電梯質保手冊資料

質量保證手冊標題 頒布令頒布令為確保電梯安裝、維修和維護保養(yǎng)質量滿足國家有關法律、法規(guī)、標準和顧客的要求，公司根據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》、國質檢鍋[2003]251號《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則》，依照《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》，編制完成了本《質量保證手冊》A版，規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內質量管理的基本要求?！顿|量保證手冊》是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質量活動必須遵循的綱領性文件和基本行為準則。公司各部門及全體員工必須認真學習、深刻領會和自覺執(zhí)行《質量保證手冊》，確保質量方針在公司一切工作中得到貫徹、質量目標在所有質量活動中得以落實，電梯安全在有效服務內得到保證，并為質量的持續(xù)改進而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業(yè)務范圍的質量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自XXXX年XX月XX日起實施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時書面反饋質量保證工程師，以便完善提高。XXXXT限公司總經(jīng)理：XXX鄧XXMXX日質量保證手冊文件編號:XXXX/ZS-XXXX共頁第6頁標題質量方針和質量目標第A版第1次修訂實施日期：xxxMxx月xx日質量方針：質量強基礎；服務拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。質量目標：一次合格率100%用戶滿意率100%

安全事故率總經(jīng)理:XXXX^XX月XX日質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-00-XXXX共頁 第7頁標題 公司概況第A版 第1次修訂可日期：xxxMxx月xx日

質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-00-XXXX共頁 第8頁標題 適用范圍第A版 第1次修訂實施日期：XXXX年06月01日適用范圍本手冊規(guī)定了公司質量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的服務，并通過質量保證體系的有效運行，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達到顧客滿意。本手冊適用于本公司安裝、維修、保養(yǎng)各種型號的電梯，覆蓋范圍如下：產(chǎn)品類型產(chǎn)品名稱額定速度(m/s)額定載荷(kg)備注本手冊適用于公司所屬與質量肩關的各部門、各項管理活動。本手冊也應用于內部和外部評價公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動。質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-00-XXXX共頁 第9頁標題 引用文件、標準第A版 第1次修訂實施日期：xxxMxx月xx日引用文件、標準下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，在使用本手冊時，應使用下列標準的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：(1)、《特種設備安全監(jiān)察條例》；(2)、國質檢鍋[2003]251號《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則》；(3)《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》(TSGZ004-2007;(4)河南省《機電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則》 ；(5)《質量保證體系基礎和術語》(GB/T19000-2000idtISO90002000)。質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-00-XXXX共頁 第10頁標題 術語、定義和縮略語第A版 第1次修訂實施日期：xxxMxx月xx日術語、定義和縮略語本手冊采用《GB/T1900O-2000idtISO9000:2000質量保證體系 基礎和術語》及其他法規(guī)標準給出的術語和定義。0.3.1本手冊采用的其他術語和定義如下：(1)公司：****電梯有限公司；(2)最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質量保證工程師、技術負責人等；(3)責任人：經(jīng)理任命的負責各控制系統(tǒng)的責任人員；(4)采購：公司為實現(xiàn)服務并向供方尋求提供的物資。0.3.2縮略語(1)體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質量保證體系；(2)手冊：電梯安裝維修保養(yǎng)質量保證手冊；(3)系統(tǒng)：質量控制系統(tǒng)。質量保證手冊文件編號:XXXX/ZS-01-XXXX共頁第11頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：XXXX年06月01日1管理職責質量方針和目標質量方針根據(jù)公司“質量為本安全先、服務至上求共贏”的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質、共贏”的服務理念，結合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點，按照管理體系標準的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布公司的質量方針是：質量強基礎；服務拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。質量方針的含義是：質量對企業(yè)之重要性猶如基礎對高樓大廈之重要， 只有把質量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎扎實；企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而要占領市場、拓展市場必須以服務至上才能恒久永遠；電梯是國家規(guī)定的特種設備，事關人身財產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。質量目標為了將質量方針貫穿并落實于公司的全部質量活動中，為了對質量方針的貫穿落實情況進行量化考核，現(xiàn)將質量方針具體為質量目標如下：一次合格率100%用戶滿意率100%安全事故率質量保證體系組織根據(jù)實際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨立行使電梯安裝維修保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責、權限的質量保證體系組織，實施有效的質量控制活動。質量保證手冊文件編號XXXX/ZS-01-XXXX共頁 第12頁標題1管理職責第A版 第1次修訂實施日期：xxxMxx月xx日技術部工程部辦公室維保分部安裝分部維保一班安裝一班1.2.1公司組織機構技術部工程部辦公室維保分部安裝分部維保一班安裝一班質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX共頁 第13頁標題1管理職責第A版 第1次修訂實施日期：xxxMxx月xx日1.2.2質量保證體系控制圖作業(yè)檢驗

作業(yè)檢驗質量保證手冊文件編號:XXXX/ZS-01-XXXX共頁第14頁標題1管理職責第A版第1次修訂實施日期：xxxMxx月xx日1.2.3公司質量保證體系要素分配表早節(jié)體系要求職能部門管理層辦公室工程部技術部營銷部1、管理職責質量方針和質量目標▲△△△△質量保證體系組織▲△△△△職責和權限▲△△△△管理評審▲△△△△2、Mit保證體系文件質量保證手冊▲△△△△管理制度▲△△△△作業(yè)文件和記錄▲△△△△質量計劃▲△△△△3、文件和記錄控制文件控制△▲△△△記錄控制△▲△△△4合同控制△△△△▲5零部件和材料控制△△▲▲6作業(yè)控制△△▲△7焊接控制△▲△8檢驗和試驗控制△△▲9設備和檢驗試驗裝置控制△△△▲10不合格品控制△△△▲△11質量改進和服務△△△▲▲12人員培訓、考核及其管理△▲△△△13執(zhí)行特種設備許可制度▲△△△△注：▲主要職能△相關職能質量保證手冊文件編號:XXXX/ZS-01-XXXX共頁第15頁標題1管理職責第A版第1次修訂實施日期：xxxMxx月xx日職責和權限總經(jīng)理(1)總經(jīng)理是公司質量保證體系的最高管理者和組織者，負責質量保證體系的策劃、建立、保持、改進，為質量保證體系提供充分的資源。(2)貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求，對特種設備安全質量全面負責；(3)制定質量方針和質量目標；(4)批準和頒布公司的質量保證手冊；(5)規(guī)定公司組織機構、各部門和主要人員、崗位職責；(6)任免質量保證工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人員，授予行使質量活動的職權；(7)領導主持質量保證體系的管理評審會議，經(jīng)常督促、檢查質量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質量方針和目標的實現(xiàn)。