餐飲質(zhì)量管理手冊(cè)餐飲有限公司質(zhì)量手冊(cè)

****餐飲有限公司質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)版本：B分發(fā)號(hào)：4月19日實(shí)施文獻(xiàn)版本：B分發(fā)號(hào)：4月19日實(shí)施同意/日期：柯杏伶文獻(xiàn)編號(hào)：AYL/QM4月1日公布編制/日期：劉世寧目錄公司介紹質(zhì)量手冊(cè)頒布令質(zhì)量手冊(cè)管理闡明質(zhì)量管理體系規(guī)定管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量、分析和改善1公司介紹廣州億萬家餐飲有限公司創(chuàng)立于xxx年初，注冊(cè)資金150萬元人民幣。是一家民營(yíng)公司。通過不停的開拓創(chuàng)新，工商形成了一套完善的管理模式和服務(wù)原則，嚴(yán)格按照ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系運(yùn)行。工商以誠(chéng)信為宗旨，我們將嚴(yán)格按照工商的經(jīng)營(yíng)理念，不停開拓新市場(chǎng)，相信在不見的將來，億萬家餐飲有限公司會(huì)成為最有影響力、最有代表性的公司。在此，特別感謝顧客對(duì)我公司的大力支持與厚愛。總經(jīng)理：***廣東省****餐飲有限公司4月17日2質(zhì)量手冊(cè)頒布令我司質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)GB/T19001—idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》并結(jié)合我司實(shí)際狀況編制而成的，是我司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的大綱性文獻(xiàn)，是向外界證明我司含有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品—餐飲的能力的法規(guī)性文獻(xiàn)。本手冊(cè)于-3-20編制完畢，通過公司總經(jīng)理xxx的同意，現(xiàn)予以頒布實(shí)施，望公司全體上下遵照此文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行工作，確保我司所建立的質(zhì)管理體系得以有效實(shí)施。3質(zhì)量手冊(cè)闡明書3．1手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)是根據(jù)ISO9001:國(guó)際原則的規(guī)定，并結(jié)合我司的實(shí)際狀況編制而成的。描述所建立的質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)核心要素及其互相作用，并提供查詢有關(guān)文獻(xiàn)的途徑。3.2我司提供膳食管理服務(wù)，不存在設(shè)計(jì)開發(fā)過程，故對(duì)ISO9001:中7.3條款進(jìn)行刪減，此刪減不影響組織提供滿足顧客和合使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力或責(zé)任規(guī)定。3.3公司質(zhì)量管理體系所報(bào)考各過程的次序和互相作用的敘述。3.4質(zhì)量方針以及質(zhì)量目的3.5質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造圖以及職能表3.6管理者代表任命書3.7質(zhì)量手冊(cè)管理闡明3.8術(shù)語和定義本身手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的一部分，術(shù)語受控文獻(xiàn)，由公司最高管理者之一總經(jīng)理同意頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的全部有關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者同意，任何人不得以任何理由提供應(yīng)公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職務(wù)的人員并辦理移交手續(xù)。3.8.1手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，寄存于通風(fēng)干燥的文獻(xiàn)柜或適宜的地方，以防潮，防霉，防丟失或不盼望狀況出現(xiàn)。3.8.2在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H狀況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。質(zhì)量管理體系規(guī)定4.1總規(guī)定我司按照質(zhì)量管理體系的框架圖建立，形成文獻(xiàn)并實(shí)施、維持、不停改善質(zhì)量管理體系。為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系的規(guī)定，我司將按照ISO9001國(guó)際原則的規(guī)定，在質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)中管理一下六個(gè)過程：4.1.1識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程。如圖A所示.4.1.2擬定了這些過程的次序和互相作用。4.1.3擬定所規(guī)定的原則和辦法，以確保有效運(yùn)作和對(duì)過程的控制。4.1.4確保獲得體系運(yùn)作并監(jiān)控過程的全部必須材料（如人力，財(cái)務(wù)，辦公設(shè)施等）通過管理評(píng)審，內(nèi)部審核，顧客滿意度測(cè)量，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過程的運(yùn)行狀況。