供應(yīng)商管理制度

供應(yīng)商管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司供應(yīng)商管理，減少采購成本，提高辦事效率，增進(jìn)廉潔自律，制訂本制度。第二條公司采購作業(yè)嚴(yán)格遵照公開透明原則、公平競爭原則和誠實(shí)信用原則。第三條供應(yīng)商管理評(píng)審小組是公司唯一的供應(yīng)商管理評(píng)審機(jī)構(gòu)。采購部是公司唯一的正當(dāng)采購組織。第四條供應(yīng)商管理是任何一種公司都視之為經(jīng)營與否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購成本的合理性，會(huì)對(duì)經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應(yīng)商管理制度可覺得公司發(fā)明效益。第二章供應(yīng)商管理評(píng)審小組架構(gòu)第五條供應(yīng)商管理評(píng)審小組是公司供應(yīng)商管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的供應(yīng)商管理制度、供應(yīng)商管理方略、材料價(jià)格等進(jìn)行表決審批，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的表決審批。供應(yīng)商評(píng)審小組設(shè)專職組長一名，其它為兼職。第六條組長全方面負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，由公司董事長或總裁兼任。第七條審計(jì)對(duì)供應(yīng)商單價(jià)進(jìn)行市場調(diào)查，對(duì)公司各級(jí)采購人員的廉潔工作進(jìn)行調(diào)查。對(duì)采購業(yè)務(wù)與供應(yīng)商評(píng)審小組會(huì)議決策與否相符以充足的反映和監(jiān)督。第八條供應(yīng)商評(píng)審小組任專職負(fù)責(zé)供管委日常各項(xiàng)工作的開展，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與管理工作，并與供應(yīng)商保持日常維護(hù)及聯(lián)系工作，定時(shí)招待供應(yīng)商。第九條采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各物料的采購貫徹工作。采購員負(fù)責(zé)物料采購的貫徹與跟催。具體工作涉及：建立供應(yīng)商與價(jià)格統(tǒng)計(jì);采購方式的設(shè)定及市場行情調(diào)查;詢價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購作業(yè);交料進(jìn)度控制與逾交督促;進(jìn)料質(zhì)量控制異常解決等。第三章供應(yīng)商管理及評(píng)審第十條供應(yīng)商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關(guān)系。第十一條公司原材料料供應(yīng)商的擬定、價(jià)格、方略等均由供管員會(huì)議決定。第十二條新供應(yīng)商評(píng)審須實(shí)地到供應(yīng)商處所，進(jìn)行對(duì)廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢查等各項(xiàng)規(guī)定與否滿足公司的規(guī)定。因環(huán)境因素而無法進(jìn)行實(shí)際評(píng)審時(shí)，經(jīng)常務(wù)主任和主任核準(zhǔn)后，可用樣品方式進(jìn)行檢測(cè)評(píng)定。第十五條供應(yīng)商通過了本廠的初審后，則可進(jìn)行評(píng)審或評(píng)定。第十六條供應(yīng)商的評(píng)審：a)若實(shí)際需要時(shí)，由供管委委員(不得少于3個(gè)部門的有關(guān)人員)到供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其它項(xiàng)目進(jìn)行審核，取回樣品進(jìn)行檢測(cè)，填寫《供應(yīng)商評(píng)審/評(píng)定表》;b)原料樣品質(zhì)量檢測(cè)合格，經(jīng)評(píng)審合格后的供應(yīng)商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)良好的供應(yīng)商，由采購部填寫《采購合同》或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷售、《供應(yīng)商質(zhì)量確保合同》經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。第十八條通過供應(yīng)商管理委員會(huì)評(píng)審合格的供應(yīng)商，登陸《合格供應(yīng)商名錄》。合格供應(yīng)商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。第十九條嚴(yán)格控制在合格供應(yīng)商名錄外的廠商進(jìn)行采購(500元下列現(xiàn)金零星采購除外)。緊急、零星采購執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)程序后，經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時(shí)供應(yīng)商進(jìn)行采購。如不能執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購員一齊參加采購。第二十條新供應(yīng)商審定，須填報(bào)《供應(yīng)商審定表》，內(nèi)容有注冊(cè)資金、人員、質(zhì)量體系、重要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復(fù)印件及有關(guān)資質(zhì)證明。第二十一條新供應(yīng)商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商普通不作為首選開發(fā)對(duì)象。