責(zé)任成本管理督導(dǎo)考核表

工程項(xiàng)目責(zé)任成本管理督導(dǎo)考核評(píng)分表,,,,,

項(xiàng)目名稱(chēng)：,,督導(dǎo)日期：,,,附表1

序號(hào),考核內(nèi)容,"評(píng)價(jià)

分值",完成情況及存在的問(wèn)題,本項(xiàng)得分,考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)

一,責(zé)任成本管理體系,4,,,

1,是否成立責(zé)任成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組；各部門(mén)責(zé)任成本管理職責(zé)明確并落實(shí)到位；是否明確了責(zé)任成本牽頭部門(mén),1,,,沒(méi)成立責(zé)任成本領(lǐng)導(dǎo)小組、無(wú)明確職責(zé)、沒(méi)落實(shí)到位、無(wú)明確責(zé)任成本牽頭部門(mén)的不得分。

2,上級(jí)單位責(zé)任成本管理及項(xiàng)目部責(zé)任成本管理體系,1,,,"查看各項(xiàng)規(guī)章制度,制度齊全得1分,少一項(xiàng)制度扣0.5分。"

3,上級(jí)對(duì)項(xiàng)目是否編制了責(zé)任預(yù)算,1,,,若沒(méi)有編制責(zé)任預(yù)算不得分，編制不全得0.5分，其他根據(jù)上級(jí)對(duì)項(xiàng)目部編制責(zé)任預(yù)算的時(shí)間和質(zhì)量酌情打分。

4,是否采用軟件管理責(zé)任成本臺(tái)賬,1,,,沒(méi)有使用軟件的不得分。

二,責(zé)任預(yù)算分解（二次、三次分解）,6,,,

1,責(zé)任中心的設(shè)立是否能滿足成本管理需要、符合項(xiàng)目實(shí)際,1,,,責(zé)任中心設(shè)置科學(xué)、合理得1分，一項(xiàng)不合理扣0.5分。

2,責(zé)任中心的責(zé)任范圍是否明確,2,,,中心責(zé)任范圍全部明確得1分，一個(gè)中心責(zé)任不明確扣0.5分。

3,責(zé)任預(yù)算是否分解到各個(gè)責(zé)任中心,2,,,責(zé)任預(yù)算全部分解到位的得2分；部分分解或分解不科學(xué)的得1分，未分解不得分。

4,是否與各責(zé)任中心簽訂了責(zé)任合同,1,,,全部簽訂責(zé)任中心合同得1分；少簽訂一份合同扣0.5分。

三,方案預(yù)控及變更索賠,7,,,

1,項(xiàng)目部是否有實(shí)施性施工組織方案，方案是否經(jīng)公司審批,1,,,有實(shí)施性方案并經(jīng)公司審批的得2分；沒(méi)有實(shí)施性施工組織的不得分；有施工組織方案未經(jīng)公司審批的扣0.5分。

2,重大方案是否進(jìn)行經(jīng)濟(jì)論證比選,1,,,重大方案有進(jìn)行比選的得1分，沒(méi)有比選的不得分。

3,施工方案優(yōu)化,2,,,沒(méi)有方案優(yōu)化的不給分。有方案優(yōu)化并取得凈收益的，3個(gè)以?xún)?nèi)得1分，3個(gè)以上得2分。

4,變更索賠率,2,,,變更索賠率達(dá)到公司下達(dá)目標(biāo)值的得2分；每低于目標(biāo)值1%扣0.5分，最低0分。

5,是否按考核兌現(xiàn)辦法對(duì)有關(guān)人員及時(shí)獎(jiǎng)勵(lì),1,,,按考核兌現(xiàn)辦法及時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)的得1分，有獎(jiǎng)勵(lì)但不符合考核兌現(xiàn)辦法的得0.5分；沒(méi)有獎(jiǎng)勵(lì)的不得分。

四,工程量控制,10,,,

1,工程量的支付是否由本工點(diǎn)技術(shù)干部提供，是否經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、總工審核,1,,,程序到位的得1分；少一個(gè)審核環(huán)節(jié)扣0.5分。