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)顧客要求管理職責(zé)顧客要求顧客滿意測(cè)量、分析與改善資源管理測(cè)量、分析與改善資源管理輸出產(chǎn)品輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸出產(chǎn)品輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)圖A對(duì)監(jiān)視，測(cè)量和分析成果發(fā)現(xiàn)不符合或潛在不符合，采用與不符合或潛在不符合的因素相對(duì)應(yīng)的糾正/防止方法進(jìn)行改善，確保這些過程策劃的成果的次序和對(duì)其持續(xù)改善。4.2文獻(xiàn)控制程序4.2.1目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)，確保文獻(xiàn)各使用處所使用的文獻(xiàn)為最新貨最有效版本。合用范疇合用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)。涉及任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。職責(zé)4.2.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的同意頒布。4.2.3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的更新編制工作以及工作性文獻(xiàn)的同意。4.2.3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的編寫、公布、回收及外來文獻(xiàn)的獲取文獻(xiàn)受控狀況1）質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)應(yīng)予以控制。統(tǒng)計(jì)是一種特殊類型的文獻(xiàn)，應(yīng)當(dāng)編制形成文獻(xiàn)的程序，以規(guī)定下列方面所需的控制；2）文獻(xiàn)公布前得到同意，以確保文獻(xiàn)是充足與適宜的；3）必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次同意；確保文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)在修訂狀態(tài)得到識(shí)別；4)確保在適宜出克獲得合用文獻(xiàn)的有關(guān)版本；5)確保文獻(xiàn)內(nèi)容清晰，易于識(shí)別；6)確保外來文獻(xiàn)得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；7)避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，請(qǐng)對(duì)這些文獻(xiàn)進(jìn)行適宜的標(biāo)記。4.3統(tǒng)計(jì)控制程序4.3.1應(yīng)建立并保持統(tǒng)計(jì)，以提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.3.2統(tǒng)計(jì)應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。應(yīng)編制形成統(tǒng)計(jì)的程序。4.3.3規(guī)定統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、貯存、保護(hù)。檢索、保存期限和處置所需的控制。*有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)管理程序》《統(tǒng)計(jì)管理程序》5管理職責(zé)1)由公司總經(jīng)理對(duì)各部門開展有關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)作出承諾，并就滿足顧客以及法律法規(guī)規(guī)定的重要性與公司各級(jí)員工進(jìn)行溝通。以確保實(shí)施和改善公司的質(zhì)量管理體系。2)管理代表建立并實(shí)施符合國(guó)標(biāo)的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針的有效實(shí)施和目的達(dá)成。3)公司總經(jīng)理將定時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審，推動(dòng)持續(xù)改善，使質(zhì)量方針和目的有效實(shí)施，持續(xù)的滿足顧客和各收益方的規(guī)定。4)為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不停改善，確保其持續(xù)的適宜性、充足性和有效性，總經(jīng)理明確下列內(nèi)容：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。公司靠顧客生產(chǎn)，應(yīng)通過建立顧客檔案，問卷調(diào)查，分析顧客的反饋信息等方式收集獲取有關(guān)信息，與不停理解顧客的盼望，滿足顧客需求，并以此為公司本身發(fā)展最高目的。5.1質(zhì)量方針我司質(zhì)量方針：客戶滿意，質(zhì)量第一服務(wù)創(chuàng)新，持續(xù)改善其內(nèi)涵是：公司將嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系規(guī)定與食品安全衛(wèi)生原則規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部管理，采用方法減少不安全食品的風(fēng)險(xiǎn)，并確保食品在整個(gè)烹飪過程中的安全，創(chuàng)新服務(wù)理念，持續(xù)改善，全員齊心合力，最后達(dá)成消費(fèi)者對(duì)提供的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意。