企業(yè)自查報告10篇

精選企業(yè)自查報告10篇精選企業(yè)自查報告10篇

在人們素養(yǎng)不斷提高的今日，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，寫報告的時候要留意內(nèi)容的完整。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是我為大家整理的企業(yè)自查報告10篇，歡迎閱讀與保藏。

企業(yè)自查報告篇1一、仔細貫徹總廠政治工作精神，部署年度反工作

年初，依據(jù)重組后的實際，結(jié)合總廠紀檢監(jiān)察工作要點，我們討論制定了《xx廠二OO五年度紀檢監(jiān)察工作看法》，對全年紀檢監(jiān)察工作進行了規(guī)劃：一是實行多種形式，扎實開展黨風廉政教育;二嚴厲?黨的紀律，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律;三是加強監(jiān)督力度，提高勤政水平;四是加大信訪處理力度，堅決查辦違法違紀案件;五是加強制度建設(shè)，促進源頭治理工作逐步深化;六是加強責任考核，仔細落實黨風廉政建設(shè)責任制;七是抓好業(yè)務(wù)培訓，加強隊伍建設(shè)。

在此基礎(chǔ)上，針對重組期間干部職工思想活躍簡單消失問題的新形勢，為強化各級干部的責任意識，分廠黨委責成分廠紀委依據(jù)實施黨風廉政建設(shè)責任制的要求，對班子、班子成員及各車間、處室的黨風廉政建設(shè)責任目標進行了細化，分解到了部門和責任人。同時，印制了《xx廠南陽分廠黨風廉政建設(shè)目標責任書》，擬定了分廠黨政負責人與分廠班子成員簽訂的目標責任書內(nèi)容14項，班子成員與分管部門簽訂的目標責任書內(nèi)容12項，并于4月隆重召開了由各部門一把手、各支部書記、紀檢監(jiān)察信息員和重點業(yè)務(wù)部門的干部職工共計200多人參與的全廠政治工作會議，會上不僅部署了年度政治工作，同時也對全年的紀檢監(jiān)察工作進行了全面支配，并在班子成員之間、班子成員與分管部門負責人之間層層簽訂了黨風廉政建設(shè)目標責任書。

二、實行多種形式，加強黨風廉政教育

主要開展了以下幾方面的工作：第一是加強了節(jié)前教育。節(jié)日期間是各種不正之風易發(fā)期和高發(fā)期，加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和“節(jié)日病”的治理是節(jié)日期間反腐倡廉工作的重點。為此，雙節(jié)前夕，分廠紀委特地下發(fā)文件，準時轉(zhuǎn)發(fā)了中紀委《關(guān)于20xx年元旦、春節(jié)期間嚴格遵守廉潔自律規(guī)定堅決禁止浪費鋪張行為的通知》，并結(jié)合企業(yè)實際，明確提出了六點詳細要求：一是各部門要組織本部門干部職工，仔細學習《通知》精神，把上級規(guī)定和要求傳達到每一名干部職工，教育和引導(dǎo)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部堅固樹立廉潔意識，增加紀律觀念和法制觀念，始終保持虛心謹慎、不驕不躁的作風，保持艱苦奮斗、勤儉樸實、廉潔奉公的良好風氣;二是強調(diào)了各級干部要嚴格執(zhí)行廉潔自律的有關(guān)規(guī)定和紀律。重申了領(lǐng)導(dǎo)干部不準收受有關(guān)單位和個人的現(xiàn)金、有價證券、支付憑證的規(guī)定;三是嚴禁黨員干部以任何形式參加賭博，要求各部門負責人要切實加強對本部門干部職工的教育管理，對直接管轄范圍內(nèi)發(fā)生的黨員干部參加賭博問題不制止的，要追究部門主要負責人及其他有關(guān)負責任人的責任。四是要仔細轉(zhuǎn)變作風，切實關(guān)懷群眾生活。領(lǐng)導(dǎo)干部要深化基層，加強同群眾的親密關(guān)系。五是要提倡文明、健康的新風尚。要堅決抵制和反對各種封建迷信非法活動;六是各部門節(jié)后要組織干部仔細搞好自查，并結(jié)合學習和執(zhí)行《通知》規(guī)定的狀況寫出部門書面自查報告。節(jié)后一上班，24個部門都上報了負責的自查報告，未發(fā)覺一例違反廉潔自律規(guī)定的大事。

其次是大力開展了學習宣揚貫徹《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系實施綱要》和總廠《制度匯編》活動?！秾嵤┚V要》是當前和今后一個時期開展黨風廉政建設(shè)和反工作的一個指導(dǎo)性文件，為使全廠黨員干部全面把握綱要的基本精神和主要內(nèi)容，把建立健全懲治與預(yù)防體系的工作納入企業(yè)進展的總體規(guī)劃，為落實好《實施綱要》奠定堅實的思想基礎(chǔ)。分廠紀委把《實施綱要》的學習宣揚教育作為上半年的工作重點。一方面，我們購置了《實施綱要》單行本100本，連同總廠《制度匯編》一并發(fā)放到中層以上干部，做到人手一冊，使全廠各級干部對綱要內(nèi)容熟讀牢記，入腦入心。另一方面，又購置了由中紀委宣教室錄制的《實施綱要》學習輔導(dǎo)光盤，集中進行了放映觀摩學習。同時，為檢驗干部的學習效果，六月中旬，分廠紀委又組織全體中層以上干部開展了一次學習《實施綱要》和《制度匯編》學問測試活動，較好地調(diào)動了各級干部學習的自覺性，收到了較好的效果。測試優(yōu)秀率達95%以上，真正達到了以考促學的目的。