質量保證工程師(1)協(xié)助最高管理者制定公司質量方針和質量目標，組織質量策劃，確定各級人員和部門質量活動的職責和權限；(2)確保質量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質量保證體系建立、實施、保持和改進負責；(3)向最高管理者報告質量保證體系運行的情況及內審和外審情況，包括改進的需求；(4)領導內部質量審核工作；(5)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；(6)負責組織接受質量技術監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；(7)負責處理產(chǎn)品質量問題，包括發(fā)布停工令，直至質量問題得到解決；(8)負責管理體系有關事務的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調體系運行中出現(xiàn)的各類問題。技術負責人(1)組織貫徹國家有關規(guī)定的有關技術、質量的方針政策和法規(guī)；質量保證手冊文件編號:XXXX/ZS-01-XXXX共頁第16頁標題1管理職責第A版第1次修訂實施日期：xxxMxx月xx日(2)組織編制公司技術文件、作業(yè)指導書;(3)組織有關職能部門開展職工技術培訓、質量教育，不斷提高職工的技術素質和質量意識；(4)組織技術的應用推廣工作，推動企業(yè)技術進步；(5)組織開展電梯安裝維修質量分析活動，及時采取糾正和預防措施，不斷提高電梯安裝維修質量；各系統(tǒng)責任人職責在經(jīng)理和質量保證工程師的領導下，認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行機電類特種設備安裝維修有關法規(guī)、標準、質量保證手冊和有關程序文件。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質量控制負責并向質量保證工程師匯報工作。作業(yè)責任人(1)負責施工作業(yè)文件編制的控制；(2)負責作業(yè)控制系統(tǒng)質量；(3)對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟性、正確性和完整性負責；(4)負責對作業(yè)文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導作業(yè)技術人員開展工作。1.3.4.2零部件責任人(1)負責材料、外購件的質量控制；(2)負責材料方面的技術文件、記錄審核，指導保管員和發(fā)放人員的工作；(3)參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單；(4)對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及控制質量負責。1.3.4.3焊接責任人(1)負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質量負責；(2)組織焊接過程的確認；(3)負責焊接材料管理；(4)負責一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；(5)有權制止無焊接工藝評定的施焊，有權制止無證焊工上崗和違反工藝紀律的操作；質量保證手冊文件編號:XXXX/ZS-01-XXXX共頁第17頁標題1管理職責第A版第1次修訂實施日期：xxxMxx月xx日(6)監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導焊接技術人員、焊工等人員的工作，并負責焊工的日常業(yè)績管理。1.3.4.4檢驗責任人(1)負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質量負責；(2)負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施；(3)負責監(jiān)督檢查、指導檢驗人員的工作；(4)負責審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負責電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。1.3.4.5調試責任人(1)負責整機安裝調試過程的質量；(2)負責編制該過程的質量文件，提出建議和意見及改進方案；(3)指導整機和安裝調試人員嚴格按產(chǎn)品技術圖紙、工藝及有關國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范要求進行具體操作。管理評審管理評審的目的為了確保本公司的質量方針、質量目標適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質量方針、質量目標的實現(xiàn)狀況進行系統(tǒng)地評價公司質量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質量體系的改進的機會和變更的需要。評審時間一般每年進行一次。當公司所承接的產(chǎn)品或服務需求劇變；內部機構重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質量問題；顧客投訴嚴重；法律、法規(guī)、標準及其要求發(fā)生變更時，總經(jīng)理應及時進行管理評審。職責總經(jīng)理主持管理評審活動；質量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、 組織、實施、分析和報告。各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。技術質量部負責管理評審的準備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。質量保證手冊文件編號:XXXX/ZS-01-XXXX共頁第18頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：XXXX年06月01日1.4.4評審程序1.4.4.1管理評審計劃質量保證工程師于每次管理評審前兩周編制“管理評審計劃表”，報總經(jīng)理批準,評審計劃主要內容包括：a）評審目的；b）評審范圍及評審重點；c）參加評審人員；d）評審時間；e）評審依據(jù)；評審內容。管理評審輸入A）質量方針和質量目標實現(xiàn)情況；A）審核結果：包括第一方、第二方、第三方審核結果；c）顧客的反饋：包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；d）過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e）改進、預防和糾正措施的狀況：包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。f）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。g）可能影響質量保證體系的各種變化：包括內外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。h）質量保證體系運行狀況：包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性，改進的建議等。管理評審會議1.4.4.總經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。1.4.4.質保工程師向總經(jīng)理報告公司內部質量審核、質量保證體系運作狀況及糾正、預防和改進措施的追溯、驗證結果。1.4.4.各職能部門向總經(jīng)理簡要報告質量保證體系運作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。1.4.4.質保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。質量保證手冊文件編號:XXXX/ZS-01-XXXX共頁第19頁標題1管理職責第A版第0次修訂實施日期：XXXX年06月01日1.4.4.總經(jīng)理根據(jù)評審會議內容宣布評審結論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。1.4.4.4管理評審輸出A）質量管理體系及其過程有效性的評價、改進的意見；人以顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關的產(chǎn)品施工質量的改進；c）資源需求；d）新年度的質量目標。管理評審報告質保工程師授權專人撰寫“管理評審報告”，由質保工程師審核，總經(jīng)理批準,并發(fā)放相關部門和人員，并做好收發(fā)記錄。實施和驗證有關各部門負責按評審報告制訂并實施相應的糾正措施或預防措施。技術質量部組織相關部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結果報公司經(jīng)理確認以形成閉環(huán)。公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗，指令技術質量部納入管理體系文件。涉及質量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。管理評審的資料和記錄，由技術質量部按照記錄控制程序歸檔、管理。錄***/ZJ-01-XXXX/0《會議簽到表》***/ZJ-02-XXXX/0《會議記錄》***/ZJ-03-XXXX/0《管理評審計劃》***/ZI-04-XXXX/0《管理評審報告》***/ZJ-05-XXXX/0《糾正/預防措施處理單》質量保證手冊文件編號:XXXX/ZS-02-XXXX共頁第20頁標題2質量保證體系文件第A版第1次修訂實施日期：xxxMxx月xx日2質量保證體系文件根據(jù)《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》和浙江省《機電類特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則》的要求，建立質量保證體系，編制質量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。 質保體系文件能滿足如下要求：(1)識別電梯安裝維修質量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包括與管理活動、資源提供、服務實現(xiàn)和測量，以及改進等有關過程；(2)確定這些過程的順序和相互關系；(3)確定為保證過程有效運作和控制所需的準則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；(4)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控；(5)對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、 服務監(jiān)測；(6)實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結果，并使過程持續(xù)改進；(7)外包的任何影響到服務符合性的過程，按公司的管理體系要求進行控制，控制方法主要包括對采購過程進行控制、對提供的材料進行驗證、對提供的服務過程進行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。