5.2質(zhì)量目的質(zhì)量目的如圖B所示：部門目的內(nèi)容統(tǒng)計(jì)辦法目的值備注管理部培訓(xùn)達(dá)成率=年度實(shí)際培訓(xùn)課程數(shù)年度應(yīng)培訓(xùn)課程數(shù)100%業(yè)務(wù)部客戶滿意分?jǐn)?shù)=全部客戶實(shí)際調(diào)查平均分?jǐn)?shù)80分以上顧客投訴=每月客戶投訴案件每月3件下列采購(gòu)部檢查食材合格率=實(shí)際檢查合格批數(shù)應(yīng)檢查總批數(shù)100%廚務(wù)部餐飲計(jì)劃達(dá)成率=每月實(shí)際完畢數(shù)每月餐飲計(jì)劃總數(shù)95%餐飲設(shè)備維護(hù)率=正常運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備數(shù)生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)95%食品加工合格率=成品合格批數(shù)成品總批數(shù)100%圖B5.3組織構(gòu)造圖組織構(gòu)造圖如圖C所示：總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表倉(cāng)庫(kù)管理部業(yè)務(wù)部廚務(wù)部采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)管理部業(yè)務(wù)部廚務(wù)部采購(gòu)部圖C各部門職責(zé)闡明書：部門職責(zé)闡明書總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的同意。負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的同意。負(fù)責(zé)任命管理者代表。負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，定時(shí)審查質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及其合用性。負(fù)責(zé)公司的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)劃。負(fù)責(zé)提供我司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行所需的各類資源。管理者代表按照ISO9001國(guó)際原則建立，推行和維持質(zhì)量管理體系。監(jiān)督檢查并及時(shí)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，以作為評(píng)審和改善的基礎(chǔ)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜和外部的聯(lián)系工作。確保整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客規(guī)定的意識(shí)。管理部負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并主導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)公司對(duì)外接待以及公共關(guān)系工作。公司人員、財(cái)產(chǎn)安全以及消防安全管理工作。負(fù)責(zé)公司人力資源工作。負(fù)責(zé)公司日常的行政事務(wù)規(guī)劃和管理。確保后勤工作和員工食宿順暢滿意。負(fù)責(zé)ISO文獻(xiàn)管理工作。組織人員貫徹文案管理制度與各類管理表單執(zhí)行。公司水電的正常供應(yīng)保障。辦公用品和辦公設(shè)施的采購(gòu)工作。公司辦公設(shè)施的維護(hù)和修理。完畢臨時(shí)交辦的工作。廚務(wù)部貫徹餐飲環(huán)境和日常工作。全部物料進(jìn)出管控。公司餐飲設(shè)備的保養(yǎng)。食譜計(jì)劃安排和協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)原料檢查、加工和成品菜檢查工作。負(fù)責(zé)不合格品解決與統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)品質(zhì)數(shù)據(jù)分析工作。業(yè)務(wù)部建立顧客檔案。負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和成果分析。及時(shí)反饋調(diào)查信息與顧客需求給有關(guān)部門。完畢臨時(shí)交辦的工作。采購(gòu)部收集供應(yīng)商信息。負(fù)責(zé)食品用料的采購(gòu)工作。對(duì)采購(gòu)的食材進(jìn)行質(zhì)量，數(shù)量的跟進(jìn)。職能分派表如圖D所示：職能部門ISO9001原則體系職能部門ISO9001原則體系領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表管理部廚務(wù)部采購(gòu)部業(yè)務(wù)部質(zhì)量管理體系?????總則?????質(zhì)量手冊(cè)?????文獻(xiàn)控制?????統(tǒng)計(jì)控制?????管理承諾?????以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)?????質(zhì)量方針?????策劃?????職責(zé)和權(quán)限?????管理評(píng)審?????資源提供?????人力資源?????基礎(chǔ)設(shè)施?????工作環(huán)境?????產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃?????與顧客有關(guān)的過程?????設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序??????采購(gòu)控制程序?????生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制?????生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)認(rèn)?????標(biāo)記和可追溯性?????顧客財(cái)產(chǎn)?????產(chǎn)品防護(hù)?????監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制?????測(cè)量、分析和改善?????顧客滿意?????內(nèi)部審核?????過程的監(jiān)視和測(cè)量?????產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量?????