行評審。3.4.5品熟督導員針對A目管控。品熟督導員由集團質量部具備良好產品及質改管理知識和經驗的人員擔任（可由集團質量部PQE針對B/C類項目，集團質量部可根據項目品熟推進需要判斷是否派駐品熟督導人員。3.5品熟團隊架構組領域工作可相互支援推進，以求效率最大化。車身/內外飾組發(fā)動機/變速箱組制造公司質改人員設計單位專業(yè)人員關聯部門專業(yè)人員制造公司質改人員設計單位專業(yè)人員關聯部門專業(yè)人員業(yè)務內容：業(yè)務內容：業(yè)務內容：業(yè)務內容：業(yè)務內容：新品各階段發(fā)動機變速箱領域實車評價；各階段發(fā)動機變速箱相關品質問題的解析、責任劃分、對策制定及跟進、效果驗證，必要時與其他小組協同。新品各階段實車動態(tài)評價；各階段底盤懸掛等相關品質問題的解析、責任劃分、對策制定及跟進、效果驗證，必要時與其他小組協同。車輛動態(tài)、以及綜合型質量問題的解析、責任劃分、對策制定及跟進、效果驗證，必要時與其他小組協同。各階段電器、管線相關品質問題的解析、責任劃分、對策制定及跟進、效果驗證，必要時與其他小組協同。備注：關聯部門——指跟項目相關但未列出的部門、單位，包括供應商。3.6品熟展開流程新產品品熟展開流程如下圖所示，品熟團隊組織各關聯單位及部門展開新產品品熟活動，包括實物質量評價、質量問題解析、責任劃分、對策推進、效果檢證、定期品熟會議召開、品熟項目進度定期通報及階段評價輸入等。并以《品熟課題臺帳》及《品熟項目管理表》進行過附區(qū)）實物評價結果輸出：品熟項目管理表/向TTO反映的改善要求輸入設計開發(fā)階段質量課題輸入（弱點項目）實物評價/課題整理輸入：·過往不良（含立項輸入）·變化點/風險點·實物評價結果（課題解析/改善推進）TTO階段課題輸入輸出：·品熟項目管理表及推進計劃·階段評價報告·向PP反映的改善要求輸入輸入：品熟成果輸入留、改善項目反映）·實物評價及相關過程結果（含改善效果及新發(fā)項目）輸出：·品熟項目管理表及推進計劃·階段評價報告SOP反映的改善要求輸入PP品熟課題整理PP階段課題輸入含實物評價課題)輸入：留、改善項目反映）·實車評價及相關過程結果（含改善效果及新發(fā)項目）品熟成果輸入SOP階段課題輸入輸出：·品熟項目管理表及推進計劃·階段評價報告并啟動品熟移交制造公司質量改進部門SOP(+3)品熟課題SOP階段課題輸入整理輸入：品熟成果輸入留、改善項目反映）·實車評價及相關過程結果（含改善效果及新發(fā)項目）輸出：SOP(+3)階段課題輸入·品熟項目管理表及推進計劃·階段評價報告(項目關閉質量模塊報告)全部品熟項目及資料備份存檔并移交制造公司質量改進部門SOP(+3)品熟課題SOP(+3)階段課題輸整理第四章附錄本手冊涉及的各類表格文件參考模版如下：4.1第一章表格、文件參考模版4.1.1《質量目標基礎項目表》及內容可依據項目實際狀況由項目組組織研討最終確定）SOP+3(量產)序號目標項設計凍結工程樣車TTOPPSOP備注設計改善輸入項目改善率商品性目標滿足率IQS（PP100）101112131415161718過問題遺留數生產件批準生產準備達成率備件準備達成率服務準備達成率上市準備4.1.2質量目標保障計劃書承認作成(PQE))2、項目質量目標（為了確保質量目標的達成而展開的各項質量保障措施，包括質量課題及風險點管控、零部件質量管控、過程管控、階段質量評審、品熟推進等各項質量活動的計劃、展開方案等）4.1.3項目弱點問題設計改善需求清單（立項階段設計輸入弱點改善需求項目清單概況）123454.2第二章表格、文件參考模版（各階段質量評審輸入輸出內容）4.2.1項目弱點問題設計改善清單（設計凍結階段的主要質量評審內容，確保過往及在產車型/