啤酒制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

完美格式ICS67.160.10X60DB37省地方標(biāo)準(zhǔn)DB37/T3335—2018啤酒制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

體系實(shí)施指南Guidelinesoftheriskmanagementandcontrolsystemforthe

manufacturesinbeerindustry完美WORD格式本標(biāo)準(zhǔn)按照GE/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由LU東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由LL東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：青島啤酒（濟(jì)南）有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：賈新強(qiáng)、徐大瑩、顧曉東、黃祖江、戚佳龍、李歡。完美完美WORD格式完美完美WORD格式本指南是依據(jù)啤酒制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》和《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》的要求，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合啤酒制造行業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)特點(diǎn)和本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于指導(dǎo)山東省內(nèi)啤酒制造行業(yè)企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患，降低生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。啤酒制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省內(nèi)啤酒制造行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本實(shí)施指南適用于山東省內(nèi)啤酒制造行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（以下統(tǒng)一簡(jiǎn)稱為“企業(yè)”）。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861生產(chǎn)過程危害和有害因素分類與代碼GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)DB37/T2882安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2974工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則輕工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)啤酒生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義DB37/T2882—2016、DB37/T2974—2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。基本要求4.1總體要求通過全面開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施，預(yù)防和減少各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生4.2工作目標(biāo)與原則4.3成立組織機(jī)構(gòu)4.3.1機(jī)構(gòu)框架企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人組成的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各組成員的職責(zé)。確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核，為風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立提供強(qiáng)有力的組織保障。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長職責(zé)組長應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的有效性承擔(dān)最終責(zé)任，其主要職責(zé)：——確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等；——確定各部門、各班組/工段、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理；——確保體系變更時(shí)，維持體系完整性；——組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核；——確保全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，履行其職責(zé)。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)及管控措施編制等工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)，其主要職責(zé)：——負(fù)責(zé)組織編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案，相關(guān)制度的審核；——組織對(duì)實(shí)施方案、制度進(jìn)行培訓(xùn)；——確定各工作組的職責(zé)，并監(jiān)督其履行職責(zé)。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案、制度的要求進(jìn)行落實(shí)，，其主要職責(zé)：——負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)及管控措施編制等工作；——根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)變化、工藝改進(jìn)、技術(shù)更新及新材料、新設(shè)備的應(yīng)用，對(duì)管控體系持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場(chǎng)相符；——負(fù)責(zé)對(duì)分管范圍的員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟知本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施。4.3.5兩體系辦公室職責(zé)其他職責(zé)如下：——負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案的起草和制度建設(shè)。——組織各工作組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)及管控措施編制進(jìn)行討論、修改完善；仔i書岡衿生爐帔炯口亠生ii/匸力業(yè)?完美WORD格式——各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)，并及時(shí)更新，對(duì)管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)鼓勵(lì)本部門人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本車間的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控；——新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目由項(xiàng)目籌建組負(fù)責(zé)項(xiàng)目“三同時(shí)”各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4.3.7崗位員工職責(zé)崗位員工負(fù)責(zé)本崗位職責(zé)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，危險(xiǎn)源的辨識(shí)、分析，按照分級(jí)結(jié)果實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控。編制建設(shè)實(shí)施方案企業(yè)應(yīng)明確工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。要提出具體的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)管理保障措施，從加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、加大資金保障力度、強(qiáng)化宣傳推廣、加強(qiáng)基礎(chǔ)能力建設(shè)、培訓(xùn)交流、督查考核等方面制定措施，以保證工作任務(wù)切實(shí)落實(shí)到位。4.5宣傳發(fā)動(dòng)企業(yè)應(yīng)組織對(duì)全體員工宣貫風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的政策依據(jù)、目的意義、方法步驟，宣傳途徑包括內(nèi)部報(bào)刊、宣傳欄、黑板報(bào)、班前班后會(huì)、專題會(huì)、觀看示范企業(yè)宣傳片等多種形式，在企業(yè)內(nèi)部營造濃厚的體系建設(shè)氛圍。4.6制度建設(shè)4.6.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程，明確各層次風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，落實(shí)管控層級(jí)。各專業(yè)管理部門要按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”原則，履行部門職責(zé)，落實(shí)安全責(zé)任，認(rèn)真做好本專業(yè)管理范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。企業(yè)各基層部門按照“分級(jí)控制、屬地管理”的原則，做好本部門管理范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。應(yīng)規(guī)定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作的步驟和方法，主要包括確定危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、管控層級(jí)確定、管控措施編制、安全風(fēng)險(xiǎn)告知等內(nèi)容，保證本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的規(guī)范化。4.6.2培訓(xùn)教育制度應(yīng)明確企業(yè)安全管理部門和各部門培訓(xùn)教育職責(zé)，安全管理部門負(fù)責(zé)開展培訓(xùn)需求分析，制定培訓(xùn)計(jì)劃、確定培訓(xùn)內(nèi)容，利用多種形式開展全員培訓(xùn)，加強(qiáng)培訓(xùn)督促考核。各部門負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，組織本部門員工利用班前會(huì)、安全活動(dòng)日等方式組織職工學(xué)習(xí)“兩個(gè)體系”相關(guān)內(nèi)容，崗位員工要加強(qiáng)日常學(xué)習(xí)，熟悉本崗位存在的危險(xiǎn)源及相應(yīng)的管控措施。完美WORD格式企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，制定培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、考核方式等，并按計(jì)劃分層級(jí)組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，并留存培訓(xùn)檔案。企業(yè)應(yīng)制定并落實(shí)保障培訓(xùn)工作順利開展的工作措施，按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。自上而下，分階段、分層級(jí)實(shí)施全員培訓(xùn)。4.7.2培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)施企業(yè)應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)之初組織全員培訓(xùn)，重點(diǎn)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、管控措施編制的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)進(jìn)行培訓(xùn)，以及對(duì)企業(yè)制定的組織機(jī)構(gòu)文件、實(shí)施方案、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、培訓(xùn)教育制度、運(yùn)行考核制度等內(nèi)容進(jìn)行傳達(dá)落實(shí)。促使每位職工熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施步驟。提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，能夠辨識(shí)工作崗位中存在的風(fēng)險(xiǎn)，積極參與到風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作中，提出合理可行的對(duì)策措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。4.7.3培訓(xùn)考試及考核培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行考試，考試重點(diǎn)是崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析評(píng)價(jià)方法、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施等基本知識(shí)，考試應(yīng)采取閉卷考試或“手指口述”的方式，組織全員進(jìn)行考試，并應(yīng)留存相關(guān)記錄。企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期監(jiān)督檢查各部門、各單位安全培訓(xùn)情況，并按照不低于20%的比例采取隨機(jī)抽考的方式，檢查培訓(xùn)效果。對(duì)參加公司或本部門組織的培訓(xùn)時(shí)，如發(fā)生不符合培訓(xùn)要求、違反培訓(xùn)規(guī)定和紀(jì)律、培訓(xùn)考試成績不合格等情況，按照企業(yè)培訓(xùn)教育制度進(jìn)行考核。4.7.4建立培訓(xùn)檔案企業(yè)應(yīng)按照培訓(xùn)計(jì)劃組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，收集相應(yīng)的培訓(xùn)教育資料，建立培訓(xùn)檔案并妥善保存。包括：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)影像、培訓(xùn)考核及培訓(xùn)效果總結(jié)與評(píng)價(jià)等資料。工作程序與內(nèi)容5.1信息收集企業(yè)在開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)工作前，應(yīng)收集信息包括但不限于以下內(nèi)容：——相關(guān)的安全及職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等；——企業(yè)平面圖及周邊環(huán)境；——組織架構(gòu)圖；——在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列）；完美WORD格式——項(xiàng)目安全設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”資料；——安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告、重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告等外部評(píng)價(jià)報(bào)告；——年度職業(yè)病體檢報(bào)告及接觸職業(yè)危害因素崗位日常監(jiān)測(cè)與檢測(cè)資料等；——構(gòu)建筑物防雷要求及周期性檢測(cè)報(bào)告；——企業(yè)安全生產(chǎn)事故案例及同行業(yè)、同類型企業(yè)事故案例。5.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則5.2.1.1設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，可依據(jù)《啤酒制造生產(chǎn)工藝流程圖》（參見附錄B圖B.1）對(duì)生產(chǎn)工藝功能分區(qū)，可以劃分為釀造、包裝、動(dòng)力運(yùn)行、輔助四個(gè)基本工作單元。各個(gè)基本單元中可以按照工段劃分若干部位及主要場(chǎng)所：——釀造工作單元中主要部位包括：投料，糖化，發(fā)酵過濾等；——包裝工作單元中主要部位包括：理瓶，拆垛，洗瓶，裝酒，殺菌，貼標(biāo)，全塑包，碼垛等；——?jiǎng)恿\(yùn)行工作單元中主要部位包括：氨系統(tǒng)，配電，鍋爐，水處理，污水處理等；——輔助工作單元中主要部位包括：化學(xué)品庫房，成品庫房，消防中控室，食堂，車隊(duì)，廠區(qū)公用設(shè)施等。設(shè)備設(shè)施單一或者小型部位及場(chǎng)所，可以作為1個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。設(shè)備設(shè)施復(fù)雜或者工藝復(fù)雜、規(guī)模較大的部位及場(chǎng)所應(yīng)按照設(shè)備設(shè)施“遞進(jìn)式”細(xì)分。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)將危險(xiǎn)性較大的重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施獨(dú)立劃分為1個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，識(shí)別過程中應(yīng)避免出現(xiàn)重復(fù)。作業(yè)活動(dòng)對(duì)作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行，從釀造、包裝、動(dòng)力運(yùn)行、輔助四個(gè)基本單元逐一劃分，避免出現(xiàn)遺漏。非常態(tài)作業(yè)活動(dòng)例如設(shè)備檢維修作業(yè)，若同類作業(yè)出現(xiàn)在多個(gè)部位，可進(jìn)行合并。例如，對(duì)動(dòng)力運(yùn)行單元污水處理部位作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行劃分時(shí)，常規(guī)作業(yè)活動(dòng)包括集水池作業(yè)、初沉池作業(yè)、曝氣池作業(yè)等，非常規(guī)作業(yè)包括設(shè)備檢修作業(yè)等。涉及有限空間作業(yè)的厭氧池清理或檢修作業(yè)應(yīng)應(yīng)重點(diǎn)管控。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.2.