制程品質異常管理規(guī)定

文件編號生效日期版本頁次目的針對制程品質異常問題，采用相應的糾正和緊急應對措施，將因品質異常給公司造成的損失降至最低。適用范圍適用于公司對制程品質異常的管控。權責3.1品檢員、作業(yè)員負責制程品質異常的發(fā)現及上報。3.2品檢員、領班負責品質異常的確認、品質異常通知單、停產單的開具，品質領班負責復產的確認。3.3生產領班、車間主管負責異常糾正及停產的執(zhí)行并組織相關部門處理異常問題。3.4技術部、工程部、品質部及其他相關部門配合生產部及時排除異常。作業(yè)流程圖：見第6頁流程業(yè)內容5.1制程品質異常之種類一般品質異常5.1.1.1作業(yè)員未按SOP作業(yè)，導致產品不良率達到一般品質異常指標。5.1.1.2在制品、原材料存在品質缺陷，導致產品不良率達到一般品質異常指標。5.1.1.3設備參數未達標準要求，仍在生產使用。5.1.2重大品質異常5.1.2.1原材料用錯（與BOM表不符）。5.1.2.2在制品/原物料存在嚴重品質缺陷，導致產品不良率達到重大品質異常指標。5.1.2.3生產實際與重要工藝/技術要求不符。5.1.2.4設備運轉嚴重異常（可致產品降級或報廢）。5.1.2.5發(fā)現產品設計有誤。5.1.2.6產品量產時仍無相關技術標準和檢驗標準。5.2制程品質異常的處理步驟一般品質異常處理步驟5.2.1.1作業(yè)員于生產中應嚴格按SOP進行操作，并按相關標準/要求進行自檢，當發(fā)現存有異常現象時，應及時上報品檢員及生產領班。5.2.1.2品檢員對巡檢中所發(fā)現的異常及作業(yè)員上報的異常進行判斷，如定為一般異常則先口頭通知生產領班進行改善。編制審核批準文件編號生效日期版本頁次5.2.1.3若生產領班未執(zhí)行改善或改善無效，則由品檢員填寫『品質異常通知單』交生產領班簽字，由生產領班通知車間主管，由車間主管確認并填寫緊急應對措施。5.2.1.4若生產車間主管填寫之緊急應對措施為自行改善，則由品檢員或品檢領班確認改善效果，若改善效果不佳則由品檢員/領班將『品質異常通知單』交與技術部現場工程師處理；若生產車間主管填寫之緊急應對措施為請求其它部門解決，則自行將『品質異常通知單』傳遞給責任部門，由責任部門出具處理意見，生產部按處理意見實施改善，品質部作效果跟蹤驗證，若改善有效則繼續(xù)生產，若改善無效則返回車間主管。5.2.1.5技術部現場工程師接到『品質異常通知單』，應及時到達現場，組織技術、生產、品質三方對現品檢查、現場分析后作出處理意見，生產部依新的處理意見組織生產并制作“首件”讓技術與品質進行確認。5.2.1.6如果此異常需要其它部門配合解決，則由技術部現場工程師在『品質異常通知單』上填寫處理意見后交與車間主管，車間主管一方面安排將『品質異常通知單』傳遞給責任部門，由責任部門出具處理意見，另一方面安排好現場及員工。5.2.2重大品質異常處理步驟5.2.2.1品檢員對巡檢中所發(fā)現的異常及作業(yè)員上報的異常進行判斷，如定為重大異常，則立即將異常信息反饋給品質領班，由品質領班前往現場進行確認，同時開『停復產通知單』轉交生產領班安排停線，并反饋給品質經理。5.2.2.2生產領班在安排停線的同時，將信息上報生產主管，生產主管進行臨時應對措施填寫，同時應向上級進行匯報，并傳遞給相關部門出具處理意見，生產部按處理意見組織生產并制作“首件，，由技術與品質確認。5.2.2.3當重大品質異常得到有效的排除后，品質領班/品檢員于『停/復產通知單』之“復產確認”欄簽名確認可生產后，產線方可恢復生產。5.2.2.4當制程重大品質異常程度達『糾正和預防措施控制程序』的相應條款條件時，品質部填寫『糾正和預防措施報告』，相關部門依『糾正和預防措施控制程序』執(zhí)行。5.3制程品質異常之處理時間要求一般品質異常生產領班接到品質異?？陬^通知后，在10分鐘內要執(zhí)行改善，若未執(zhí)行改善或改善效果不佳，品檢員立即開『品質異常通知單』通知生產車間主管，車間主管在5分鐘內進行現場分析處理并填寫應急措施，必要時及時通知相關負責人到現場處理，并出具處理意見，整個過程控制在編制審核批準

