采購(gòu)物料價(jià)格管理制度

PAGEPAGE1采購(gòu)物料價(jià)格管理制度（精選5篇）第一篇：采購(gòu)物料價(jià)格管理制度江蘇****企業(yè)文件文件編號(hào):采購(gòu)物料價(jià)格審核管理規(guī)定一、目的規(guī)定采購(gòu)價(jià)格審批的流程，為降低和控制采購(gòu)成本提供保證。二、適用范圍適合于公司所有物料價(jià)格的審批。三、物料價(jià)格審批流程和要求1大眾原料以當(dāng)日石化企業(yè)掛牌交易價(jià)為依據(jù)來作采購(gòu)物料價(jià)格。2.已核定的物料價(jià)格，采購(gòu)部門也必須經(jīng)常分析或收集資料，為降價(jià)、比價(jià)作依據(jù)。如遇到要上漲或降價(jià)時(shí)，采購(gòu)員要根據(jù)物料的上游原材料行情走勢(shì)、及同類產(chǎn)品其他供應(yīng)商的價(jià)格信息來對(duì)比，以供應(yīng)商的調(diào)價(jià)函和供應(yīng)部工作簽報(bào)，經(jīng)財(cái)務(wù)部進(jìn)行核實(shí)后，上報(bào)總經(jīng)理審批。3.新物料，由供應(yīng)商先提供樣品，供生產(chǎn)、質(zhì)檢部門確認(rèn)后，由供應(yīng)商提供成本報(bào)價(jià)單，交至供應(yīng)部進(jìn)行資料整理，采購(gòu)部以工作簽報(bào)形式，將供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行匯報(bào)給總經(jīng)理審批。4.將所審批的物料價(jià)格進(jìn)行整理存檔，報(bào)財(cái)務(wù)部備案。第二篇：物料采購(gòu)管理制度江蘇****企業(yè)文件文件編號(hào):物料采購(gòu)管理制度一、目的為了加強(qiáng)對(duì)物料采購(gòu)的管理，規(guī)范工作程序，制定本制度二、職責(zé)1.負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的制定、審核流程。2.負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的入庫(kù)流程。2.負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商結(jié)賬明細(xì)的核對(duì)及發(fā)票跟催工作三、采購(gòu)流程1、物料采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)計(jì)劃單的要求去采購(gòu)，嚴(yán)禁計(jì)劃外采購(gòu)，如有庫(kù)存物料，必須同相關(guān)倉(cāng)庫(kù)員核實(shí)實(shí)際可用庫(kù)存數(shù)量，在扣除實(shí)際庫(kù)存數(shù)量后在進(jìn)行組織采購(gòu)。2、物料采購(gòu)員在確定需要采購(gòu)物料后，必須在公司合格供應(yīng)商名錄中進(jìn)行選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。3.物料采購(gòu)員在選擇好供應(yīng)商后，根據(jù)訂單要求在金蝶軟件里面做采購(gòu)訂單，訂單編制打印后必須經(jīng)過部門經(jīng)理進(jìn)行審核簽字，方可讓供應(yīng)商簽單生產(chǎn)。否則所簽訂單不予結(jié)賬。4.物料采購(gòu)員按照采購(gòu)訂單交貨期，定期跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度，保證物料準(zhǔn)時(shí)交付不影響生產(chǎn)工作正常運(yùn)行。5.物料到庫(kù)后，倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)訂單填寫產(chǎn)品報(bào)檢單，讓質(zhì)檢員先檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，同時(shí)倉(cāng)管員要仔細(xì)核對(duì)所送貨產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量是否相符，并開具檢驗(yàn)單、入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)。如檢驗(yàn)不合格或數(shù)量不相符時(shí)必須通知采購(gòu)部門立即通知供應(yīng)商進(jìn)行退貨或補(bǔ)數(shù)處理。6.物料采購(gòu)員要根據(jù)采購(gòu)訂單入庫(kù)情況，通知供應(yīng)商定期到公司進(jìn)行訂單結(jié)算工作，避免時(shí)間長(zhǎng)出現(xiàn)訂單遺失現(xiàn)象，供應(yīng)商結(jié)賬時(shí)先將整理好的采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、質(zhì)檢單對(duì)應(yīng)好交給采購(gòu)員處，由采購(gòu)員先核對(duì)訂單的手續(xù)齊全性，在交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)核算工作，財(cái)務(wù)核算好后，將需要開票金額告知采購(gòu)員。由采購(gòu)員將供應(yīng)商增值稅發(fā)票的跟催到位。第三篇：物料采購(gòu)管理制度物料采購(gòu)管理制度第1章總則第1條為加強(qiáng)對(duì)工廠采購(gòu)的管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制采購(gòu)的成本，特制定本制度。第2條本制度適用于采購(gòu)部人員在進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)時(shí)的相關(guān)工作。第3條采購(gòu)工作的目標(biāo)。1.