電梯安裝維修質量保證體系文件分為四個層次：A、第一層次為質量保證手冊；A、第二層次為管理制度；G第三層次為作業(yè)文件和質量記錄；D、第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進行控制。質量保證手冊手冊闡明了公司的質量方針、質量目標、組織結構，描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，具體描述了實施質量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際，具有可操作性，詳略得當。質量保證手冊包括以下內容：(1)術語、定義和縮略語；(2)體系的適用范圍；質量保證手冊文件編號:XXXX/ZS-02-XXXX共頁第21頁標題2質量保證體系文件第A版第1次修訂實施日期：xxxMxx月xx日(3)質量方針和質量目標；(4)質量保證體系組織和管理職責、(5)質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求(6)修訂情況。體系是把電梯安裝維修過程中影響其質量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調試五個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設置質量控制點，對電梯安裝維修的全過程實行控制。質量保證手冊的管理編制、審核和批準手冊由質量保證工程師負責組織編寫，質量保證工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。修改和再版如出現(xiàn)以下情況時，應進行修改：(1)國家相關法律、法規(guī)及標準、規(guī)范更改時；(2)公司組織機構、地址變化時；(3)質量保證體系改進時。2.1.3.在經(jīng)過5次修改或有重大修改后，應進行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。2.1.3.需對手冊有關內容進行修改時，應填寫文件修改審批表，報質量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后實施。2.1.3.3手冊的發(fā)放、回收和管理2.1.3.公司辦公室負責手冊的發(fā)放、回收和管理工作。2.1.3.手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為總經(jīng)理、質量保證工程師、技術負責人、各系統(tǒng)責任人、各部門負責人及其他相關人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機構或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。質量保證手冊文件編號:XXXX/ZS-02-XXXX共頁第22頁標題2質量保證體系文件第A版第1次修訂實施日期：xxxMxx月xx日2.1.3.持有者應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經(jīng)質量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。2.1.3.手冊修改后，辦公室應及時將修改的內容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。管理制度結合本公司業(yè)務的特點和本公司的實際情況編制的管理制度是質保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項制定更為詳細的規(guī)則和要求。作業(yè)文件和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導書和質量活動中產(chǎn)生的記錄表式。施工方案施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質量控制系統(tǒng)要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現(xiàn)情況。總則為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質量和工期，最大程度的滿足用戶需要 ，應對所有項目的施工過程進行策劃，并制定施工方案。職責營銷部負責提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。工程部組織編制安裝、維修施工方案并實施。施工方案由作業(yè)責任人審核，技術負責人批準。編制工程部根據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內容應包括：項目名稱、工程概況；勞動力組織(人員分工)；設備、工具和檢驗測量裝置的要求；工藝步序、流程和過程中實際操作要求；施工進度要求、進度控制點及其控制方法；質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-02-XXXX共頁 第23頁標題2質量保證體系文件第A版 第1次修訂加日期：xxxMxx月xx日質量控制點及其控制方法；質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員的簽字確認的規(guī)定；應有施工中注意事項、控制措施責任人(包括安全注意事項、安全措施和安全責任人)；技術交底的情況介紹和再次確認；試運行和交工驗收；施工記錄要求。施工方案應根據(jù)施工項目的類型和特點選擇不同的形式， 一般可分為以下二種：(1)通用性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求、安全事項等要素基本穩(wěn)定的工程項目，如電梯的日常維護保養(yǎng)；(2)專項性施工方案：適用于基本程序、技術質量要求每次均不相同 的工程項目，如電梯的安裝、大修。通用性施工方案一般每個施工種類編制一個， 根據(jù)實際需要進行必要的調整；專項性施工方案每次施工前均應進行編制。施工方案編制后由作業(yè)責任人負責審核，經(jīng)技術負責人批準后實施。評審對于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案， 工程部應組織相關人員進行評審，填寫“施工方案評審表方案的更改施工方案需作更改時， 項目負責人可以全權處置， 但同時應對處理的技術、安全、質量承擔責任。必要時，項目負責人可用電話(或傳真)等形式報告作業(yè)責任人，由作業(yè)責任人處置。特殊情況作業(yè)責任人應前往現(xiàn)場處置。所有施工方案更改的內容，由項目負責人填寫“施工方案更改聯(lián)系單” 。發(fā)放經(jīng)批準的施工方案要及時發(fā)放給相關部門及人員。記錄***/ZJ-06-XXXXQ《電梯施工方案》***/ZJ-07-XXXX/0《施工方案更改聯(lián)系單》***/ZJ-08-XXXX/0《施工方案評審表》質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX共頁 第24頁標題3文件和記錄控制第A版 第1次修訂加日期：xxxMxx月xx日3文件和記錄控制文件控制總則控制管理體系的所有文件的制定、批準、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。職責辦公室為質量保證體系文件的歸口管理部門，負責文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。各部門負責與本部門有關的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的識別和有效文件的控制。文件的范圍與體系有關的文件都應進行控制。文件包括內部的和外來的，具載體可以是紙質的、電子媒體或其他形式。內部文件包括：質保手冊、作業(yè)指導書、質量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。外部文件包括：法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質量證明材料、資格證明材料等。文件的編寫與審批所有文件只有經(jīng)過授權人的審核和批準，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。質保手冊、管理制度、質量記錄由質保工程師組織編寫，質保工程師審核，總經(jīng)理批準。作業(yè)文件由工程部和技術質量部編制，作業(yè)責任人審核，技術負責人審批。文件的編號所有文件均應進行編號，具體編號辦法如下：質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX共頁 第25頁標題3文件和記錄控制第A版 第0次修訂加日期：xxxMxx月xx日（1）質量保證手冊編號****/ZS-□□□□ 年代號（該文件批準實施的年份，下同） 質量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（2）作業(yè)文件編號****/ZW□□-□□□□ 年代號 作業(yè)文件序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示）作業(yè)文件代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（3）管理制度編號****/GZ□□-□□□□| ]年代號 管理制度序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 管理制度代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（4）質量記錄表（單）編號****/ZJ□□-□□□□ 年代號 質量記錄序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 質量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）文件的標識質量保證手冊文件編號XXXX/ZS-03-XXXX共頁第26頁標題3文件和記錄控制第A版第1次修訂 實施日期： 實施日期：XXXX^XX月XX日 實施日期： 實施日期：XXXX^XX月XX日文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內部使用與質量保證體系運行緊密相關的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認證公司和顧客使用的為非受控文件。