第二十二條新供商評(píng)定原則分達(dá)成70分以上的，能夠認(rèn)定為合格供應(yīng)商。第一、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)(個(gè)體戶為5分，有限責(zé)任公司10分)，第二、稅務(wù)資格(增值稅普通納稅人10分，小規(guī)模7分)，第三、注冊(cè)資金(100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分;100萬元下列5分)，第四、人員(達(dá)100人以上為10分，下列為5分)，第五、質(zhì)量體系認(rèn)證(有的加15分，未有為7分)，第六、付款條件(月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其它為5分)，第七、價(jià)格(比現(xiàn)有供應(yīng)商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分)。第二十三條新供應(yīng)商開發(fā)每月進(jìn)行一次專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，新供應(yīng)商未經(jīng)評(píng)審合格，不得向其采購物料(樣板檢測(cè)除外)。經(jīng)評(píng)審合格后，可向其進(jìn)行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。第二十四條合格供應(yīng)商每季度評(píng)審一次，(一)價(jià)格：最高分40分，原則分20分(根據(jù)市場最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)制訂一原則價(jià)格，原則價(jià)格對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為20分，每高于原則1%，原則分扣2分，每低于原則價(jià)1%，原則分加2分，同一供應(yīng)商供應(yīng)幾個(gè)物料，得分按平均計(jì)算。報(bào)價(jià)行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分)，品質(zhì)：30分(以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)，得分=30分某(1-批退率)計(jì)算)，交期考核分20分(逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)，得分=20分某(1-逾期率)計(jì)算，另外：逾期1天，加扣1分;逾期造成停工待料1次，扣2分)，服務(wù)考核分20分(出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分;公司會(huì)議正式批評(píng)或埋怨1次，扣2分;客戶批評(píng)或埋怨1次，扣3分)。第二十五條80-100分為a級(jí)供應(yīng)商，a級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商，能夠加大采購量;70-84分為b級(jí)供應(yīng)商，b級(jí)為合格供應(yīng)商，可正常采購;60-69分為c級(jí)供應(yīng)商，c級(jí)為輔助供應(yīng)商，應(yīng)減量采購或暫停采購;59分下列為d級(jí)，d級(jí)為不合格供應(yīng)商，予以裁減。同類材料盡量集中到一至二家供應(yīng)商進(jìn)行采購作業(yè)。第二十六條公司大宗材料供應(yīng)商，需兩家以上供貨，由采購部合理分派其份額，確保市場價(jià)格的競爭性及變化可控性。第二十七條為了提高供應(yīng)商的競爭力和危機(jī)感，公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。對(duì)戰(zhàn)略合作伙伴(70分以上供應(yīng)商)訂立一年期的采購合同合同。同時(shí)，也向其它同類材料的供應(yīng)商下某些單，以用來維持關(guān)系，還能夠備急用。第二十八條普通用的大宗原材料的采購，公司每年引入一定數(shù)量的新供應(yīng)商，以增強(qiáng)供應(yīng)商之間的競爭意識(shí)，方便提高質(zhì)量及減少價(jià)格。第二十九條供應(yīng)商評(píng)審由常務(wù)主任負(fù)責(zé)組織，各委員參加。第四章供管委會(huì)議議事規(guī)則第三十一條公司設(shè)立供應(yīng)商管理委員會(huì)，供管委是公司供應(yīng)商管理及采購管理的權(quán)力機(jī)構(gòu)，在董事長的授權(quán)下從事供應(yīng)商管理工作。供應(yīng)商管理委員會(huì)由供管委主任、常任主任(專職)、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、pmc經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理構(gòu)成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會(huì)議，做會(huì)議統(tǒng)計(jì)并負(fù)責(zé)決策案的執(zhí)行。第三十二條供管委職責(zé)：(1)供應(yīng)商評(píng)審;(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適宜執(zhí)行;(3)根據(jù)我司的質(zhì)量原則，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格;(4)審核決定采購的時(shí)機(jī)、價(jià)格及數(shù)量。(5)協(xié)調(diào)、解決影響采購實(shí)施的重大問題。第三十三條供管委組織的運(yùn)行：分定時(shí)會(huì)議與不定時(shí)會(huì)議。第三十五條不定時(shí)會(huì)議根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行召開。