2,"已完數(shù)量表是否附有詳細(xì)的計(jì)算單,計(jì)算單中是否有圖或計(jì)算過(guò)程",1,,,少一項(xiàng)扣0.5分。

3,計(jì)劃部門(mén)是否共同參與工程量的控制，節(jié)超數(shù)量是否清楚,1,,,未共同參與或工程節(jié)超數(shù)量不清楚不得分。

4,是否建立工程數(shù)量臺(tái)賬，登記是否及時(shí)、是否起到作用,3,,,沒(méi)有臺(tái)賬不得分；登記不及時(shí)扣1分；不能滿足按月考核扣2分，不能分清各級(jí)責(zé)任扣2分。

5,是否有工程數(shù)量對(duì)比分析及節(jié)超原因分析,2,,,沒(méi)有按月進(jìn)行工程數(shù)量對(duì)比分析的不得分；有對(duì)比沒(méi)有原因分析的扣1分；其他根據(jù)分析質(zhì)量酌情打分。

6,是否對(duì)責(zé)任人兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲,2,,,按考核兌現(xiàn)辦法及時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)的得2分，有獎(jiǎng)罰但不符合考核兌現(xiàn)辦法的扣1分；沒(méi)有獎(jiǎng)罰的不得分。

五,材料成本控制,13,,,

1,具備招標(biāo)采購(gòu)條件的是否執(zhí)行了物資招標(biāo)采購(gòu)、單價(jià)是否異常，是否執(zhí)行兩個(gè)上移,1,,,沒(méi)有實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)或資料不全的不得分（至少包括招標(biāo)邀請(qǐng)、投標(biāo)資料、評(píng)標(biāo)資料）；大宗材料有一項(xiàng)無(wú)招標(biāo)采購(gòu)扣0.5分；有一項(xiàng)材料單價(jià)明顯高于當(dāng)?shù)匦畔r(jià)的扣0.5分。

2,是否有采購(gòu)合同,1,,,少一項(xiàng)材料采購(gòu)合同扣0.5分，最低0分。

3,是否有根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃編制月采購(gòu)計(jì)劃,1,,,少一項(xiàng)材料或一個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃的扣0.5分，最低0分。

4,是否對(duì)各工點(diǎn)實(shí)行限額發(fā)材料并及時(shí)登記,1,,,所有隊(duì)伍或工點(diǎn)實(shí)行限額發(fā)料并及時(shí)登記的得1分，少一個(gè)隊(duì)伍或工點(diǎn)的扣0.2分。

5,是否按月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn),1,,,每月按隊(duì)伍或工點(diǎn)進(jìn)行材料盤(pán)點(diǎn)的得1分，少一個(gè)月或隊(duì)伍的扣0.2分。

6,周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具實(shí)物保管、盤(pán)點(diǎn)使用管理是否有臺(tái)賬,1,,,建立臺(tái)賬的得1分，沒(méi)有的不得分。

7,材料節(jié)超是否進(jìn)行了分析考核,2,,,每月按隊(duì)伍進(jìn)行材料節(jié)超考核的得1分，少一個(gè)月或一個(gè)隊(duì)伍的扣0.2分。

8,對(duì)考核結(jié)果是否實(shí)施了獎(jiǎng)罰,2,,,對(duì)所有隊(duì)伍及時(shí)實(shí)施了獎(jiǎng)罰的得1分，少一個(gè)隊(duì)伍或未及時(shí)的扣0.2分。

9,物資設(shè)備采購(gòu)集中率,3,,,根據(jù)集中率打分，集中率達(dá)到50%得1分，50-80%得2分，80%之上得3分。

六,機(jī)械設(shè)備成本控制,9,,,

1,設(shè)備采購(gòu)是否執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)，單價(jià)是否異常,1,,,沒(méi)有實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)或資料不全的不得分（至少包括招標(biāo)邀請(qǐng)、投標(biāo)資料、評(píng)標(biāo)資料）；有一項(xiàng)越權(quán)采購(gòu)扣0.5分；有一項(xiàng)設(shè)備單價(jià)明顯高于當(dāng)?shù)匦畔r(jià)的扣0.5分。