所有的受控文件質量手冊、作業(yè)文件及外來文件應在文件的顯目位置加蓋 “受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。文件的發(fā)放和領用文件發(fā)放前應確定發(fā)放范圍，提出“文件領用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質保工程師批準后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。文件領用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領取文件，便于追溯。當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。領用人應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領用人如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經(jīng)質量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。文件的評審技術質量部應定期組織人員對文件的有效性進行評審 ，確定是否進行更改以及更改的內容。當文件持有人提出文件更改申請時，由技術質量部組織評審。文件的更改文件需更改時，應由文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據(jù)。更改的文件審批應由原審批人審批，當原審批人已不在職時，由接替人員審批。文件更改時注明更改標識和更改生效時間，并按“文件領用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX共頁 第27頁標題3文件和記錄控制第A版 第1次修訂A、公司的組織機構發(fā)生重大改變；R引用的法律、法規(guī)、標準發(fā)生重大改變；G管理評審的要求；D、文件修訂的次數(shù)達到五次以上。文件修訂狀態(tài)由0一1一2一3…依次類推，版本號由A——D…依次類推。(2)作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放(回收)登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。文件的整理歸檔、借閱和復制文件資料應按照一定的類別和有關要求進行整理歸檔。因需要借用、復制歸檔文件的人員，應填寫“文件借閱、復制申請登記表”，經(jīng)辦公室批準后可予以借閱、復制。借閱者應在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負責收回。復制管理體系文件須經(jīng)質保工程師批準，填寫“文件借閱、復制申請登記表”辦理復制手續(xù)，由辦公室對復制文件進行編號、標識、發(fā)放和回收。外來文件收集與識別辦公室應根據(jù)管理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡、咨詢機構、出版發(fā)行機構和上級部門等渠道收集相關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等其它外來文件，其中安全技術規(guī)范、標準必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。工程部應在設備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構的監(jiān)督檢驗報告，將其與設備安裝資料一起歸檔；銷售部應收集采購部件的型式試驗報告、分供方產(chǎn)品質量證明文件及資格證明文件等資料。有關部門應定期評審外來文件，確保外來文件的有效性。辦公室應做好外來文件的發(fā)放、領用和標識等管理工作。文件的有效性控制為控制文件的有效性，辦公室應匯總編輯全公司“有效文件一覽表” ，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時調整。記錄質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX共頁 第28頁標題3文件和記錄控制第A版 第1次修訂實施日期：實施日期：XXXX^XX月XX日 實施日期： 實施日期：XXXX^XX月XX日***/ZJ-09-XXXX/0《文件審批表》***/ZJ-10-XXXX/0《文件領用（發(fā)放）控制清單》***/ZJ-11-XXXX/0《文件更改申請單》***/ZJ-12-XXXX/0《文件作廢/銷毀登記表》***/ZJ-13-XXXX/0《有效文件一覽表》***/ZJ-14-XXXX/0《外來文件清單》***/ZJ-15-XXXX/0《文件發(fā)放（收回）登記表》***/ZJ-16-XXXX/0《文件借閱、復制申請登記表》***/ZJ-17-XXXX/0《文件銷毀審批表》記錄控制總則應對公司質量保證體系和產(chǎn)品質量有關的記錄進行控制，明確記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等要求。職責辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負責記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。記錄的編制和審批各部門的質量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負責人審核，質保工程師批準。編制完成的質量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號，并填寫“記錄一覽表” 。記錄的編號所有記錄按文件控制的規(guī)定進行編號。對電梯施工記錄，應逐臺建檔，按電梯施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。記錄的填寫記錄填寫要求及時、準確、真實，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX共頁 第29頁標題3文件和記錄控制第A版 第1次修訂記錄填寫內容，要求完整，不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。記錄填寫時，記錄人員應簽名(章)，并填寫日期。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。記錄中如涉及計量單位時應采用法定計量單位。記錄的保管質量記錄在移交前由責任部門負責保管，移交后由辦公室負責保管 ，質量記錄的保管應做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。辦公室負責質量記錄的保存，所有質量記錄應分類保存，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄應保持清潔，字跡清晰。采用其它媒介的質量記錄，也應有相應的儲存條件，必要時應進行備份。記錄保存期限：(1)質量管理工作見證資料保存五年；(2)維保技術檔案保存至維保合同中止后二年；(3)安裝技術檔案：永久保存；(4)儀器設備定期檢定資料：不少于五個計量周期；(5)儀器設備檔案：至該臺設備報廢。記錄的查閱和借閱在記錄保管場所查閱，應經(jīng)辦公室負責人同意，閱后應立即歸還保管人員。需借閱和復印記錄時，應填寫“文件借閱、復制申請登記表”,說明借閱/復制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時應注明歸還日期。如果合同有特殊要求時，相關部門有責任按合同要求向顧客提供記錄的復印件，但公司應盡可能留有一份原件。外來記錄的控制備品備件的質量證明資料由倉庫管理員負責管理。顧客的反饋和投訴記錄，由銷售部負責保管和處理。其他外來記錄由相關部門保管和處理。記錄的銷毀質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX共頁第30頁標題3文件和記錄控制第A版第1次修訂對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質量記錄可予以銷毀。須銷毀的質量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)辦公室主任審核，質保工程師批準后進行銷毀。記錄****/ZJ-18-XXXX/0《記錄一覽表》****/ZJ-16-XXXX/0《文件借閱復印登記表》質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-04-XXXX共頁 第31頁標題4合同控制第A版 第0次修訂 實施日期： 實施日期：XXXX^XX月XX日實施日期：實施日期：XXXX^XX月XX日4合同控制總則識別、確定并評審與服務有關的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以確定顧客的需求與期望。職責營銷部是合同的歸口管理部門，負責合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。其他部門參與合同評審和執(zhí)行?？偨?jīng)理負責合同評審結果的審批和合同的簽訂。顧客要求識別銷售部根據(jù)合同草案、技術協(xié)議草案或口頭要求負責識別顧客的需求與期望， 包括：顧客明示的要求，包括質量要求及涉及可用性、交付、支持服務(如保修、培訓等)、價格等方面的要求；顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必需的要求；顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。合同評審的時機對施工合同應在正式簽訂前進行評審，并報總經(jīng)理批準。