三、嚴厲?黨的紀律，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作

領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律是深化開展黨風廉政建設(shè)和反工作的關(guān)鍵。今年我們重點抓好了以下幾方面工作：一是針對重組進入實質(zhì)運作階段的實際狀況，重申了全廠各級領(lǐng)導(dǎo)干部必需仔細遵守《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定(試行)》，嚴格遵守四大紀律八項要求，嚴格遵守省委對各級領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政做出的12條要求。同時，特殊強調(diào)要嚴格遵守總廠紀委提出的重組期間的五項紀律要求，明確提出全廠上下務(wù)必要與總廠黨委、廠部在思想上、政治上、行動上保持高度全都，仔細落實總廠黨委、廠部關(guān)于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理與改革、穩(wěn)定、進展的一系列方針、政策、決議、打算和工作部署，有令必行，有禁必止，確保政令暢通。與此同時，我們還要求各級領(lǐng)導(dǎo)干部要根據(jù)總廠的要求，仔細對比檢查，準時自查自糾，要特殊加強對配偶、子女和身邊工作人員的管理，要把檢查對比的過程作為黨性熬煉的過程，從微小處入手，防微杜漸，警鐘常鳴，在廣闊干部職工中樹立起艱苦奮斗、清正廉潔、勤政為民的形象。

二是連續(xù)落實領(lǐng)導(dǎo)干部不準收受有關(guān)單位和個人的現(xiàn)金、有價證券、支付憑證的規(guī)定。并把此項工作同治理“節(jié)日病”捆綁進行，從節(jié)前教育、節(jié)中監(jiān)督、節(jié)后檢查三個方面入手，重點加大了節(jié)后監(jiān)督檢查力度。特殊是在傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)過后，廠紀檢監(jiān)察室即印發(fā)通知，要求各部門上報節(jié)日期間落實上級精神和貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定狀況的自查報告。從上報的狀況看，各部門都能夠加強思想教育，仔細貫徹執(zhí)行省公司黨組精神，針對廠紀委提出的六條要求，干部和各部門都能夠嚴格遵守。有2個部門對業(yè)務(wù)單位贈送的慰問品進行了登記，未發(fā)覺據(jù)為己有現(xiàn)象。

四、拓寬監(jiān)督渠道，仔細組建紀檢監(jiān)察信息網(wǎng)絡(luò)

組建由廣闊職工參加的紀檢監(jiān)察信息網(wǎng)絡(luò)，是充分發(fā)揮職工群眾監(jiān)督作用的有效渠道，這一制度在南陽分廠已堅持多年，今年，我們連續(xù)實施了這一有益做法。在年初的政治工作會議上，分廠黨委把紀檢監(jiān)察信息工作也作為一項重要內(nèi)容進行了全面部署。會上，對去年的活動狀況進行了總結(jié)，對今年的工作進行了布置，明確了工作重點。同時，對去年涌現(xiàn)的3個先進信息組和21名優(yōu)秀信息員進行了表彰，并對今年新產(chǎn)生的56名信息員予以大會聘任，重新組建了紀檢監(jiān)察信息網(wǎng)絡(luò)。會后，我們還開展了年度第一次信息收集活動，有32名信息員供應(yīng)了各種信息52條，經(jīng)歸納整理為10條。這些信息為紀檢監(jiān)察工作供應(yīng)了第一手資料，同時也為廠領(lǐng)導(dǎo)洞察職工的思想狀況、正確進行決策供應(yīng)了依據(jù)。

五、強化責任意識，切實搞好責任制半年自查

仔細搞好黨風廉政建設(shè)責任制的組織協(xié)調(diào)和督促檢查是紀檢監(jiān)察部門的一項重要工作，也是強化領(lǐng)導(dǎo)干部責任意識的有效手段。六月初，依據(jù)年度工作支配，分廠紀委就著手組織半年黨風廉政建設(shè)責任制自查工作，要求各部門要以目前正在開展的保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動為契機，依據(jù)黨風廉政建設(shè)責任制規(guī)定的責任內(nèi)容和部門工作實際，結(jié)合與分管廠領(lǐng)導(dǎo)簽訂的黨風廉政建設(shè)目標責任目標書中所規(guī)定的內(nèi)容，全面進行黨風廉政建設(shè)責任制自查。重點自查貫徹落實總廠黨委關(guān)于黨風廉政建設(shè)的工作部署狀況、部門和干部履行崗位職責狀況、部門和干部落實廉潔自律各項規(guī)定狀況等五個方面，要求各部門要仔細回顧和總結(jié)半年來的工作狀況，寫出負責的自查報告。截止6月底，全廠24個部門都結(jié)合工作實際進行了仔細自查總結(jié)。從檢查和各部門上報的材料看，各職能部門和干部個人都能強化責任意識，狠抓工作落實，把擔當?shù)娜蝿?wù)切實落到實處，較好履行黨風廉政建設(shè)責任制的規(guī)定。同時，各部門都能結(jié)合實際具體制訂了下一步抓落實的詳細措施，促進了黨風廉政建設(shè)責任制的落實。

企業(yè)自查報告篇2我委依據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎(chǔ)工作狀況進行了仔細的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：

一、財務(wù)收支狀況

在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格根據(jù)《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，依據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在支配支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，依據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌支配，合理支出。