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容啤酒制造企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，應(yīng)以確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為危險(xiǎn)源辨識(shí)的基本單元，危險(xiǎn)源的辨完美完美WORD格式完美完美WORD格式兒口-幺六—厶1』=-尺、工—兒口-幺六—厶1』=-尺、工—0101020103010401050106010701080101020202030204020502060207020802????????????????????????5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)5.3.1辨識(shí)方法5.3.1.1工作危害分析法（JHA）/作業(yè)安全環(huán)保分析法（JSEA）本標(biāo)準(zhǔn)推薦采用工作危害分析法（JHA）或作業(yè)安全環(huán)保分析法（JSEA）對(duì)生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。即：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單（見附錄C.1）。安全檢查表法（SCL）企業(yè)針對(duì)設(shè)備設(shè)施（尤其是法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程要求的安全生產(chǎn)條件）等推薦采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確保危險(xiǎn)源辨識(shí)的充分性，建立設(shè)備設(shè)施清單（見附錄C.2）。頭腦風(fēng)暴法企業(yè)可采用頭腦風(fēng)暴法，作為以上兩種方法的補(bǔ)充，用于彌補(bǔ)參與辨識(shí)評(píng)價(jià)人員因?qū)W歷、經(jīng)驗(yàn)、能力等人為因素原因造成的偏差。集中有關(guān)專業(yè)人員召開專題會(huì)議前，應(yīng)查閱有關(guān)事故事件記錄，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)行為、設(shè)備、環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)檢查或觀察，獲取、收集危險(xiǎn)源信息。辨識(shí)范圍企業(yè)應(yīng)以確定的各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為危險(xiǎn)源辨識(shí)的基本單元，危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋DB37/T2974-2017第5.2.2條所包含的內(nèi)容。危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施企業(yè)應(yīng)對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)。危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)有各部門員工特別是基層崗位員工的參與，各層級(jí)人員按照確定的辨識(shí)范圍，組織全員有序地開展危險(xiǎn)源辨識(shí)。5.3.3.2使用工作危害分析法（JHA）或作業(yè)安全環(huán)保分析法（JSEA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立工作危害分析（JHA/JSEA）+評(píng)價(jià)記錄，實(shí)施步驟如下：a）選定作業(yè)活動(dòng)；b）收集作業(yè)活動(dòng)信息：主要包括作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)程序、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)頻次、作業(yè)過程中使用的工具、作業(yè)對(duì)人員的特殊要求等信息；完美WORD格式b）將設(shè)備設(shè)施存在能量和危害物質(zhì)等根源性危險(xiǎn)源存在的部位作為檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)編制安全檢查表；c）對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果及現(xiàn)有控制措施。5.3.3.5危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)考慮國家安監(jiān)總局下發(fā)的《輕工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》中提及的較大危險(xiǎn)因素，確保不遺漏。5.3.3.6依據(jù)DB37/T2974—2017中5.2.3條規(guī)定，按照規(guī)定的辨識(shí)方法組織實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，在危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)注意以下內(nèi)容。a）充分考慮四種不安全因素：人的因素（主要指人的不安全行為，例如：違章操作、違章、不遵守有關(guān)規(guī)定等）；物的因素裝置（重點(diǎn)考慮物的不安全狀態(tài)，例如：設(shè)備、工具、廠房設(shè)計(jì)不良等）；環(huán)境因素（例如：室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境不良、室外作業(yè)場(chǎng)地環(huán)境不良、定置定位等）；管理因素（例如：安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷等）。b）三種狀態(tài)：正常（例如：在正常的運(yùn)行或操作過程就存在著危險(xiǎn)危害）；異常（例如：在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)出現(xiàn)的危險(xiǎn)危害）；緊急（例如：發(fā)生火災(zāi)、爆炸、坍塌等破壞性大事故時(shí)的情況）。c）三種時(shí)態(tài)：過去（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源“過去”發(fā)生過傷害事故）；現(xiàn)在（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)因素“現(xiàn)在”一直就危害著人體，如高溫、噪聲）；將來（例如：是指某個(gè)危險(xiǎn)源存在“將來”對(duì)人體造成傷害的可能）。作業(yè)活動(dòng)任務(wù)劃分應(yīng)遵循的原則所劃分出的每種作業(yè)活動(dòng)既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）,也不能太簡(jiǎn)單（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。劃分出的作業(yè)活動(dòng)在功能、目的、性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立。事故類型及后果危險(xiǎn)源造成的事故類型，依據(jù)GB6441—1986《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》適用本條款，啤酒制造行業(yè)企業(yè)主要涉及事故類型及危害因素分布情況。（見示例2）危險(xiǎn)源引發(fā)的后果，還應(yīng)考慮人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等方面。示彳例2：啤酒制造行業(yè)企業(yè)主要涉及事故類型及后果分布表（包含但不限于）序號(hào)重點(diǎn)區(qū)域/亠/宀Q主要事故類型及危害因素完美完美WORD格式完美完美WORD格式9包裝車間機(jī)械傷害、中毒和窒息、灼燙、觸電、高處墜落、物體打擊、其它傷害（如：噪聲、輻射、腐蝕、玻璃割傷）等10倉庫火災(zāi)、其它爆炸、中毒和窒息、腐蝕、機(jī)械傷害、物體打擊、坍塌、車輛傷害等11裝卸物流區(qū)高處墜落、物體打擊、車輛傷害等5.3.3.9提報(bào)及復(fù)核由班組開始，將辨識(shí)出的危險(xiǎn)源填報(bào)統(tǒng)一表格，自下而上，對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施符合性、有效性逐級(jí)提報(bào)審核。5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法根據(jù)啤酒制造行業(yè)企業(yè)的特點(diǎn)，主要推薦使用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法LEC），對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。（參見附錄表B1、表B2、表B3、表B4）風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)依據(jù)DB37/T2974—2017第5.3?條要求，制定適合企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)企業(yè)根據(jù)以下規(guī)則判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：——4級(jí)\藍(lán)色：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組/工段、崗位管控；——3級(jí)\黃色：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，班組/工段、崗位管控，需要控制整改；——2級(jí)\橙色：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，部門、班組/工段、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理；——1級(jí)\紅色：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司、部門、班組/工段、崗位管控，應(yīng)增加補(bǔ)充建議措施并落實(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)降至可接受，保留在重大風(fēng)險(xiǎn)清單內(nèi)，并建立過程記錄文件。確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；完美WORD格式對(duì)于直判或評(píng)價(jià)出的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)填寫重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，建立重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控信息。（參見附錄D.3）風(fēng)險(xiǎn)控制措施選擇與實(shí)施按DB/T2974—2017中5.4的要求綜合考慮并制定和實(shí)施。若現(xiàn)有安全控制措施不能保證安全生產(chǎn)的需要，應(yīng)制定新的安全控制措施保證安全生產(chǎn)；危險(xiǎn)性仍然較大時(shí)，還應(yīng)將其列為重點(diǎn)對(duì)象加強(qiáng)管控，必要時(shí)還應(yīng)制定應(yīng)急處置措施加以保障，從而將風(fēng)險(xiǎn)降低至可以接受的水平。工程技術(shù)措施工程技術(shù)措施包括：——消除或減弱危害。消除是通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；——替代。是用低能量物質(zhì)替代高能量物質(zhì)，如使用較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等；——封閉。對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；——隔離。通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；——移開或改變方向。如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。管理措施管理措施包括：——制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；——減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；——監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；——警報(bào)和警示信號(hào)；——安全互助體系；——風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。培訓(xùn)教育措施培訓(xùn)教育措施包括：——員工入廠三級(jí)培訓(xùn)；——每年再培訓(xùn)；——安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；——其他方面的培訓(xùn)。5.5.4個(gè)體防護(hù)措施完美WORD格式5.5.6風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審時(shí)機(jī)風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：——措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；——是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；——是否已選定了最佳的解決方案；——是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.6.1風(fēng)險(xiǎn)管控原則5.6.1.1風(fēng)險(xiǎn)管控的基本原則是“分級(jí)管控”，即風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高，同時(shí)上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須管控且落實(shí)具體措施。按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，其他各業(yè)務(wù)主管部門及責(zé)任人在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作履行監(jiān)督管理職責(zé)。5.6.1.3持續(xù)改進(jìn)，按照“PDCA”實(shí)行閉環(huán)，在風(fēng)險(xiǎn)管控運(yùn)行過程中，持續(xù)改進(jìn)具體工作內(nèi)容，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)及時(shí)收集外部標(biāo)準(zhǔn)信息，以現(xiàn)行國家法律法規(guī)和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)作為風(fēng)險(xiǎn)管控的基本措施，同時(shí)與公司安全工作實(shí)際相結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)管控必須融入整個(gè)生產(chǎn)過程管理，風(fēng)險(xiǎn)管控不是作為一個(gè)單獨(dú)的管理存在，而是整個(gè)企業(yè)管理工作的一部分。5.6.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司級(jí)、部門級(jí)、班組/工段級(jí)和崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合并。具體見示例3。示例3：管控層級(jí)表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控責(zé)任單位責(zé)任人重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）公司級(jí)重點(diǎn)管控主要負(fù)責(zé)人較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）部門級(jí)重點(diǎn)管控部門負(fù)責(zé)人—般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）班組/工段級(jí)重點(diǎn)管控班組長/工段長低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）班組/工段級(jí)、崗位級(jí)管控班組長/工段長、崗位員工5.6.3風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)管理要求完美WORD格式5.8風(fēng)險(xiǎn)告知5.8.1企業(yè)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，對(duì)識(shí)別出較大以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記匯總，編制《較大、重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息登記表》（見附錄D.4），形成風(fēng)險(xiǎn)管控手冊(cè)。企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)信息予以公示。對(duì)于一般、低級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)，可綜合采用安全培訓(xùn)等形式，讓員工熟知；對(duì)于重大、較大風(fēng)險(xiǎn)，除采用上述方式外，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)名稱、危險(xiǎn)源、可能導(dǎo)致的事故類型、預(yù)防及安全管控措施、責(zé)任人、聯(lián)系方式等信息設(shè)置明顯警示標(biāo)志，在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)附近醒目位置張貼公示。文件管理企業(yè)應(yīng)依據(jù)DB37/T2974—2017第6條要求完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。分級(jí)管控的成果與效果分級(jí)管控的成果結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)規(guī)范性指導(dǎo)文件，企業(yè)應(yīng)至少產(chǎn)生以下成果：——作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單；——工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表、安全檢查表評(píng)價(jià)記錄表；——作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；——重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表；——較大及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息統(tǒng)計(jì)表；——風(fēng)險(xiǎn)告知牌。分級(jí)管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，通過增加新的管控措施提高安全可靠性；——重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；——涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；——員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高，真正實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)知預(yù)控；——保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；去曰.堆祁站生II址褊肖羞R芻圭土非杏T帀1=1潔冷/擊R芻圭土非杏丁作由右鐘▽也吐完美完美WORD格式完美完美WORD格式附錄A（資料性附錄）

