信息系統(tǒng)運(yùn)維管理流程

頁概述基本概念運(yùn)維管理流程主要管理和執(zhí)行交付信息系統(tǒng)服務(wù)所需的日常操作。用途和目標(biāo)引入運(yùn)維管理流程的目的是通過規(guī)范操作流程，確保信息系統(tǒng)服務(wù)達(dá)到穩(wěn)定、有效的服務(wù)級(jí)別。范圍本流程涉及的范圍包括但不僅限于生產(chǎn)調(diào)度管理、生產(chǎn)文件管理、消磁管理、操作支持管理、生產(chǎn)資源申請和庫房管理等步驟。流程運(yùn)行的前提和時(shí)機(jī)為了運(yùn)維管理流程的順利和有效實(shí)施，需要如下外部前提條件：已經(jīng)建立適用于集中運(yùn)維的數(shù)據(jù)機(jī)房；有相應(yīng)的人員和技能實(shí)施運(yùn)維管理流程；現(xiàn)有的運(yùn)維管理工具可以滿足集中運(yùn)維的要求。

流程詳細(xì)說明流程關(guān)系圖變更管理運(yùn)維管理觸發(fā)變更請求，變更管理對請求進(jìn)行評估和處理配置管理運(yùn)維管理配置項(xiàng)的狀態(tài)是存儲(chǔ)在CMDB中的，同時(shí)運(yùn)維管理訪問CMDB中的文檔。上線管理當(dāng)實(shí)施新的或更新的服務(wù)時(shí)，上線管理為運(yùn)維管理提供版本通知。運(yùn)維管理為上線管理提供版本需求。業(yè)務(wù)持續(xù)性管理業(yè)務(wù)持續(xù)性管理為運(yùn)維管理提供業(yè)務(wù)持續(xù)性計(jì)劃和災(zāi)難恢復(fù)培訓(xùn)，運(yùn)維管理為業(yè)務(wù)持續(xù)性管理提供演習(xí)結(jié)果和當(dāng)實(shí)際災(zāi)難發(fā)生時(shí)業(yè)務(wù)持續(xù)性計(jì)劃的反饋結(jié)果。備份與恢復(fù)管理運(yùn)維管理根據(jù)運(yùn)維要求，為備份與恢復(fù)管理提出備份需求以便于備份與恢復(fù)管理制定備份計(jì)劃項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理貫穿整合生命周期，它為運(yùn)維管理提供投產(chǎn)系統(tǒng)，使系統(tǒng)從開發(fā)和上線階段進(jìn)入運(yùn)維階段事件管理運(yùn)維管理將過程中發(fā)生的事件交由事件管理處理；事件解決后事件管理流程再將處理結(jié)果反饋給運(yùn)維管理

流程總圖編號(hào)管理活動(dòng)描述1.機(jī)房巡檢機(jī)房巡檢是指為保障公司各種計(jì)算機(jī)設(shè)備的安全運(yùn)行。2.備份介質(zhì)備份介質(zhì)流程包括兩部分內(nèi)容：備份介質(zhì)存放、備份介質(zhì)借用。3.機(jī)房事件機(jī)房值班員在對機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境的日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)異常事件后的處理過程。4.消磁管理消磁管理是對磁介質(zhì)消磁過程進(jìn)行規(guī)范化的管理。5．庫房管理庫房管理是指保障庫房物資、設(shè)備的數(shù)量準(zhǔn)確、存放安全、收發(fā)無誤的管理。

