資料中石油昆侖燃?xì)庥邢薰疚镔Y采購管理辦法

——2———1—**物資選購治理方法第一章 總 則第一條為加強(qiáng)**中**昆侖燃**〔以下簡稱“公〕物資選購治理，標(biāo)準(zhǔn)選購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低選購**物資選購相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定本方法。其次條 本方法適用于公司公司所屬分公司全資子公司、控股公司〔以下簡稱“所屬單位。管網(wǎng)、急修**分公司屬于昆明分公司治理，不屬于公司所屬分公司治理范疇。第三條 本方法所稱物資是指公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營治理所需選購的物資設(shè)備及公司勞保用品和公司辦公〔電子設(shè)備，配件及工具等。本方法所稱物資選購治理包括物資選購打算、實(shí)施、倉儲(chǔ)、供給等全過程的治理、掌握和監(jiān)視。心實(shí)施動(dòng)態(tài)治理。昆明分公司原物資分公司選購的物資納入公司統(tǒng)一選購。所屬公司物資治理模式〔不含昆明分公司〕〔〕由所屬公司上報(bào)所需物資選購申請表，物資選購中心依據(jù)**公司集中選購公告、年度招標(biāo)或詢價(jià)，進(jìn)展定商、定價(jià)。再由所屬公司與供給商簽訂選購合同，進(jìn)展選購。省公司財(cái)務(wù)進(jìn)展結(jié)算。急需、零星物資的選購，可從倉儲(chǔ)庫調(diào)撥給所屬公司，與省公司財(cái)務(wù)進(jìn)展結(jié)算。第五條 公司物資選購治理遵循以下原則：效勞生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供給；堅(jiān)持集中選購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；標(biāo)準(zhǔn)選購行為，實(shí)行陽光選購。其次章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條 公司物資選購中心統(tǒng)一歸口治理物資選購工作履行以下職責(zé)：組織制訂公司物資選購治理規(guī)章制度；負(fù)責(zé)公司物資選購打算編制、審核并組織落實(shí)；負(fù)責(zé)公司集中選購物資的招標(biāo)、實(shí)施及監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)物資選購價(jià)格治理工作；負(fù)責(zé)公司物資到貨驗(yàn)收、質(zhì)檢、倉儲(chǔ)、調(diào)撥、統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)選購物資的質(zhì)量治理工作；負(fù)責(zé)物資選購合同治理工作；負(fù)責(zé)物資選購結(jié)算治理工作；負(fù)責(zé)物資供給商的考核評價(jià)、推舉入圍和售后效勞的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)做好與上級及所屬單位相關(guān)部門的業(yè)務(wù)溝通工作。第七條 公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部是物資選購的經(jīng)濟(jì)治理部門負(fù)責(zé)應(yīng)商結(jié)算及所屬單位物資調(diào)撥結(jié)算。第八條 企業(yè)治理部是物資選購的法律治理部門負(fù)責(zé)物資選購的入圍供給商治理、招投標(biāo)治理和合同治理。第九條 所屬單位物資治理主要職能：貫徹落實(shí)公司物資治理規(guī)章制度；組織編制本單位物資年度、季度、月度需求打算；負(fù)責(zé)每月、每季度、每年度上報(bào)本單位物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)本單位權(quán)限內(nèi)的物資選購及相關(guān)治理工作。第三章 物資分類與選購權(quán)限第十條 依據(jù)公司授權(quán)范圍，物資分類可劃分為：管材類：各類金屬管材，包括：螺旋焊縫鋼管、高頻直縫焊管、無縫鋼管、鍍鋅〔鋼〕管、不銹鋼管和金屬軟管；管材防腐及管材防腐附件；PEPEPE表具類：民用燃**智能表、民用一般表；各類工商業(yè)流量〔計(jì)〕表。調(diào)壓計(jì)量設(shè)備類：調(diào)壓箱〔柜〕及備品配件；門站成撬設(shè)備及調(diào)壓站，CNG\LNG成撬設(shè)備。閥門類：包括各類高、中、低壓燃**閥門。公司辦公設(shè)備類：辦公設(shè)備，包括：復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、一體機(jī)等構(gòu)成固定資產(chǎn)的其它辦公設(shè)備；電子設(shè)備，包括：臺(tái)式電腦、效勞器〔工作站、筆記本電腦、通信〔網(wǎng)絡(luò)〕硬件等構(gòu)成固定資產(chǎn)的其它電子產(chǎn)品。勞保用品類：勞保用品類包括：勞保服、勞保鞋、手套、安全帽、安全帶等。