風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行管理考核規(guī)定1考核目的夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)主體職責(zé)，按照安全生產(chǎn)責(zé)任制和雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案要求，深入推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，全面排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，客觀辨識(shí)和評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源，實(shí)施分級(jí)管控，落實(shí)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制。2適用范圍本管理辦法適用于公司范圍內(nèi)各系統(tǒng)、各部門安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中涉及主體責(zé)任落實(shí)的考核與獎(jiǎng)罰。3.考核周期3.1對(duì)班組（工段）安全考核由部門統(tǒng)一組織，每月跟蹤考核；3.2對(duì)崗位員工的考核由各班組（工段）對(duì)統(tǒng)一組織，月度考核；3.3公司“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，每月對(duì)部門檢查并進(jìn)行考核。每季度按一定比例抽查班組，列入星級(jí)班組評(píng)定。4．考核內(nèi)容4.1制訂風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系運(yùn)行管理積分卡，每月底“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)依據(jù)積分卡內(nèi)容對(duì)各部門“雙重預(yù)防體系”運(yùn)行情況進(jìn)行查核評(píng)比，各部門得分按百分制進(jìn)行量化考核，得分按照一定比例折算，納入部門績效目標(biāo)責(zé)任書考核。4.2考核結(jié)果與部門月度部門績效目標(biāo)責(zé)任書落實(shí)考核掛鉤。設(shè)置考核及格分值，考核得分低于及格分值的，扣減部門主要負(fù)責(zé)人績效目標(biāo)責(zé)任書相應(yīng)分值。4.3為進(jìn)一步防范事故發(fā)生，加強(qiáng)過程監(jiān)控和預(yù)警，促進(jìn)安全意識(shí)的進(jìn)一步提升，達(dá)到《安全紅黃牌》事項(xiàng)的，執(zhí)行《安全紅黃牌》考核有關(guān)要求。4.4部分嚴(yán)控事項(xiàng)實(shí)行雙重處罰（既扣分又扣減績效獎(jiǎng)金）。4.5每年設(shè)定專項(xiàng)安全專項(xiàng)獎(jiǎng)金，對(duì)評(píng)比出兩體系先進(jìn)部門、星級(jí)班組、先進(jìn)查核小組、先進(jìn)個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)。4.6員工提出的安全合理化建議執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定。

附錄B

（資料性附錄）

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法B.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法-LEC法（推薦使用）1.1風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)打分識(shí)別出的危險(xiǎn)因素按照（LEC法）打分進(jìn)行判斷：即按L（事故或危害因素事件發(fā)生的可能性）、E（暴露于危害因素環(huán)境的頻率）、C（事故發(fā)生的可能后果）三方面打分，通過公^=L*E*C計(jì)算出D的值來確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。見表B.1、表B.2、表B.3）表B.1事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實(shí)際不可能表B.2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露每曰——次暴露分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露每曰——次暴露完美完美WORD格式完美完美WORD格式分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1人以上死亡，或6人以上重傷5000萬以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人一6人重傷500萬5000萬裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下重傷50萬500萬部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病5萬50萬部分設(shè)備停工公司及周邊范圍3不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服0.5萬5萬1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡0.5萬以下沒有停工形象沒有受損1-2!根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險(xiǎn)程度D=LEC針對(duì)特定的作業(yè)條件，通過計(jì)算LEC數(shù)值的乘積得到風(fēng)險(xiǎn)程度大小D數(shù)值，再依據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)程度D區(qū)間確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。各啤酒制造企業(yè)可根據(jù)安全生產(chǎn)綜合管理情況選用不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。（見表B.4表B.4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施>3201級(jí)未采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估160_3202級(jí)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估70_1603級(jí)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通<704級(jí)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查nilftnilft.er;知完美完美WORD格式完美完美WORD格式作業(yè)活動(dòng)名稱原料送貨車輛活

動(dòng)糖漿送貨車輛活

動(dòng)原料進(jìn)倉糖化生產(chǎn)原料出倉酒花、輔料配制

鍋□添加輔料-

液堿送貨車輛活

動(dòng)CIP刷洗液進(jìn)貨

搬運(yùn)10CIP刷洗液配置11設(shè)備刷洗附錄C（資料性附錄）作業(yè)活動(dòng)清單與設(shè)備設(shè)施清單表C.1作業(yè)活動(dòng)清單作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容1、車輛倒入投料間；2、人員進(jìn)入車廂進(jìn)行拆袋、卸貨；3、卸貨完畢，清理殘留麥芽、將麥芽袋裝車。1、車輛倒入糖漿罐區(qū)；2、進(jìn)料管路連接;3、沖洗進(jìn)料管路，開始進(jìn)料。1、確認(rèn)進(jìn)倉原料品種；2、開啟原料進(jìn)倉設(shè)備控制程序。1、下載生產(chǎn)程序配方；2、開啟生產(chǎn)程序。】、確認(rèn)出倉原料品種及數(shù)量；2、開啟原料出倉設(shè)備控制程序。1、穿棉大衣進(jìn)入酒花庫；2、將添加酒花、輔料稱重配制。1、按照要求添加輔料；2、輔料添加完成。1、車輛倒入液堿罐區(qū)；2、進(jìn)料管路連接;3、開始進(jìn)料1、穿好皮大襟，戴上防毒面罩或者塑料面罩及橡膠手套；2、搬運(yùn)刷洗液，輕拿輕放；3、分類存放，堆放高度小于等于兩層。1、穿好皮大襟，戴上防毒面罩或者塑料面罩及橡膠手套；2、將刷洗液桶搬運(yùn)至提濃泵旁，做好添加準(zhǔn)備工作；3、人員離開提濃區(qū)域3米處，通知控制室開始抽空；4、刷洗液打空后，提一桶自來水過去，將提濃軟管放入水中用來沖洗管道內(nèi)殘留刷洗液。1、下載刷洗程序配方；2、開啟設(shè)備刷洗程序。1、辦理有限空間作業(yè)許可證；2、對(duì)進(jìn)倉崗位/地點(diǎn)糖化工/投料間糖化工/糖化車間糖化工/投料間糖化工/糖化車間糖化工/糖化車間糖化工/酒花庫

糖化工/糖化車間

糖化工/糖化車間糖化工/糖化CIP

區(qū)域糖化工/糖化CIP

區(qū)域糖化工/糖化車間實(shí)施單

位釀造部釀造部釀造部釀造部釀造部釀造部

釀造部

釀造部釀造部釀造部釀造部活動(dòng)頻率定期進(jìn)行定期進(jìn)行定期進(jìn)行定期進(jìn)行定期進(jìn)行定期進(jìn)行定期進(jìn)行定期進(jìn)行定期進(jìn)行定期進(jìn)行定期進(jìn)行完美完美WORD格式完美完美WORD格式序號(hào)實(shí)施單位備注檢巡隹兀O蘋檢巡引曲妒求巍要信檢萌點(diǎn)姍按1貳PP立口造良Sn匕刷熱；加壓汽備蒸一、bU2劉?；古ED確TAl-\-?，、接劑連詠洗路鋤清管燈、、tMU13労1塚發(fā)擴(kuò)IJSIPW過/CPP立口造良S、3Ko制4Y>/弋匸戔E+汁度w>溫、224,1>接PP立口造良S口DO罐到速酵發(fā)速、3監(jiān)程、2屢ho連斑路貼管廚1、胡PP立口造良S口□匚王Ov+^~m二1TOH翎清2彷4si1>結(jié)PP立口造良SnLaJ參收>回程詞、;5罐控認(rèn)幽、-132任屢酉連4^0;O詠認(rèn)溫隹確控1>數(shù)盡工罐PP立口造良S、、13PP立口造良S口3O!;關(guān)茹開運(yùn)：車硼、4HS;PP立口造良S口LaJ3、校S;棋奶取罐程酉過、過M2?,nu黒吐蒯手劇酒B.過號(hào)進(jìn)44待酒；1>引樣PP立口造良S62隹司-;色纟箱理駿33口清埋;員主盹程廳衛(wèi)濾過55內(nèi)堤用度菊9片曰mm?‘22境77理營1亠1'6師牛過走盡1>修行88工肛間臺(tái)酵曲濾平區(qū)發(fā)擴(kuò)過氨罐二工li>li>B!澇序酵PHU寸J、-乂I尿i協(xié)C釀一噸一72冒程多過2,聳環(huán)鷗1瓠1、痢33刼82程過W1作處高2,聳環(huán)1、痢33刼92是專訓(xùn)ITT>工勺、3寸一￡;加曬酣是lr睢層44推緣；銃絕成。錠，完成廂范工完力規(guī)電電1>否業(yè)用程過電用電電完防斷程戴閘過穿拉電2.、用23躺鞋4,璐緣鎖色PP立口造良S

