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——PAGE25——PAGE2—地址：西昌市鷺洲威尼斯半島A區(qū)4棟6樓電話：（0834）32316152165814傳真：（0834）3224441地址：西昌市鷺洲威尼斯半島A區(qū)4棟6樓電話：（0834）32316152165814傳真：（0834）3224441E-mail：1055628086@川世會（2021）績評第25號－7普格縣交通運輸局2020年部門整體支出績效評價報告一、部門（單位）概況（一）機構組成普格縣交通運輸局是普格縣人民政府的工作部門，為一級預算單位內部部門設置：辦公室、養(yǎng)護管理股、工程管理股、安全管理股、行政審批股5個部門，無下設單位。（二）機構職能1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關交通運輸行業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)，主治實施公路行業(yè)的政策和標準；2.根據全縣經濟發(fā)展總體規(guī)劃，組織編制全縣公路及汽車客貨運輸站場等交通運輸發(fā)展中長期計劃和年度計劃。負責制定農村公路發(fā)展措施并監(jiān)督實施；3.負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制，指導公路行業(yè)有關體制改革工作；4.承擔公路交通運輸市場監(jiān)督管理責任，培育公路運輸市場，維護行業(yè)平等競爭秩序。指導城鄉(xiāng)客運管理工作，會同相關部門制定運輸價格；5.負責提出公路固定資產投資規(guī)模和方向，提出財政性資金安排建議。提出有關財政、土地、價格等政策建議；6.承擔公路建設市場監(jiān)督管理責任，貫徹執(zhí)行公路及汽車站、場等相關重點工程建設、工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。負責交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護；7.承擔公路行業(yè)安全生產和應急管理工作，按規(guī)定組織協(xié)調重點物質和搶險、救災、戰(zhàn)略等緊急客貨運輸。組織協(xié)調地方交通戰(zhàn)備工作，承擔國防動員有關工作；8.貫徹國家有關交通運輸科技政策，指導實施交通運輸行業(yè)計量、質量、技術標準和規(guī)范工作；9.負責公路有關涉外工作，開展對外經濟技術交流與合作，指導交通運輸行業(yè)招商引資和利用外資工作；10.承擔路政管理的行政職責，監(jiān)督路政管理部門對公路的路產路權按照法律法規(guī)進行維護；11.承擔縣政府公布的有關行政審批事項；12.承辦縣政府交辦的其他事項。（三）人員概況2020年末編制人數20人，其中：行政編制11人、工勤編制0人、事業(yè)編制9人；2020年末實有人數20人，其中：行政編制8人、工勤編制4人、事業(yè)編制8人。二、部門財政資金收支和結轉結余情況（一）部門財政資金收入情況2020年預算總收入8,605.97萬元。其中：按科目款項分：社會保障和就業(yè)支出21.93萬元、衛(wèi)生健康支出15.44萬元、農林水支出5,427.99萬元、交通運輸支出3,120.82萬元、住房保障支出19.78萬元；按收入類別分：財政撥款收入8,605.97萬元（其中當年財政撥款收入4,321.20萬元、上年財政撥款結轉4,282.10萬元、上年非財政撥款結轉2.67萬元）。根據2020年決算報表，2020年預算總收入14,084.59萬元。其中：按科目款項分：社會保障和就業(yè)支出21.93萬元、衛(wèi)生健康支出21.92萬元、農林水支出5,822.99萬元、交通運輸支出7,741.96萬元、住房保障支出19.78萬元、災害防治及應急管理支出456.00萬元；按收入類別分：一般公共預算財政撥款收入11,107.07萬元、年初結轉和結余2,971.01萬元（財政撥款結轉結轉和結余2,971.01萬元、非財政撥款結轉0.00萬元）、其他收入6.50萬元。（二）部門財政資金支出情況2020年預算總支出8,605.97萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出21.93萬元、衛(wèi)生健康支出15.44萬元、農林水支出5,427.99萬元、交通運輸支出3,120.82萬元、住房保障支出19.78萬元；按支出性質分類：基本支出256.51萬元（其中：工資福利支出198.38萬元、商品和服務支出48.99萬元、對個人和家庭的補助9.14萬元）、項目支出8,349.46萬元。