流程分解機(jī)房巡檢流程圖編號(hào)管理活動(dòng)輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色1.機(jī)房巡檢機(jī)房管理制度根據(jù)《XXXXX機(jī)房管理制度》要求對機(jī)房進(jìn)行巡檢值班日志機(jī)房值班員2.發(fā)現(xiàn)物品機(jī)房巡檢發(fā)現(xiàn)在機(jī)房內(nèi)發(fā)現(xiàn)未上架的設(shè)備或物品值班日志機(jī)房值班員3.物品清理出機(jī)房；并聯(lián)系相關(guān)人員機(jī)房巡檢發(fā)現(xiàn)有物品遺留在機(jī)房按照《XXXXX機(jī)房管理制度》規(guī)定：“任何遺留在機(jī)房內(nèi)的外來物品，機(jī)房值班員將視其為無主物品，并做離場處理?！边z留物品移出機(jī)房機(jī)房值班員4.告知其將物品帶走聯(lián)系到遺留物的負(fù)責(zé)人遺留物負(fù)責(zé)人對物品進(jìn)行處理，如入庫或帶離機(jī)房和值班室處理遺留物機(jī)房值班員5.無異常機(jī)房巡檢發(fā)現(xiàn)機(jī)房巡檢未發(fā)現(xiàn)異常情況值班日志機(jī)房值班員6.發(fā)現(xiàn)事件機(jī)房巡檢發(fā)現(xiàn)根據(jù)《XXXXX機(jī)房管理制度》要求發(fā)現(xiàn)異常事件值班日志機(jī)房值班員7.生成事件工單，并聯(lián)系相關(guān)人員機(jī)房巡檢發(fā)現(xiàn)事件生成事件工單，聯(lián)系相關(guān)人員處理。事件工單機(jī)房值班員8.通知備崗人員未能聯(lián)系到相關(guān)工作人員未能聯(lián)系到相關(guān)A崗人員，按要求聯(lián)系B崗人員B崗人員被通知到機(jī)房值班員9.協(xié)調(diào)人員，并給予處理要求未能聯(lián)系到相關(guān)人員機(jī)房值班長對事件處理作出決定事件被處理機(jī)房值班長10．按機(jī)房值班長要求處理機(jī)房值班長對事件處理做出決定機(jī)房值班長對事件處理、人員協(xié)調(diào)等作出最終決定事件被處理機(jī)房值班員11.記錄值班日志事件得到初步處理機(jī)房巡檢的任何結(jié)果都必須在值班日志中有記錄。值班日志中有相應(yīng)事件記錄機(jī)房值班員

流程角色與職責(zé)角色職責(zé)機(jī)房值班員與前一班機(jī)房值班員回顧日志、遺留問題、接受責(zé)任轉(zhuǎn)移；每班3次，每天6次（0點(diǎn)、4點(diǎn)、8點(diǎn)、12點(diǎn)、16點(diǎn)、20點(diǎn)）對機(jī)房進(jìn)行日常巡檢；根據(jù)巡檢事件派發(fā)事件工單，并通知相關(guān)人員；巡檢結(jié)束后立即填寫值班日志；當(dāng)班結(jié)束前，向機(jī)房值班長和運(yùn)維組發(fā)送值班日志；向后一班機(jī)房值班員交接機(jī)房情況，轉(zhuǎn)交責(zé)任。機(jī)房值班長與前一班機(jī)房值班長回顧日志、遺留問題、接受責(zé)任轉(zhuǎn)移；對機(jī)房事件進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；向后一班機(jī)房值班長交接機(jī)房情況，轉(zhuǎn)交責(zé)任。

備份介質(zhì)備份介質(zhì)存放流程圖

編號(hào)管理活動(dòng)輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色1.例行取磁帶備份磁帶軟件提示根據(jù)磁帶軟件提示，每天定時(shí)從帶庫中取出備份磁帶從磁帶庫中取出磁帶機(jī)房值班員2.驗(yàn)證磁帶完整性從帶庫中取出磁帶后驗(yàn)證磁帶內(nèi)容是否完整備份介質(zhì)記錄表機(jī)房值班員3.生成事件工單磁帶內(nèi)容不完整時(shí)給備份組派發(fā)事件工單事件工單產(chǎn)生機(jī)房值班員4.解決事件接到機(jī)房值班員事件工單解決備份異常事件解除故障備份管理員5.磁帶保存入庫磁帶完整性驗(yàn)證通過將出庫磁帶保存至磁帶柜填寫備份介質(zhì)記錄表，磁帶被送至介質(zhì)庫機(jī)房值班員6.庫房領(lǐng)取空白磁帶磁帶庫中沒有多余磁帶填寫庫房物資領(lǐng)用單，領(lǐng)用適用磁帶空白磁帶、庫房物資領(lǐng)用單機(jī)房值班員7.磁帶回庫有適用磁帶將磁帶放入相應(yīng)帶庫磁帶被正常放入帶庫中機(jī)房值班員備份介質(zhì)借用流程圖