部合格產(chǎn)品控制?????數(shù)據(jù)分析?????改善?????：表達(dá)主管部門?：表達(dá)配合部門圖D5.5為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所規(guī)定的組織構(gòu)造圖以及職能分派表，擬定了各級(jí)崗位職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避罷職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件闡明書》。5.6管理評(píng)審5.6．1每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充足性和有效性，評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改善的機(jī)會(huì)和變更的需要。涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。當(dāng)公司發(fā)生出現(xiàn)下列任何狀況時(shí)，能夠考慮證據(jù)管理評(píng)審。公司組織構(gòu)造和資源發(fā)生重大調(diào)節(jié)。有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定發(fā)生變化。顧客嚴(yán)重投訴或多次投訴同一環(huán)節(jié)。防止和糾正錯(cuò)誤的狀況改善的建議。5.6.2管理評(píng)審計(jì)劃1.管理評(píng)審目的2.管理評(píng)審根據(jù)3.管理評(píng)審時(shí)間4.管理評(píng)審地點(diǎn)5.管理評(píng)審參加人員6.管理評(píng)審內(nèi)容5.6.3管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，會(huì)議中，公司總經(jīng)理作出管理評(píng)審活動(dòng)的執(zhí)行決策，并做成“管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)”。評(píng)審的執(zhí)行決策應(yīng)當(dāng)涉及與管理評(píng)審輸入有關(guān)內(nèi)容對(duì)應(yīng)的有關(guān)方法和決策。重要涉及：公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改善方法或決定。與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品改善。為滿足有關(guān)部門通才的資源需要的決策或方法。對(duì)于管理評(píng)審分析的不符合或潛在不符合。由總經(jīng)理或其授權(quán)人分發(fā)“糾正/防止方法解決單”到責(zé)任部門，根據(jù)《糾正/防止方法控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，改善，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。對(duì)于管理評(píng)審提出重大改善建議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改善計(jì)劃”交由責(zé)任部門貫徹整治，管理者代表或其授權(quán)人進(jìn)行跟進(jìn)。管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)由辦公室根據(jù)《統(tǒng)計(jì)控制程序》進(jìn)行整頓，并歸檔保存。有關(guān)文獻(xiàn)改善控制程序和統(tǒng)計(jì)控制文獻(xiàn)。6資源提供6.1資源提供為了確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，總經(jīng)理及有關(guān)部門在日常工作中應(yīng)確認(rèn)并提供工作所需的資源，以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性和滿足顧客需要，從而增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源制訂《人力資源管理程序》，規(guī)定我司開展人力資源的辦法和流程。其中，總理解授權(quán)管理部從事公司所需人員的招聘、委派工作。管理部一根據(jù)公司崗位需要，定時(shí)嚴(yán)峻部門崗位職責(zé)的根據(jù)方案。擬定公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所必須要的能力。對(duì)新入職或轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行傷感培訓(xùn)，培訓(xùn)及格后方可上班。全部的教育培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)保持對(duì)應(yīng)的教育培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施通過制訂《設(shè)備設(shè)施管理程序》，規(guī)定對(duì)設(shè)備的管理辦法和規(guī)定，以確保設(shè)備保持正常的制造能力。對(duì)設(shè)備的維護(hù)涉及使用部門的日常保養(yǎng)和定時(shí)保養(yǎng)。6.4工作環(huán)境公司為了確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的因素進(jìn)行考慮，防止工作環(huán)境對(duì)人和物不利。從而間接影響產(chǎn)品的符合性。具體以下;6.4.1提供適宜的辦公場(chǎng)合，根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理配備，配備對(duì)應(yīng)的幫設(shè)施。6.4.2定時(shí)組織對(duì)因此辦公場(chǎng)合進(jìn)行清潔維護(hù)，清晰死角。確保辦公場(chǎng)合清潔舒適，物品擺放有序，標(biāo)記對(duì)的，易于查找。