對標書應在投標前進行評審，報總經(jīng)理批準。評審的內容顧客要求是否得到明確；公司是否有提供施工服務的能力；是否能滿足顧客提出的技術與質量目標的要求；價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求；資源配備與材料供應能否滿足要求。評審的方式合同評審的方式可以是授權評審或傳遞評審。對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權評審。即可由業(yè)務員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標識。對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務員將顧客的質量保證手冊文件編號XXXX/ZS-04-XXXX共頁 第32頁標題4合同控制第A版 第1次修訂要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部、技術質量部等部門評審，有關部門寫好評審意見后反饋給銷售部，銷售部將評審結論報總經(jīng)理批準后與顧客簽訂合同。合同的實施合同簽訂后，銷售部負責將相關的文件，發(fā)到相關部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。銷售部應經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報告。合同的修訂因顧客要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由相應部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內容進行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補充附件。銷售部應填寫“合同修改通知單”，及時通知相關部門，以執(zhí)行合同修改的內容合同的保存銷售部負責對合同進行登記保存，填寫“合同登記表”。記錄***/ZJ-19-XXXX/0《合同評審表》***/ZJ-20-XXXX/0《合同修改申請單》***/ZJ-21-XXXX/0《合同修改通知單》***/ZJ-22-XXXX/0《合同登記表》質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-05-XXXX共頁 第33頁標題5零部件和材料控制第A版 第1次修訂5零部件和材料控制總則對零部件、材料的供方、采購、驗收、標識、領用、代用進行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質量要求。職責工程部負責供方選擇、評價零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。技術質量部負責零部件和材料的入庫檢驗。零部件責任人負責零部件和材料的質量控制。零部件和材料分類工程部根據(jù)采購物資對最終電梯質量影響程度，對采購物資進行分類：(1)重要物資(A類)：構成最終電梯的主要部分或關鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如：曳引機、門機、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機、進口空氣開關、光幕、繼電器、接觸器、光電開關、雙穩(wěn)態(tài)等。(2)較重要物資(A類)：構成電梯非關鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類(鋼板、型材)、鋼絲繩類、導軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。(3)輔助物資(C類)：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入 A、A類的物資，均屬C類物資。采購信息5.4.1工程部根據(jù)施工需要并結合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單”并經(jīng)總經(jīng)理批準。”采購申請單”必須明確下列采購信息：(1)名稱、規(guī)格(型號)、數(shù)量、等級、交貨期限；(2)需提供的隨機文件，如合格證、質量證明書、型式試驗報告等；(3)驗收準則；(4)產(chǎn)品標識、包裝、搬運的規(guī)定。供方的選擇與評價質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-05-XXXX共頁 第34頁標題5零部件和材料控制第A版 第1次修訂合格供方的評價準則質量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術裝備，成熟的技術工藝、標準，已獲得質量體系認證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。供方的資質：除供方的營業(yè)執(zhí)照外，A類、A類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應具備規(guī)定的資質；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。以往的供貨歷史和信譽：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價意見；老的供方應統(tǒng)計過去的供貨的質量情況，以質量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。價格的適宜性：比較價格水平，在相同質量的條件下優(yōu)先選擇價格低廉的供貨商。供方的選擇與評價對A類物資，由工程部組織調查，收集供方的資質、業(yè)績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術負責人、技術質量部對諸多供方進行評價，填寫“合格供方評價表”，報零部件責任人審核、總經(jīng)理批準。對A、C類物資，由工程部負責供方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質、法人代表、業(yè)績、質量信譽、質量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關的資料，填寫“合格供方評價表”報零部件責任人審核、總經(jīng)理批準。工程部根據(jù)審批的合格供方，負責建立“合格供方名單”。供方的控制按已劃定的A、A、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。A類：對施工質量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細的產(chǎn)品質量保證能力的審核。產(chǎn)品應符合國家有關法規(guī)、安全技術規(guī)范的要求，如對實行“生產(chǎn)許可證”或強制標準、強制安全認證的產(chǎn)品，必須通過相應的認證。對當年使用過的產(chǎn)品，應在審核中記錄使用狀況。A類：對施工質量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對施工質量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質量結合使用情況進行分析和市場對比。供方的重新評價與更新工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進行重新評價一次，質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-05-XXXX共頁 第35頁標題5零部件和材料控制第A版 第1次修訂 實施日期： 實施日期：XXXX^XX月XX日 實施日期： 實施日期：XXXX^XX月XX日評價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況 (許可項目、范圍、許可證有效期限等)。對嚴重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內不得采購。采購的實施采購人員按照批準的“采購申請單”實施采購。為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應到“合格供方名單”中所列的供應商處實施采購。如因施工急需在合格供方處無法按時采購時，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應經(jīng)總經(jīng)理批準，隨后應進行補充評審。零部件和材料驗收入庫零部件和材料進入公司，采購人員應將零部件和材料及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負責將實物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準備驗收。零部件和材料驗收由零部件責任人、檢驗人員、采購人員、倉庫管理員一起參加。按照“采購申請單”的內容，對質量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質量、材料標記等逐項進行驗收。零部件和材料的外觀質量應符合相應標準的要求。質量證明書、材料標記及型式試驗報告應符合下列要求：質量證明書應是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復印件；質量證明書應清晰，填寫齊全、符合相應標準的規(guī)定和合同要求；材料應有清晰、牢固的標記并與質量證明書一致；型式試驗報告應在有效期之內。根據(jù)驗收情況，檢驗人員應填寫“入庫驗收單”，經(jīng)零部件責任人審批。對驗收合格的零部件和材料，倉庫管理員按照“入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。對驗收不合格的零部件和材料，不準入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫“不合格報告”，經(jīng)零部件責任人簽署意見后交工程部，由采購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。倉庫管理員應將不合格零部件和材料質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-05-XXXX共頁 第36頁標題5零部件和材料控制第A版 第1次修訂隔離存放。