序號(hào)實(shí)施單位備注□程焊幵O(shè)-于工22完紛4、源；電接接焊乩3、艷氐穿訐1>機(jī)PP立口造良Sn53意品管注物置時(shí)于定業(yè)對(duì)類咋、分修3品維口物2;%調(diào)虜4、術(shù)注!;度孔智噩！1?；鸱拧?>明擺理63?？诩痈哐踉诜?籾費(fèi)，度夕寸放識(shí)力廚件標(biāo)意那工全注戒的安時(shí)2量置業(yè)咼飜設(shè)修新帶33綢個(gè)諭?;4、^黑K電)冷蠶掬化待員力按磨宀舊人意1>打規(guī)止注釀一嗥一動(dòng)程札開、2?9O源工電完接3.乩血1>使PP立口造良S口用吏臺(tái)札開、2曝電。接工、完品、FFP3子作勦鉆蒔臺(tái)多用1>使PP立口造良Sn□札開、2曝。電工接完:7;1>使PP立口造良S口札開、2曝。電工接完:7;1>使PP立口造良S口EO札開、2曝。電工接完:7;、-nJ1x-lAPP立口造良S口LaJ護(hù)防聲品木司機(jī)BI電為、室2吉4、匚口?；用檢保點(diǎn)勞巡戴時(shí)佩及札>~!---3日BA處瞅呂因?yàn)檫M(jìn)勲炭1>嚴(yán)更PP立口造良S34除腋銹苻俟pP沏3444御行苻俟pp沏34卜程過用吏氣、、2工S;完乩;3.穿瓶<1>氣対PP立口造良S洗刷、4札停、3一丁、2;O機(jī)修開檢、、1x_lo作工操修1XPP立口裝包n洗刷、4札停、3一丁、2;O機(jī)修開檢、、1x_lo操線江號(hào)修2匸號(hào)作1XPP立口裝包口Bo、4洗刷、3一丁、2札開、1X操線3I號(hào)修3織匸號(hào)作2PP立口裝包

序號(hào)實(shí)施單位備注口Vn洗刷、4札停、3一丁、2;O機(jī)修開檢、、1x_lo3多、二二線纟號(hào)」2乍工號(hào)線1號(hào)PP立口裝包槪業(yè)洗刷、4札停、3一丁、2;O機(jī)修開檢、、1x_lo!PP立口裝包口00作酒裝桶業(yè)歡酒洗刷、4札停、3一丁、2札修開檢、、1x_lo!PP立口裝包口O貨發(fā)、3諸、2裝、1X!PP立口裝包n85m-一清機(jī)柵格PP立口程工95m-一清機(jī)濾微PP立口程工□PP立口程工口61清池氧厭PP立口程工26m-一清OA-0流寸PP立口程工36m-一清堰水出PP立口程工統(tǒng)爐oraAt氣沼------ij爐oraAt氣沼那行剜運(yùn)i銀硫氣|脫沼、、13!/東⑷池PP立口程工口PP立口程工n藥?/房PP立口程工口67-處作設(shè)備物高焊內(nèi)設(shè)重、電間溫卸;2、車高抬直;4、、、管業(yè)6,8‘10與作用業(yè)力BO「電使作修曲祠用具間維影修時(shí)工空械Xi檢臨動(dòng)牟助鈕酗33艇趣施顯空!;手7人」限角、勿91-np幺一5;有業(yè)?，維修業(yè)1>作業(yè)備維作PP立口程工86PP立口PP立口程工多機(jī)冷制OA-0軸聯(lián)裝。熱機(jī)、E-2起鼠拉端44承；軸滑后潤前機(jī)卸冷拆制、、13PP立口PP立口程工口O7、7舌、、/換更PP立口PP立口程工1±多備設(shè)等泵水PP立口PP立口程工27PP立口PP立口程工口驗(yàn)檢OA-0容力壓焊磨打、3呆拆、2焊磨打lioPP立口PP立口程工□W.MU?&二宀d從土e=)n-l-H

序號(hào)實(shí)施單位備注加PP立口PP立口程工口檢劃殺修浚外紫PP立口PP立口程工nPP立口PP立口程工口PP立口PP立口程工口□PP立口PP立口程工口多箱水疑BOPP立口內(nèi)箱水疑、2修、1XPP立口PP立口程工nPP立口PP立口程工口□進(jìn)、3修円維曷rAt月、2、副亠出W內(nèi)隹戶斥炸#曷、\\1xPP立口PP立口程工口明維照施、設(shè)韓筲修水設(shè)凝等冷燈多備設(shè)高PP立口PP立口程工EOPP立口PP立口程工nQ0多備設(shè)等泵水卸拆備設(shè)等泵水PP立口PP立口程工口酸酸PP立口PP立口程工口00、1XPP立口PP立口程工口多爐oraAt氣沼、2多計(jì)位液、1XPP立口PP立口程工nPP立口PP立口程工口、1XPP立口PP立口程工口加劑藥札開布行PP立口程工口壓作冷制氨制、2札開、1X布行PP立口程工nE3作操令蒸護(hù)維令蒸布行PP立口程工□M-zt宀n-l-㈡二4+1二/二/二4+1二

序號(hào)實(shí)施單位備注E3PP立口PP立口程工nPP立口PP立口程工口EE裝拆換更0A-0儀裝拆等計(jì)量流PP立口PP立口程工口□Er駛船亍舷衛(wèi)立口產(chǎn)生摞口O貨卸叉、3運(yùn)車叉、2裝叉、1±區(qū)儲(chǔ)充仞域工車叉立口產(chǎn)生摞nE5上輸運(yùn)、3叉車叉、2亀準(zhǔn)rmS整源瓶1、縱區(qū)儲(chǔ)充仞域!/卸裝立口產(chǎn)生摞口期網(wǎng)物封作操機(jī)司、2車上機(jī)司、1±立口產(chǎn)生摞口E5業(yè)作油柴加車叉WO駛、3由、-/加、2火熄、1±立口產(chǎn)生口瓏車纟卸極工戴佩品用保勞區(qū)儲(chǔ)充仞域工車叉立口產(chǎn)生摞nE5清瓶擺也回曰亠臥理TI玻碎離輸運(yùn)類歸、3叉車叉、2rmS整工人OK廠倉切域1T區(qū)理諸主冃彳衛(wèi)立口產(chǎn)生摞口E3沂業(yè)酒品成、3O!;點(diǎn)腸盤功和航貨直發(fā)裝官K倉區(qū)儲(chǔ)充仞域工車叉立口產(chǎn)生摞口、4蛋檢前電充。、杳一3檢?，匕L蠹、2、51.充立口產(chǎn)生口吃亠酒摔漏里成胃亠臥液TI移、2成掃清、1±倉切域1T區(qū)理諸主冃彳衛(wèi)立口產(chǎn)生行n胃、3W;粉蓋瓶、2幾又蓋瓶、1±立口產(chǎn)生口吃22類分rmS整源瓶、4奘m分、3擺臺(tái)平、2幾又隹、\\1±區(qū)儲(chǔ)充仞域工車叉立口產(chǎn)生摞口吃3隔庫類d材歸邑包資椚、物.r筐等箱轉(zhuǎn)盤紙同;O運(yùn)廠叉離厶刖叉逗、、13區(qū)儲(chǔ)充仞域!/卸裝立口產(chǎn)生摞吃44、4吏學(xué)化、3檢。2鉉卷使取劉1、代廠車停PP立口管品n吃55驗(yàn)檢品成半、4吏學(xué)化、3檢。2鉉卷使取劉1、代良SPP立口管品口吃6驗(yàn)檢品成、4吏學(xué)化、3檢。2鉉卷使取劉1、代PP立口管品行口、4吏學(xué)化、3檢?、并2取敕1X/I道大啤soPP立口管品n

序號(hào)實(shí)施單位備注4司\PP立口政EE用置放、2揉面切、1X/>間行0刁咅人耳口隹纟、3札面和m-一TOH清、1X-才_(tái)/>間行0刁咅人耳n隹纟、X_H1X-才_(tái)/>間行0刁咅人耳口起8蒸蒸護(hù)維、3車?yán)砬逭?、軋/>間行0刁咅人耳口、2容烤用使、1X/>間行0刁咅人耳口隹纟、3oraAt汽十烝m-一TOH清、2oraAt汽-烝兔suAXLA1>護(hù)/>間行0刁咅人耳□m-一TOH清生-J-面地、2垃m-一TOH清、1X行0刁咅人耳口行0刁咅人耳口2;立口1xS/1行0刁咅人耳摞口行0刁咅人耳摞n、2宙、、/到1>■/、1X行0刁咅人耳摞口E3仇又、2免卸、1X行0刁咅人耳口用吏冷行0刁咅人耳口M8-、2S;肖、、/外紫、1X消堂信司管SI主堂食行0刁咅人耳n行0刁咅人耳口行0刁咅人耳口駛駕輛車輛車駛駕行0刁咅人耳摞口11522洗清輛車洗清臺(tái)平洗行0刁咅人耳n11533用使洗清輛車O機(jī)洗清護(hù)維M;洗清用使、1X、2行0刁咅人耳口5“1±巡安治防込消內(nèi)廠、2一丁區(qū)廠、1X全安匸繁