二、單位內(nèi)部掌握制度建立和執(zhí)行狀況

依據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和掌握制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和掌握，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的平安，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分別、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，實行各種有效措施掌握經(jīng)費開支，杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格根據(jù)政府選購程序進行選購，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況準時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)全都;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部掌握制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

企業(yè)自查報告篇3為進一步貫徹落實《政府選購法》、《廣東省政府選購工作規(guī)范（試行）》、《省紀委、省監(jiān)察廳關(guān)于政府選購活動中違法違紀行為紀律處分的暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，提高財政資金使用效果，促進廉政建設(shè)，依據(jù)粵地辦[20xx]200號文件精神，我所對政府選購執(zhí)行狀況仔細進行了自查?，F(xiàn)將詳細狀況報告如下：

一、選購數(shù)據(jù)統(tǒng)計狀況

截止到10月份，今年我所共進行了8次選購，選購預(yù)算總金額25.79萬元，實際選購金額25.79萬元。

二、自查自糾結(jié)果

對比《暫行規(guī)定》，我所內(nèi)部管理制度相對健全，指定了必要的選購人員，按規(guī)定對選購工作人員進行培訓，選購價格、質(zhì)量符合選購規(guī)定和需求，沒有消失有意拖延或拒絕代理政府集中選購事宜，不存在違反規(guī)定收取選購代理費的狀況。

全部政府選購項目依法實施選購，不存在規(guī)避政府選購的行為。全部選購預(yù)算、方案編制、執(zhí)行狀況和選購方式的選擇均嚴格執(zhí)行制度規(guī)定，沒有違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象。在政府選購方面沒有消失受質(zhì)疑的大事。

三、預(yù)防問題發(fā)生實行的主要措施

（一）加強隊伍建設(shè)，加強宣揚，統(tǒng)一思想，提高熟悉，建立防控和治理商業(yè)賄賂長效機制

1、建立職業(yè)道德約束機制，廣泛開展職業(yè)道德教育，增加自覺抵制商業(yè)賄賂的意識。

2、建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制。增加廉政是政府選購生命線的意識，將廉政制度建設(shè)與政府選購工作有機結(jié)合。

3、樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進預(yù)防商業(yè)賄賂工作，在政府集中選購實踐中注意發(fā)揮政府功能，充分發(fā)揮集中選購機構(gòu)優(yōu)勢，“廉潔選購”、“陽光選購”、“綠色選購”等政策功能貫穿選購工作始終，落實在詳細選購行為中。

（二）大力抓好規(guī)范化建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度和運行機制，建立樂觀有效的預(yù)防商業(yè)賄賂機制

1、進一步健全、完善政府集中選購內(nèi)部各項管理制度和運行機制，進一步提高集中選購活動的規(guī)范化水平。

2、加強法制觀念，仔細學習，正確理解和把握政府選購法，規(guī)范選購操作管理，對每種選購方式制定出具體明確的工作流程，嚴格依照執(zhí)行，確保選購人員依法依規(guī)實施選購活動，避開消失程序方面的低級錯誤。

通過此次自查自糾工作，選購工作人員對商業(yè)賄賂危害性和嚴峻性的熟悉進一步提高，自覺增加預(yù)防、抵制政府選購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識進一步增加。通過深化地自查和加強制度建設(shè)，逐步建立健全防治政府選購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長效機制，確保我所政府選購工作的制度化、規(guī)范化再上新水平。

企業(yè)自查報告篇4為了更好的落實質(zhì)量平安主體責任的要求，根據(jù)《食品平安法》我廠質(zhì)量管理人員對比《食品平安自查管理制度》的內(nèi)容，從生產(chǎn)場所、環(huán)境、廠房及設(shè)施狀況、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備狀況、質(zhì)量管理狀況等多個方面，逐條進行自查。依據(jù)企業(yè)自查狀況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的，準時做了整改?，F(xiàn)階段，我廠基本能做到系統(tǒng)管理，按標準要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售。現(xiàn)將我廠自查的狀況匯報如下：

一、生產(chǎn)場所、環(huán)境、廠房及設(shè)施狀況檢查狀況：

廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境干凈，廠區(qū)總體布局與生產(chǎn)許可申請時基本全都，無變化；生產(chǎn)區(qū)域四周環(huán)境（25米內(nèi)）無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他集中性污染源，無昆蟲大量孽生的潛在場所；廠房、設(shè)備布局和工藝流程等與生產(chǎn)許可證申請材料內(nèi)容全都；各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員、貨物沒有交叉污染現(xiàn)象；產(chǎn)品的包裝場所墻壁和屋頂裝飾材料應(yīng)完好，無損壞或脫落；生產(chǎn)有微生物指標的產(chǎn)品，專用內(nèi)包裝場所的紫外線燈盒抽風設(shè)施正常運行；位于工作臺和暴露產(chǎn)品上方的照明設(shè)備的防護罩等設(shè)施完好；生產(chǎn)場所應(yīng)急照明設(shè)施完好；生產(chǎn)有微生物指標產(chǎn)品的生產(chǎn)車間和包裝車間更衣室、更衣設(shè)施、非手動式流水洗手、干手、消毒等設(shè)施完好；生產(chǎn)有微生物指標產(chǎn)品的生產(chǎn)車間的防塵、防鼠、防蚊蠅、防昆蟲和其它動物進入的設(shè)施完好有效；庫房干凈、干燥、地面平整。庫房通風、溫度、濕度和防火防鼠等設(shè)施良好運行；庫房內(nèi)原料、半成品、成品及包裝材料等各類材料和產(chǎn)品分區(qū)域、離地、離墻存放，不同貯存區(qū)域設(shè)有明確標識。