零部件和材料標識零部件和材料入庫后，倉庫管理員應做好零部件和材料的標識，采用掛牌、貼標簽的標識方法。標識的內容包括名稱、規(guī)格、型號、批號（編號）、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。對每個或每批零部件和材料應有唯一性標識，標識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標識消失破壞，應恢復標識的原樣，以保持標識的連續(xù)性。零部件和材料的追溯路徑為：物料標識卡一一領料單一一安裝維修過程記錄一一產(chǎn)品檔案零部件和材料存放與保管零部件和材料應專區(qū)存放，設立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示（或掛牌表示）。加強對零部件和材料表面保護，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。倉庫管理員應建立零部件和材料臺帳，登錄零部件和材料的庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊。零部件和材料領用和使用領料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫“領料單”，“領料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存?！邦I料單”上必須明確所領零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、批號（編號）、合同號及電梯編號，以便實現(xiàn)可追溯性。領用者必須將領用的零部件和材料使用到“領料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。若需另作它用，則應到倉庫管理員處重新辦理領用手續(xù)。領用零部件和材料的同時，倉庫管理員應將合格證、質量證明書、型式試驗報告等與零部件和材料一起發(fā)放給領用者。領用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。在施工過程中，施工人員應做好零部件和材料的防護工作，避免造成不必要的損失。零部件責任人應加強對零部件和材料的領用和使用進行監(jiān)督。零部件和材料代用質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-05-XXXX共頁 第37頁標題5零部件和材料控制第A版 第1次修訂零部件和材料代用不能降低產(chǎn)品的性能和質量， 必要時應取得顧客和用戶的同后、。零部件和材料代用由工程部提出申請，填寫“零部件和材料代用申請單” ，經(jīng)零部件責任人審核，技術負責人批準后實施。零部件和材料代用信息應及時與技術質量部溝通。記錄***/ZJ-23-XXXX/0《合格供方評價表》***/ZJ-24-XXXX/0《合格供方名單》***/ZJ-25-XXXX/0《采購申請單》***/ZJ-26-XXXX/0《零部件和材料代用申請單》***/ZJ-27-XXXX/0《領料單》***/ZJ-28-XXXX/0《入庫驗收單》質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-06-XXXX共頁 第38頁標題6作業(yè)控制第A版 第1次修訂6作業(yè)控制總則本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工）。本公司對作業(yè)文件、作業(yè)過程進行有效控制，確保電梯的技術和安全性能。職責技術部負責組織作業(yè)文件的編制；工程部負責作業(yè)文件的符合性審查。技術部負責作業(yè)文件的技術審查；辦公室負責作業(yè)文件的安全審查。作業(yè)責任人負責作業(yè)過程、作業(yè)質量、作業(yè)進度和作業(yè)安全。技術負責人對作業(yè)技術、質量負總責。作業(yè)文件的控制公司根據(jù)許可的施工項目、設備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設備操作規(guī)程等。若通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應編制專用的作業(yè)文件來指導具體的施工項目。作業(yè)文件編制、審批編制作業(yè)文件的依據(jù)是國家的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及用戶提供的圖紙，編制的文件應盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。結合本公司的實際，盡量采用工藝先進、成本經(jīng)濟的作業(yè)方法。編制的作業(yè)文件應達到符合規(guī)范、指導性好、可操作性強要求。作業(yè)文件應明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。作業(yè)文件技術部負責組織作業(yè)技術人員編制， 工程部初審，技術部技術會審、辦公室安全會審、技術負責人審批。作業(yè)文件的修改當國家的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應及時修改。更改程序執(zhí)行文件的更改。作業(yè)文件的實施、檢查作業(yè)文件應由辦公室發(fā)放到相關部門和人員， 作業(yè)責任人應組織相關人員學習作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負責人應對作業(yè)人員做好技術交底工作。作業(yè)人員必須嚴格按照作業(yè)文件進行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤時，應向作業(yè)責任人報告。質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-06-XXXX共頁 第39頁標題6作業(yè)控制第A版 第0次修訂 實施日期： 實施日期：XXXX^XX月XX日 實施日期： 實施日期：XXXX年06月01日實施日期：XXXX實施日期：XXXX年06月01日作業(yè)責任人應不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進行作業(yè)實施監(jiān)督檢查。作業(yè)責任人有權制止違反作業(yè)文件的操作， 對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權進行批評和教育。作業(yè)責任人可以分三個階段實施檢查：A開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進行技術交底。A安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。c）完工時：是否按規(guī)定整理完善技術文件、各種見證資料。外來的作業(yè)文件由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。對外來的作業(yè)文件在作業(yè)前應由作業(yè)責任人組織相關人員對外來的作業(yè)文件進行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應由作業(yè)責任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系， 與他們溝通，建議對方修改文件。若對方不同意修改文件，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔。安裝過程控制安裝前的準備安裝隊根據(jù)合同簽訂的安裝時間，組織安裝前的土建勘測工作，并填寫“土建勘測反饋表”、“安裝工地訪問報告”和“安裝工地備案錄”，及時調動安裝人員進行現(xiàn)場施工，并作好進場前的一切準備手續(xù)工作。安裝班組人員對電梯土建作進一步確認，并與業(yè)主（或監(jiān)理）做好土建交接工作，由土建測量人員填寫“土建勘測表”（如有土建不符合項目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接），并與用戶協(xié)調解決設備堆放場地。根據(jù)土建勘測反饋情況，符合電梯土建要求，安裝隊及時向當?shù)靥胤N設備安全監(jiān)督管理部門審報開工告知書。銷售部配合安裝隊根據(jù)合同要求做好與顧客的聯(lián)系工作， 在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進場施工必需的倉儲間、水電、吊裝、住宿等生活問題。質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-06-XXXX共頁 第40頁標題6作業(yè)控制第A版 第0次修訂裝箱發(fā)貨交接在施工現(xiàn)場進行，與顧客代表（或監(jiān)理）一起進行開箱清點交接，雙方確認。若出現(xiàn)少發(fā)、錯發(fā)等問題，及時與顧客協(xié)商解決。開箱清點交接后的產(chǎn)品，由安裝人員負責防護，如損壞和失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實填寫，并報告工程部。安裝過程安裝前，作業(yè)負責人應會同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項目作業(yè)人員，進行安裝技術、安全、質量交底，明確工作分工和進度要求。安裝人員安裝前應熟悉作業(yè)文件和技術要求，嚴格按照作業(yè)文件的要求進行施工。嚴格檢查腳手架，對不符合要求用書面形式整改，附《電梯安裝過程關鍵點控制流程》。安裝應按GA7588-2003,GA10060-93B準和《電梯安裝說明書》等文件進行安裝。嚴格遵守安全操作規(guī)程，戴好安全帽、保險帶、穿好絕緣鞋，設置工作范圍的安全警示標志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。做工地現(xiàn)場 N5S工作。嚴格要求遵守顧客單位的各項規(guī)章制度。安裝人員按“電梯安裝過程記錄”的次序，逐一填寫，開箱狀況、板架制作、導軌支架距離導軌軌距、曳引機安裝、轎廂安裝、廳門、門刀、門機、門鎖、電氣安裝、運行試驗安裝進度等記錄。要求進行不合格項目的控制和記錄，如出現(xiàn)不合格項目，進行整改（返工） ，并做好記錄。