序號(hào)實(shí)施單位備注濾壓攵土澡硅硅、3壓土澡硅、2^收mr硅￡1>澡壓土ST/濾銅部n粉田酵、3干烘田酵2、卮鬻回儲(chǔ)田、酵41W;gl罐T/r存銅部口外糟酒、3干窄酒、2刖糟酒1、氐)?'i銅部口、3車入m-一清玻碎、2使提矽、"|"^一1X\銅部口資置、--1X七-冋域<區(qū)勺諸粧資銅部摞n制控害鼠蟲、2殺肖、、/、1XnJ立O各人殺消銅部口潔呆衛(wèi)直管戶窗拭擦、2清生衛(wèi)、1X吉二/呆//銅部口草除割銅部行口銅部n、1Xm內(nèi)帶區(qū)娜廠銅部□填表人：填表日期：審核日期：年月日年月日審核人：表C2設(shè)備設(shè)施清單編號(hào)名稱類別規(guī)格型號(hào)所在部位是否為特

種設(shè)備所屬單

位備注SDJN.40107006制冷機(jī)房房屋建筑制冷站工程部SDJN.12105007高儲(chǔ)罐專用設(shè)備ZA30.0制冷站工程部SDJN.40101002天然氣鍋爐房房屋建筑天然氣鍋爐房工程部SDJN.40103003厭氧池專用設(shè)備污水處理工程部SDJN.40103002集水池專用設(shè)備污水處理工程部SDJN.40103004曝氣池專用設(shè)備污水處理工程部SDJN.40103005二沉池專用設(shè)備污水處理工程部SDJN.12105001二氧化碳儲(chǔ)液罐專用設(shè)備50m3氣體站工程部