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃參加產(chǎn)品在制造前，廚務(wù)部應(yīng)需要制作對(duì)應(yīng)的作用流程、生產(chǎn)指令和作業(yè)指導(dǎo)書，針對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性制訂產(chǎn)品原則。7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門按《客戶合同評(píng)審程序》的規(guī)定，對(duì)客戶的明確規(guī)定與潛在需求予以擬定，對(duì)不明確的內(nèi)容會(huì)同檢查室與客戶進(jìn)行溝通。在明確客戶規(guī)定時(shí)須注意：1）明示的規(guī)定，涉及實(shí)用性、交付和售后支持上的規(guī)定。2）顧客雖未明示，但其確實(shí)規(guī)定的貨預(yù)期使用必需的規(guī)定。3）與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，涉及法律和法規(guī)的規(guī)定。4）我司制造合格產(chǎn)品所需的有關(guān)規(guī)定。7.3我司對(duì)7.3條款已作刪減，本刪減將不影響體系的符合性、充足性、有效性。7.4采購(gòu)控制程序7.4.1采購(gòu)應(yīng)尋找有能力制造我司所需物料的供應(yīng)商/外包商，必要時(shí)，規(guī)定供應(yīng)商送樣或提供物料合格的有關(guān)統(tǒng)計(jì)或報(bào)告，并且由檢查室對(duì)食材或有關(guān)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。7.4.2只有合格的供應(yīng)商，采購(gòu)人員才干將其納入《合格供應(yīng)商名錄》中，予以登陸和管制。合格供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)滿足下列基本規(guī)定：1）能提供滿足規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品。2）為正當(dāng)?shù)募庸ど獭?）價(jià)格合理，服務(wù)周到。在采購(gòu)作業(yè)時(shí)所選擇的供應(yīng)商，采購(gòu)食材時(shí)，應(yīng)從合格的供應(yīng)商中選擇適宜的供應(yīng)商：詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。供應(yīng)商每年進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，不合格的將進(jìn)行刪除。生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)過程控制程序我司在策劃和受控的途徑下進(jìn)行生產(chǎn)加工和服務(wù)提供，由購(gòu)進(jìn)食材并提供應(yīng)廚房進(jìn)行加工，加工完畢后由班長(zhǎng)進(jìn)行抽樣檢查，合格方可出餐。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確實(shí)認(rèn)事后對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不能驗(yàn)證或過程成果不能得到充足驗(yàn)證時(shí)以及過程的缺點(diǎn)在使用產(chǎn)品過程中才干體現(xiàn)出來時(shí)，這種過程叫特殊過程。經(jīng)識(shí)別我司無特殊過程。7.5.3標(biāo)記和可追溯性控制程序通過制訂《產(chǎn)品標(biāo)記與可追溯性管理程序》，規(guī)定對(duì)產(chǎn)品料號(hào)、制作日期、產(chǎn)品檢查狀態(tài)和檢查人員進(jìn)行標(biāo)示，以有利有關(guān)追溯活動(dòng)開展的流程和辦法。重要涉及：1）檢查合格的食材，由倉(cāng)庫(kù)貼示食材標(biāo)簽并且進(jìn)行儲(chǔ)存管理。2）產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)根據(jù)有關(guān)制造統(tǒng)計(jì)、檢查統(tǒng)計(jì)進(jìn)行追溯。3）客戶投訴時(shí)，廚務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品留樣與日期進(jìn)行追溯作業(yè)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)當(dāng)顧客提供其財(cái)產(chǎn)供控制或使用時(shí)，應(yīng)予以愛惜。組織應(yīng)確保對(duì)顧客提供使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的客供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)記，保護(hù)和維護(hù)。對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失，損壞或不合用的狀況下，應(yīng)予以統(tǒng)計(jì)并告知顧客。我司顧客財(cái)產(chǎn)涉及：食品加工、用餐場(chǎng)合、加工設(shè)備、工具等，由廚務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一管控。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)通過制訂《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》，規(guī)定對(duì)檢測(cè)儀器、工具的控制辦法。其中的重要內(nèi)容涉及：1）檢查室負(fù)責(zé)對(duì)公司全部檢測(cè)儀器進(jìn)行編號(hào)管理，并建立檢測(cè)儀器一覽表。2）儀器的校正周期由檢查室根據(jù)檢測(cè)儀器的使用頻率來擬定。3）檢測(cè)設(shè)備的人員必須將股票專門培訓(xùn)且考核及格后方可從事作業(yè)。4）儀器的校正作業(yè)又檢查室負(fù)責(zé)。校正后，檢查室應(yīng)對(duì)被校的檢測(cè)儀器進(jìn)行鑒定并制作對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。