2,是否有采購(gòu)合同,1,,,少一項(xiàng)材料采購(gòu)合同扣0.5分，最低0分。

3,自有設(shè)備是否單車(chē)單機(jī)核算,2,,,自管設(shè)備進(jìn)行單車(chē)單機(jī)核算的得2分，有一項(xiàng)設(shè)備沒(méi)實(shí)行的扣0.2分。

4,設(shè)備租賃合同是否執(zhí)行準(zhǔn)標(biāo)文本，合同單價(jià)是否合理,1,,,按準(zhǔn)標(biāo)文本簽訂合同、單價(jià)合同的得1分；不執(zhí)行準(zhǔn)標(biāo)文本或有一項(xiàng)單價(jià)不合理的扣0.5分。

5,設(shè)備租賃是否按合同支付租金，有無(wú)多支付情況,1,,,全部按合同支付租金的得1分，有一項(xiàng)超合同支付租金不得分。

6,設(shè)備臺(tái)賬是否齊全,1,,,有臺(tái)賬的得1分，沒(méi)有臺(tái)賬的不得分。

7,是否對(duì)機(jī)械設(shè)備成本節(jié)超分析,2,,,每月進(jìn)行設(shè)備成本節(jié)超分析的得2分，少一個(gè)月的扣0.2分。

七,勞務(wù)成本控制,11,,,

1,外部勞務(wù)的錄用是否符合公司規(guī)定。,2,,,外部勞務(wù)的錄用符合公司規(guī)定的得2分；出現(xiàn)一個(gè)隊(duì)伍的錄用未符合公司規(guī)定的扣1分；出現(xiàn)清退隊(duì)伍或與隊(duì)伍有法律糾紛的不得分。

2,外包單價(jià)是否異常,1,,,外包單價(jià)執(zhí)行公司指導(dǎo)價(jià)的得1分，出現(xiàn)一項(xiàng)超指導(dǎo)價(jià)且未經(jīng)公司審批的扣0.5分。

3,是否代發(fā)民工工資,1,,,代付民工工資的得1分，有一個(gè)隊(duì)伍未代發(fā)的扣0.5分。

4,是否代付材料款,1,,,全部代付得1分，有一個(gè)隊(duì)伍未代付的扣0.2分。

5,是否按月進(jìn)行了外包成本分析,1,,,按月進(jìn)行外包成本分析的得1分；有一個(gè)月或一個(gè)隊(duì)伍未分析的扣0.2分。

6,是否及時(shí)計(jì)價(jià)結(jié)算和有超撥工程款情況,1,,,及時(shí)計(jì)價(jià)結(jié)算并未出現(xiàn)超撥的得1分；有一個(gè)隊(duì)伍出現(xiàn)超撥的扣0.5分。

7,驗(yàn)工計(jì)價(jià)程序是否規(guī)范、簽字手續(xù)是否齊全,1,,,按照公司驗(yàn)工計(jì)價(jià)辦法規(guī)定，程序規(guī)范、簽字手續(xù)齊全的得1分；有一個(gè)月或一個(gè)隊(duì)伍不規(guī)范的扣0.5分。

8,驗(yàn)工計(jì)價(jià)臺(tái)賬否是齊全,1,,,計(jì)價(jià)臺(tái)賬齊全并及時(shí)更新的得1分，不齊全或有一個(gè)月不更新的扣0.5分。