根據2020年決算報表，2020年總支出9,686.60萬元。其中：按科目款項分：社會保障和就業(yè)支出21.93萬元、衛(wèi)生健康支出17.26萬元、農林水支出4,945.07萬元、交通運輸支出4,647.55萬元、住房保障支出19.78萬元、災害防治及應急管理支出35.00萬元；按支出性質分類：基本支出490.50萬元（其中：人員經費438.04萬元、公用經費52.46萬元）、項目支出9,196.10萬元。三、部門整體預算績效管理情況（一）部門預算管理1.目標制定2020年部門年度預算報表編報了《部門整體支出績效目標申報表》、《2020年部門預算項目績效目標》，編報要素基本完整，績效指標基本細化、量化。2.目標實現（1）工作完成情況①深入開展“兩學一做”活動。按照縣委的統(tǒng)一部署,在縣委組織部黨建辦的指導下,交通運輸局黨支部結合工作實際,精心組織,積極行動,制定了《普格縣交通運輸局“兩學一做”學習教育實施方案》把每周一定為工作例會日和集中學習日,實行干部職工年承諾、月承諾、周承諾,對上周工作完成情況作簡要總結,承諾本周需完成的工作,同時把承諾進行公示;開展了“重溫入黨志愿、重溫入黨誓詞”黨建月會主題活動;采取了集中學習和自主學習兩種形式,重點學習《中國共產黨章程》《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨紀律處分條例》《十九大報告》、《習近平新時代中國特色社會主義思想》(30講）等,有力促進了交通運輸系統(tǒng)干部職黨性修養(yǎng)和綜合素質的提高,全面提升了交通運輸系統(tǒng)工作科學化水平；②切實做好精神文明和黨風廉政建設工作。交通運輸局以貫徹《廉政準則》為核心大新開展講紀律,守規(guī)矩,做合格黨員”學習宣傳工作和“廉潔交通”實踐活動。加強紀律監(jiān)督,嚴格執(zhí)行責任追究。與下屬單位公路管理局、運管所、農村公路建設管理所、客運公司、汽車站、路政大隊分別簽訂《普格縣交通運輸系統(tǒng)2020年黨風廉政工作責任書》,與22名股級以上干部簽訂《普格縣交通運輸系統(tǒng)領導干部黨風展政建設承諾書》,進一步促進了黨風廉政建設責任制的落實。通過開展各項活動,借助各種媒體,創(chuàng)新廉政教育方法,提高干部職工廉政勤政意識,營造“廉潔交通”的良好氛圍、按照《廉政準則》的要求,通過完善領導干部民主生活會制度,強化班子內部的相互監(jiān)督;凡涉及重大決策、大額資金使用等重大事項,必須通過集體討論,并且在合理、合法的范圍內做出決策;嚴格落實在工程建設中領導干部廉潔自律的相關規(guī)定,嚴格按照上級下達的計劃執(zhí)行等“八個嚴格”,確保工程建好、干部不倒。2020年全系統(tǒng)干部職工不存在違法、違規(guī)、違紀現象,全力打造了普格廉政交通新形象；③交通項目建設：A.永安鄉(xiāng)、黎安鄉(xiāng)17.2公里通鄉(xiāng)油路于2020年5月建設完成、B.普格縣交通安保（波形護欄)262公里安裝工程于2020年11月完成建設,目前正在核實工程量和驗收、C.菜子鄉(xiāng)衛(wèi)星村6.852公里、特茲鄉(xiāng)甲木村11.034公里、瓦洛鄉(xiāng)哄子村12.5公里、雨水鄉(xiāng)西普村1.232公里、孟甘鄉(xiāng)古里村1.046公里、孟甘鄉(xiāng)米爾村1.693公里、花山鄉(xiāng)聯合村0.677公里等7條35.034公里通村公路大中修工程于2020年6月建設完成、D.五道等鄉(xiāng)產業(yè)園區(qū)道路硬化1.215公里于2020年6月建設完成、E.螺髻山黃草坪至波洛坪連接線、劉家坪鄉(xiāng)新建村、普基鎮(zhèn)順河村7組游路建設項目于2020年7月開工建設,目前項目建設正在有序準進。目前項目建設正在有序準進、F.蕎窩超限監(jiān)測站于2020年7月建設完成,8月完成項目驗收、G.三陽基地產業(yè)路0.9公里于2020年2月建設完成、H、高速公路:積極配合省、州交通部門推進西寧高速和昭覺至普格高速的相關工作,計劃在年底完成西寧高速社會資本方招商前置工作、I.