二、企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備狀況檢查狀況：

在用生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)量、型號與申請生產(chǎn)許可所提交的設(shè)備清單全都，并正常運行；生產(chǎn)設(shè)備依據(jù)工藝需要進行清洗消毒、修理和保養(yǎng)并有記錄；檢驗室內(nèi)出廠檢驗用檢驗設(shè)備的數(shù)量、型號與申請生產(chǎn)許可所提交的設(shè)備清單全都，設(shè)備正常運行；計量器具符合法律規(guī)定的檢定或校準要求，停用的設(shè)備應(yīng)有明顯標識。

三、企業(yè)質(zhì)量管理狀況檢查狀況：

我廠定期對相關(guān)從業(yè)人員進行法律法規(guī)、食品平安、衛(wèi)生管理、專業(yè)技術(shù)等方面的培訓記錄；在崗的生產(chǎn)人員定期進行健康檢查，有有效的健康檢查證明；從事食品生產(chǎn)的人員，進入生產(chǎn)車間前洗凈雙手，穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外，不佩戴首飾；原料的進貨驗收有記錄，包括有原料的名稱、數(shù)量、供貨者名稱及進貨日期等。對實施生產(chǎn)許可管理的原料和包裝，有供貨者的生產(chǎn)許可證明文件；生產(chǎn)過程做好投料記錄，包括有投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、投料日期和使用數(shù)量等；有關(guān)鍵質(zhì)量掌握點的操作掌握程序記錄；我廠根據(jù)現(xiàn)行有效標準的要求對出廠產(chǎn)品進行檢驗，每批次產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后出廠銷售，有檢驗記錄。記錄內(nèi)容包括對檢驗產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗結(jié)果等內(nèi)容；對生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留存樣品，樣品保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期；我廠在生產(chǎn)、運輸和貯存過程中使用平安衛(wèi)生的工具，并加強防護，防止原料、半成品、成品消失泄漏、污染；產(chǎn)品標識標注符合相關(guān)法律法規(guī)及標準的要求；企業(yè)有出廠銷售產(chǎn)品的銷售記錄，記錄內(nèi)容包括所銷售產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等信息；我廠未消失消費者投訴現(xiàn)象；對不合格產(chǎn)品準時召回，餅做好記錄，記錄內(nèi)容包括召回的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、召回地、銷售量、生產(chǎn)日期、批號等內(nèi)容；對召回的產(chǎn)品我廠準時進行補救、無害化處理、銷毀等，并做好記錄，記錄內(nèi)容包括處理的產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號及處理措施和結(jié)果；我廠制定有食品平安事故處置方案，定期檢查各項食品平安防范措施的落實狀況，處置食品平安事故記錄。

四、存在的問題及處置狀況：

1、工作人員對設(shè)備進行修理、保養(yǎng)操作后，未做工作記錄；針對這問題，我廠質(zhì)量負責人找工作人員進行談話，講解做好工作記錄的必要性，工作人員也意識到工作的缺陷，保證在以后的工作中會樂觀改正。

2、自查過程中一位工作人員未戴工作帽，檢查人員準時指出，該工作人員也立即意識到錯誤，準時改正。事后我廠質(zhì)量負責人組織工作人員學習食品平安生產(chǎn)操作學問，增加大家衛(wèi)生操作意識。

經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量平安主體責任的要求，提高了質(zhì)量平安意識，杜絕了質(zhì)量平安隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量平安保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實基礎(chǔ)。

企業(yè)自查報告篇520xx年2月2日至3月30日，我新華書店參與區(qū)新華書店清產(chǎn)核資會議后，結(jié)合我店實際，成立了清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組和清產(chǎn)核資辦公室，制定了清產(chǎn)核資實施方案，并于2月9日召開了清產(chǎn)核資會議，我店領(lǐng)導(dǎo)、中層干部及相關(guān)部門的工作人員都參與了會議。會上主要傳達區(qū)新華書店領(lǐng)導(dǎo)的講話精神，講解了我店清產(chǎn)核資的實施方案并組織學習了相關(guān)文件。現(xiàn)將我我店清產(chǎn)核資的工作狀況匯報如下：

一、清產(chǎn)核資工作基本狀況

（一）、清產(chǎn)核資工作基準日

我我店清產(chǎn)核資基準日確定為20xx年12月31日，以20xx年4月15日為盤點日。

（二）、清產(chǎn)核資范圍

依據(jù)國資委有關(guān)清產(chǎn)核資的規(guī)定，我我店此次清產(chǎn)核資范圍包括：我店本部、送電第一分我店、送電其次分我店、送電第三分我店、變電分我店、建筑分我店和鐵塔廠。

（三）、清產(chǎn)核資工作詳細實施狀況

1、成立清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組。我店領(lǐng)導(dǎo)特別重視這次清產(chǎn)核工作，成立了以經(jīng)理為組長、總會計師為副組長，相關(guān)部室負責人為成員的清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負責我店清產(chǎn)核資工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署。

2、成立清產(chǎn)核資辦公室。我店清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)清產(chǎn)核資

辦公室，清產(chǎn)核資辦公室設(shè)在我店財務(wù)部，由財務(wù)部長擔當清產(chǎn)核資辦公室主任，辦公室詳細負責制訂我店清產(chǎn)核資實施方案，組織實施我店清產(chǎn)核資的詳細工作。