編號(hào)名稱類別規(guī)格型號(hào)所在部位是否為特

種設(shè)備所屬單

位備注SDJN.40107006制冷機(jī)房房屋建筑制冷站工程部SDJN.12105007高儲(chǔ)罐專用設(shè)備ZA30.0制冷站工程部SDJN.40101002天然氣鍋爐房房屋建筑天然氣鍋爐房工程部SDJN.40103003厭氧池專用設(shè)備污水處理工程部SDJN.40103002集水池專用設(shè)備污水處理工程部SDJN.40103004曝氣池專用設(shè)備污水處理工程部SDJN.40103005二沉池專用設(shè)備污水處理工程部SDJN.12105001二氧化碳儲(chǔ)液罐專用設(shè)備50m3氣體站工程部14SDJN.15620003濃堿罐專用設(shè)備15M3糖化車間否釀造部152007-188蒸汽分汽缸專用設(shè)備0.95m3糖化車間是釀造部16SDJN.30720010叉車通用設(shè)備/前場(chǎng)是生產(chǎn)部31輛17SDJN.30301002平板車通用設(shè)備/后場(chǎng)否生產(chǎn)部4輛填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日附錄D（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單與重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表表D.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置0101作業(yè)活動(dòng)類原料送貨車輛活動(dòng)1車輛倒入投料間倒車過程有剮蹭四級(jí)車輛傷害運(yùn)輸車輛安裝倒車?yán)走_(dá)1、大型車輛倒車時(shí)必須有專人負(fù)責(zé)指揮；2、車輛周圍禁止無關(guān)人員靠近對(duì)司機(jī)進(jìn)行安全事項(xiàng)培訓(xùn)人員必須穿戴反光背心發(fā)生傷害事故及時(shí)包扎，嚴(yán)重者就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/2人員進(jìn)入車廂進(jìn)行拆袋、卸貨未按作業(yè)程序進(jìn)行作業(yè)四級(jí)物體打擊/使用人字梯上下車輛，禁止跳躍進(jìn)行部門級(jí)安全培訓(xùn)，確保操作人員了解現(xiàn)場(chǎng)安全事項(xiàng)拆袋時(shí)佩戴手套發(fā)生傷害事故及時(shí)包扎，嚴(yán)重者就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/3卸貨完畢，清理殘留麥芽、將麥芽袋裝車現(xiàn)場(chǎng)散落原料四級(jí)中毒和窒息（食□□安全）投料間設(shè)置擋鼠板，卸貨完畢保持關(guān)閉。卸貨完畢操作人員清理現(xiàn)場(chǎng)，無散落麥芽進(jìn)行部門級(jí)安全培訓(xùn)，確保操作人員了解現(xiàn)場(chǎng)安全事項(xiàng)作業(yè)過程佩戴手套編寫食品安全應(yīng)急預(yù)案，定期開展演練。岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置0102作業(yè)活動(dòng)類糖漿送貨車輛活動(dòng)1車輛倒入糖漿罐區(qū)倒車過程有剮蹭四級(jí)車輛傷害運(yùn)輸車輛安裝倒車?yán)走_(dá)1、大型車輛倒車時(shí)必須有專人負(fù)責(zé)指揮；2、車輛周圍禁止無關(guān)人員靠近對(duì)司機(jī)進(jìn)行安全事項(xiàng)培訓(xùn)人員必須穿戴反光背心；發(fā)生傷害事故及時(shí)就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/2進(jìn)料管路連接未佩戴勞保用品四級(jí)機(jī)械傷害接頭使用快速接頭，減少機(jī)械用力。建立糖漿進(jìn)料標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書，要求勞保用品佩戴加強(qiáng)人員專項(xiàng)培訓(xùn)與驗(yàn)證全程佩戴勞保用品出現(xiàn)傷害事故及時(shí)就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/3沖洗進(jìn)料管路，開始進(jìn)料未佩戴勞保用品四級(jí)灼燙高溫設(shè)備表面安裝保溫層1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立警示標(biāo)志2、現(xiàn)場(chǎng)操作人員隨身攜帶通訊設(shè)備，開始前與控制室進(jìn)行信息確認(rèn)加強(qiáng)人員專項(xiàng)培訓(xùn)與驗(yàn)證，定期開展應(yīng)急演練全程佩戴勞保用品1、出現(xiàn)燙傷事故及時(shí)用大量冰水沖洗2、燙傷嚴(yán)重的及時(shí)就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/0103作業(yè)活動(dòng)類原料進(jìn)倉1確認(rèn)進(jìn)倉原料品種進(jìn)錯(cuò)原料四級(jí)其它傷害（物料安全）每個(gè)品種進(jìn)倉閥門設(shè)置反饋信號(hào)，方便操作人員監(jiān)控進(jìn)倉前操作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，不同品種麥芽禁止混倉對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)程序開啟前進(jìn)行人工確認(rèn)建立生產(chǎn)異常管理程序，定期演練岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2開啟原料進(jìn)倉設(shè)備控制程序未現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)級(jí)機(jī)械傷害原料進(jìn)倉設(shè)備全部安裝擋板，密封運(yùn)行1、進(jìn)倉前操作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)2、卸料過程嚴(yán)禁碰觸運(yùn)行設(shè)備進(jìn)行部門級(jí)安全培訓(xùn)，確保操作人員了解現(xiàn)場(chǎng)安全事項(xiàng)卸料過程佩戴勞保用品發(fā)生傷害事故及時(shí)包扎，嚴(yán)重者就醫(yī)工段級(jí)釀造部〉糖化工段糖化工段長/0104作業(yè)活動(dòng)類糖化生產(chǎn)1下載生產(chǎn)程序配方配方選擇錯(cuò)誤四級(jí)其它傷害（設(shè)備空轉(zhuǎn)及機(jī)械傷害）生產(chǎn)程序名稱標(biāo)明在配方程序中下載配方前操作人員進(jìn)行雙人確認(rèn)對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)程序開啟前進(jìn)行人工確認(rèn)1、發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤立即刪除程序進(jìn)行更正2、無法刪除程序的進(jìn)行手動(dòng)停車操作岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/2開啟生產(chǎn)程序現(xiàn)場(chǎng)有人維修設(shè)備四級(jí)機(jī)械傷害生產(chǎn)設(shè)備保持封閉1、維修人員維護(hù)設(shè)備前進(jìn)行確認(rèn)溝通2、設(shè)備維護(hù)前進(jìn)行拉閘斷電對(duì)生產(chǎn)及維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，設(shè)備運(yùn)行嚴(yán)禁進(jìn)行設(shè)備維護(hù)設(shè)備維護(hù)過程佩戴勞保用品發(fā)生傷害事故及時(shí)包扎，嚴(yán)重者就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/0105作業(yè)活動(dòng)類原料出倉1確認(rèn)出倉原料品種及數(shù)量選錯(cuò)原料四級(jí)其它傷害（物料安全）根據(jù)每種生產(chǎn)品類形成固定配方程序1、出倉前操作人員根據(jù)生產(chǎn)配方進(jìn)行確認(rèn)2、出現(xiàn)異常匯報(bào)至生產(chǎn)管理對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)程序開啟前進(jìn)行人工確認(rèn)匯報(bào)至生產(chǎn)管理人員進(jìn)行生產(chǎn)品類調(diào)整岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置人員2開啟原料出倉設(shè)備控制程序未確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安全級(jí)機(jī)械傷害原料出倉設(shè)備全部安裝擋板，密封運(yùn)行出倉前操作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)出倉過程嚴(yán)禁維護(hù)運(yùn)行設(shè)備設(shè)備維護(hù)過程佩戴勞保用品發(fā)生傷害事故及時(shí)包扎，嚴(yán)重者就醫(yī)工段級(jí)釀造部〉糖化工段糖化工段長/0106作業(yè)活動(dòng)類酒花、輔料配制1穿棉大衣進(jìn)入酒花庫未穿棉衣四級(jí)其它傷害（溫差變化）現(xiàn)場(chǎng)配置溫度計(jì)進(jìn)行溫度指示1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警示提示牌2、現(xiàn)場(chǎng)放置防護(hù)用品對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)操作過程佩戴勞保用品發(fā)生傷害事故及時(shí)包扎，嚴(yán)重者就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/2將添加酒花、輔料稱重配制氨泄漏級(jí)中毒和窒息對(duì)易泄漏點(diǎn)安裝氨氣檢測(cè)系統(tǒng)1、按要求進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立警示標(biāo)志針對(duì)新員工開展班組涉氨知識(shí)培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)放置防毒面具和濾毒罐1、制定氨泄露演練方案，按公司計(jì)劃進(jìn)行演練2、現(xiàn)場(chǎng)張貼應(yīng)急處置卡工段級(jí)釀造部〉糖化工段糖化工段長/0107作業(yè)活動(dòng)類鍋□添加輔料1按照要求添加輔料添加前未確認(rèn)品種四級(jí)其它傷害（物料安全）生產(chǎn)設(shè)備內(nèi)部配置溫度指示設(shè)備1、輔料配制前進(jìn)行配方確認(rèn)2、輔料配制過程實(shí)行一人配制一人確認(rèn)制進(jìn)行生產(chǎn)工藝知識(shí)培訓(xùn)，了解輔料作用/出現(xiàn)異常匯報(bào)至工藝管理人員進(jìn)行處理岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置度2輔料添加完成未佩戴勞保用品四級(jí)灼燙使用蒸汽設(shè)備表面安裝保溫層現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立警示標(biāo)志加強(qiáng)人員專項(xiàng)培訓(xùn)與驗(yàn)證，定期開展應(yīng)急演練添加輔料過程佩戴勞保用品1、出現(xiàn)燙傷事故及時(shí)用大量冰水沖洗2、燙傷嚴(yán)重的及時(shí)就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/0108作業(yè)活動(dòng)類液堿送貨車輛活動(dòng)1車輛倒入液堿罐區(qū)倒車過程有剮蹭四級(jí)車輛傷害運(yùn)輸車輛安裝倒車?yán)走_(dá)1、大型車輛倒車時(shí)必須有專人負(fù)責(zé)指揮；2、車輛周圍禁止無關(guān)人員靠近對(duì)司機(jī)進(jìn)行安全事項(xiàng)培訓(xùn)人員必須穿戴反光背心；發(fā)生傷害事故及時(shí)就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/2進(jìn)料管路連接未佩戴勞保用品四級(jí)機(jī)械傷害接頭使用快速接頭，減少機(jī)械用力。建立液堿進(jìn)料標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書，要求勞保用品佩戴加強(qiáng)人員專項(xiàng)培訓(xùn)與驗(yàn)證全程佩戴勞保用品出現(xiàn)傷害事故及時(shí)就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/3開始進(jìn)料管路滲漏級(jí)灼燙1、現(xiàn)場(chǎng)操作人員隨身攜帶通訊設(shè)備2、如有滲漏立即聯(lián)系控制室停止進(jìn)料1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立警示標(biāo)志2、現(xiàn)場(chǎng)操作開始前與控制室進(jìn)行信息確認(rèn)加強(qiáng)人員專項(xiàng)培訓(xùn)與驗(yàn)證，定期開展應(yīng)急演練全程佩戴勞保用品制定液堿泄露演練方案，按公司計(jì)劃進(jìn)行演練工段級(jí)釀造部〉糖化工段糖化工段長/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置0109作業(yè)活動(dòng)類CIP刷洗液進(jìn)貨搬運(yùn)1穿好皮大襟，戴上防毒面罩或者塑料面罩及橡膠手套未佩戴勞保用品四級(jí)灼燙1、搬運(yùn)過程使用推車運(yùn)輸，減少撞擊頻次2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置洗眼器1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置MSDS2、現(xiàn)場(chǎng)放置防護(hù)用品1、對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)2、對(duì)員工開展危險(xiǎn)化學(xué)品知識(shí)培訓(xùn)操作過程佩戴勞保用品編寫化學(xué)品泄露現(xiàn)場(chǎng)處置方案，定期組織演練岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/2搬運(yùn)刷洗液，輕拿輕放包裝物破損級(jí)灼燙1、搬運(yùn)過程使用推車運(yùn)輸，減少撞擊頻次2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置洗眼器1、添加管道定期檢查，防止管道破裂。