省道464建設:省道464全長109.609公里,預算總投資10.95億元,起于德昌與普格交界的海口牧場,途徑黎安、哈力洛等11個鄉(xiāng)鎮(zhèn),計劃建設工期3年。該項目于2020年2月27日開工建設,脫貧攻堅路段共計35.3公里,4月初我局協(xié)助施工方完成了脫貧攻堅路段征地拆遷工作。已完成脫貧攻堅路段達到通暢目標任務；④行業(yè)管理：A.抓好安全生產工作；B.切實加強農村公路管理養(yǎng)護能力，確保公路暢通；C.加強執(zhí)法力度，切實保障道路運輸安全；D.加強車輛運輸管理，規(guī)范市場運輸秩序。（2）項目完成情況根據2020年決算報表，2020年度共有專項項目132個，其中：上年結轉項目56個，年初申報項目31個，年中追加項目45個。2020年度完成項目114個，未完成18個，項目完成率86.36%；項目資金共15,690.14萬元，支出12,278.84萬元，資金使用率78.26%。詳見下表（金額單位：元）：序號項目名稱年初結轉結余本年收入本年支出年末結轉結余資金使用率項目完成情況1向陽鄉(xiāng)奶奶溝村通村路52,430.720.0052,430.720.00100.00%已完工2永安鄉(xiāng)三壩村組道硬化18,903.560.0018,903.560.00100.00%已完工3黎安鄉(xiāng)李子坪村橋梁建設8,098.000.008,098.000.00100.00%已完工4雨水鄉(xiāng)新光村通村硬化路（補缺）877,700.100.00877,700.100.00100.00%已完工5向陽鄉(xiāng)流租腳村3組組道建設269,338.950.00269,338.950.00100.00%已完工6石普薩河溝橋2,273,285.500.00684,262.521,589,022.9830.10%已完工72018年站點建設69,529.000.0069,529.000.00100.00%已完工82018年車購稅第二批（村道安保工程）6,237,000.000.006,237,000.000.00100.00%已完工9安監(jiān)局調整交通局實施安保工程資金810,829.800.00810,829.800.00100.00%已完工102018年前期工作經費135,325.060.00135,325.060.00100.00%已完工11農村公路安保州級補助資金30,000.000.0030,000.000.00100.00%已完工12農村公路安保州級補助資金43,200.000.0043,200.000.00100.00%已完工13應急搶險資金700,000.000.00700,000.000.00100.00%已完工142018年農村公路安保州級補助資金1,700,000.000.001,700,000.000.00100.00%已完工152018年州級應急搶險預備費459,293.320.00459,293.320.00100.00%已完工16夾鐵鄉(xiāng)瓦達洛橋梁工程119,200.000.00119,200.000.00100.00%已完工17特茲鄉(xiāng)甲木村村道擋防工程38,407.800.0038,407.800.00100.00%已完工18特茲鄉(xiāng)長壽村通村道路硬化2,499.500.002,499.500.00100.00%已完工19普基鎮(zhèn)文昌村至黎安鄉(xiāng)李子坪村村道災毀維修2,894.400.002,894.400.00100.00%已完工20向陽鄉(xiāng)扇子壩橋至流租腳村村道災毀維修758.400.00758.400.00100.00%已完工21洛烏鄉(xiāng)沙壩村至夾鐵鄉(xiāng)阿木村村道災毀維修2,916.480.002,916.480.00100.00%已完工22洛烏鄉(xiāng)火博村至孟甘鄉(xiāng)米爾村村道災毀維修4,341.600.004,341.600.00100.00%已完工232019年度普格縣特爾果鄉(xiāng)特爾果村通村公路大中修項目(特爾果村至古木洛村）（2標段）287,900.000.00287,900.000.00100.00%已完工242019年度普格縣特補鄉(xiāng)廟子灣村通村公路大中修項目（2標段）603,500.000.00603,500.000.00100.00%已完工252019年度普格縣大槽鄉(xiāng)大槽村至解乃阿莫村通村公路大中修項目（1標段）142,900.000.00142,900.000.00100.00%已完工262019年度普格縣雨水鄉(xiāng