根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購(gòu)工作，保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。2.在保證物料供應(yīng)的前提下，控制采購(gòu)成本。3.處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應(yīng)渠道。第2章物料請(qǐng)購(gòu)管理第4條工廠的各物料請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)部門本身的職權(quán)向采購(gòu)部提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，具體職權(quán)劃分如下所示。1.生產(chǎn)部:請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃期間的用料或常備用料。2.倉(cāng)儲(chǔ)部:請(qǐng)購(gòu)預(yù)備物料或其他物料。第5條請(qǐng)購(gòu)單的填寫。1.用料部門的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算及庫(kù)存裝款填寫請(qǐng)購(gòu)單，填寫時(shí)要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請(qǐng)購(gòu)部門及對(duì)物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購(gòu)部門。2.如果請(qǐng)購(gòu)單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊(cè)后送采購(gòu)部門。3.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)重要的物料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物料，物料請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。4.物料的緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)在物料請(qǐng)購(gòu)單的說明欄中注明原因，并使用緊急請(qǐng)購(gòu)單填寫，送采購(gòu)部門。5.當(dāng)有些物料需經(jīng)過精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗(yàn)后方可采用時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)在說明欄中注明物料檢驗(yàn)所耗費(fèi)的期限。第6條請(qǐng)購(gòu)的審批權(quán)限。1.請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在10000元以下時(shí)，由部門經(jīng)理審批。2.請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在10000～50000元時(shí)，由生產(chǎn)副總審批。3.請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在50000元以上時(shí)，由總經(jīng)理審批。第7條請(qǐng)購(gòu)單的撤銷。1.請(qǐng)購(gòu)部門因工作失誤等原因出現(xiàn)請(qǐng)購(gòu)單的填寫錯(cuò)誤且已送到采購(gòu)部時(shí)，應(yīng)立即通知采購(gòu)部，并在已填寫好的請(qǐng)購(gòu)單上寫明撤銷原因，其中一聯(lián)留采購(gòu)部存檔。2.如果采購(gòu)部門已根據(jù)錯(cuò)誤的采購(gòu)單發(fā)出訂貨單，采購(gòu)部門應(yīng)積極同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商并加以解決，如取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他相近物料的采購(gòu)。3.由于人為原因造成工作失誤的，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第3章采購(gòu)作業(yè)管理第8條采購(gòu)部門在接到物料請(qǐng)購(gòu)單據(jù)后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.進(jìn)行審核，對(duì)于越權(quán)的請(qǐng)購(gòu)單審批直接退回請(qǐng)購(gòu)部門。2.收集所請(qǐng)購(gòu)物料的倉(cāng)儲(chǔ)資料。第9條采購(gòu)部門的人員根據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)單與倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)量等資料計(jì)算最經(jīng)濟(jì)的物料采購(gòu)數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計(jì)劃，報(bào)主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。第10條采購(gòu)預(yù)算的編制。1.采購(gòu)人員根據(jù)物料需求計(jì)劃選用合適的方法編制采購(gòu)預(yù)算。2.編制的采購(gòu)預(yù)算必須在考慮到工廠的銷售計(jì)劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行平衡。3.編制好的采購(gòu)預(yù)算必須經(jīng)財(cái)務(wù)部的審核通過。第11條供應(yīng)商的選取。1.對(duì)于所需物料的采購(gòu)對(duì)象應(yīng)從工廠的供應(yīng)商名單中選取合適的供應(yīng)商。2.