ISO22000-2018食品安全管理體系內(nèi)審及管理評審全套資料

IS022000-2018食品安全管理體系全套內(nèi)審與管理評審資料內(nèi)部審核計劃內(nèi)審首/末次會議簽到表內(nèi)部審核檢查表內(nèi)審不符合報告內(nèi)部審核報告管理評審計劃管理評審會議簽到表管理評審報告IS022000-2018食品安全管理體系內(nèi)部審核計劃一、目的1、檢查公司食品安全管理體系是否符合IS022000-2018標準要求；2、檢查公司食品安全管理體系系運行是否符合文件要求；3、檢查公司食品安全管理體系的運行效果；4、及時發(fā)現(xiàn)食品安全管理體系運行中存在的問題，并對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施，持續(xù)改進公司的食品安全管理體系。二、審核范圍1、公司管理層及公司各部門等場所和人員；2、公司食品安全管理體系及相關(guān)的活動及結(jié)果。三、審核依據(jù)1、IS022000-2018標準；2、公司食品安全管理體系文件；3、相關(guān)法律、法規(guī)、標準規(guī)范等；4、合同。四、審核日期：2019年9月3日（共1天）五、審核組成員：審核組長：XX（A）審核組員：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：審核員不審核自己所屬的部門，如有涉及，請在審核過程中所屬部門的內(nèi)審員自動回避；以上審核員均已獲得內(nèi)審員資格，見《內(nèi)審員證書清單》)六、審核要求：1、審核員對受審部門進行審核時，要求對所有適用的食品安全管理體系過程都進行審核，按過程方法要求（該過程的輸入、活動要求、考核目標、輸出等內(nèi)容）收集客觀證據(jù)，尋找管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，并作好完整的審核記錄，以便跟蹤落實糾正不合格項；2、請各部門安排好內(nèi)審期間受審核部門陪同人員和審核組員的工作。審核安排：日期時間審核員被審核的部門備注2019/9/38:30-9:30總經(jīng)理2019/9/38:30-9:30食品安全小組2019/9/39:40-10:30銷售部2019/9/39:40-10:30采購部2019/9/310:40-11:30質(zhì)檢部2019/9/310:40-11:30設(shè)備部2019/9/313:00-14:00辦公室2019/9/314:10-15:30生產(chǎn)部編制：XXX審核：批準：日期：日期：日期：內(nèi)審首/末次會議簽到表日期:首次會議簽到末次會議簽到序號部門職務(wù)姓名序號部門職務(wù)姓名XX-HP-17-08A第第#頁共1頁東莞市XXXX有限公司IS022000-2018食品安全管理體系內(nèi)部審核報告時間2019-09-3審核目的驗證公司食品安全管理體系是否符合標準的要求、相關(guān)法規(guī)的要求及顧客的要求，是否得到有效實施。審核依據(jù)ISO22000:2018標準、CAC《食品衛(wèi)生通則》及附件《HACCP體系及其應(yīng)用準則》、公司食品安全管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)要求及顧客有關(guān)要求審核范圍食品**覆蓋的所有區(qū)域和場所、過程審核時間2019年9月3號審核情況綜述：在審核過程中，審核組發(fā)現(xiàn)，公司食品安全管理體系自運行以來，大多數(shù)部門能嚴格執(zhí)行〈HACCP體系及其應(yīng)用準則〉、ISO22000：2018標準的要求，認真貫徹公司食品安全管理體系文件精神，按文件規(guī)定的要求尋求持續(xù)改進本部門工作的機會，體系運行有效。但是審核組也發(fā)現(xiàn)，個別部門因?qū)藴室蟮牟焕斫?，出現(xiàn)了一些不規(guī)范的做法和執(zhí)行不到位的問題。審核組已在現(xiàn)場審核中指出，希望被審核部門領(lǐng)導(dǎo)引起高度重視，盡快加以糾正；對不符合項，要求被審核部門限期分析原因，采取有效糾正措施，予以糾正，防止再次發(fā)生。審核不符合項情況介紹如下：這次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項6項，生產(chǎn)部4個不符合項,辦公室2個不符合項：加工車間工人的個人衛(wèi)生不符合要求，廠區(qū)有衛(wèi)生不清潔的角落。這說明，本公司應(yīng)在下一步體系運行過程中，應(yīng)加強對相關(guān)部門的培訓(xùn)輔導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作；質(zhì)檢部作為體系監(jiān)管部門應(yīng)加大力度做好監(jiān)督督導(dǎo)工作。對這6個不符合項采取措施，并在10日內(nèi)完成改進工作，公司審核組將對各部門的糾正措施實施跟蹤驗證。審核結(jié)論：審核組認為：公司按照HACCP體系及其應(yīng)用準則、ISO22000:2018標準標準所建立的食品安全管理體系符合本公司的特點和實際，食品安全管理體系運行以來，能夠在日常運行中得到維護和保持，雖然還存在不足之處，但是總體來看，公司所建立的食品安全管理體系符合ISO22000:2018標準、及CAC《食品衛(wèi)生通則》，運行也是有效的，通過對“不符合項”采取有效的糾正措施，公司食品安全管理體系將進一步持續(xù)的改進。編制/日期：審核/日期：***********有限公司ISO22000-2018食品安全管理體系管理評審計劃一、評審目的：評價公司食品安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。