2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全標(biāo)示對(duì)卸料人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，熟悉公司安全制度佩戴面罩，穿防酸堿服，防酸堿膠皮手套，防酸堿靴?，F(xiàn)場(chǎng)張貼應(yīng)急處置卡工段級(jí)釀造部〉糖化工段糖化工段長/3分類存放，堆放高度小于等于兩層包裝物破損級(jí)灼燙1、搬運(yùn)過程使用推車運(yùn)輸，減少撞擊頻次2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置洗眼器1、相互反應(yīng)的化學(xué)品必須隔離存放，禁止混放或放置距離較近。2、放置相應(yīng)化學(xué)品安全操作技術(shù)說明書對(duì)卸料人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，熟悉公司安全制度佩戴面罩，穿防酸堿服，防酸堿膠皮手套，防酸堿靴。現(xiàn)場(chǎng)張貼應(yīng)急處置卡工段級(jí)釀造部〉糖化工段糖化工段長/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置0110作業(yè)活動(dòng)類CIP刷洗液配置1穿好皮大襟，戴上防毒面罩或者塑料面罩及橡膠手套未佩戴勞保用品四級(jí)灼燙1、添加動(dòng)力泵進(jìn)行設(shè)備封閉，增加擋板以防止噴濺2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置洗眼器1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置MSDS2、現(xiàn)場(chǎng)放置防護(hù)用品1、對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)2、對(duì)員工開展危險(xiǎn)化學(xué)品知識(shí)培訓(xùn)操作過程佩戴勞保用品編寫化學(xué)品泄露現(xiàn)場(chǎng)處置方案，定期組織演練岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/2將刷洗液桶搬運(yùn)至提濃泵旁，做好添加準(zhǔn)備工作包裝物破損級(jí)灼燙1、搬運(yùn)過程使用推車運(yùn)輸，減少撞擊頻次2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置洗眼器1、添加管道定期檢查，防止管道破裂。2、設(shè)置安全標(biāo)示1、對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)2、對(duì)員工開展危險(xiǎn)化學(xué)品知識(shí)培訓(xùn)佩戴面罩，穿防酸堿服，防酸堿膠皮手套，防酸堿靴。編寫化學(xué)品泄露現(xiàn)場(chǎng)處置方案，定期組織演練工段級(jí)釀造部〉糖化工段糖化工段長/3人員離開提濃區(qū)域3米處，通知控制室開始抽空管道破損級(jí)灼燙1、添加動(dòng)力泵進(jìn)行設(shè)備封閉，增加擋板以防止噴濺2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置洗眼器1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全標(biāo)示2、編刷洗液配制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行提示1、對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)2、對(duì)員工開展危險(xiǎn)化學(xué)品知識(shí)培訓(xùn)佩戴面罩，穿防酸堿服，防酸堿膠皮手套，防酸堿靴編寫化學(xué)品泄露現(xiàn)場(chǎng)處置方案，定期組織演練工段級(jí)釀造部〉糖化工段糖化工段長/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置4刷洗液打空后，提—桶自來水過去，將提濃軟管放入水中用來置換管道內(nèi)殘留刷洗液未佩戴勞保用品四級(jí)灼燙1、添加動(dòng)力泵進(jìn)行設(shè)備封閉，增加擋板以防止噴濺2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置洗眼器1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置MSDS2、現(xiàn)場(chǎng)放置防護(hù)用品1、對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)2、對(duì)員工開展危險(xiǎn)化學(xué)品知識(shí)培訓(xùn)操作過程佩戴勞保用品編寫化學(xué)品泄露現(xiàn)場(chǎng)處置方案，定期組織演練岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/0111作業(yè)活動(dòng)類設(shè)備刷洗1下載刷洗程序配方配方選擇錯(cuò)誤四級(jí)其它傷害生產(chǎn)程序名稱標(biāo)明在配方程序中下載配方前操作人員進(jìn)行雙人確認(rèn)1、對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)2、對(duì)員工開展危險(xiǎn)化學(xué)品知識(shí)培訓(xùn)程序開啟前進(jìn)行人工確認(rèn)1、發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤立即刪除程序進(jìn)行更正2、無法刪除程序的進(jìn)行手動(dòng)停車操作岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/2開啟設(shè)備刷洗程序現(xiàn)場(chǎng)有人維修設(shè)備四級(jí)機(jī)械傷害、灼燙生產(chǎn)設(shè)備保持封閉1、維修人員維護(hù)設(shè)備前進(jìn)行確認(rèn)溝通2、設(shè)備維護(hù)前進(jìn)行拉閘斷電1、對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)2、對(duì)員工開展危險(xiǎn)化學(xué)品知識(shí)培訓(xùn)設(shè)備維護(hù)過程佩戴勞保用品1、發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤立即刪除程序進(jìn)行更正2、無法刪除程序的進(jìn)行手動(dòng)停車操作岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置0112作業(yè)活動(dòng)類原料倉清理1辦理有限空間作業(yè)許可證未審批進(jìn)行作業(yè)級(jí)中毒和窒息1、進(jìn)入有限空間前進(jìn)行自然或強(qiáng)制通風(fēng)2、配置測(cè)量設(shè)備，測(cè)量內(nèi)部有害氣體濃度（二氧化碳<5000ppm,氧氣=19.5%-23%）進(jìn)入有限空間必須取得許可證對(duì)員工定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，了解公司安全制度進(jìn)入有限空間佩戴安全繩編制應(yīng)急演練方案，按公司計(jì)劃進(jìn)行演練工段級(jí)釀造部〉糖化工段糖化工段長/2對(duì)進(jìn)倉刮板機(jī)電機(jī)進(jìn)行拉閘斷電，并上鎖掛牌設(shè)備突然啟動(dòng)級(jí)機(jī)械傷害相關(guān)設(shè)備拉閘斷電，上鎖掛牌進(jìn)入有限空間前聯(lián)絡(luò)操作人員，禁止進(jìn)料對(duì)員工定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，了解公司安全制度佩戴防撞帽等勞保用品編制應(yīng)急演練方案，按公司計(jì)劃進(jìn)行演練工段級(jí)釀造部〉糖化工段糖化工段長/3進(jìn)行立倉內(nèi)部清理工作清理過程摔傷四級(jí)機(jī)械傷害相關(guān)設(shè)備拉閘斷電，上鎖掛牌1、過程兩人進(jìn)行監(jiān)護(hù)2、清理人員每半小時(shí)進(jìn)行輪換休息對(duì)員工定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，了解公司安全制度清理過程佩戴勞保用品編制應(yīng)急演練方案，按公司計(jì)劃進(jìn)行演練岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置0113作業(yè)活動(dòng)類刮板機(jī)、提升機(jī)、刷米刷麥機(jī)、去石機(jī)、除鐵器清理1對(duì)需清理電機(jī)進(jìn)行拉閘斷電，并上鎖掛牌設(shè)備突然啟動(dòng)級(jí)機(jī)械傷害相關(guān)設(shè)備拉閘斷電，上鎖掛牌進(jìn)入有限空間前聯(lián)絡(luò)操作人員，清理過程中禁止進(jìn)料對(duì)員工定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，了解公司安全制度佩戴防撞帽等勞保用品編制有限應(yīng)急演練方案，按公司計(jì)劃進(jìn)行演練工段級(jí)釀造部〉糖化工段糖化工段長/2按工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)備清理工作未設(shè)置監(jiān)護(hù)人四級(jí)高處墜落1、清理現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全帶掛點(diǎn)3、高于3米的清理點(diǎn)設(shè)置操作平臺(tái)1、注意觀察，慢行，防止腳下不穩(wěn)或踩空。2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立警示標(biāo)志。對(duì)員工定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，了解公司安全制度人員正確穿戴勞保用品編制有限應(yīng)急演練方案，按公司計(jì)劃進(jìn)行演練岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/3完成工作，恢復(fù)設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置監(jiān)護(hù)人四級(jí)高處墜落1、清理現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全帶掛點(diǎn)3、高于3米的清理點(diǎn)設(shè)置操作平臺(tái)1、注意觀察，慢行，防止腳下不穩(wěn)或踩空。2、一人操作一人監(jiān)護(hù)3、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立警示標(biāo)志。對(duì)員工定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，了解公司安全制度人員正確穿戴勞保用品編制有限應(yīng)急演練方案，按公司計(jì)劃進(jìn)行演練岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/0114作業(yè)活動(dòng)類布筒清理1開啟負(fù)壓風(fēng)機(jī)粉塵散落四級(jí)其它傷害（粉塵）緩慢開啟人孔門，封閉環(huán)境，防止粉塵飛揚(yáng)制定布筒清理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書，進(jìn)行人員培訓(xùn)對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)佩戴防塵□罩粉塵濃度過高，及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2清理除塵布筒表面粉塵濃度過高級(jí)其它爆炸1、使用塑料及木質(zhì)工具進(jìn)行清理2、除塵布筒使用防靜電材質(zhì)清理過程攜帶通訊工具，保持與控制室信息通暢對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)人員正確穿戴勞保用品1、現(xiàn)場(chǎng)配置消防器材2、定期開展爆炸及火災(zāi)應(yīng)急演練班組級(jí)釀造部〉糖化工段糖化班組長/3清理完畢，關(guān)閉風(fēng)機(jī)，恢復(fù)設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)。未設(shè)置監(jiān)護(hù)人四級(jí)高處墜落緩慢開啟關(guān)閉人孔門，封閉環(huán)境，防止粉塵飛揚(yáng)1、注意觀察，慢行，防止腳下不穩(wěn)或踩空。2、一人操作一人監(jiān)護(hù)3、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立警示標(biāo)志。對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)正確使用安全帶等勞保用品發(fā)生傷害事故及時(shí)包扎，嚴(yán)重者就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/0115作業(yè)活動(dòng)類生產(chǎn)前接蒸汽1通知工程部緩慢供氣，并開啟疏水閥至有蒸汽冒出壓力迅速上升四級(jí)爆炸、灼燙疏水閥定期點(diǎn)檢1、按照先排放冷凝水，開啟部分閥門預(yù)熱管路，再進(jìn)行蒸汽使用的要求進(jìn)行操作，防止蒸汽管路受水錘沖擊造成設(shè)備損壞或泄漏。2、禁止在蒸汽使用區(qū)域長時(shí)對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)佩戴相應(yīng)勞保用品發(fā)生傷害事故及時(shí)包扎，嚴(yán)重者就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置間停留。3、現(xiàn)場(chǎng)張貼安全標(biāo)示進(jìn)行警示2關(guān)閉疏水閥，接蒸汽完成未佩戴勞保用品四級(jí)灼燙疏水閥定期點(diǎn)檢1、禁止在蒸汽使用區(qū)域長時(shí)間停留。