辦公家具、用品類：辦公桌、椅、柜、沙發(fā)、筆、墨、紙、資料袋、電池、文具、計(jì)算器、光盤等。其他生產(chǎn)類物資：嗅敏儀、絕緣接頭、防雷接頭、閥門井圈井蓋、示蹤樁、應(yīng)急搶險(xiǎn)工具等。第十一條 第十條中一至四類物資由物資選購中心依據(jù)以下方式選購：依據(jù)**公司集中選購公告工程中的中標(biāo)單位再次詢價(jià)〔到昆價(jià)，公司招標(biāo)委員會(huì)通過后，確定供貨商。負(fù)責(zé)集中招標(biāo)，所屬單位上報(bào)所需物資選購申請表，公司與供給商簽訂選購合同，進(jìn)展選購。第十條中第五類物資由技術(shù)效勞中心負(fù)責(zé)集中招標(biāo)，所心選型、安排，負(fù)責(zé)選購。第十條中第六類物資由質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)集中招標(biāo)，所屬單位按招標(biāo)結(jié)果選購。不在集中招標(biāo)范圍內(nèi)的第六類物資，由所屬單位自行選商選購。省公司機(jī)關(guān)由質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)選購。第十條中第七類公司機(jī)關(guān)辦公家具、用品由公司辦公室負(fù)責(zé)選購；所屬單位按原來流程實(shí)施選購。第十條中第八類生產(chǎn)類物資由物資選購中心依據(jù)物資最〔不含昆明分公司〕庫購置。公司下達(dá)的固定資產(chǎn)投資打算，由物資選購中心統(tǒng)一選購。**分公司少量工具及所需生產(chǎn)物資選購，單價(jià)金額小于2023元，總價(jià)小于110第十條以外的物資由所屬單位按權(quán)限范圍自行選購。第四章物資選購打算治理第十二條 所屬單位認(rèn)真編制物資需求打算，做到規(guī)格型號、計(jì)量單位、需求數(shù)量明確，技術(shù)參數(shù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)齊全〔詳見附件1。物資選購打算。季打算：每年1471016前報(bào)送本季度的物資選購打算。年打算每年12月20日前報(bào)送下一年度的物資選購打算。第十三條 編制物資需求打算要考慮供貨周期有加工周期要求的物資，要提前一個(gè)加工周期編制物資需求打算。455040燃**40〔詳見附件2與附件3。第十五條 物資選購中心依據(jù)年度綜合經(jīng)營打算及各實(shí)施單位編報(bào)的物資選購打算結(jié)合資金打算報(bào)經(jīng)公司審定后執(zhí)行選購。第五章 第十六條 選購方式：電子商務(wù)選購：參照**公司電子商務(wù)網(wǎng)選購結(jié)果及昆侖總部框架招標(biāo)結(jié)果執(zhí)行選購。需在物資選購系統(tǒng)實(shí)施選購。從**公司集中選購公告工程中的中標(biāo)單位再次詢價(jià)〔到昆價(jià)，經(jīng)公司招標(biāo)委員會(huì)通過后，確定供貨商，實(shí)施選購〔包括焊接鋼管、無縫鋼管、高中壓閥門等。招標(biāo)〔含授權(quán)招標(biāo)〕選購：依據(jù)國家法律法規(guī)以及公司《招標(biāo)治理方法》組織實(shí)施；對于沒在**公司公告里的物資，符合招標(biāo)條件的，由公司委托招標(biāo)公司進(jìn)展公開招標(biāo)。商務(wù)談判選購：依據(jù)公司《招標(biāo)治理方法》組織實(shí)施。對應(yīng)未到達(dá)招標(biāo)條件的物資選購，實(shí)行商務(wù)談判選購。第十七條 所屬單〔不含昆明分公司依據(jù)物資選購中心定商、定價(jià)的結(jié)果與供給商簽訂選購合同。昆明分公司原物資分公司選購的物資選購合同由公司簽訂。第六章 物資質(zhì)量掌握第十八條質(zhì)量是生命。嚴(yán)格按上級公司物資質(zhì)量治理要求執(zhí)行。依據(jù)**公司授權(quán)集中選購結(jié)果公告中選擇中標(biāo)單位，再次詢到昆明價(jià)格，優(yōu)中選優(yōu)，選出適合公司的優(yōu)質(zhì)供給商。對于**公司未公布授權(quán)集中選購的物資，公司進(jìn)展公開合格證，把好質(zhì)量關(guān)。不具備招標(biāo)條件的物資，貨比三家，詢價(jià)議標(biāo)，并嚴(yán)格在公司確定的合格入圍供給商范圍內(nèi)選購，在源頭上做好質(zhì)量掌握。簽訂合同時(shí)明確選購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，商定質(zhì)量保證金5%。依據(jù)《昆侖燃**物資選購治理方法》第十九條的要求：檢查或驗(yàn)證。第七章 物資價(jià)格治理其次十條 物資選購價(jià)格依據(jù)不同的選購方式分別確定。承受網(wǎng)上選購方式的，執(zhí)行昆侖公司物資選購治理信息系統(tǒng)上價(jià)格；承受招標(biāo)選購的，執(zhí)行核準(zhǔn)的中標(biāo)價(jià)格；承受競爭性談判方式選購的，執(zhí)行核準(zhǔn)的競價(jià)價(jià)格；承受詢價(jià)方式選購的，執(zhí)行核準(zhǔn)詢價(jià)價(jià)格。