二、評審依據(jù)：*****有限公司管理手冊、管理體系文件、管理方針、管理目標三、評審參加部門、人員：總經(jīng)理、管理者代表、風(fēng)險評估小組、公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員3.評審內(nèi)容：⑴內(nèi)部審核結(jié)果；⑵顧客反饋情況；⑶過程業(yè)績和產(chǎn)品食品安全測量情況；⑷糾正和預(yù)防措施落實情況；⑸可能影響食品安全管理體系的變更（資源、組織結(jié)構(gòu)和方針目標）；⑹改進建議4.各部門評審準備工作要求：⑴綜合部提供食品安全目標、分解目標實現(xiàn)情況監(jiān)測報告、內(nèi)部審核報告、數(shù)據(jù)分析報告、糾正和預(yù)防措施實施報告、公司食品安全管理體系運行報告；⑵質(zhì)檢部提供產(chǎn)品食品安全測量報告；⑶經(jīng)營部提供顧客滿意情況報告⑶各部門提供本部門食品安全管理體系運行情況報告和對食品安全管理體系改進的建議。5.計劃評審時間：2019年9月5日--9月28日準備工作2019年9月30日管理評審會議6、各部門評審準備工作要求：各部門準備好以上資料,在2019年09月05日前交到人事部。批準：編制：日期：管理評審會議簽到表會議名稱：管理評審會議時間：地點：辦公室會議室序號部門簽到備注1總經(jīng)理2管理者代表3人事部4生產(chǎn)部5業(yè)務(wù)部6采購部7品質(zhì)部8倉庫部91011121314作成：日期：XXXX有限公司IS022000-2018食品安全管理體系管理評審報告評審目的對食品安全管理體系運行狀況進行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，進而確保食品安全管理體系的適用性、充分性、有效性。評審時間2019年9月30日評審地點公司會議室評審主持總經(jīng)理評審方法會議評審：參加會議人員發(fā)言，展開討論和評價會議參加人員總經(jīng)理、管理者代表、風(fēng)險評估小組、公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員評審情況：存在的主要問題和整改措施會議有食品安全小組組長介紹了管理評審的目的、內(nèi)容和意義。各部門報告圍繞公司食品安全方針和食品安全目標展開了分析，針對ISO22000：2018食品安全管理體系運行以來取得的業(yè)績進行了報告，并著重查找存在的問題以尋求改進的機會，提出了改進的建議。在報告的過程中總經(jīng)理不斷提問和討論，并及時提出了改進意見和作出決策。1、通過對食品安全管理體系的驗證、內(nèi)審、管理評審認為：公司已經(jīng)對體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與食品安全相關(guān)的危害進行了識別、評價和控制。建立了《食品安全管理手冊》《前提方案》《操作性前提方案》和HACCP計劃，避免了產(chǎn)品直接或間接的傷害消費者。2、食品安全管理體系的有效性的改進2019年9月3日進行了內(nèi)審,通過驗證及審核,管理評審認為食品安全管理體系運行有效.存在的問題和改進意見：1)培訓(xùn)方面公司雖然多次組織管理人員、衛(wèi)生監(jiān)督崗人員、員工進行培訓(xùn)，但通過管理評審認為部分人員的食品安全意識、能力仍表現(xiàn)不足，需要進一步提高。3，包括顧客反饋活動的評審結(jié)果。銷售部對此進行了收集和反饋，從結(jié)果看，公司在對顧客的服務(wù)方做的基本讓顧客滿意，雖然還是有一定的不足，但可以在2019年以后的工作中進一步的克服和改進。4，預(yù)防和糾正措施的實施情況及其結(jié)果。在各部門的工作中，大家還是發(fā)現(xiàn)了一些事項，都在工作中進行了改進，使業(yè)務(wù)更加的順暢，并減少了問題的發(fā)生。5，資源的提供方面在這方面公司加大的人力物力財力的提供，無論是在人員的健康/安全，還是設(shè)施的配套方面都進行了提供。為了促使公司的業(yè)務(wù)更好的發(fā)展，公司計劃在2019年下半年開始進行新設(shè)備的添加，主要添加**機，于2019年完成。以滿足公司進一步發(fā)展的需要。在新的一年里，凡是公司在食品安全體系運行中，需要進行的各方面投入，總經(jīng)理明確表示全力的支持和解決。6，各與范圍內(nèi)產(chǎn)品的科技發(fā)展情況。各部門報告目前沒有這方面的發(fā)現(xiàn)，總經(jīng)理要求各個部門要在此方面加大工作的力度，凡有與產(chǎn)品有關(guān)的新的思路，新的政策、新的設(shè)備、新的產(chǎn)品等等都要及時的收集和整理，報告給公司做為改進工作的重要依據(jù)。7，生產(chǎn)部和品管部分別匯報了過程業(yè)績，緊急事故的演練，和產(chǎn)品撤回演練等方面的情況和問題。驗證活動結(jié)果的分析。總經(jīng)理要求各個部門，在這些涉及到食品安全的方面，大家要小心再小心，按體系的要求進行認真詳細的演練，這樣可以更大程度的把問題消滅在萌芽狀態(tài)，并在問題發(fā)生時可以得到有效的解決。對相關(guān)的活動都進行了驗證。8、方針和目標的修訂：管理評審認為食品安全管理體系的方針、目標執(zhí)行有力，目標基本能夠達到，滿足體系運行的要求，目前不需要修訂。在本次管理評審會議上，總經(jīng)理特別強調(diào)了ISO22000：2018食品安全管理體系對食品生產(chǎn)企業(yè)的重要性。特別是現(xiàn)在食品安全形勢十分嚴峻的環(huán)境下，更需要各部門一絲不茍的執(zhí)行標準，為保證公司產(chǎn)品安全、擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、創(chuàng)造可觀經(jīng)濟效益打造堅實基礎(chǔ)。評審決議本次管理評審，通過對食品安全管理體系的適用性、符合性和有效性的全面分析和評價，一致認為公司目前的食品安全管理體系處于良好的運行狀態(tài)，符合公司當(dāng)前的情況