編號(hào)管理活動(dòng)輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色1.提出恢復(fù)申請，生成變更有恢復(fù)的需求提出恢復(fù)需求變更申請備份管理員收到變更工單恢復(fù)需求人2.根據(jù)變更提供磁帶編號(hào)收到變更工單根據(jù)變更內(nèi)容，提供相應(yīng)磁帶編號(hào)，并通知當(dāng)天機(jī)房值班員明確磁帶編號(hào)備份管理員3.取出磁帶收到備份管理員通知將相應(yīng)的磁帶從磁帶柜中取出恢復(fù)磁帶被取出機(jī)房值班員4.磁帶放入相應(yīng)帶庫要恢復(fù)的磁帶已經(jīng)取出根據(jù)變更要求放入備份管理員指定帶庫恢復(fù)磁帶被放入指定帶庫機(jī)房值班員5.使用磁帶恢復(fù)數(shù)據(jù)恢復(fù)磁帶已放入指定帶庫備份管理員使用磁帶完成恢復(fù)變更磁帶使用結(jié)束備份管理員6.適用恢復(fù)數(shù)據(jù)已適用磁帶恢復(fù)數(shù)據(jù)恢復(fù)需求人查看恢復(fù)的數(shù)據(jù)內(nèi)容數(shù)據(jù)恢復(fù)正?；謴?fù)需求人7.取出磁帶磁帶已技術(shù)適用根據(jù)變更工單將磁帶從帶庫中取出磁帶從磁帶庫中取出機(jī)房值班員8.磁帶保存入庫恢復(fù)磁帶使用結(jié)束將磁帶放回磁帶柜繼續(xù)保持，并關(guān)閉變更工單磁帶放回磁帶柜機(jī)房值班員

流程角色與職責(zé)角色職責(zé)機(jī)房值班員與前一班機(jī)房值班員回顧日志、遺留問題、接受責(zé)任轉(zhuǎn)移；確認(rèn)備份磁帶的完整性；每天進(jìn)行磁帶保存和回庫磁帶的操作；備份介質(zhì)記錄表的填寫和保存；事件工單的派發(fā)、處理和追蹤；向后一班機(jī)房值班員交接介質(zhì)備份及情況，轉(zhuǎn)交責(zé)任。備份管理員處理備份介質(zhì)過程中的事件、變更；提供備份介質(zhì)給恢復(fù)需求人使用?；謴?fù)需求人提出備份介質(zhì)恢復(fù)申請；備份介質(zhì)使用完成后通知機(jī)房值班員。