3、成立清產(chǎn)核資工作組。我店清產(chǎn)核資辦公室按職責分工，落實到人，成立賬面資產(chǎn)清查組、設(shè)備（工器具）組、材料物資組、不動產(chǎn)組（土地、房屋）。

（1）賬面資產(chǎn)清查組：由財務(wù)部負責，審計室?guī)椭?。主要做了以下工作：①負責我店的賬務(wù)清理，并監(jiān)督指導(dǎo)我店各單位開展各項賬務(wù)清理工作；②擬訂我店清產(chǎn)核資實施方案和有關(guān)規(guī)章制度，組織落實清產(chǎn)核資工作；③定期召開清產(chǎn)核資工作協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)清產(chǎn)核資參加主體之間的關(guān)系。

（2）設(shè)備（工器具）組：由設(shè)備機具部負責，財務(wù)部、經(jīng)理工作部幫助。主要做了以下工作：①對我店的固定資產(chǎn)進行清理、登記、核對和查實；②對我店固定資產(chǎn)進行整理造冊；③整理清產(chǎn)核資工作檔案。

（3）材料物資組：由物資部負責，財務(wù)部幫助。主要做了以下工作：①對我店的庫存物資進行清理、登記、核對和查實；②對我店庫存物資進行整理造冊；③整理清產(chǎn)核資工作檔案。

（4）不動產(chǎn)組（土地、房屋）：由物業(yè)部門負責，財務(wù)部幫助。我店清產(chǎn)核資工作從2月9日至3月30日，歷時近兩個月，清產(chǎn)核資辦公室先后多次召集有關(guān)單位、部室人員進行協(xié)調(diào)；本次清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)在實物清查。對實物資產(chǎn)的清點，我我店分兩步走：

先由分我店實物資產(chǎn)保管人和分我店財務(wù)人員共同清查，要求盤點人員見

物就點，點完后再與財務(wù)賬核對其全部權(quán)，確定是否為我店資產(chǎn)；分我店將盤點表交我店后，由財務(wù)部核對，并派人到施工現(xiàn)場、物資倉庫進行實地抽盤，發(fā)覺問題準時整改。在清理過程中，物資保管人員對積壓物資提出了處理看法，我店成立了內(nèi)部鑒定小組，共同對報損的實物進行現(xiàn)場鑒定，并提出了鑒定看法。我店這次清產(chǎn)核資的重點放在了對債權(quán)債務(wù)的清理上。我們首先對往來款項進行函證，對清債權(quán)；其次，對賬齡進行分析，查出一些長期掛賬的往來款項，并分析形成的緣由。損失證據(jù)的收集相當困難，反復(fù)多次到我店檔案室進行核查，往前始終查閱到1988年的會計檔案，找出原始依據(jù)，找當事人和我店法律顧問了解狀況，到工商局、甚至出差到債務(wù)方取證，了解賬務(wù)形成的真正緣由，并提出了處理看法。

二、清產(chǎn)核資工作結(jié)果

1、清查出的資產(chǎn)損失狀況

①按原會計制度清查出的資產(chǎn)凈損失19,097,874.57元，其中：其他應(yīng)收款16,085,253.37元，待處理流淌資產(chǎn)1,219,469.90元，存貨1,266,010.94元，低耗品409,703.48元，固定資產(chǎn)報廢117,456.68元。

②按《廣西新華書店集團有限公司計提資產(chǎn)減值預(yù)備試行方法》估計的資產(chǎn)損失6,264,256.48元，其中：應(yīng)收款估計損失4,099,021.24元；長期股權(quán)投資估計損失2,165,235.24元。

2、中介機構(gòu)審核后的資產(chǎn)損失狀況

3、申報核銷損失的處理預(yù)案

處理預(yù)案是：

申報核銷損失處理預(yù)案的數(shù)據(jù)是：按原會計制度清查出的資產(chǎn)損失金額為19,097,894.57元，其中：申請核減全部者權(quán)益的19,097,894.57元。

核減全部者權(quán)益的詳細處理方法如下：

擬核減盈余公積11,391,250.02元；

擬核減資本公積7,249,140.92元；

擬核減20xx年未安排利潤457,503.63元；

按《廣西新華書店集團有限公司計提資產(chǎn)減值預(yù)備試行方法》估計的資產(chǎn)損失金額為6,845,196.31元，擬建議轉(zhuǎn)入企業(yè)20xx年度期初未安排利潤，并作為各項資產(chǎn)減值預(yù)備的期初數(shù)，其中：

應(yīng)收款估計損失4,099,021.24元；

長期股權(quán)投資估計損失2,165,235.24元。

三、存在問題

（1）90年月部分重大決策沒有文字依據(jù)，沒有合同、協(xié)議。

（2）長年掛帳的款項沒有準時查明緣由，沒有依據(jù)有關(guān)資料準時對債權(quán)進行追索。

（3）合同意識較淡薄，沒有按合同辦事的習慣，或草簽的合同、協(xié)議條款不嚴謹。

（4）在建工程結(jié)算嚴峻滯后。

（5）資產(chǎn)管理交叉連接的地方職責不夠分明。

四、整改措施

（1）相關(guān)人員要加強對法律、法規(guī)的學習，增加法律意識和合同意識，嚴把合同關(guān)，養(yǎng)成按合同辦事的習慣。

（2）我店的重大投資，肯定要經(jīng)過合法程序，要進行充分的論證，要經(jīng)過我店領(lǐng)導(dǎo)班子的集體決策，在權(quán)限范圍內(nèi)謹慎投資。