重要內(nèi)容：1、新供應(yīng)商需要組織評(píng)審時(shí);2、合格供應(yīng)商內(nèi)的物料調(diào)節(jié)(不高于原價(jià)格的);3、調(diào)升價(jià)低于5%的物料;4、固定資產(chǎn)的采購;5、重大采購事項(xiàng)的招標(biāo)工作;6、緊急或特殊狀況下的采購;7、原材料市場急劇變時(shí);8、供管委組員或采購提出的，需要進(jìn)行的其它事項(xiàng)。不定時(shí)會(huì)議經(jīng)供應(yīng)商管理委員會(huì)組員或采購員建議，應(yīng)臨時(shí)召開會(huì)議。第三十六條供管委會(huì)議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參加，采購部經(jīng)理列席。第三十七條開會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會(huì)的決策須半數(shù)以上人員表決通過。出席供管委會(huì)議的列席人員無表決權(quán)。第三十八條供管委會(huì)召開會(huì)議時(shí)，委員會(huì)組員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會(huì)。第三十九條會(huì)議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托或公司其它領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。第四十條定時(shí)會(huì)議的內(nèi)容及程序：1采購部經(jīng)理報(bào)告下列狀況：(1)上次會(huì)議決策事項(xiàng)的執(zhí)行狀況。(2)原材料的庫存量。(3)原物料的市場行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)，公司應(yīng)采用的方法。(4)月原物料采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。(5)采購實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問題。(6)第33條規(guī)定的內(nèi)容。2常務(wù)主任報(bào)告下列狀況：(1)新供應(yīng)評(píng)審成果狀況。(2)老供應(yīng)季度評(píng)審組織。(3)采購單價(jià)的變化及其走勢(shì)分析。(4)供應(yīng)商評(píng)審及采購實(shí)施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。第四十一條供管委會(huì)議要形成書面決策，與會(huì)人員簽名，采購經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)組員，并負(fù)責(zé)決策的執(zhí)行。第五章物料請(qǐng)購第四十二條物料的請(qǐng)購，一律填報(bào)《物料申購單》，按正常程序?qū)徟??！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進(jìn)行請(qǐng)購，先交倉管員核算物料實(shí)際庫存數(shù)，pmc經(jīng)理審批。第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進(jìn)行請(qǐng)購，先交倉管員核算與否有庫存，再交pmc經(jīng)理審批。第四十五條工具及配件由使用部門請(qǐng)購，交倉管員核算實(shí)際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請(qǐng)購，先交有關(guān)物料負(fù)責(zé)人核算庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請(qǐng)購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。第四十八條機(jī)器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門請(qǐng)購，由董事長或總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。第四十九條裝修基建物資，由指定專人請(qǐng)購，由董事長或總經(jīng)理審批。第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元下列的，能夠不執(zhí)行請(qǐng)購程序。第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由pmc經(jīng)理制訂安全庫存，報(bào)供管委審批生效。pmc每月20號(hào)前制訂下月的采購計(jì)劃，每月15號(hào)作出采購補(bǔ)充計(jì)劃。第五十二條物料申購單填寫規(guī)定規(guī)范、精確并注明目的和用途。對(duì)個(gè)性化名稱或申購內(nèi)容不清晰，局限性以精確體現(xiàn)物品物性的，采購部有權(quán)規(guī)定申購人員補(bǔ)充完整。第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請(qǐng)購或提前請(qǐng)購，避免不必要的資金占用和增加倉儲(chǔ)負(fù)擔(dān)，請(qǐng)購審批人為責(zé)任主體。第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险?qǐng)購進(jìn)行審批。對(duì)不符合規(guī)定的請(qǐng)購，審批人有權(quán)規(guī)定請(qǐng)購人員調(diào)節(jié)請(qǐng)購內(nèi)容或回絕同意。第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購部門送來撤銷請(qǐng)購單指令后按下列方式辦理：一、若原請(qǐng)購項(xiàng)目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請(qǐng)購單與撤銷請(qǐng)購單指令按普通請(qǐng)購單據(jù)存檔方式解決，并停止作業(yè)。二、若原請(qǐng)購項(xiàng)目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購聯(lián)系函。