機(jī)房事件流程描述本流程描述了機(jī)房值班員在對機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境的日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)異常事件后的處理過程。這些事件絕大部分是機(jī)房值班員通過環(huán)境監(jiān)控平臺(tái)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的。機(jī)房值班員將把會(huì)影響基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境的事件或不能解決的問題報(bào)告給機(jī)房值班長和機(jī)房管理員。機(jī)房事件管理主要內(nèi)容包括了監(jiān)控對象和事件級(jí)別。監(jiān)控對象異常事件來自機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境的電氣、UPS和精密空調(diào)等系統(tǒng)，所以及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理事件非常重要。以下簡要列出了主要的監(jiān)控對象，具體的監(jiān)控對象在《SHCH-18XXXXX運(yùn)行監(jiān)控工作規(guī)范》制定。環(huán)境監(jiān)控平臺(tái)發(fā)出的所有報(bào)警；環(huán)境監(jiān)控平臺(tái)健康狀況、性能狀況，如不跳出報(bào)警界面、無聲音報(bào)警、無法查到歷史記錄、監(jiān)控界面中的數(shù)據(jù)不更新等監(jiān)控電氣系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)和性能，比如配電柜進(jìn)線停電報(bào)警、配電柜開關(guān)斷開報(bào)警、配電柜電壓過高（低）報(bào)警、ATS掉電或切換備用電源報(bào)警等監(jiān)控UPS系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)和性能，比如逆變報(bào)警、旁路運(yùn)行報(bào)警、整流器報(bào)警等監(jiān)控精密空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)和性能，比如風(fēng)溫度過高報(bào)警、壓縮機(jī)高（低）壓報(bào)警、加濕器故障報(bào)警、新風(fēng)機(jī)故障報(bào)警等監(jiān)控機(jī)房環(huán)境的異常，比如機(jī)房漏水報(bào)警、機(jī)房環(huán)境溫度過高（低）報(bào)警、消防報(bào)警等流程角色與職責(zé)角色職責(zé)機(jī)房值班員負(fù)責(zé)7×24小時(shí)值守環(huán)境監(jiān)控平臺(tái)，定時(shí)巡檢機(jī)房環(huán)境；發(fā)現(xiàn)報(bào)警，根據(jù)《SHCH-27XXXXX運(yùn)行監(jiān)控管理規(guī)定》進(jìn)行故障初步診斷和確認(rèn)；通知機(jī)房管理員，跟蹤事件處理進(jìn)程直至事件處理完畢。機(jī)房管理員受理與機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境相關(guān)的事件診斷并處理事件

消磁管理流程圖

編號(hào)管理活動(dòng)輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色1.申請消磁變更，提供磁介質(zhì)信息及實(shí)物磁介質(zhì)故障，需送修或更換；包含磁介質(zhì)的設(shè)備報(bào)廢；其他特殊申請需對磁介質(zhì)進(jìn)行消磁操作。提請消磁變更；提供磁介質(zhì)相關(guān)信息（磁介質(zhì)序列號(hào)、磁介質(zhì)所屬設(shè)備型號(hào)和序列號(hào)）；需將磁介質(zhì)送至值班員處。消磁變更；磁介質(zhì)已送達(dá)值班員處設(shè)備管理員2.接受變更及磁介質(zhì)實(shí)物，核對信息變更工單；磁介質(zhì)實(shí)物及相關(guān)信息。核對變更信息和磁介質(zhì)實(shí)物，確保信息一致性消磁記錄機(jī)房值班員3.進(jìn)行消磁操作并記錄，對已消磁的介質(zhì)粘貼標(biāo)簽信息一致的磁介質(zhì)對信息一致的磁介質(zhì)進(jìn)行消磁；填寫消磁記錄；對已消磁的磁介質(zhì)粘貼標(biāo)簽消磁記錄值班員4.接受已消磁的磁介質(zhì)已消磁磁介質(zhì)接受已消磁的磁介質(zhì)，并確認(rèn)簽字消磁記錄設(shè)備管理員流程角色與職責(zé)角色職責(zé)設(shè)備管理員申請消磁變更；提供磁介質(zhì)信息；遞交和接收磁介質(zhì)機(jī)房值班員核實(shí)消磁變更內(nèi)容及實(shí)物信息；接受消磁實(shí)物；進(jìn)行消磁工作，并填寫消磁記錄