9,勞務(wù)輔助臺(tái)賬否是齊全,2,,,臺(tái)賬齊全并及時(shí)更新的得2分，不齊全或有一個(gè)月不更新的扣0.5分。

八,間接費(fèi)控制,4,,,

1,間接費(fèi)是否月初有計(jì)劃,1,,,有月計(jì)劃的得1分，少一個(gè)月的扣0.5分。

2,間接費(fèi)臺(tái)賬,1,,,臺(tái)賬齊全并及時(shí)更新的得1分，不齊全或有一個(gè)月不更新的扣0.5分。

3,間接費(fèi)節(jié)超分析,1,,,按月進(jìn)行節(jié)超分析的得2分；有一個(gè)月未分析的扣0.5分。

4,項(xiàng)目部保險(xiǎn)是否符合股份公司規(guī)定,1,,,未按照股份公司規(guī)定的執(zhí)行的不得分。

九,責(zé)任成本核算,5,,,

1,外部勞務(wù)的核算是否按集團(tuán)公司核算辦法核算,2,,,按規(guī)定核算的得2分；有一個(gè)隊(duì)伍沒(méi)核算的扣0.2分。

2,各中心是否建立了臺(tái)賬核算,1,,,核算臺(tái)賬齊全的得1分，有一個(gè)中心臺(tái)賬未建立的扣0.5分。

3,預(yù)計(jì)總收入和總成本是否與財(cái)務(wù)一致,2,,,一致的得2分；若計(jì)價(jià)收入或成本與財(cái)務(wù)確認(rèn)的相差10%以上時(shí)不得分，10%內(nèi)扣1分。

十,成本分析,7,,,

1,是否按月召開(kāi)成本分析會(huì),2,,,按月進(jìn)行分析的得2分；有一個(gè)月不進(jìn)行分析的扣0.5分。

2,是否完成了上級(jí)簽訂的責(zé)任合同,1,,,完成的得1分，未完成的不得分。

3,有無(wú)真實(shí)、齊全完整的成本分析資料,2,,,分析數(shù)據(jù)真實(shí)、質(zhì)量較高的得2分；按公司規(guī)定出現(xiàn)一次分析內(nèi)容缺一項(xiàng)的扣0.2分；分析質(zhì)量視情況酌情扣分。

4,問(wèn)題整改是否及時(shí)完整,1,,,上期存在問(wèn)題全部得到整改得1分，否則酌情扣分。

5,是否按時(shí)編制了責(zé)任成本管理報(bào)表，數(shù)據(jù)是否與準(zhǔn)確,1,,,未編制或編制報(bào)表數(shù)據(jù)與實(shí)際成本核算結(jié)果不一致的不得分。

十一,考核兌現(xiàn),4,,,

1,考核兌現(xiàn)辦法是否符合實(shí)際，便于操作,1,,,考核兌現(xiàn)辦法科學(xué)便于操作的得1分，否則酌情扣分。

2,效益工資發(fā)放是否經(jīng)過(guò)考核,1,,,經(jīng)過(guò)考核的得1分，出現(xiàn)一個(gè)月未經(jīng)考核的扣0.5分。

3,效益工資發(fā)放是否與項(xiàng)目創(chuàng)效情況掛鉤,2,,,效益工資的發(fā)放與項(xiàng)目創(chuàng)效情況掛鉤并經(jīng)公司批準(zhǔn)的得2分；未經(jīng)公司批準(zhǔn)的不得分。

十二,安全、質(zhì)量、工期等控制,-10,,,

1,是否有安全事故,-3,,,出現(xiàn)一次等級(jí)安全事故的扣4分；出現(xiàn)一次非等級(jí)事故的扣1分。

2,是否有工程質(zhì)量問(wèn)題,-3,,,出現(xiàn)等級(jí)以上質(zhì)量事故或造成較嚴(yán)重影響的質(zhì)量問(wèn)題的扣4分；出現(xiàn)一次非等級(jí)事故的扣1分。

3,是否除甲方認(rèn)可外有拖延工期的情況,-2,,,出現(xiàn)拖延工期并未經(jīng)甲方認(rèn)可的扣1分。

4,是否有環(huán)保等其他費(fèi)用事故,-2,,,出現(xiàn)有環(huán)保等其他費(fèi)用事故的扣2分。

十三,工程項(xiàng)目收尾管