其次十一條公司物資選購中心依據(jù)**公司集中選購公告工程中的中標(biāo)單位再次詢價(jià)〔到昆價(jià)后，確定供貨商。所屬公司按公司招標(biāo)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要執(zhí)行。第八章 物資倉儲(chǔ)治理其次十二條公司組織開展倉儲(chǔ)庫建設(shè)和物資倉儲(chǔ)治理工作。其次十三條 公司倉儲(chǔ)庫依據(jù)物資選購合同相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)間內(nèi)完成各方驗(yàn)收確認(rèn)工作，并準(zhǔn)時(shí)歸檔驗(yàn)收資料。務(wù)進(jìn)展轉(zhuǎn)資?！?0———11—儲(chǔ)、保管和保養(yǎng)措施，防止入庫物資質(zhì)量下降或報(bào)廢。其次十六條物資出庫原則上實(shí)行先進(jìn)先出，按程序發(fā)放，資產(chǎn)部。定期組織財(cái)務(wù)、保管人員對賬，做到賬目準(zhǔn)確、賬物相符。物資出庫發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格履行程序?；卫怼Ｆ浯问藯l制定合理的庫存儲(chǔ)藏定額。依據(jù)技術(shù)效勞中心下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)燃**中低壓管量進(jìn)展儲(chǔ)藏，倉庫消化后就讓供給商發(fā)貨，盡量降低庫存定額，提高資金使用率。充分利用自有及供給商庫存資源，通過代儲(chǔ)代銷等方式建立應(yīng)急物資儲(chǔ)藏，保證突發(fā)性大事的物資供給。第九章 物資統(tǒng)計(jì)治理其次十九條 所屬單位應(yīng)當(dāng)將全部選購物資納入物資統(tǒng)計(jì)范圍所屬單位應(yīng)當(dāng)建立物資統(tǒng)計(jì)原始記錄和臺(tái)賬對物資購入、消耗、庫存、周轉(zhuǎn)等狀況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)。第三十條 所屬單位依據(jù)規(guī)定的報(bào)表格式〔詳見附件4，于每月20日向公司物資選購中心上報(bào)本月物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每季報(bào)季度報(bào)表，每半年后5日內(nèi)上報(bào)半年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每年1月10前上報(bào)上年度物資統(tǒng)計(jì)年報(bào)。第三十一條 物資統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、全面，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)，不得偽造、篡改。第三十二條 選購中心和所屬單位應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法和現(xiàn)代化手段定期分析物資統(tǒng)計(jì)信息提出優(yōu)化物資采購治理措施。第十章 其 他治理實(shí)施細(xì)則。第三十三條 本方法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第三十四條 本方法由物資選購中心負(fù)責(zé)解釋如有與國家法律法規(guī)及上述規(guī)定不符的按國家法律法規(guī)執(zhí)行。附件：1.年度、季度、月度物資選購打算表辦公〔電子〕設(shè)備類選購申請表物資選購申請表物資選購統(tǒng)計(jì)表物資選購操作流程物資選購治理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)1****(年、季、月)物資選購打算表表單號：YNKL-WZ-003申請單位〔蓋章〕： 年 月 日 編號：經(jīng)辦人經(jīng)辦人型號規(guī)格名稱聯(lián)系生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)需求數(shù)量預(yù)估金額需求時(shí)間備注補(bǔ)充說明:打算單位意見：打算單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見：2辦公〔電子〕設(shè)備類選購申請表表單號：YNKL-WZ-001申請單位〔蓋章〕：年 月 日編號：工程名稱經(jīng)辦人打算編號初設(shè)批復(fù)號聯(lián)系產(chǎn)品名稱型號規(guī)格 數(shù)量 需求時(shí)間備 注總申請部門意見：合計(jì):申請單位〔部門〕分管領(lǐng)導(dǎo)意見：總申請部門意見：合計(jì):申請單位〔部門〕分管領(lǐng)導(dǎo)意見：技術(shù)效勞中心愿見：技術(shù)效勞中心分管領(lǐng)導(dǎo)意見：3表單號：YNKL-WZ-002申請單位〔蓋章〕： 年 月 日 編號：打算編號工程名稱經(jīng)辦人〔設(shè)備〕型號規(guī)格名稱