若供應(yīng)廠商堅(jiān)持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請(qǐng)購單上注明因素，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請(qǐng)購批令退回原請(qǐng)購部門。第六章物料采購作業(yè)第五十七條采購作業(yè)程序透明化，特別是價(jià)格機(jī)制透明化。第五十九條公司財(cái)務(wù)審計(jì)，要定時(shí)對(duì)材料價(jià)格的執(zhí)行狀況進(jìn)行全方面審計(jì)，要建立自己的價(jià)格信息系統(tǒng)并與采購價(jià)格信息及時(shí)供享，作為材料價(jià)格審計(jì)的根據(jù)。第六十一條所采購材料含有有效報(bào)價(jià)且市場報(bào)價(jià)沒有變化的，在合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行采購作業(yè)。第六十二條所采購材料無報(bào)價(jià)或報(bào)價(jià)有變化的，須執(zhí)行詢價(jià)作業(yè)詢價(jià)程序和議價(jià)程序。詢價(jià)議價(jià)程序同樣合用于新供應(yīng)商的開發(fā)過程。第六十三條采購作業(yè)的詢價(jià)程序。二、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)時(shí)，應(yīng)將詢價(jià)成果統(tǒng)計(jì)于《詢議價(jià)表》中。三、采購經(jīng)辦人員告知廠商報(bào)價(jià)后緊跟催進(jìn)度。四、詢價(jià)完畢。六、非生產(chǎn)用物料的報(bào)價(jià)審核，須由采購部門和使用部門共同參加詢價(jià)并擬定供應(yīng)商報(bào)價(jià)。第六十四條詢價(jià)完畢后，須執(zhí)行議價(jià)作業(yè)程序。二、議價(jià)注意質(zhì)量、價(jià)格、交貨期確保外，還應(yīng)注意付款方式。付款方式的優(yōu)先次序：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。四、議價(jià)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。第六十五條木皮、實(shí)木需現(xiàn)場采購的，需兩個(gè)以上跨部門采購小組進(jìn)行現(xiàn)場詢價(jià)、議價(jià)、采購作業(yè)程序。第六十六條可提供電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進(jìn)行的現(xiàn)金采購，能夠不執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)作業(yè)程序。第六十八條對(duì)某些特殊或重大的采購項(xiàng)目(如企劃案、策劃案等)需采用招標(biāo)方式擬定供應(yīng)商。第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委組員及申購部門共同參加決定。第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨(此聯(lián)應(yīng)將價(jià)格隱蔽)，一聯(lián)財(cái)務(wù)結(jié)帳，一聯(lián)審計(jì)調(diào)查。第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財(cái)務(wù)審計(jì)—⑤供管委主任。第七十三條采購作業(yè)進(jìn)度的控制一、采購經(jīng)辦人員對(duì)于每一采購項(xiàng)目均應(yīng)根據(jù)需要擬定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)，預(yù)定作業(yè)進(jìn)度。二、預(yù)定作業(yè)進(jìn)度須配合請(qǐng)購項(xiàng)目的緩急且作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定的日期前完畢。三、對(duì)未能在預(yù)定日期前完畢的采購項(xiàng)目，采購經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購部門研究解決對(duì)策。四、及時(shí)分析填報(bào)《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。第七十四條依有關(guān)檢查與入庫規(guī)定進(jìn)行物料驗(yàn)收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗(yàn)收不合格的來料檢查后，應(yīng)盡速與供應(yīng)商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉成果統(tǒng)計(jì)于異常中的采購解決成果欄內(nèi)，呈報(bào)品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。第七十五條依財(cái)務(wù)管理規(guī)定辦理供應(yīng)商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在采購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財(cái)務(wù)付款不清晰。第七十六條品管部是公司法定的驗(yàn)收部門，其獨(dú)立檢查工作程序不受其它部門的支配。第七十七條非生產(chǎn)物料申請(qǐng)部門需提供檢查原則給品管部，品管部按原則進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)申購部門進(jìn)行協(xié)助驗(yàn)收。第七十八條機(jī)器設(shè)備的驗(yàn)收由使用部門及設(shè)備專人替代品管部職能負(fù)責(zé)驗(yàn)收。第七章監(jiān)督與責(zé)任第七十九條審計(jì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商管理及采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)是采購方式、采購程序、價(jià)格體系、廉政建設(shè)的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計(jì)按《財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行。