若供應(yīng)商名單中無合適供應(yīng)商，則由采購(gòu)人員走訪市場(chǎng)，進(jìn)行詢價(jià)，選擇不少于三家的供應(yīng)商。3.組織由質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、工藝技術(shù)部等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，經(jīng)審查合格的供應(yīng)商方可登記到工廠供應(yīng)商名單中。第12條采購(gòu)方式的選擇。1.工廠所采購(gòu)的物資總金額超過50000元時(shí)，必須采用競(jìng)標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。2.工廠的采購(gòu)方式除選用規(guī)定的直接采購(gòu)、間接采購(gòu)等方法外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進(jìn)行采購(gòu)。(1)集中采購(gòu)。具有共同性的物料，使用集中采購(gòu)可降低費(fèi)用時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單需求，定期進(jìn)行采購(gòu)。(2)長(zhǎng)期采購(gòu)。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，采購(gòu)部門應(yīng)聯(lián)合其他部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過后與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。第13條采購(gòu)部根據(jù)確定的采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)對(duì)象、采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間等編制采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。第14條與供應(yīng)商的談判。1.與供應(yīng)商談判的原則。(1)合作原則。(2)認(rèn)同原則。(3)平等原則。(4)互惠互利原則。(5)堅(jiān)持客觀標(biāo)準(zhǔn)原則。2.與供應(yīng)商談判的流程。(1)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系。(2)與供應(yīng)商進(jìn)行談判。(3)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格磋商。(4)與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議。(5)簽訂合同。第15條采購(gòu)部所擬定的采購(gòu)合同必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部、法律顧問與總經(jīng)理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購(gòu)部人員據(jù)此修訂合同并與供應(yīng)商協(xié)商。第4章采購(gòu)作業(yè)的控制第16條采購(gòu)部人員根據(jù)采購(gòu)合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對(duì)訂貨單進(jìn)行跟蹤。第17條采購(gòu)人員按照采購(gòu)的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛?cè)，并結(jié)合采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃制訂每日的跟催計(jì)劃，防止因出現(xiàn)延期供貨而影響生產(chǎn)的進(jìn)度。第18條采購(gòu)人員未能按采購(gòu)進(jìn)度采購(gòu)時(shí)，填寫《采購(gòu)進(jìn)度異常報(bào)告單》，注明異常的原因及預(yù)計(jì)完成日期，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，根據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門的意見擬定對(duì)策加以解決。第19條采購(gòu)的貨物到達(dá)工廠后，采購(gòu)人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接收手續(xù)，并配合質(zhì)量管理部門對(duì)采購(gòu)的貨物進(jìn)行驗(yàn)收。第20XX貨款的給付。1.采購(gòu)部門將質(zhì)量管理部、倉(cāng)儲(chǔ)部簽字蓋章的《物料驗(yàn)收單》與《物料進(jìn)庫(kù)單》收集整理后，交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算、付款。2.若采購(gòu)來的物料數(shù)量缺失，則按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行付款。第5章附則第21條本制度由采購(gòu)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購(gòu)部所有。第22條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。第四篇：物料采購(gòu)管理制度物料采購(gòu)管理制度為加強(qiáng)公司物料采購(gòu)管理，規(guī)范物料采購(gòu)程序，提高供應(yīng)采購(gòu)水平，制定本管理制度。本規(guī)定適用于生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料、試劑、生產(chǎn)用耗材等物資的采購(gòu)管理。1、物料采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。