庫存量 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 需求數(shù)量

初設(shè)批復(fù)號聯(lián)系需求時(shí)間 備 注小計(jì):小計(jì)補(bǔ)充說明:申請單位〔部門〕意見： 申請單位〔部門〕分管領(lǐng)導(dǎo)意見：物資選購中心愿見： 物資選購中心分管領(lǐng)導(dǎo)意見：注：132、本表可多項(xiàng)物資合并填制。3、申請選購物資〔設(shè)備〕技術(shù)參數(shù)和要求說明可附頁。4XX公司 年 月物資選購狀況統(tǒng)計(jì)表(表1〕表單號：YNKL-WZ-005 填報(bào)單位：序號 類別 物資名稱螺旋焊縫鋼管高頻直縫焊管無縫鋼管鍍鋅〔鋼〕管

物資編碼〔8位〕 規(guī)格型號 供給商名稱 單價(jià) 單位 數(shù)量 金額 備注量設(shè)備類

PE管防腐……民用燃?xì)庵悄鼙砻裼靡话惚碛⒊侥K表智能渦輪表智能羅茨表……調(diào)壓箱備品備件成撬設(shè)備成撬配件……表前閥灶前閥……其他……合計(jì) -說明：1、本表依據(jù)當(dāng)月實(shí)際發(fā)生選購的物資數(shù)據(jù)填列，真實(shí)反映各單位物資選購狀況。、數(shù)量單位填列在每項(xiàng)的備注欄中，物資金額單位為“元”，小數(shù)點(diǎn)后保存兩位小數(shù)。、表中未列出物資項(xiàng)可自行增加，不得刪減物資名稱。、請各單位于每月20日前，將此表電子版蓋章版報(bào)送至報(bào)送至 “mailto:wanna01@pet.cn“wanna01@pet.cn郵箱。負(fù)責(zé)人： 填報(bào)人： 聯(lián)系：單位名稱〔蓋章〕：年單位名稱〔蓋章〕：年月日本月完成狀況是否進(jìn)展駐廠監(jiān)下月打算序號物資名稱計(jì)量單位估量采估量采購數(shù)量購金額實(shí)際采購數(shù)量實(shí)際采選購使用供給商供給是否應(yīng)駐廠監(jiān)造物資造〔應(yīng)監(jiān)造物資選購數(shù)選購備注供給購金額方式 名單 數(shù)量金額未監(jiān)造的，在備注中說明緣由〕10量金額一主要物資調(diào)壓撬調(diào)壓柜調(diào)壓箱焊接鋼管無縫鋼管無縫彎管焊接彎管其它中高壓閥門12345678911121調(diào)壓設(shè)備2鋼管3鋼制管件4鋼制閥個(gè)個(gè)個(gè)噸噸個(gè)個(gè)個(gè)個(gè)………填表說明：1、此表填報(bào)內(nèi)容為本單位選購的全部投資打算內(nèi)的及維搶修物資。2、每種物資需將使用的全部供給商填列齊全。3、每種物資均需有對應(yīng)的明細(xì)表。4、駐廠監(jiān)造物資范圍執(zhí)行集團(tuán)公司《產(chǎn)品駐廠監(jiān)造治理規(guī)定》及公司《物資選購治理方法》相關(guān)要求。5、本表數(shù)值7=3；8=4。6、小計(jì)、合計(jì)欄只需要填寫金額?！癿ailto:報(bào)送至wanna01@pet.cn郵箱“7、上報(bào)時(shí)間為每月20日，報(bào)送至wanna01@pet.cn郵箱。門低壓閥門個(gè)IC卡燃?xì)獗韨€(gè)5燃?xì)獗硪话闳細(xì)獗韨€(gè)無線遠(yuǎn)傳表個(gè)渦輪番量計(jì)個(gè)6流量計(jì)超聲流量計(jì)個(gè)其它個(gè)7PE管材米8PE管件、閥門個(gè)9鍍鋅管噸10鍍鋅管件個(gè)11銅球閥個(gè)12報(bào)警器個(gè)13壓縮機(jī)臺(tái)14車輛臺(tái)15電腦臺(tái)16電纜米………小計(jì)二其它物資125