)西普村至甘拉村通村公路大中修項目（4標段）10,610.000.0010,610.000.00100.00%已完工272019年度普格縣夾鐵鄉(xiāng)仁家村通村公路大中修項目（仁家村至洛甘大橋）（3標段）1,036,467.400.001,036,467.400.00100.00%已完工282019年度普格縣蕎窩鎮(zhèn)施加村通村公路大中修項目（4標段）1,558,600.000.001,558,600.000.00100.00%已完工29蕎窩鎮(zhèn)洛哈村通村水泥路650,000.000.00520,000.00130,000.0080.00%已完工30雨水鄉(xiāng)雨水村通村道路1,500,000.000.001,500,000.000.00100.00%已完工31螺髻山鎮(zhèn)德育村2組組道硬化69,803.100.0069,803.100.00100.00%已完工32永安鄉(xiāng)保安甲橋梁工程4,013,900.000.004,013,900.000.00100.00%已完工33蕎窩鎮(zhèn)安木腳村5、6組石拱橋700,000.000.00700,000.000.00100.00%已完工34螺髻山鎮(zhèn)黃草坪村4組道新建16,529.590.0016,529.590.00100.00%已完工35特補鄉(xiāng)甲甲溝村道路建設240,300.000.00240,300.000.00100.00%已完工36特補鄉(xiāng)紅巖村通村道路維修700.000.00700.000.00100.00%已完工37大坪鄉(xiāng)躍進村通村道路維修3,440.000.003,440.000.00100.00%已完工38瓦洛鄉(xiāng)布爾村通村道路硬化300,000.000.00300,000.000.00100.00%已完工39洛烏鄉(xiāng)沙壩村通村道路維修45,300.000.0045,300.000.00100.00%已完工40永安鄉(xiāng)洛烏村通村道路硬化211,700.000.00211,700.000.00100.00%已完工41大槽鄉(xiāng)解惹村橋梁修建150,000.000.00150,000.000.00100.00%已完工42普格縣三陽養(yǎng)殖基地產業(yè)路硬化工程93,200.000.0093,200.000.00100.00%已完工43永安鄉(xiāng)永安村通村硬化路建設工程182,424.070.00182,424.070.00100.00%已完工44輝隆鄉(xiāng)則宗村通村水泥路775,800.000.00775,800.000.00100.00%已完工45九十九里產業(yè)路6,880,000.000.006,880,000.000.00100.00%已完工46輝隆鄉(xiāng)洛莫村村村道安保工程96,370.000.000.0096,370.000.00%已完工47耶底鄉(xiāng)通村硬化路整治120,000.000.000.00120,000.000.00%已完工48劉家坪鄉(xiāng)通村硬化路整治540,000.000.000.00540,000.000.00%已完工49蕎窩鎮(zhèn)通村硬化路整治6,000.000.000.006,000.000.00%已完工50特補鄉(xiāng)通村硬化路整治60,000.000.000.0060,000.000.00%已完工51菜子鄉(xiāng)通鄉(xiāng)油路整治1,200,000.000.000.001,200,000.000.00%已完工52輝隆鄉(xiāng)通鄉(xiāng)油路整治3,300,000.000.002,000,000.001,300,000.0060.61%已完工53通鄉(xiāng)通村獎補資金3,272,748.000.002,628,339.11644,408.8980.31%已完工54交通建設省補資金192,000.000.000.00192,000.000.00%已完工55公路養(yǎng)護費300,000.000.00300,000.000.00100.00%已完工562019年公路應急搶險救災補助資金1,000,000.000.001,000,000.000.00100.00%已完工57特茲鄉(xiāng)甲木村通村水泥路道路建設0.001,000,000.001,000,000.000.00100.00%已完工58孟甘鄉(xiāng)米爾村通村水泥路新建工程（三標段）0.001