（3）完善各項管理制度和內(nèi)掌握度，制定切合實際、操作性強的制度，加強對制度執(zhí)行的監(jiān)控力度。

（4）定期、不定期地清理債權(quán)、債務(wù)，準時了解資產(chǎn)質(zhì)量狀況，避開債權(quán)難以收回。

（5）嚴格基建合同的審簽，加強基建過程監(jiān)控，嚴格現(xiàn)場簽證，避開結(jié)算糾紛，加快工程結(jié)算。

（6）對材料物資的選購要加強監(jiān)督，要考慮資金占用、存貨減值等機會成本，盡量避開不必要的存貨損失。

企業(yè)自查報告篇6一、本單位及所屬機構(gòu)資金管理現(xiàn)狀為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的平安與完整，依據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關(guān)制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的'登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需根據(jù)公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復(fù)核，復(fù)核申請支付的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復(fù)核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認后，出納要準時登記相關(guān)賬簿。

二、自查工作開展狀況

1、成立了資金平安管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務(wù)人員為成員的資金平安管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。

2、自查內(nèi)容

（一）內(nèi)部掌握制度

1）建立健全單位內(nèi)部掌握制度：《財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理方法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。

2）財務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺賬。

3）財務(wù)機構(gòu)職能職責和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)協(xié)作、相互制約的機制。

4）監(jiān)督檢查機制健全。

（二）財務(wù)管理

1）嚴格根據(jù)國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。2現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。

三、自查工作中發(fā)覺的問題1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。

四、截至報告期已經(jīng)整改的狀況制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達賬項，確保合同資金準時入賬。

五．下一步整改方案和措施

1、下一步整改方案對于票據(jù)管理方面存在的問題，針對不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票

2、進一步加強資金平安健全規(guī)范管理的建議：

（一）提高財務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)，夯實資金平安管理的基礎(chǔ)一是財務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)學問，準時了解和把握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風險。二是準時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。

三是強化法規(guī)意識，嚴格根據(jù)財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的平安。

（二）抓住工作重點，掌握資金管理流程一是掌握決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強化全封閉管理。

單位：（簽章）單位負責人：（簽字）年月日

企業(yè)自查報告篇7一、本階段活動的目的

進一步規(guī)范監(jiān)理行為，提高監(jiān)理工作效率，提高監(jiān)理操作力和執(zhí)行力，推動監(jiān)理工作順當進行。

二、活動時間

XX路監(jiān)理辦人員在工作的同時，利用每周二晚長達2小時的時間組織全體員工進行自查自糾；在單位的監(jiān)理人員在整理范天路資料的同時，于每周二抽出2小時用來相互溝通，查找差距和不足，相互關(guān)心指出，逐步改進。

三、查找問題

針對這次自查自糾活動，我監(jiān)理部高度重視，通過學習、爭論、逐項進行自檢，詳細存在問題如下：

監(jiān)理部存在問題：

1、工程監(jiān)理部對監(jiān)理辦及每個員工考核不到位，監(jiān)管不力，缺乏有效的管理機制；

2、監(jiān)理責任不明確；

3、支配部署工作不力；

4、旁站巡查有時不到位；

5、對公司的規(guī)章制度沒有很好的落實；

6、復(fù)線測量及技術(shù)交底不徹底；

7、對設(shè)計存在的問題或缺陷不能準時發(fā)覺和處理；

8、監(jiān)理資料和工程進度不同步。

監(jiān)理人員存在問題：

1、員工中存在著工作不主動、不仔細。有時只是為了工作而工作，對本職工作有放松懈怠現(xiàn)象。只滿意于完成手頭上領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，不能開拓性的開展工作，缺乏工作主動性和能動性。

2、紀律松散。工作紀律有待于進一步加強，間或有遲到早退現(xiàn)象，工作時間間或有閑談、串崗等不良現(xiàn)象。

3、不樂觀主動學習業(yè)務(wù)學問，不求上進。學習樂觀性不高，只滿意于單位組織的一些要求學習的內(nèi)容，很少主動去學一些東西。

4、對所做的有些工作不能按要求完成。

5、有些工地記錄不準時、不全面。

四、分析問題解決問題

通過以上自查內(nèi)容的逐一列項分析，袁部長和劉部長組織全部監(jiān)理部人員，針對監(jiān)理工作的特點，列出以下幾方面整改方案：

1、日常工作做到更加細致、規(guī)范

（1）針對內(nèi)業(yè)資料，我監(jiān)理部在今后的工作當中將實行三級責任檢查制，每周進行一次內(nèi)業(yè)資料檢查，發(fā)覺問題的準時整改，保證資料的時效性和真實性。

（2）加大復(fù)線測量的重視力度。監(jiān)理人員應(yīng)對施工單位提交的原始基準點、基準線和基準高程的復(fù)測結(jié)果進行審核和平行復(fù)測。當雙方復(fù)測結(jié)果全都并滿意規(guī)范要求時，并在合同規(guī)定的期限內(nèi)進行批復(fù)。

（3）工程質(zhì)量嚴格把關(guān)。質(zhì)量是工程建設(shè)的生命，任一環(huán)節(jié)消失

疏忽，包括施工時監(jiān)理人員自身的疏忽、大意和放松質(zhì)量檢查，都會給工程質(zhì)量帶來嚴峻損害。因此，監(jiān)理人員必需對整個工程實行全過程、全方位、全天候的全面質(zhì)量監(jiān)理。