物資選購操作流程物資選購操作流程物資選購操作流程昆明分公司云南公司物資倉庫云南公司物資選購中心云南公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部地州公司、云南公司相關(guān)部門開頭01.申報(bào)提交所需所有物資的選購申請表〔明確物資型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)和所需工程名稱〕02.由選購治理人員〔2人〕負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收集選購申請表，依據(jù)招標(biāo)、詢價(jià)、比選結(jié)果，結(jié)合庫存及消耗制定選購清單、按流程實(shí)施選購，負(fù)責(zé)昆明分公司全部物資選購的定商定價(jià)定量訂合同，地州、機(jī)關(guān)單位的“四大類”和生產(chǎn)物資的定商定價(jià)，急需、零星物資的調(diào)撥01.申報(bào)提交所需“四大類”生產(chǎn)物資、急需及零星物資選購申請表〔明確物資型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)和所需工程名稱〕03.依據(jù)選購申請表的回復(fù)，簽訂合同并結(jié)算03、06.由合同治理人員〔1人〕負(fù)責(zé)年度及零星合同的流轉(zhuǎn)簽訂，完成合同簽訂。留存合同并分發(fā)相關(guān)單位及部門05.由物資調(diào)運(yùn)〔3人)、物流治理〔1人〕、出入庫治理人員〔3人〕分別依據(jù)選購合同對所到物資進(jìn)展落實(shí)、檢驗(yàn)〔過磅〕并開驗(yàn)收單，準(zhǔn)時(shí)書面供給物資信息，保障物資供給，協(xié)作倉庫盤點(diǎn)工作04.由選購治理人員根據(jù)簽訂合同對供給商準(zhǔn)時(shí)下達(dá)選購訂單；同時(shí)與物資調(diào)運(yùn)具體進(jìn)展交接06、08.依據(jù)公司各單位確定的物資需求表經(jīng)批準(zhǔn)后。由調(diào)撥治理人員〔1人〕負(fù)責(zé)公司物資調(diào)撥及治理工作07.依據(jù)合同、發(fā)票、入庫驗(yàn)收單等與供給商結(jié)算07.領(lǐng)料完結(jié)，由昆明分公司財(cái)務(wù)按要求進(jìn)展結(jié)算06、07.由倉庫治理人員〔3人〕負(fù)責(zé)對入庫出庫物資進(jìn)展管理，確保財(cái)物相符、保管安全，準(zhǔn)時(shí)報(bào)送月，年報(bào)表工程結(jié)算時(shí)退補(bǔ)料核算及工程物資的轉(zhuǎn)移07.由庫房統(tǒng)計(jì)、核銷人員〔1人〕負(fù)責(zé)物資核銷，負(fù)責(zé)公司內(nèi)信息及資料、報(bào)表等傳遞工作07.物資信息治理及落實(shí)，核銷方案確實(shí)定，各類物資報(bào)表的整理及上報(bào)等08.依據(jù)庫存盤點(diǎn)表，進(jìn)展倉庫盤點(diǎn)08.急需、零星物資調(diào)撥物資與省財(cái)務(wù)對接結(jié)算完畢6