當電梯安裝完畢需要調試時，由安裝隊派調試人員到現(xiàn)場對整機進行調試， 調試人員根據(jù)調試說明書的要求進行調試，并填寫《新梯檢測手冊》 ，調試情況表由調試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。電梯安裝竣工驗收后，安裝隊應當在驗收后30日內將有關技術資料移交顧客。作業(yè)負責人將安裝過程中涉及的各種技術文件及記錄移交辦公室，建立用戶設備檔案。維修保養(yǎng)過程控制日常維護保養(yǎng)保養(yǎng)計劃6.5.1.保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)兩種型式。質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-06-XXXX共頁 第41頁標題6作業(yè)控制第A版 第0次修訂6.5.1.工程部經(jīng)理依照公司年度保養(yǎng)計劃，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，確定保養(yǎng)人員及任務，編制各班的“月度電梯保養(yǎng)計劃表”。6.5.1.至少每15天對電梯進行一次常規(guī)保養(yǎng)，按電梯安全技術規(guī)范和使用說明書要求每半年進行一次檢修，每年進行一次年度自查，以保證電梯安全、可靠地運行。6.5.1.2保養(yǎng)6.5.1.現(xiàn)場保養(yǎng)人員應不少于二名，其中至少有一人為持證人員。6.5.1.保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計劃表到達維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機房鑰匙，詢問電梯運行情況。6.5.1.進行保養(yǎng)時應做好警告標志和防護措施，并穿戴必要的勞動防護用品。6.5.1.應嚴格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè)指導”規(guī)定的內容進行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實際情況對必要的項目進行檢查。為了記錄方便，檢查結果可用規(guī)定符號表示：，表合格x表不合格/表無此項，檢驗不合格項目需在與用戶聯(lián)系事項”欄中說明。6.5.1.應嚴格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導書和電梯施工安全操作規(guī)程的要求進行施工。6.5.1.保養(yǎng)工作結束后，維保人員應及時填寫“電梯保養(yǎng)記錄”并應請業(yè)主對維保工作質量簽署意見并簽字確認。保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)需調整、更換和修理等較大的項目時，保養(yǎng)人員應盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時進行修理。保養(yǎng)班長應及時向工程部經(jīng)理匯報日常保養(yǎng)情況， 每周將保養(yǎng)反饋記錄辦公室人員確認。保養(yǎng)人員應半年一次對每臺電梯進行較全面檢查，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄”。工程部經(jīng)理應定期對維修保養(yǎng)的質量進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個維保班組抽查不少于5臺，結果填入“電梯保養(yǎng)質量考核單”中。故障急修公司設立專門的24小時召修熱線電話，白天由辦公室人員接聽，晚上直接轉到急修值班人員的手機上。辦公室人員接到故障召修電話后，應問清故障的初步情況、有否人員被關，在“24小時急修服務登記表”上進行記錄，并及時通知急修人員。質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-06-XXXX共頁 第42頁標題6作業(yè)控制第A版 第0次修訂急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時趕赴現(xiàn)場（一般不超過一小時），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運行。維修人員在處理故障和救援人員時，應嚴格按電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導書和電梯施工安全操作規(guī)程的規(guī)定進行操作。故障排除后，維修人員應及時填寫“電梯應急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認。重大修理保養(yǎng)員工在保養(yǎng)工作中如發(fā)現(xiàn)需調整、更換、修理等較大的零部件或項目時，或急修人員在處理故障召修過程中遇到較大的故障而不能在四小時內修復時， 應及時告知用戶和維保主管，經(jīng)同意后方可進行修理。大修前，工程部應告知當?shù)匕踩O(jiān)察部門。由工程部經(jīng)理制定專項施工方案，經(jīng)技術負責人審批后執(zhí)行。大修過程中的項目和方法必須嚴格按照專項施工方案的內容進行。大修完成后，由檢驗員依據(jù)施工方案規(guī)定的內容和要求進行驗收， 并填寫“電梯修理檢驗報告”。電梯重大修理后必須經(jīng)檢驗機構監(jiān)督檢驗合格后方可交付用戶使用。6.5.4工程部經(jīng)理每年至少對電梯使用單位進行一次回訪，了解電梯地運行狀況、維保質量、維保人員的服務情況，并填寫“用戶回訪單”。記錄***/ZJ-29-XXXX/0《施工方案審批流轉表》***/ZJ-30-XXXX/0《作業(yè)檢查記錄》***/ZJ-31-XXXX/0《土建勘測記錄表》***/ZJ-32-XXXX/0《安裝工地工作聯(lián)系單》***/ZJ-33-XXXX/0《電梯安裝過程記錄》***/ZJ-34-XXXX/0《施工整改通知單》***/ZJ-35-XXXX/0?電梯施工自檢報告》***/ZJ-36-XXXX/0?電梯施工竣工移交單》***/ZJ-37-XXXX/0《電梯保養(yǎng)計劃表》質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-06-XXXX共頁 第43頁標題6作業(yè)控制第A版 第0次修訂 實施日期： 實施日期：XXXX^XX月XX日實施日期：實施日期：XXXX^XX月XX日***/ZJ-38-XXXX/0?電梯保養(yǎng)記錄表》***/ZJ-39-XXXX/0《電梯應急修理記錄》***/ZJ-40-XXXX/0《全天候應急服務登記表》***/ZJ-41-XXXX/0?電梯保養(yǎng)質量考核表》***/ZJ-42-XXXX/0?電梯年度自查報告》***/ZJ-43-XXXX/0《用戶滿意度調查反饋表》質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-08-XXXX共頁 第48頁標題8檢驗與試驗控制第A版 第0次修訂8檢驗與試驗控制總則對電梯施工過程進行監(jiān)視和測量，以保證電梯的安裝維修滿足要求。職責技術質量部是檢驗與試驗的歸口管理部門，具體負責對施工過程監(jiān)視和檢驗工作。工程部協(xié)助配合技術質量部的檢驗與試驗工作。檢驗作業(yè)文件的控制公司應根據(jù)許可的施工項目、設備類型編制不同的檢驗作業(yè)文件。檢驗作業(yè)文件依據(jù)國家的法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準進行編寫，由檢驗責任人審核，技術負責人批準。檢驗作業(yè)文件應明確檢驗項目、方法和判定準則。檢驗作業(yè)文件的管理執(zhí)行文件的控制。電梯日常維護保養(yǎng)質量的檢驗每半年由各班組根據(jù)“電梯定期檢驗報告”的內容對電梯進行一次全面的檢驗（其中一次可安排在政府部門的定期檢驗之前），發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改，保證電梯安全、可靠地運行。工程部定期組織（一般由檢驗員、各維保班長參加）對維修保養(yǎng)的質量進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，每個保養(yǎng)班組的抽查比例應不小于 10%,結果填入“電梯保養(yǎng)質量考核單”中。電梯重大修理的檢驗根據(jù)不同設備的修理項目，在施工方案中設定若干個質量控制點，每個控制點必須經(jīng)相應人員檢驗合格后，方可進入下一道工序。對于一般的質量控制點由班組負責檢驗，檢驗合格后可直接進入下一道工序。對于關鍵的質量控制點，在班組自檢合格的基礎上，由檢驗員對修理質量進行確認，對存在的問題出具“施工質量整改通知單”，由班組進行整改，未經(jīng)復檢合格不得進入下一道工序。工序檢驗應根據(jù)修理的項目和要求進行，并及時填寫相應的結果。電梯安裝過程的檢驗質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-08-XXXX共頁 第49頁標題8檢驗與試驗控制第A版 第0次修訂安裝過程的工序質量檢驗由安裝人員進行自檢和互檢。工序質量檢驗的內容、范圍、方法和接收標準按照“電梯安裝過程記錄” 。上道工序檢驗合格后才能轉入下道工序，檢驗不合格按不合格品控制處理。專職檢驗員在電梯安裝過程中，應加強巡回檢查，巡回檢驗以預防為主，及時發(fā)現(xiàn)并預防可能出現(xiàn)的不合格品。電梯竣工驗收電梯安裝修理調試完畢后，由班組會同調試人員對電梯進行全面的自檢，自檢合格后，向技術質量部提出竣工驗收的申請。技術質量部經(jīng)理應及時安排檢驗員按照電梯檢驗作業(yè)文件和“電梯竣工驗收報告”的內容，對設備進行嚴格的檢驗。在驗收過程中如發(fā)現(xiàn)三個以上的重要項目不合格，視為一次不合格，由安裝維修班組全面整改后重新檢驗。驗收過程中提出的屬于修理和調試方面的不合格項目，檢驗員應出具“整改通知單”，一式兩份，一份作為復驗的依據(jù)，另一份交安裝維修班組和調試人員進行整改。驗收過程中提出的由用戶負責的未完成項目或整改項目，不作維修質量判定的依據(jù)，由維修人員繼續(xù)跟蹤用戶完成情況。驗收合格后，驗收人員應把“電梯竣工驗收報告”填寫完整，經(jīng)檢驗責任人審核和用戶同意后，可向檢驗機構申請監(jiān)督檢驗。電梯監(jiān)督檢驗竣工驗收合格后，由檢驗員負責向檢驗機構辦理申報監(jiān)督檢驗的手續(xù)，并提供相關的資料。