校正報(bào)告及有關(guān)統(tǒng)計(jì)應(yīng)予以保存。5）主設(shè)備投入正常工作前，應(yīng)由檢查室對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。8測(cè)量、分析和改善8.1總則為了確保公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和持續(xù)性改善以及驗(yàn)證產(chǎn)品和過程的合用性，制訂了測(cè)量，監(jiān)視，分析以及持續(xù)改善的有關(guān)規(guī)定并做明確的計(jì)劃來實(shí)施和維持。明確統(tǒng)計(jì)技術(shù)手法及其合用范疇。8.2為了達(dá)成策劃的成果，我司編制了以下文獻(xiàn)：顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序、不合格品的控制程序、手機(jī)分析程序、糾正/防止方法控制程序。8.2.1顧客滿意度測(cè)量按照《顧客滿意度管理程序》的規(guī)定，對(duì)活動(dòng)顧客滿意度信息，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并采用有關(guān)方法，以達(dá)成顧客滿意。8.2.2制訂《內(nèi)部審核管理程序》，對(duì)于開展內(nèi)部審核活動(dòng)計(jì)劃和流程做出明確規(guī)定。其重要內(nèi)容涉及：1）明確審核小構(gòu)組員資格，內(nèi)審員在審核過程中不能審核與其有直接工作關(guān)系的部門。2）懂得審核計(jì)劃時(shí)，審核人員應(yīng)按ISO9001：:原則、質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)以及左右規(guī)范等文獻(xiàn)內(nèi)容、客戶規(guī)定以及合用的法律法規(guī)昨晚審核根據(jù)。對(duì)于上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合的改善方法執(zhí)行狀況，應(yīng)當(dāng)列入當(dāng)次審核計(jì)劃的審核內(nèi)容。3）改善常規(guī)內(nèi)部質(zhì)量審核的頻率為最少一年一次。當(dāng)有需要時(shí)，由管理者代表提出提高審核的頻率。4）審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核人員應(yīng)予以統(tǒng)計(jì)，并告知被審核單位。5)審核小組應(yīng)于審核完畢后提出審核報(bào)告。6）在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)制訂改善方法，并由審核小組指定人員等其執(zhí)行效果進(jìn)行追蹤確認(rèn)。8.2.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.3.1制訂《檢查操作規(guī)范》，以規(guī)定對(duì)進(jìn)材以及成品的檢查流程和辦法。8.2.3.2檢查室檢查人員應(yīng)當(dāng)按照《檢查操作規(guī)范》的規(guī)定對(duì)各類食材進(jìn)行檢查。只有鑒定合格或允許特采的食材，方可入庫(kù)寄存。8.2.3.3無法檢查采購(gòu)的食材，由供應(yīng)商提供對(duì)應(yīng)的建議報(bào)告，以此作為檢查鑒定的根據(jù)。8.3不合格品的控制程序懂得《不合格品的控制程序》，明確規(guī)定對(duì)各類不合格品的處置權(quán)限、準(zhǔn)則和辦法。其重要內(nèi)容涉及：1）不合格品應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)示，并在規(guī)定區(qū)域內(nèi)寄存。2）標(biāo)示的合格品，未做適宜的解決前，不得使用或交付。3）對(duì)不合格品的解決方式涉及退貨、返工，修理、特采、報(bào)廢等。4）返工解決的不合格品，檢查室應(yīng)重新對(duì)其進(jìn)行檢查，合格后，方可將其交付顧客。5）對(duì)于不合格品的不合格內(nèi)容以及所采用的有關(guān)方法內(nèi)容，有關(guān)檢查人員應(yīng)予以統(tǒng)計(jì)。當(dāng)產(chǎn)品在交付顧客后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，檢查員按不合格性質(zhì)等產(chǎn)品以及顧客利益的影響程度共同商討對(duì)策。我司發(fā)現(xiàn)交付后不合格品的出來方法為：1）退貨，返工，返修。2）降級(jí)降價(jià)解決。3）補(bǔ)貨。4）報(bào)廢。8.4數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析活動(dòng)的辦法和規(guī)定，重要內(nèi)容涉及：有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)按照部門助理目的的規(guī)定收集適宜資料進(jìn)行分析，以擬定該部門助理策劃的合用性和有效性，并針對(duì)不能達(dá)成目的規(guī)定的項(xiàng)目采用需要的糾正防止方法。有關(guān)部門在收集數(shù)據(jù)分析所需的有關(guān)資料時(shí)，應(yīng)涉及有關(guān)過程監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其它有關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。如：1)顧客投訴以及對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意度信息。2)有關(guān)工序產(chǎn)品滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的狀況。3)過程和產(chǎn)品的特性以及其發(fā)展的趨勢(shì)，其中涉及采用防止方法的機(jī)會(huì)。4）供應(yīng)商按規(guī)定規(guī)定提供合格產(chǎn)品的狀況。有關(guān)部門在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行檢查，并按本部