第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、采購等人員不僅職責(zé)權(quán)限明確、并且應(yīng)互相分離。第八十一條采購作業(yè)人員實(shí)施每年輪崗，對(duì)其負(fù)責(zé)的物料交予其它采購員跟單。第八十二條任何部門和個(gè)人對(duì)公司采購活動(dòng)中的違法行為，有權(quán)控告和檢舉，公司將及時(shí)調(diào)查和解決。公司根據(jù)舉報(bào)屬實(shí)金額的30%以獎(jiǎng)勵(lì)。第八十三條有下列情形之一的，應(yīng)追查主管人員及當(dāng)事人的責(zé)任：1、私自采用合格供應(yīng)商名錄外的供應(yīng)商進(jìn)行采購作業(yè)的;2、私自提高采購原則的;3、以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)施差別待遇或者歧視待遇;4、與供應(yīng)商惡意串通的;5、在采購活動(dòng)中接受賄賂或者獲取其它不正當(dāng)利益的;7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應(yīng)商準(zhǔn)備貨品，商議單價(jià)的;8、在監(jiān)督檢查中提供虛假狀況的;9、在公司以外場合私自接見供應(yīng)商的(現(xiàn)金采購或公司指派除外)，按受賄解決。指誰人不能夠接見供應(yīng)商。如果工作時(shí)間以外呢。剛巧這個(gè)供應(yīng)商是親戚朋友或同窗呢怎辦?？赡茈y于監(jiān)控。第八節(jié)附則第八十四條本制度是供應(yīng)商管理的大綱性文獻(xiàn)，其實(shí)施細(xì)則、作業(yè)流程、作業(yè)指導(dǎo)的制訂以此制度為指導(dǎo)。第八十五條本制度由供應(yīng)商管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)董事長同意。修改亦然。第八十六條凡以此制度相抵觸的文獻(xiàn)或有關(guān)條款，均以此制度作準(zhǔn)。第一章總則第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商準(zhǔn)入和業(yè)績?cè)u(píng)定體系，維持供應(yīng)商隊(duì)伍穩(wěn)定可靠，為公司生產(chǎn)、建設(shè)提供可靠的物資供應(yīng)保障，特制訂本制度。第二條供應(yīng)商管理的范疇，涉及對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，形成優(yōu)存劣汰機(jī)制，編制<合格供應(yīng)商名冊(cè)>。供應(yīng)商管理制度。第四條<合格供應(yīng)商名冊(cè)>是采購工作中選擇、使用供應(yīng)商的重要根據(jù)。對(duì)于未列入<合格供應(yīng)商名冊(cè)>的供應(yīng)商，通過調(diào)查、評(píng)定合格后，列入合格供應(yīng)商名冊(cè)新增部分。第五條對(duì)于未納入<合格供應(yīng)商名冊(cè)>，未通過調(diào)查、評(píng)定，或通過調(diào)查、評(píng)定后不合格的供應(yīng)商，無投標(biāo)資格，不得訂立合同。第六條本制度合用于集團(tuán)所轄各生產(chǎn)性公司。第二章供應(yīng)商資源調(diào)查第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力調(diào)查。第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面，涉及現(xiàn)有供應(yīng)商基本狀況、與hg集團(tuán)的合作年限，集團(tuán)各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，財(cái)務(wù)付款與欠款狀況。供應(yīng)商管理制度。第九條新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的補(bǔ)充，涉及新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、重要生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規(guī)模、財(cái)務(wù)能力、重要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、重要顧客使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，等等。第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團(tuán)工程管理部牽頭組織。根據(jù)調(diào)查工作計(jì)劃，由集團(tuán)工程管理部組織使用量(金額)最大的顧客公司采購部，進(jìn)行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應(yīng)商的綜合實(shí)力調(diào)查。調(diào)查報(bào)告的格式模板見附件1、第三章<合格供應(yīng)商名冊(cè)>的建立與維護(hù)管理第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報(bào)告的基礎(chǔ)上，評(píng)定現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實(shí)力，編制<合格供應(yīng)商名冊(cè)>。第十二條集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)<合格供應(yīng)商名冊(cè)>的審核、建立，戶頭增減維護(hù)，定時(shí)頒布。建立計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進(jìn)行日常管理。