2、現(xiàn)場(chǎng)張貼安全標(biāo)示進(jìn)行警示對(duì)操作人員定期進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)佩戴相應(yīng)勞保用品發(fā)生傷害事故及時(shí)包扎，嚴(yán)重者就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/0116作業(yè)活動(dòng)類現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生清理1穿戴勞保用品，使用相應(yīng)工具未佩戴勞保用品四級(jí)機(jī)械傷害1、使用蒸汽設(shè)備表面安裝保溫層2、傳動(dòng)設(shè)備安裝相應(yīng)防護(hù)措施現(xiàn)場(chǎng)放置安全提示牌定期對(duì)員工進(jìn)行車間危險(xiǎn)源辨識(shí)培訓(xùn)佩戴相應(yīng)勞保用品發(fā)生傷害事故及時(shí)包扎，嚴(yán)重者就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2衛(wèi)生清理，定期休息補(bǔ)水高溫四級(jí)其它傷害（高溫）車間配置通風(fēng)門窗車間根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行開窗通風(fēng)夏季進(jìn)行全員防暑降溫安全培訓(xùn)車間溫度高于40度時(shí)工作一小時(shí)進(jìn)行補(bǔ)水休息1、現(xiàn)場(chǎng)配置防暑降溫藥品2、編制防暑急救演練方案，定期演練岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/0117作業(yè)活動(dòng)類車間巡檢1巡檢前穿戴勞保用品未佩戴勞保用品四級(jí)機(jī)械傷害1、使用蒸汽設(shè)備表面安裝保溫層2、傳動(dòng)設(shè)備安裝相應(yīng)防護(hù)措施現(xiàn)場(chǎng)放置安全提示牌定期對(duì)員工進(jìn)行車間危險(xiǎn)源辨識(shí)培訓(xùn)佩戴相應(yīng)勞保用品發(fā)生傷害事故及時(shí)包扎，嚴(yán)重者就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/2攜帶通訊工具，按點(diǎn)檢要求進(jìn)行設(shè)備巡檢。高溫四級(jí)其它傷害（高溫）車間配置通風(fēng)門窗車間根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行開窗通風(fēng)夏季進(jìn)行全員防暑降溫安全培訓(xùn)車間溫度高于40度時(shí)工作一小時(shí)進(jìn)行補(bǔ)水休息1、現(xiàn)場(chǎng)配置防暑降溫藥品2、編制防暑急救演練方案，定期演練岡位級(jí)釀造部〉糖化工段〉糖化工糖化操作工/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置0118作業(yè)活動(dòng)類設(shè)備CIP刷洗1清洗劑、搬運(yùn)、添加灼燙級(jí)灼燙現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置化學(xué)品圍堰，分類存放，安裝應(yīng)急洗眼器，設(shè)置安全提示牌搬運(yùn)及添加前檢查容器是否有破損，定期檢查洗眼器及公用防護(hù)用品是否處于有效狀態(tài)，定期進(jìn)行化學(xué)品培訓(xùn)及化學(xué)品泄漏應(yīng)急演練添加及搬運(yùn)過程中穿戴勞保用品，發(fā)生泄漏時(shí)，及時(shí)開窗通風(fēng)，并電話通知污水處理人員漏泄物質(zhì)及數(shù)量，圍堰池中泄漏的化學(xué)品應(yīng)酸堿中和后排放，數(shù)量少時(shí)，可以利用消防沙將液體轉(zhuǎn)化為固體，統(tǒng)一回收至指定地點(diǎn)部門級(jí)釀造部部長/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2蒸汽加熱灼燙級(jí)灼燙保證冷凝水疏水閥處于正常狀態(tài)蒸汽加熱前必須將管路內(nèi)冷凝水排放干凈，定期檢查冷凝水手閥是否處于正常狀態(tài)定期進(jìn)行蒸汽專項(xiàng)培訓(xùn)操作時(shí)佩戴防燙手套出現(xiàn)蒸汽泄漏時(shí)不要靠近泄漏點(diǎn)，應(yīng)立即切斷上端閥門，待管路內(nèi)壓力泄至無壓力時(shí)，通知維修查找原因，如出現(xiàn)灼傷情況，用大量清水沖洗，并逐級(jí)上報(bào)，根據(jù)灼燙情況及時(shí)就醫(yī)班組級(jí)釀造部〉發(fā)酵過濾工段班組長/3管路連接砸傷四級(jí)機(jī)械傷害發(fā)現(xiàn)變形的跨接板及時(shí)修復(fù)逐步對(duì)管路進(jìn)行重新對(duì)接，便于操作，勾頭扳手定期更換定期進(jìn)行安全辨識(shí)，制定安全措施穿戴防撞帽及相應(yīng)勞保用品根據(jù)砸傷情況使用碘伏清洗，使用創(chuàng)可貼或就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉發(fā)酵過濾工段〉發(fā)酵過濾工員工/4發(fā)酵罐吹掃、備壓閥門崩開四級(jí)其他傷害逐步將軟管替換，更換為不銹鋼硬管緩慢開啟泄壓及吹掃手閥，吹掃過程中關(guān)注清酒罐壓力，吹掃過程中禁止人員靠近，吹掃結(jié)束結(jié)束后立即離開現(xiàn)場(chǎng)定期進(jìn)行安全辨識(shí)，制定安全措施穿戴耳塞及相應(yīng)勞保用品/岡位級(jí)釀造部〉發(fā)酵過濾工段〉發(fā)酵過濾工員工/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置5刷洗水檢測(cè)清洗劑噴濺四級(jí)灼燙排污管道設(shè)置合理，無噴濺現(xiàn)象保持地面干燥無積水，地溝增加蓋板，防止排污□噴濺定期進(jìn)行化學(xué)品培訓(xùn)穿戴防護(hù)面罩及相應(yīng)勞保用品噴濺至人身體時(shí)及時(shí)用清酒沖洗，并逐級(jí)上報(bào)，根據(jù)灼燙情況及時(shí)就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉發(fā)酵過濾工段〉發(fā)酵過濾工員工/0119作業(yè)活動(dòng)類發(fā)酵罐接料1管路連接砸傷，劃傷四級(jí)機(jī)械傷害發(fā)現(xiàn)變形的跨接板及時(shí)修復(fù)逐步對(duì)管路進(jìn)行重新對(duì)接，便于操作，勾頭扳手定期更換，輕拿輕放，禁止大力敲擊管路，避免管路變形定期進(jìn)行安全辨識(shí)，制定安全措施穿戴防撞帽及相應(yīng)勞保用品根據(jù)砸傷情況使用碘伏清洗，使用創(chuàng)可貼或就醫(yī)岡位級(jí)發(fā)酵過濾操作員工/2麥汁線熱水殺菌取樣閥閥墊泄露、管路燙傷四級(jí)灼燙定期檢查麥汁線取樣閥，保證密封墊完好無泄露現(xiàn)場(chǎng)放置專用接水筒，保證地面無積水，禁止觸摸管路，熱表面燙傷定期進(jìn)行安全辨識(shí)，制定安全措施佩戴防燙手套及相應(yīng)勞保用品噴濺至人身體時(shí)及時(shí)用清酒沖洗，并逐級(jí)上報(bào)，根據(jù)灼燙情況及時(shí)就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉發(fā)酵過濾工段〉發(fā)酵過濾工員工/3接料過程監(jiān)控巡檢過程中閥門及設(shè)備異常四級(jí)其他傷害定期檢查發(fā)酵罐罐底閥門，保證閥門處于正常狀態(tài)接料過程專人負(fù)責(zé)巡檢，發(fā)現(xiàn)異常后及時(shí)停機(jī)，排除異常發(fā)酵罐接料SOP培訓(xùn)穿戴防滑雨靴等防護(hù)用品/岡位級(jí)釀造部〉發(fā)酵過濾工段〉發(fā)酵過濾工員工/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置4溫度控制控溫過程中調(diào)節(jié)閥門開度，氨泄露級(jí)化學(xué)品傷害氨系統(tǒng)區(qū)域設(shè)置報(bào)警裝置及噴淋裝置雙人進(jìn)行巡檢，佩戴濾毒罐，對(duì)相應(yīng)閥門進(jìn)行泄露測(cè)試，并由持證人員進(jìn)行修復(fù)定期組織氨系統(tǒng)培訓(xùn)及演練佩戴濾毒罐等相應(yīng)勞保用品根據(jù)氨泄露不同程度，佩戴呼吸器自主查找泄露點(diǎn)或通知維修人員，泄露較大時(shí)，有大量白煙時(shí)，組織人員撤離，并逐級(jí)匯報(bào)部門級(jí)釀造部部門長/0120作業(yè)活動(dòng)類發(fā)酵速冷倒罐1管路連接管路連接時(shí)砸傷四級(jí)機(jī)械傷害發(fā)現(xiàn)變形的跨接板及時(shí)修復(fù)逐步對(duì)管路進(jìn)行重新對(duì)接，便于操作，勾頭扳手定期更換，輕拿輕放，禁止大力敲擊管路，避免管路變形定期進(jìn)行安全辨識(shí)，制定安全措施穿戴防撞帽及相應(yīng)勞保用品根據(jù)砸傷情況使用碘伏清洗，使用創(chuàng)可貼或就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉發(fā)酵過濾工段〉發(fā)酵過濾工員工/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2倒罐過程監(jiān)控倒罐過程中調(diào)節(jié)氨閥開度，氨泄露級(jí)化學(xué)品傷害現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置氨泄露報(bào)警裝置，配置排風(fēng)扇進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)速冷過程中及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)巡檢，保持與工程部聯(lián)系，根據(jù)出□溫度，及時(shí)調(diào)整回氨壓力定期驗(yàn)證相關(guān)SOP執(zhí)行巡檢時(shí)佩戴濾毒罐及相應(yīng)勞保用品根據(jù)氨泄露不同程度，佩戴呼吸器自主查找泄露點(diǎn)或通知維修人員，泄露較大時(shí)，有大量白煙時(shí)，組織人員撤離，并逐級(jí)匯報(bào)部門級(jí)釀造部部門長/3速冷板換排油排油過程中氨閥開關(guān)，閥門及管路外漏級(jí)化學(xué)品傷害排油過程中利用警示帶進(jìn)行隔離現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置氨泄露報(bào)警裝置，配置排風(fēng)扇進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)準(zhǔn)備好帶球閥的排油軟管及集油桶，將集油桶注入1/2的清水并將排油軟管插入，排油完畢關(guān)閉排油手閥并拆除排油軟管，恢復(fù)進(jìn)液手閥開關(guān)定期組織氨系統(tǒng)培訓(xùn)及演練佩戴防氨濾毒罐等相應(yīng)防護(hù)用品根據(jù)氨泄露不同程度，佩戴呼吸器自主查找泄露點(diǎn)或通知維修人員，泄露較大時(shí)，有大量白煙時(shí)，組織人員撤離，并逐級(jí)匯報(bào)部門級(jí)釀造部部門長/0121作業(yè)活動(dòng)類發(fā)酵罐取樣1糖度計(jì)準(zhǔn)備糖度計(jì)打碎級(jí)化學(xué)品傷害制作糖度計(jì)存放工具，并定期檢查工具有效性糖度計(jì)定置存放，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)禁止存放，使用時(shí)輕拿輕放定期組織危險(xiǎn)化學(xué)品培訓(xùn)/糖度計(jì)破損后及時(shí)將撒漏的汞進(jìn)行清掃，并開窗通風(fēng)，破損的糖度計(jì)統(tǒng)一部門級(jí)釀造部部門長/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置回收2取樣過程取樣時(shí)現(xiàn)場(chǎng)地面濕滑四級(jí)其他傷害/取樣臺(tái)周邊保持地面干燥，防止滑倒摔傷定期進(jìn)行安全辨識(shí)，制定安全措施穿戴防滑雨鞋/岡位級(jí)釀造部〉發(fā)酵過濾工段〉發(fā)酵過濾工員工/3取樣結(jié)束刷洗取樣時(shí)熱水機(jī)蒸汽噴濺四級(jí)灼傷/取樣結(jié)束后檢查其他取樣設(shè)備，進(jìn)行統(tǒng)一刷洗，刷洗過程中禁止取樣定期進(jìn)行安全辨識(shí)，制定安全措施佩戴防燙手套及相應(yīng)勞保用品蒸汽及熱水燙傷后及時(shí)用大量清水沖洗，嚴(yán)重時(shí)及時(shí)就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉發(fā)酵過濾工段〉發(fā)酵過濾工員工/4現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生清理地面積水滑倒，管路碰頭四級(jí)其他傷害/衛(wèi)生清理時(shí)注意地面保持無積水，禁止水沖地面定期進(jìn)行安全辨識(shí)，制定安全措施戴好防割手套及其它勞保用品滑倒或碰頭后情況使用碘伏清洗，使用創(chuàng)可貼或就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉發(fā)酵過濾工段〉發(fā)酵過濾工員工/0122作業(yè)活動(dòng)類發(fā)酵罐酵母回收1管路連接管路連接時(shí)砸傷四級(jí)機(jī)械傷害發(fā)現(xiàn)變形的跨接板及時(shí)修復(fù)輕拿輕放，禁止大力敲擊管路，避免管路變形定期進(jìn)行安全辨識(shí)，制定安全措施穿戴防撞帽及相應(yīng)勞保用品根據(jù)砸傷情況使用碘伏清洗，使用創(chuàng)可貼或就醫(yī)岡位級(jí)釀造部〉發(fā)酵過濾工段〉發(fā)酵過濾工員工/

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別事故類型管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2酵母回收后控溫控溫過程中調(diào)節(jié)閥門開度，氨泄露級(jí)化學(xué)品傷害排油過程中利用警示帶進(jìn)行隔離現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置氨泄露報(bào)警裝置，配置排風(fēng)扇進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)開關(guān)閥門緩慢進(jìn)行，一人操作，一人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)定期進(jìn)行氨知識(shí)培訓(xùn)及演練，持證上崗調(diào)整閥門時(shí)佩戴濾毒罐及相應(yīng)勞保用品根據(jù)氨泄露不同程度，佩戴呼吸器自主查找泄露點(diǎn)或通知維修人員，泄露較大時(shí)，有大量白煙時(shí)，組織人