庫房管理庫房存放流程圖

編號(hào)管理活動(dòng)輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色1.申請入庫變更設(shè)備需要入庫；備件需要入庫；未拆封的物品需要入庫；設(shè)備和未拆封物品入庫須走變更流程，需提供設(shè)備/物品名稱、型號(hào)、序列號(hào)、數(shù)量等信息；備件入庫需提供備件名稱、型號(hào)、數(shù)量等信息，并做初步歸類整理入庫申請變更設(shè)備管理員2.受理變更，審核是否可以入庫提交的入庫申請變更（包含設(shè)備/未拆封物品的名稱等相關(guān)信息描述）根據(jù)變更中相關(guān)信息的描述，初步判斷入庫行為入庫變更工單資產(chǎn)管理員3.核對入庫變更內(nèi)容和實(shí)物信息入庫變更工單；接受入庫實(shí)物、備件信息核對變更工單和實(shí)物，確保信息一致性；對實(shí)物信息及變更單中物品信息一致的設(shè)備及未拆箱的物品予以入庫；對實(shí)物信息及提供的備件信息一致的備件予以入庫；資產(chǎn)信息表資產(chǎn)管理員機(jī)房值班員4.對未拆箱物品進(jìn)行按箱編號(hào)接收入庫物品；提供的備件信息對未拆箱物品進(jìn)行按箱編號(hào)初步歸類整理過的入庫物品機(jī)房值班員5.進(jìn)行入庫登記實(shí)物信息及變更單中物品信息一致的設(shè)備及未拆箱的物品；實(shí)物信息及提供的備件信息一致的備件進(jìn)行入庫記錄資產(chǎn)信息表資產(chǎn)管理員6.發(fā)送入庫通知設(shè)備/物品/備件入庫操作完成發(fā)送入庫任務(wù)完成通知郵件方式的入庫任務(wù)完成通知機(jī)房值班員7.資產(chǎn)信息更新郵件方式的入庫任務(wù)完成通知將本次變更內(nèi)容更新到資產(chǎn)信息表中資產(chǎn)信息表資產(chǎn)管理員8.接收入庫完成通知郵件方式的入庫任務(wù)完成通知接收入庫任務(wù)完成通知設(shè)備管理員

庫房領(lǐng)用流程圖

編號(hào)管理活動(dòng)輸入/觸發(fā)條件描述輸出角色1.申請出庫變更設(shè)備需要出庫；備件需要出庫；未拆封的物品需要出庫；設(shè)備和未拆封物品出庫須走變更流程，需提供設(shè)備/物品名稱、型號(hào)、序列號(hào)、數(shù)量等信息；備件出庫需提供備件名稱、型號(hào)、數(shù)量等信息，并做初步歸類整理出庫申請變更設(shè)備管理員2.受理變更，審核是否可以出庫提交的出庫申請變更（包含設(shè)備/未拆封物品的名稱等相關(guān)信息描述）根據(jù)變更中相關(guān)信息的描述，初步判斷出庫行為出庫變更工單資產(chǎn)管理員3.核對出庫變更內(nèi)容和實(shí)物信息出庫變更工單；接受出庫實(shí)物、備件信息核對變更工單和實(shí)物，確保信息一致性；對實(shí)物信息及變更單中物品信息一致的設(shè)備及未拆箱的物品予以出庫；對實(shí)物信息及提供的備件信息一致的備件予以出庫；資產(chǎn)信息表資產(chǎn)管理員機(jī)房值班員4.對未拆箱物品進(jìn)行封箱驗(yàn)查實(shí)物信息及變更單中物品信息一致對未拆箱的物品進(jìn)行封箱驗(yàn)查資產(chǎn)信息表設(shè)備管理員資產(chǎn)管理員機(jī)房值班員5.進(jìn)行出庫登記實(shí)物信息及變更單中物品信息一致的設(shè)備及未拆箱的物品；實(shí)物信息及提供的備件信息一致的備件進(jìn)行出庫記錄資產(chǎn)信息表資產(chǎn)管理員6.發(fā)送出庫通知設(shè)備/物品/備件出庫操作完成發(fā)送出庫任務(wù)完成通知郵件方式的出庫任務(wù)完成通知機(jī)房值