文件編號生效日期版本頁次15分鐘內完成。5.3.2重大品質異常車間領班在接到『停/復產通知單』后，必須在2分鐘內安排產線停產并同時上報車間主管，車間主管應5分鐘內進行臨時應急措施填寫，并傳遞給相關部門同時上報生產經理，相關部門必須放下'手頭的工作，5分鐘內到現場解決處理并出具處理意見，整個過程必須控制在30分鐘內完成并恢復生產，若超過30分鐘仍無法解決，則車間安排相關員工離崗待通知。5.4品質異常反饋渠道5.4.1一般品質異常和重大品質異常反饋渠道見5.2。5.4.2『品質異常通知單』和『停/復產通知單』在執(zhí)行過程中，如果遇到任何阻力，由生產部即時上報分管副總，請求解決辦法。5.4.3品質部在每天品質日報的過程信息欄，需記載當天發(fā)生的品質異常狀況及處理結果，次日以郵件發(fā)送給公司領導以及相關人員。5.4.4同類品質異常累計超過3次時，由技術部立項解決。5.5具體工序品質異常類別之界定5.5.1品管在巡檢過程中發(fā)現不良品比率達到下'表異常標準時，均屬于品質異常；若比率3140%時，屬于重大異常。5.5.2對部分工序具體品質異常類別界定如下：編制審核批準

文件編號生效日期版本頁次車間工序適用范圍工序不良率目標（％）工序報廢率目標（％）數據收集頻率配料正極通用0.31次/日負極0.3涂布正極通用1.51.21次/2小時負極2.01.21次/2小時制片正極裁大片通用0.11次/2小時負極裁大片0.11次/2小時正極刮粉通用01次/2小時負極刮粉01次/2小時正極片對輥通用0.151次/2小時負極片對輥0.151次/2小時正極裁小片通用0.11次/2小時負極裁小片0.11次/2小時正極沖片通用0.21次/2小時負極沖片0.21次/2小時正極對小輥通用01次/2小時卷繞正極分切通用0.11次/2小時卷繞負極分切0.11次/2小時負極刮凹槽通用0.11次/2小時正極片焊接通用0.21次/2小時負極片焊接0.21次/2小時疊片正極外觀通用0.21次/2小時卷繞正極挑片通用0.31次/2小時疊片負極挑外觀通用0.21次/2小時卷繞負極挑外觀通用0.31次/2小時備料裁隔膜通用0.11次/2小時沖切包裝膜通用0.21次/2小時裝配一卷繞外觀通用2.50.11次/2小時疊片外觀通用1.50.11次/2小時全檢短路通用1.00.21次/2小時編制審核批準

文件編號生效日期版本頁次車間工序適用范圍工序不良率目標（％）工序報廢率目標（％）數據采集頻率裝配二電芯負極焊通用0.40.21次/2小時電芯正極焊通用0.20.21次/2小時電芯頂封通用0.20.11次/2小時頂封全檢短路通用0.30.11次/2小時電芯一側封通用0.20.11次/2小時一側封全檢短路通用0.40.11次/2小時注液注液通用0.101次/2小時預封通用0.101次/2小時化成化成通用0.30.11次/2小時二側封通用0.20.11次/2小時切邊折邊通用01次/2小時冷壓整形通用01次/2小時分容通用0.50.21次/2小時全檢外觀電壓通用2.00.41次/2小時后工序組裝測量電芯電壓通用0.601次/2小時電池配組通用1.20.11次/2小時加工套管通用0.20.11次/2小時加工導線通用0.20.11次/2小時焊接金插通用0.20.11次/2小時焊接鎳帶通用0.20.11次/2小時焊接極耳通用0.20.11次/2小時焊接導線通用0.20.11次/2小時吹套管通用0.101次/2小時塑膠殼超焊通用0.30.11次/2小時5.6記錄的發(fā)放與保存5.6.1記錄為一式三份，待填寫完整之后，由品質發(fā)放1份給生產車間，發(fā)放1份給技術部門，原件由品質部保留，如有需要，再由品質部復印發(fā)給其它相關部門。5.6.2記錄之保存依《記錄控制程序》執(zhí)行。相關文件6.1《不合格品控制程序》編制審核批準

文件編號生效日期版本頁次6.2《糾正和預防措施控制程序》6.3《記錄控制程序》7.相關記錄7.1《糾正和預防措施報告》7.2《品質異常通知單》7.3《停/復產通知單》附件見下一頁相關部門記錄生