（4）進度掌握全方位。監(jiān)理人員應(yīng)根據(jù)施工單位提交的工程總進度方案對其進行監(jiān)理，若消失導(dǎo)致工程延誤的關(guān)鍵因素時，應(yīng)準時督促施工單位實行加強方案管理和技術(shù)管理等措施并調(diào)整方案，增加施工機械和人力，以保證在合同規(guī)定的工期內(nèi)完工。

（5）平安生產(chǎn)掌握第一位。平安監(jiān)控是監(jiān)理工作的重要組成部分，發(fā)覺平安隱患問題必需準時處理，以便掌握和削減平安事故發(fā)生，愛護員工在施工中的平安和健康。

2、加大工程執(zhí)行力度

針對工程的質(zhì)量、進度、平安等方面，我監(jiān)理部今后會嚴格根據(jù)規(guī)范和合同文件執(zhí)行，加大現(xiàn)場監(jiān)理力度，嚴把工程質(zhì)量關(guān)。

3、嚴明工作紀律

要自我加壓，堅固樹立“三個意識”，克服”四個不足”：樹立“三個意識”

①要樹立辦公室里無小事的思想意識；②要有愛崗敬業(yè)的思想意識；③要有樹部門形象的思想意識，到處維護本單位的形象。

克服”四個不足”

①克服扯皮多，協(xié)作少的不足；②克服嘮騷多，看法多，但方法少，措施少的不足；③克服浮躁多，實干少的不足；④克服請示多，看法少的不足。

在日常工作中，要受得了委屈，耐得住孤獨?????，經(jīng)得起誘惑，守得

住隱秘。事事從大處著眼，從小事著手，把握有序，在被動中把握主動，努力做到不以事小而不為，不以事大而亂為，不以事亂而盲為，不以事難而怕為，凡事謹慎考慮，當心運作，確保各項工作零擱置、零積壓、零失誤，推動監(jiān)理工作進入新局面。

4、努力提高監(jiān)理人員的敬業(yè)精神

眾所周知，監(jiān)理工作是一項艱苦而又特別關(guān)鍵的工作，要真正做好這項工作，人的素養(yǎng)特殊是愛崗敬業(yè)精神尤為重要，因此監(jiān)理工作單有工作力量不行，還要具有較強的責任心和必需的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。在實際工作中，監(jiān)理人員應(yīng)做到“嚴格監(jiān)理、熱忱服務(wù)、秉公辦事、一絲不茍”。凡事依照《監(jiān)理規(guī)范》執(zhí)行，尤其是堅持以數(shù)據(jù)說話，嚴格根據(jù)監(jiān)理程序?qū)Ω鞯拦ば蜻M行獨立平行抽查。這就要求監(jiān)理人員要有良好的職業(yè)道德、工作作風和以崗為家的敬業(yè)精神。

5、加強監(jiān)理人員的自身學習

學習理論學問并與實際相聯(lián)系，注意學以致用，不斷提高自身水平，從而避開不應(yīng)當消失的錯誤，

在自查自糾過程中，我們學到了和大家溝通工作的方法，以“談心”這樣敏捷的探討方式，可使每位成員在第一時間發(fā)覺并訂正錯誤，第一時間接觸最新狀況，更扎實地打好專業(yè)基礎(chǔ)，提高自己的專業(yè)技能。

總之，經(jīng)過這次自查自糾，使我們監(jiān)理部全體成員深刻地熟悉到自己距離一名優(yōu)秀的監(jiān)理還有肯定的差距和不足。學習的不夠深化，理解的不夠透，理論學問和實際工作聯(lián)系的不夠敏捷。對許多新事物、

新學問學習也不透不深，討論的較少，把握的不夠好。但我們會虛心學習和改進這些不足，吸取閱歷和總結(jié)閱歷，利用工作空余時間把握更多的監(jiān)理常識、施工技術(shù)及質(zhì)量掌握和管理方面的學問。逐步縮小差距。同時，在工作上嚴格按章辦事，仔細遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，以及監(jiān)理人員工作守則和職業(yè)道德，加強自身建設(shè)，嚴格要求，自我加壓。始終保持樂觀向上、昂揚奮進的精神狀態(tài)，堅持高標準、嚴要求，努力做好本職工作。

企業(yè)自查報告篇8荔浦縣食品藥品監(jiān)督管理局：

新《食品平安法》頒布以來，我公司已組織全體員工進行學習培訓，并按新的《食品平安法》要求進行了全面自查，現(xiàn)將企業(yè)自查狀況匯報如下：

企業(yè)質(zhì)量平安主體責任落實狀況：

一、企業(yè)應(yīng)保持資質(zhì)的全都性。

我司手續(xù)一應(yīng)俱全，營業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全全都，符合本條要求。

（一）企業(yè)實際生產(chǎn)食品的場所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容全都；我司的廠址在荔桂路175號，與生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全全都。

（二）企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的，應(yīng)按規(guī)定報告。

我司目前生產(chǎn)條件，檢驗手段，生產(chǎn)技術(shù)和工藝都與取證時全都，以后如有調(diào)整將準時向上級主管部門匯報備案。

（三）食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照全都。

食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營業(yè)執(zhí)照的字號名稱都是廣西桂林荔波食品有限公司，完全全都。