物資選購治理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)物資選購治理流程物資選購治理流程(2-1)昆侖公司 昆侖公司企管處 物資選購中心云南公司領(lǐng)導(dǎo)云南公司物資選購中心、相關(guān)業(yè)務(wù)部門所屬單位開頭物資選購中心：匯總編制物資選購申請選購申請表立項(xiàng)批文、會(huì)議紀(jì)要、打算批文等物資選購部門：編制物資選購申請選購申請表立項(xiàng)批文、會(huì)議紀(jì)要、打算批文等02.物資選購中心負(fù)責(zé)人：審核02.物資選購部門負(fù)責(zé)人：審核不通過 通過通過不通過03.公司主管領(lǐng)導(dǎo)：審核03.所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)：審核不通過通過通過不通過04.昆侖公司物資選購中心：受理并組織審查不通過 通過05.物資選購中心、相關(guān)業(yè)務(wù)部門：編制招標(biāo)方案、文件05.物資選購部門：編制物招標(biāo)方案、文件06.物資選購中心負(fù)責(zé)人：審核06.物資選購部門負(fù)責(zé)人：審核不通過 通過通過 不通過07.公司主管領(lǐng)導(dǎo)：審核07.所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)：審核不通過通過通過 不通過08.物資選購中心相關(guān)崗位人員：推斷是否為昆侖公司治理權(quán)限08.物資選購部門相關(guān)崗位人員：推斷是否為云南公司治理權(quán)限是否是 否09.昆侖公司企管處：組織專業(yè)處室審查不通過通過頁物資選購治理流程〔2-2〕昆侖公司企管處

昆侖公司物資選購中心

云南公司領(lǐng)導(dǎo)

云南公司物資選購中心、相關(guān)業(yè)務(wù)部門頁

所屬單位10.物資選購中心、相關(guān)業(yè)務(wù)部門：托付招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)

代理機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)業(yè)務(wù)部門：報(bào)審招標(biāo)結(jié)果〕結(jié)果申報(bào)審查審批表

結(jié)果結(jié)果申報(bào)審查審批表人：審核

核不通過通過 通過 不通過審核

所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)：審核不通過通過 通過 不通過位人員：推斷是否為昆侖公司治理權(quán)限

員：推斷是否為云南公司治理權(quán)限是 否 是 否組織專業(yè)處室審查不通過通過業(yè)務(wù)部門：核發(fā)中標(biāo)通知書

通知書業(yè)務(wù)部門：與中標(biāo)單位簽訂合同

17.物資選購部門：與中標(biāo)單位簽訂合同完畢物資選購工作標(biāo)準(zhǔn)〔物資選購工作標(biāo)準(zhǔn)〔2-1〕流程步驟一：流程步驟二：流程步1、工作內(nèi)容：公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門或所屬單位提交物資選購申請，履行相關(guān)審批程序。2、工作時(shí)限：無3、對流程上一環(huán)節(jié)要求：無4、工作表單：申請表1、工作內(nèi)容：物資選購中心負(fù)責(zé)人或所屬單位屬單位提交的物資選購申請履行審核程序。2、工作時(shí)限：無3、對流程上一環(huán)節(jié)要求：嚴(yán)格履行審核要求4、工作表單：申請表、文件資選購部門推斷物資項(xiàng)上報(bào)昆侖公司物資選購位物資工程50萬及以上查審批。2、工作時(shí)限：無3、對流程上一環(huán)節(jié)要序4、工作表單：申請表流程步驟六：流程步驟五：流程步1、工作內(nèi)容：物資選購中心負(fù)責(zé)人或物資選購序。2、工作時(shí)限：無3、對流程上一環(huán)節(jié)要求：嚴(yán)格履行審批程序4、工作表單：招標(biāo)方案、文件1、工作內(nèi)容：審查通過后，物資選購中心〔相案、文件，并履行相關(guān)審批手續(xù)。2、工作時(shí)限：無3、對流程上一環(huán)節(jié)要求：嚴(yán)格履行審批程序4、工作表單：招標(biāo)方案、文件1、工作內(nèi)容：昆侖公相關(guān)物資選購申請并組2、工作時(shí)限：無3、對流程上一環(huán)節(jié)要序4、工作表單：申請表流程步驟七：流程步驟八：流程1、工作內(nèi)容：公司主管領(lǐng)導(dǎo)或所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)對編制招標(biāo)方案、文件履行審核程序。2、工作時(shí)限：無3、對流程上一環(huán)節(jié)要求：嚴(yán)格履行審批程序4、工作表單：招標(biāo)