,600,000.001,600,000.000.00100.00%已完工59雨水鄉(xiāng)西普村通村水泥路道路維修（三標段）0.00800,000.00800,000.000.00100.00%已完工60孟甘鄉(xiāng)古里村通村水泥路道路維修（二標段）0.001,200,000.001,200,000.000.00100.00%已完工61花山鄉(xiāng)聯合村通村水泥路道路維修（二標段）0.00540,000.00540,000.000.00100.00%已完工62瓦洛鄉(xiāng)哄子村通村道路維修（一標段）0.00500,000.00500,000.000.00100.00%已完工63菜子鄉(xiāng)衛(wèi)星村水泥道路維修（一標段）0.001,400,000.001,400,000.000.00100.00%已完工64東山鄉(xiāng)先鋒村通村水泥道路維修0.001,600,000.001,600,000.000.00100.00%已完工65大槽鄉(xiāng)解惹村通村水泥道路維修0.00200,000.00200,000.000.00100.00%已完工66吉樂鄉(xiāng)俄木村村道排危、排險治理0.00200,000.00200,000.000.00100.00%已完工67劉家坪新建村通村水泥路新建工程0.002,400,000.002,400,000.000.00100.00%已完工68普基鎮(zhèn)順河村道路建設0.005,000,000.005,000,000.000.00100.00%已完工69五道箐鄉(xiāng)產業(yè)園區(qū)道路硬化0.00500,000.00500,000.000.00100.00%已完工70特茲鄉(xiāng)長壽村安保設施0.00520,000.00520,000.000.00100.00%已完工71雨水鄉(xiāng)新光村安保設施0.00780,000.00780,000.000.00100.00%已完工72雨水鄉(xiāng)雨水村安保設施0.001,100,000.001,100,000.000.00100.00%已完工73永安鄉(xiāng)三壩村安保設施0.00730,000.00730,000.000.00100.00%已完工74紅莫依達鄉(xiāng)馬里哄村安保設施0.001,000,000.001,000,000.000.00100.00%已完工75紅莫依達鄉(xiāng)特莫波石村安保設施0.00248,600.00248,600.000.00100.00%已完工76洛甘鄉(xiāng)洛甘村安保設施0.001,600,000.001,600,000.000.00100.00%已完工77特爾果鄉(xiāng)特爾果村安保設施0.00780,000.00780,000.000.00100.00%已完工78特口鄉(xiāng)特口村安保設施0.001,462,800.001,462,800.000.00100.00%已完工79大槽鄉(xiāng)解乃阿莫村安保設施0.00700,000.00700,000.000.00100.00%已完工80夾鐵鄉(xiāng)都爾村安保設施0.002,000,000.002,000,000.000.00100.00%已完工81瓦洛鄉(xiāng)哄子村安保設施0.00600,000.00600,000.000.00100.00%已完工82哈力洛鄉(xiāng)瓦依村安保設施0.00900,000.00900,000.000.00100.00%已完工83菜子鄉(xiāng)衛(wèi)星村安保設施0.001,200,000.001,200,000.000.00100.00%已完工84雨水鄉(xiāng)西普村安保設施0.002,100,000.002,100,000.000.00100.00%已完工85洛烏溝鄉(xiāng)團結村安保設施0.001,500,000.001,500,000.000.00100.00%已完工86劉家坪鄉(xiāng)新建村安保設施0.00800,000.00800,000.000.00100.00%已完工87劉家坪鄉(xiāng)二胡村安保設施0.002,300,000.002,300,000.000.00100.00%已完工88特茲鄉(xiāng)甲木村通村水泥路道路建設0.00243,000.00243,000.000.00100.00%已完工89孟甘鄉(xiāng)米爾村通村水泥路新建工程（三標段）0.0052,300.0052,300.000