二、企業(yè)應(yīng)建立進貨查驗記錄制度。

（一）企業(yè)選購食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件（指根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當取得許可的）和購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司選購的原料批次進行了選購索證。

企業(yè)自查報告篇9老虎臺礦職工醫(yī)院做為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，為更好的為當?shù)匕傩辗?wù)，確保廣闊患者用平安，我院依據(jù)我省、市藥品監(jiān)督管理部門的要求，嚴格根據(jù)《藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范》從事藥品使用活動，為了藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范工作順當進行，我院成立了以李艷院長為組長，各科主任為組員的藥事管理委員會，每月進行自檢自查，兩年來委員會成員及藥劑科人員做了大量細致的自查工作，報告如下：

一、藥劑科概況

老虎臺職工礦醫(yī)院藥劑科下屬分為門診藥局、住院藥局及藥品庫房三部分，總面積約300平左右，其中一層門診藥局60平，五層住院藥局60平，七層庫房180平。藥劑科現(xiàn)有人員9人，其中副主任藥師1人，主管藥師6人，藥師2人。

二、藥品質(zhì)量機構(gòu)組織

藥事部門負責人：

分管院長：

質(zhì)量負責人：

三、藥品使用質(zhì)量管理體系

我院藥劑科始終以來，嚴格根據(jù)《藥品管理法》，《藥品使用質(zhì)量管理規(guī)范》設(shè)置管理機構(gòu)，成立了以院長為首，包括質(zhì)量管理機構(gòu)和進貨調(diào)配等業(yè)務(wù)部門負責人組成的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，藥劑科設(shè)置了由質(zhì)量管理員、驗收員共同組成的質(zhì)量管理機構(gòu)，受分管院長直接領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)已制定的各項質(zhì)量管理制度，崗位質(zhì)量責任制，質(zhì)量管理程序，質(zhì)量表格記錄，建立藥品進貨、驗收，儲存養(yǎng)護，調(diào)配全過程的質(zhì)量保證體系，確保藥品使用過程中，每個環(huán)節(jié)均在質(zhì)量管理機構(gòu)的監(jiān)督下進行，并執(zhí)行質(zhì)量拒絕權(quán)。

四、藥劑科人員培訓狀況

藥劑科各部門負責人熟識國家有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)和藥品質(zhì)量管理閱歷，熟識業(yè)務(wù)藥品學問，能堅持原則進行監(jiān)督和檢查，并能獨立解決。建

立了連續(xù)教育培訓方案，實行自學講解的方式，提高人員素養(yǎng)，對從事藥品質(zhì)量管理、調(diào)配、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的人員每年都進行健康查體，并建立健康檔案。

五、設(shè)施與設(shè)備

藥品庫房、住院藥局、門診藥局分別備有保險柜、貨架，墊庫板，避光簾，通風扇，空調(diào)，滅蚊燈，溫濕度計及防鼠，防火，防塵，防潮等設(shè)施設(shè)備一應(yīng)俱全，能確保在庫藥品按其儲存條件合理儲存并保證藥品的質(zhì)量。

六、藥品進貨管理

為保證購進藥品質(zhì)量，醫(yī)院制定了《藥品購進管理制度》，并嚴格根據(jù)《遼寧省藥品集中選購名目》進購藥品，在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格和質(zhì)量信譽，審核購進藥品的合法性和質(zhì)量牢靠性，并對與本醫(yī)院進行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位的銷售人員的合法資格審查、核對。簽署購銷合同，明確質(zhì)量條款，所購進藥品均有合法票據(jù)，按規(guī)定建立完整購進記錄并歸檔保存。購進麻*藥品、**等特別管理藥品從具有相應(yīng)資格的藥品經(jīng)營企業(yè)購進。每月藥品選購方案是以上月藥品庫存，及當月用藥狀況經(jīng)藥事管理委員會通過制定而成，并上交礦務(wù)局藥品選購中心審核。

七、藥品質(zhì)量驗收管理

藥品入庫驗收嚴格根據(jù)標準操作規(guī)程進行，嚴格按法定質(zhì)量標準和合同質(zhì)量條款對購進藥品的質(zhì)量進行逐批驗收，同時對藥品的包裝、標簽、說明書以及有關(guān)要求的證明或文件進行驗收逐一檢查，閱歷收合格的藥品再正式辦理入庫手續(xù)。質(zhì)量特別、包裝不牢或破損、標志模糊不清等有質(zhì)量問題的藥品拒收。藥品驗收記錄按規(guī)定記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準文號、批號、生產(chǎn)廠商、有效期、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和驗收人員等項目內(nèi)容。由質(zhì)量管理機構(gòu)按規(guī)定建立完整驗收記錄并進行歸檔保存。對不合格藥品的確定、報告、報損、銷毀都有完善的手續(xù)和記錄并歸檔可查。定期對不合格藥品的處理狀況進行匯總和分析。

八、藥品儲存與養(yǎng)護狀況

庫房分為藥品庫、醫(yī)療器械庫，各庫均分合格區(qū)、待驗區(qū)、不合格區(qū)、退貨區(qū)，各區(qū)按規(guī)定實行色標管理，即合格區(qū)為綠色，待驗、退貨區(qū)為黃色，不合格區(qū)為紅色。在驗收合格后，嚴格根據(jù)藥品儲存、養(yǎng)護制度對藥品專庫、分類存放，依據(jù)藥品儲存條件和要求儲存于相應(yīng)的庫區(qū)，將藥品與非藥品、內(nèi)用藥與外用藥分開存放。藥品按批