生產(chǎn)部門計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制物料需求計(jì)劃表，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后送交采購(gòu)部。采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存情況綜合平衡后，編制月度物料采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后實(shí)施。2、對(duì)于原料、輔料、包裝材料、生產(chǎn)試劑等物資，采購(gòu)部要結(jié)合品管部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審計(jì)，根據(jù)審計(jì)結(jié)果批準(zhǔn)“合格供應(yīng)商名單”和“合格供應(yīng)商增補(bǔ)名單”。3、采購(gòu)員只能在合格供應(yīng)商處采購(gòu)原料、輔料、包裝材料，并且必須按公司現(xiàn)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)原輔料及包裝材料等物資。4、主要原輔料及包裝材料應(yīng)做到定點(diǎn)采購(gòu)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。原輔料供應(yīng)廠家必須是經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)、具有食品生產(chǎn)許可證、合格證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文件的廠家購(gòu)進(jìn)，直接接觸食品的內(nèi)包裝材料必須是經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)、持有食品包裝生產(chǎn)許可證的定點(diǎn)企業(yè)，印刷包裝材料必須是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的特種印刷企業(yè)。同時(shí)必須是經(jīng)公司品管部審計(jì)合格的企業(yè)。5、標(biāo)簽、使用說明書、印刷性包裝材料的采購(gòu)依照品管部有關(guān)制度要求執(zhí)行。7、生化試劑、化學(xué)試劑等物料應(yīng)選擇信譽(yù)好、貨源充足的合格供應(yīng)商，以確保及時(shí)送貨。采購(gòu)物料應(yīng)嚴(yán)格按照品管部下達(dá)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在定點(diǎn)生產(chǎn)廠家采購(gòu)，如確需在貿(mào)易商家采購(gòu)小批量物料，則應(yīng)充分了解物料來源，質(zhì)量可靠程度后實(shí)施。8、大宗物料采購(gòu)原則上要求執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)。9、采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)變化，企業(yè)生產(chǎn)調(diào)整，需變更供應(yīng)廠商，必須按供應(yīng)廠商變更程序經(jīng)品管部審計(jì)合格后，再行變更。10、物料采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)訂單管理。11、采購(gòu)員必須嚴(yán)格按當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)?？刂瀑Y金指標(biāo)，防止積壓，不脫節(jié)，加速資金周轉(zhuǎn)，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，注意物資價(jià)差，貨比三家努力降低成本，力爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)效益的提高。12、定期檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)調(diào)整。對(duì)不能按時(shí)、按量購(gòu)進(jìn)的物資，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，決不允許影響生產(chǎn)正常進(jìn)行。對(duì)由于市場(chǎng)影響或其它原因需超計(jì)劃采購(gòu)的物資，應(yīng)寫出書面報(bào)告報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方能采購(gòu)入庫(kù)。13、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)價(jià)格管理：凡包裝材料提價(jià)或更換采購(gòu)商應(yīng)書面報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。采購(gòu)員應(yīng)密切注意市場(chǎng)行情，該降價(jià)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人反映，如延誤時(shí)間，造成企業(yè)損失應(yīng)追究有關(guān)采購(gòu)員的責(zé)任；原輔材料采購(gòu)應(yīng)全面了解價(jià)格漲落的變動(dòng)情況，千方百計(jì)降低采購(gòu)價(jià)格，減少采購(gòu)費(fèi)用，批量進(jìn)貨，調(diào)整合理庫(kù)存，若有抵貨款的情況，必須辦理相應(yīng)書面手續(xù)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資的質(zhì)量不合符標(biāo)準(zhǔn)或數(shù)量缺少，價(jià)格不合理時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理有關(guān)退貨和換貨手續(xù)。