<合格供應(yīng)商名冊(cè)>基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格e某cel，計(jì)算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導(dǎo)入引用。<合格供應(yīng)商名冊(cè)>的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、<合格供應(yīng)商名冊(cè)>的內(nèi)容字段商定見附件4、第十四條集團(tuán)工程管理部制訂供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定，保障<合格供應(yīng)商名冊(cè)>基本數(shù)據(jù)真實(shí)精確、及時(shí)更新。第十五條<合格供應(yīng)商名冊(cè)>的建立與維護(hù)管理涉及合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)定、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。第十六條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評(píng)定、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5、第十七條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立，基于集團(tuán)公司通過數(shù)年實(shí)踐，已經(jīng)形成較完善的供應(yīng)商隊(duì)伍，集團(tuán)工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果，集中組織評(píng)定，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價(jià)格合理、合作期較長、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商，直接納入<合格供應(yīng)商名冊(cè)>。合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立流程見附件6、合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、第十八條合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的原則:1、合格供應(yīng)商名冊(cè)初始建立的總戶數(shù)不超出現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80%;2、現(xiàn)有供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價(jià)格合理、合作期較長(一年以上)、信譽(yù)良好直接進(jìn)入;其它現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)入評(píng)定程序。第四章<合格供應(yīng)商名冊(cè)>的評(píng)定篩選、資格注銷、違規(guī)除名第十九條<合格供應(yīng)商名冊(cè)>的評(píng)定篩選，是集團(tuán)工程管理部組織的定時(shí)評(píng)定，在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)定的基礎(chǔ)上進(jìn)行，現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)定的原則與打分表見附件8、第二十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)定每年十二月上旬，由集團(tuán)工程管理部統(tǒng)一組織安排?，F(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)定程序見附件9、第二十一條供應(yīng)商年度評(píng)定必須于年終前完畢，并及時(shí)下發(fā)下年度<合格供應(yīng)商名冊(cè)>。第二十二條評(píng)定小組的構(gòu)成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人，專業(yè)工程師1人，有關(guān)采購人員2人(集團(tuán)1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。第二十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評(píng)定分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對(duì)應(yīng)的評(píng)定分值和應(yīng)對(duì)管理方法見附件10:第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等因素，失去其保存<合格供應(yīng)商名冊(cè)>資格的狀況。第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團(tuán)公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正當(dāng)手段，受到本集團(tuán)公司審計(jì)、監(jiān)察等職能部門除名處分。供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11、第五章新供應(yīng)商資源的引進(jìn)第二十七條新增供應(yīng)商綜合實(shí)力評(píng)定原則與打分表見附件12、第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件13、第二十九條新增供應(yīng)商申請(qǐng)審批卡見附件14、第六章違規(guī)考核與處分第三十一條<合格供應(yīng)商名冊(cè)>是選擇、使用供應(yīng)商的根據(jù)，對(duì)于違反本制度選擇供應(yīng)商的行為執(zhí)行以下考核，見附件15<供應(yīng)商管理制度執(zhí)行狀況考核處分表>。第三十二條工程管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對(duì)于違反制度的狀況，及時(shí)下發(fā)<