檢驗機構進行監(jiān)督檢驗之前，安裝維修班組應對設備重新進行全面檢查，并做好各項準備工作，爭取一次性合格。檢驗機構進行監(jiān)督檢驗時，由工程部經(jīng)理和檢驗員負責陪同，安裝維修班組應做好各項配合工作，對不合格項目及時進行整改。檢驗與試驗記錄控制檢驗人員與作業(yè)人員應認真填寫各項檢驗與試驗記錄，并應在檢驗與試驗記錄上簽署姓名和日期。質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-08-XXXX共頁 第50頁標題8檢驗與試驗控制第A版 第0次修訂 實施日期： 實施日期：XXXX^XX月XX日 實施日期： 實施日期：XXXX^XX月XX日實施日期：實施日期：XXXX^XX月XX日項目完成后應將所有的檢驗與試驗記錄歸入該臺電梯的設備檔案。對本公司安裝、維修和保養(yǎng)的電梯經(jīng)檢驗機構監(jiān)督檢驗后應向用戶索取一份檢驗報告復印件歸入該臺電梯的設備檔案。檢驗與試驗記錄隨設備檔案一起保管。檢驗質量的考核檢驗責任人應定期組織對已自檢合格的設備進行重新檢驗， 以考核檢驗人員的檢驗質量，一般每年不少于二次。記錄***/ZJ-33-2007/0《電梯施工過程記錄》***/ZJ-35-2007/0《電梯施工竣工驗收報告》***/ZJ-41-2007/0《電梯保養(yǎng)質量考核表》***/ZJ-42-2007/0?電梯年度自查報告》***/ZJ-46-2007/0《檢驗整改通知單》質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-09-XXXX共頁第51頁標題9設備和檢驗與試驗裝置控布J第A版第0次修訂9設備和檢驗與試驗裝置控制總則對設備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等進行控制，確保設備和檢驗與試驗裝置處于良好的運行狀態(tài)。職責總經(jīng)理負責對設備和監(jiān)視與測量裝置的采購和報廢進行審批。技術部負責檢驗與試驗裝置的采購計劃、開箱檢查、檢定、校準、維護、標識、檔案和臺帳等管理。工程部負責安裝設備的采購計劃、開箱檢查、維護、檢修、標識、檔案和臺帳等管理。采購工程部和技術部根據(jù)實際需要提出設備和檢驗與試驗裝置的采購需求計劃，填寫“儀器設備購置申請單”報總經(jīng)理批準。設備和檢驗與試驗裝置的選型應符合技術上滿足要求、費用上經(jīng)濟合理、使用上方便可靠的原則。技術部和工程部根據(jù)批準的“儀器設備購置申請單”實施采購。入庫驗收新購設備和檢驗與試驗裝置到貨后，采購人員組織相關人員對設備和檢驗與試驗裝置開箱驗收，憑裝箱單和說明書逐一核對型號規(guī)格、數(shù)量、附件及技術資料。必要時對設備和檢驗與試驗裝置性能進行試驗，合格后填寫“儀器設備開箱驗收單” 。經(jīng)驗收合格的設備由工程部填寫“儀器設備管理臺帳”，建立設備檔案。經(jīng)驗收合格的檢驗與試驗裝置由技術部送計量部門進行檢定或校準。若檢定或校準合格，技術部負責填寫“儀器設備管理臺帳”。經(jīng)驗收不合格的設備和檢定不合格的，將實物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù),由采購人員與供貨方按購貨合同規(guī)定協(xié)商解決。檔案管理新購設備在投入使用前，應先建立設備和檢驗與試驗裝置檔案，其內容至少包括:(1)使用說明書；(2)出廠合格證；質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-09-XXXX共頁 第52頁標題9設備和檢驗與試驗裝置控布J第A版 第0次修訂(3)儀器設備開箱驗收單；(4)歷年的檢定或校準證書；(5)維護記錄；(6)修理記錄；(7)儀器設備停用(啟用)申請單。標識管理設備標識所有的設備由儀器設備管理員統(tǒng)一編號，用“SAXX表示，其中SA表示設備，XX表示設備的流水號。設備的狀態(tài)標識為“完好”和“停用”。檢驗與試驗裝置標識所有的檢驗與試驗裝置由儀器設備管理員進行統(tǒng)一編號，用“ZZXX表示，其中ZZ表示檢驗與試驗裝置，XX表示流水號。所有的檢驗與試驗裝置應用“三色標識”表明其受控及校準狀態(tài)，標識上注明編號、有效日期等。其作用為：(1)合格證(綠色)表示該檢驗與試驗裝置經(jīng)計量檢定(含自校)合格，或經(jīng)比對符合規(guī)定要求，處于正常使用狀態(tài)。(2)準用證(黃色)表示該檢驗與試驗裝置有部分缺陷，但經(jīng)檢查其某項功能或量程合格，準予使用或不影響測量結果的降級使用。 “準用”的檢驗與試驗裝置必須注明其限用范圍或使用條件。(3)停用證(紅色)表示該檢驗與試驗裝置損壞未修復、超過檢定 /校準周期而未檢定/校準或長期不使用的測量裝置。9.6.3所有的標識應張貼在設備和檢驗與試驗裝置的醒目位置。檢驗與試驗裝置檢定和校準計量員按照量值溯源關系，制定“儀器設備周期檢定/校準計劃表”，內容包括：檢定/校準周期、計劃檢定/校準時間、實際檢定/校準時間等。對一些無明文規(guī)定須由檢定機構檢定或校準的檢驗與試驗裝置，應制定自校規(guī)程，出具自校報告。對于無法溯源的檢驗與試驗，應采取比對的方法，出具比對報告。文件編號：XXXX/ZS-09-XXXX質量保證手冊 共頁第53頁標題9設備和檢驗與試驗裝置控布J第A版第0次修訂 實施日期： 實施日期：XXXX^XX月XX日 實施日期： 實施日期：XXXX^XX月XX日實施日期：實施日期：XXXX年06月01日儀器設備管理員應按計劃表按時進行送檢或校準。新購置的檢驗與試驗裝置如隨機附有有效（在有效期內、有 CMC標志）的檢定合格證書的，在其有效期之內允許使用，不需再另行檢定或比對。檢定或比對完畢后，計量員應及時更新“儀器設備周期檢定/校準計劃表”和“儀器設備管理臺帳”，并更換狀態(tài)標志。使用管理領用作業(yè)人員向儀器設備管理員辦理領用手續(xù)，并填寫“儀器設備領用登記表”，確認設備和檢驗與試驗裝置的完好性。使用設備和檢驗與試驗裝置在投入使用前，申購部門組織編寫設備和檢驗與試驗裝置的操作規(guī)程。領用人在使用中應按照使用說明書和操作規(guī)程的規(guī)定正確操作設備和檢驗與試驗裝置，確保設備和檢驗與試驗裝置安全、可靠。歸還設備和檢驗與試驗裝置歸還時，由儀器設備管理員進行驗收，確認完好后在“儀器設備領用登記表”上簽字。如設備和檢驗與試驗裝置發(fā)生故障、損壞或遺失，領用人員應及時告知儀器設備管理員，并在“儀器設備領用登記表”的備注欄加以說明。維護保養(yǎng)使用人員負責設備和檢驗與試驗裝置的日常維護。儀器設備管理員負責制定“儀器設備定期維護計劃”，發(fā)現(xiàn)問題及時進行維修。設備維修完成后，填寫“儀器設備維修保養(yǎng)單”。儀器設備管理員應對設備和檢驗與試驗裝置的完好率進行評估，確保完好率在90%以上。停用、報廢凡經(jīng)工程部書面確認設備已不能滿足使用要求或不能安全使用的， 由儀器設備管理員貼停用標識。凡經(jīng)校驗、檢定、校準或自檢不合格的儀器裝置，由儀器設備管理員貼停用標識。質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-09-XXXX共頁 第54頁標題9設備和檢驗與試驗裝置控布J第A版 第0次修訂已超過規(guī)定使用年限或其主要結構和部件已嚴重損壞，效率、精度達不到最低要求，無修理改裝價值的設備，應予報廢。設備和檢驗與試驗裝置報廢由技術部和工程部提出申請，填寫“儀器設備報廢申請單”，報總經(jīng)理批準生效。儀器設備管理員應從“儀器設備管理臺帳”予以注銷。記錄***/ZJ-47-XXXX/0《儀器設備購置申請單》***/ZJ-48-XXXX/0《儀器設備開箱驗收單》***/ZJ-49-XXXX/0《儀器設備管理臺帳》***/ZJ-50-XXXX/0《儀器設備報廢申請單》***/ZJ-51-XXXX/0《儀器設備領用登記表》***/ZJ-52-XXXX/0《儀器設備周期檢定/校準計劃表》***/ZJ-53-XXXX/0《儀器設備定期自校計劃》質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-10-XXXX共頁 第55頁標題10不合格品控制第A版 第0次修訂10不合格品控制總則對不合格品（包括驗收不合格的電梯、采購的不符合的材料、分包的不符要求的工程）進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付使用。職責技術部是不合格控制的歸口管理部門，負責不合格品的識別、確認、跟蹤和處理。工程部負責對不合格品（項）進行處理。技術負責人負責對不合格品（項）作出處理意見。不合格品判定依據(jù)檢驗員根據(jù)國家技術標準、技術合同或協(xié)議要求，對外購的零部件和材料的不合格品進行判定。檢驗員根據(jù)檢驗標準、檢驗規(guī)范和公司作業(yè)文件對安裝維修過程中的不合格工序進行判定。不合格品判定驗收檢驗判定：按《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》凡重要項目中一項不合格或一般項目中不合格超過三項均判定為不合格。定期檢驗判定：定期檢驗判定：按《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》凡重要項目中一項不合格或一般項目中不合格超過八項均判定為不合格。零部件和材料判定：檢驗員在入庫驗收時，發(fā)現(xiàn)零部件和材料外觀質量不符合標準或技術參數(shù)達不到要求，均判定為不合格。分包工程判定：不符有關標準規(guī)定和合同約定的判定為不合格。不合格品控制進貨檢驗的不合格品，不得入庫，由檢驗人員填寫“不合格品報告” ,倉庫管理員將不合格品放置在不合格品區(qū)域內。安裝、年度自查、維修過程中出現(xiàn)的不合格項，由檢驗人員填寫“整改通知單”，如檢驗人員認為不合格項的存在將會影響后續(xù)施工的質量或可能成為不安全隱患， 則必須停止下道工序的施工而立即進行不合格頂?shù)恼?。不合格品（項）處置質量保證手冊文件編號：XXXX/ZS-10-XXXX共頁 第56頁標題10不合格品控制第A版 第0次修訂不合格品（項）在未整改至符合要求前，任何人不得擅自動用，嚴禁轉序、入庫或交付顧客使用。對不合格的零部件和材料由零部件責任人組織進行評審，進行原因分析，提出處理意見，由采購人員負責退貨、調換等處理。對不合格項和分包工程，由作業(yè)責任人組織進行評審，進行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進行整改。零部件和材料調換后和作業(yè)人員整改后應重新申報檢驗， 檢驗人員應做好檢驗記錄，以確保符合原來規(guī)定或預