14、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各種結(jié)算審批制度，按制度規(guī)定及時(shí)辦理入庫(kù)（參照《物料入庫(kù)操作規(guī)程》）和報(bào)帳手續(xù)，對(duì)于先款后貨，必須報(bào)總經(jīng)理審批后方能付款；對(duì)于應(yīng)付貨款，必須有品管部門出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告和倉(cāng)庫(kù)開出的驗(yàn)收單，并經(jīng)采購(gòu)部登記，部門負(fù)責(zé)人簽字審核，總經(jīng)理審批后方能付款。付款完畢，應(yīng)保管好各種單據(jù)、文件、合同、計(jì)劃和往來信件（電），齊全不漏。每月（或季度）必須與財(cái)務(wù)部對(duì)帳，以保證帳目的準(zhǔn)確無誤。15、每月統(tǒng)計(jì)匯總物料采購(gòu)情況、信息，填寫物料采購(gòu)報(bào)表、進(jìn)度并上報(bào)主管部門。16、定期與品管部溝通，組織有關(guān)人員對(duì)主要原、輔料、包裝材料的生產(chǎn)廠商進(jìn)行質(zhì)量審計(jì)，了解質(zhì)量狀況，建立合格物料供應(yīng)商檔案。17、急需物料的零星采購(gòu)：需求部門申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)并簽字，報(bào)采購(gòu)部按采購(gòu)流程由總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。第五篇：采購(gòu)價(jià)格管理制度采購(gòu)價(jià)格管理制度1/3一、總則1.1為規(guī)范采購(gòu)價(jià)格管理流程和采購(gòu)價(jià)格審核管理，確保所購(gòu)物料高品質(zhì)、低價(jià)格，從實(shí)現(xiàn)降低成本的目標(biāo)，特制定本制度。1.2各項(xiàng)物料采購(gòu)價(jià)格的分析、審核和確認(rèn)，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。本制度所涉及的物料采購(gòu)，既包括生產(chǎn)所需的各項(xiàng)原材料、設(shè)備以及配件的采購(gòu)，也包括公司所需辦公物品的采購(gòu)。二、價(jià)格審核規(guī)定2.1詢價(jià)、議價(jià)2.1.1采購(gòu)員應(yīng)選擇三家以上符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。3萬元以上的不常用輔料采購(gòu)，必須要有三家以上的供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)，其中，三家里面必須要有一家是新的。對(duì)獨(dú)家采購(gòu)實(shí)行嚴(yán)格控制，凡是需要獨(dú)家采購(gòu)的，必須經(jīng)履行審批手續(xù)后，方可采購(gòu)，同時(shí)做好獨(dú)家采購(gòu)物料的成本分析，在控制成本上嚴(yán)格把關(guān)。2.1.2供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與申購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)與需求部門確認(rèn)。2.1.3議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)等，同時(shí)簽訂價(jià)格協(xié)議。供應(yīng)商價(jià)格上調(diào)的條件下，報(bào)價(jià)有效期限最低為3個(gè)月，當(dāng)物料價(jià)格有下調(diào)時(shí)，供應(yīng)商必須隨時(shí)通知更新。當(dāng)發(fā)現(xiàn)物料價(jià)格有下調(diào)時(shí)，供應(yīng)商未及時(shí)與本公司下調(diào)，將對(duì)供應(yīng)商作出重新評(píng)估，并計(jì)入供應(yīng)商分級(jí)管理。2.1.4采購(gòu)價(jià)格原則上受保護(hù)，不可隨意泄露無關(guān)人員，包括供應(yīng)商；避免議價(jià)受阻。2.2價(jià)格調(diào)查2.2.1本公司各有關(guān)單位或部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以便有利于采購(gòu)科進(jìn)行比價(jià)參考。2.2.2采購(gòu)部根據(jù)價(jià)格調(diào)查信息，對(duì)采購(gòu)物料成本進(jìn)行分析，目的在于確定物料成本的合理性和適當(dāng)性。進(jìn)行成本分析的項(xiàng)目包括以下七項(xiàng)內(nèi)容。A．物料的制作方法和生產(chǎn)工藝。B．物料制作所需的特殊設(shè)備和工具。C．物料生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的人工成本。D．物料生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的材料成本。E．物料生產(chǎn)制造所需的費(fèi)用或者外包費(fèi)用。采購(gòu)價(jià)格管理制度2/3F．物料營(yíng)銷費(fèi)用。G．物料管理費(fèi)用以及稅收。2.3價(jià)格調(diào)查的相關(guān)資料，可向物料供應(yīng)商索取。2.4價(jià)格制定物料價(jià)格的種類。物料價(jià)格包括物料的到廠價(jià)、出廠價(jià)及合約價(jià)等。2.5價(jià)格審核2.5.1采購(gòu)員詢價(jià)、議價(jià)完成后，在《詢價(jià)表》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說明。2.5.2采購(gòu)