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文檔簡介
Word第第頁審計機關(guān)管理制度機關(guān)賬務(wù)審計管理制度
第一條
為了加強委機關(guān)和所屬單位的財務(wù)管理,使委內(nèi)部財務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范化、制度化,最大限度地發(fā)揮全部資金的效能,更好地為委內(nèi)部建設(shè)和進(jìn)展服務(wù),特制定財務(wù)內(nèi)部審計制度。
其次條
堅持財經(jīng)工作基本原則,根據(jù)國家制定的各項財經(jīng)法規(guī)和制度,強化本委財務(wù)管理,使之做到公開、公正、透亮,防止財經(jīng)工作中的腐敗現(xiàn)象,愛護(hù)和調(diào)動干部職工當(dāng)家理財?shù)闹鲃有?,堅持開源節(jié)流、增收增效原則,合理支配和使用資金,促進(jìn)委的各項事業(yè)健康協(xié)調(diào)進(jìn)展。
第三條
加強內(nèi)審工作組織領(lǐng)導(dǎo),成立內(nèi)部財務(wù)審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由委主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)當(dāng),副組長由分管機關(guān)副主任、紀(jì)檢組長擔(dān)當(dāng)。委監(jiān)察室和辦公室詳細(xì)組織并協(xié)調(diào)熟識財務(wù)的人員實施內(nèi)審工作。
第四條
實施內(nèi)審的范圍是:委機關(guān)及經(jīng)費核算的所屬單位。內(nèi)審的主要內(nèi)容:
(一)執(zhí)行國家、省和市財務(wù)制度的狀況;
(二)執(zhí)行委內(nèi)財務(wù)管理制度和規(guī)定的狀況:
1、財政撥款收支狀況;
2、爭取項目資金收支狀況;
3、委及所屬單位房屋租賃、水電費、辦公經(jīng)費等收支狀況;
4、機關(guān)房改和評估房補交款收支狀況;
5、差旅費和公務(wù)接待費開支狀況;
6、根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)放各類獎金狀況;
7、機關(guān)及所屬單位購置辦公設(shè)備開支狀況;
8、委基本建設(shè)投資及開支狀況;
9、費收支狀況。
第五條內(nèi)審的時限和要求
1、每半年或一年進(jìn)行一次內(nèi)部審計,必要時,可隨時審計;
2、財務(wù)室和涉及到的科室,要主動幫助,親密協(xié)作,供應(yīng)真實的憑證、數(shù)據(jù)等相關(guān)狀況;
3、審計專班人員要仔細(xì)履行職責(zé),嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律,不得向無關(guān)人員透露審計相關(guān)信息;
4、審計結(jié)果經(jīng)審計領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn),提交委辦公會或組會審定后進(jìn)行公示,接受監(jiān)督;
5、實行責(zé)任追究,對審計中違規(guī)違紀(jì)的責(zé)任人,將按照政紀(jì)和相關(guān)財經(jīng)法規(guī),按組織程序進(jìn)行責(zé)任追究。
第六條本制度自發(fā)布之日起施行。
第七條本制度由監(jiān)察室負(fù)責(zé)解釋。
審計局機關(guān)財產(chǎn)物資辦公用品管理制度
制度是個社會的嬉戲規(guī)章,更規(guī)范的講,它們是為人們的互相關(guān)系而人為設(shè)定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則來提高辦事效率,才設(shè)定一些制度。下面是我們應(yīng)屆畢業(yè)生制度職責(zé)大全為您供應(yīng)的制度文章供您參考:
一、管理的范圍
1、固定資產(chǎn)。包括房屋、汽車、微機、文印設(shè)備、電風(fēng)扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設(shè)備、通訊設(shè)備、食堂設(shè)備、辦公設(shè)備(含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜)、水電修理工具設(shè)備、車輛管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達(dá)不到固定資產(chǎn)價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。
3、辦公用品。如:筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復(fù)寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。
4、勞保用品。
5、勞開工具。
二、管理的原則及方式管理的原則,實行“帳物分開,選購與保管發(fā)放分開”的原則。全部辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管理,發(fā)放到各科室及個人的由科室指定專人詳細(xì)負(fù)責(zé)管理。辦公室要逐一登記造冊,做到帳物相符。
三、選購發(fā)放制度辦公用品及物資由辦公室按打算統(tǒng)一購置發(fā)放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購置。其它科室及個人原則上不準(zhǔn)購置報銷(辦公室同意購置除外)。
四、領(lǐng)用方法各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領(lǐng)取。機構(gòu)調(diào)整及人員變動要嚴(yán)格履行公物移交手續(xù)。
五、配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)
1、辦公用品,既要保證正常工作的需要,又要按勤儉節(jié)省的原則配發(fā)。
2、每個科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發(fā)5加倫水票一張,半年領(lǐng)發(fā)一次。
3、駕駛員十八個月發(fā)一套工作服(價值120元);每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙,每半年加發(fā)洗衣粉一包(500克),毛巾一條。
4、打字員每季度發(fā)肥皂一條,半年發(fā)毛巾一條,一年發(fā)袖套一雙。
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