.00100.00%已完工90雨水鄉(xiāng)西普村通村水泥路道路維修（三標段）0.0096,500.0096,500.000.00100.00%已完工91孟甘鄉(xiāng)古里村通村水泥路道路維修（二標段）0.00190,000.00190,000.000.00100.00%已完工92菜子鄉(xiāng)衛(wèi)星村水泥道路維修（一標段）0.00185,900.00185,900.000.00100.00%已完工93關心梁子0.001,080,000.001,080,000.000.00100.00%已完工94大槽鄉(xiāng)解惹村通村水泥道路維修0.00296,000.00296,000.000.00100.00%已完工95特茲甲木村通村水泥路0.0057,000.0057,000.000.00100.00%已完工96劉家坪新建村通村水泥路新建工程0.00800,000.00800,000.000.00100.00%未完工97普基鎮(zhèn)順河村道路建設0.00377,000.00377,000.000.00100.00%未完工98螺髻山鎮(zhèn)黃草坪至波洛坪連接線0.0016,370,000.0016,370,000.000.00100.00%未完工99菜子鄉(xiāng)衛(wèi)星村安保設施0.00276,800.00276,800.000.00100.00%已完工100哈力洛鄉(xiāng)瓦依村安保設施0.00306,400.00306,400.000.00100.00%已完工101雨水鄉(xiāng)西普村安保設施0.00584,800.00584,800.000.00100.00%已完工102洛烏溝鄉(xiāng)團結村安保設施0.00410,500.00410,500.000.00100.00%已完工103劉家坪鄉(xiāng)新建村安保設施0.00188,000.00188,000.000.00100.00%已完工104劉家坪鄉(xiāng)二胡村安保設施0.00631,800.00631,800.000.00100.00%已完工105雨水鄉(xiāng)新光村安保設施0.00706,200.00706,200.000.00100.00%已完工106雨水鄉(xiāng)雨水村安保設施0.00337,300.00337,300.000.00100.00%已完工107紅莫依達鄉(xiāng)馬里哄村安保設施0.00169,000.00169,000.000.00100.00%已完工108洛甘鄉(xiāng)洛甘村安保設施0.00487,200.00487,200.000.00100.00%已完工109特爾果鄉(xiāng)特爾果村安保設施0.00172,600.00172,600.000.00100.00%已完工110特口鄉(xiāng)特口村安保設施0.001,515,700.001,515,700.000.00100.00%已完工111大槽鄉(xiāng)解乃阿莫村安保設施0.00175,600.00175,600.000.00100.00%已完工112夾鐵鄉(xiāng)都爾村安保設施0.00297,300.00297,300.000.00100.00%已完工113瓦洛鄉(xiāng)哄子村安保設施0.00155,000.00155,000.000.00100.00%已完工114森林防火通道啟動資金0.00600,000.00350,000.00250,000.0058.33%未完工115文昌新村村內道路建設0.006,400,000.006,400,000.000.00100.00%已完工116森林防火建設0.003,960,000.000.003,960,000.000.00%已完工117第四批涉農整合水毀0.002,560,000.002,356,995.30203,004.7092.07%已完工118州上水毀補助資金0.00300,000.00167,180.00132,820.0055.73%未完工119州上通鄉(xiāng)通村硬化路整治0.001,702,800.001,236,536.00466,264.0072.62%已完工120劉家坪鄉(xiāng)二胡村橋梁0.002,511,900.000.002,511,900.000.00%未完工121森林防護建設0.006,016,000.0051,200.005,964,800.000.85%未完工122全縣水毀0.002,810,000.000.002,810,000.000.00%未完工123夾鐵鄉(xiāng)仁家村便橋0.00350,000.000.00350,000.000.00%未完工124水毀0.001,500,000.000.001,500,000.000.00%未完工125應急搶險0.003,400,000.003,014,634.26385,365.7488.67%未完工126西巧征地補償費0.005,431,850.065,431,850.060.00100.00%未完工127農村公路安保工程0.00217,352.000.00217,352.000.00%未完工128農村公路建設獎補資金0.002,632,471.862,249,226.00383,245.8685.44%未完工129農村公路安保工程0.001,184,000.00537,900.00646,100.0045.43%未完工130鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運站招呼站維修費0.00100,000.0031,278.0068,722.0031.28%未完工131暢返不暢工程款0.005,802,600.000.005,802,600.000.00%未完工132安保工程款0.002,583,000.000.002,583,000.000.00%未完工/合計43,416,144.35113,485,273.92122,788,442.1034,112,976.1778.26%3.編制準確2020年全年無預算調劑金額。4.支出控制2020年日常公用經費預算總額27.80萬元，其中：辦公費10.00萬元、水費1.00萬元、電費1.00萬元、郵電費2.50萬元、取暖費5.40萬元、差旅費7.10萬元、其他商品和服務支出0.80萬元。決算支出總額30.48萬元，其中：辦公費7.15萬元、水費0.36萬元、電費0.85萬元、郵電費2.55萬元、取暖費5.49萬元、差旅費11.23萬元、維修（護）費0.05萬元、公務接待費0.25萬元、其他商品和服務支出2.55萬元。（1）郵電費預算數與決算數偏差率=（2.55-2.50）/2.50×100%=2.00%。（2）取暖預算數與決算數偏差率=（5.49-5.40）/5.40×100%=1.67%。（3）差旅費預算數與決算數偏差率=（11.23-7.10）/7.10×100%=58.17%。（4）維修（護）費無年初預算，決算支出0.05萬元（5）公務接待費無年初預算，決算支出0.25萬元（6）其他商品和服務支出預算數與決算數偏差率=（2.55-0.80）/0.80×100%=218.75%。5.預算動態(tài)調整（1）2020年預算結余注銷額：1,313.76萬元。（2）2020年預算總額14,084.59萬元，其中：上年結轉2,971.01萬元、年初預算4,321.20萬元、追減預算5,280.30萬元、追加預算12,072.68萬元。（3）2020年無績效監(jiān)控調整取消額。6.執(zhí)行進度2020年部門年度收入總額14,084.59萬元，其中：年初結轉結余2,971.01萬元（財政撥款結轉結轉和結余2,971.01萬元、非財政撥款結轉0.00萬元）、當年財政撥款收入11,107.07萬元、其他收入6.50萬元。1-6月部門支出總額3,631.61萬元；1-9月部門支出總額7,832.58萬元；1-11月部門支出總額9,155.47萬元1-6月部門預算執(zhí)行進度=3,631.61/1,4084.59=25.78%。1-9月部門預算執(zhí)行進度=7,832.58/1,4084.59=55.61%。1-11月部門預算執(zhí)行進度=9,155.47/1,4084.59=65.00%。7.預算完成情況2020年度部門收入總額14,084.59萬元，部門支出總額9,686.60萬元，年度預算執(zhí)行進度9,686.60/1,4084.59=68.77%。8.違規(guī)記錄情況（1）監(jiān)督部門檢查。2020年度普格縣交通運輸局無審計、財政、巡察等檢查結果報告。（2）本次現場評價中發(fā)現的問題。通過抽憑和查閱其他相關資料，普格縣交通運輸局在預算管理中存在項目資金使用率較低、財務賬面和行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)年度資產報表資產金額不符、未及時清理往來款項等3個方面問題。9.其他情況（1）內部控制情況①內控制度制訂情況普格縣交通運輸局已制定《普格縣交通運輸局預算管理制度》《普格縣交通運輸局采購管理制度》《普格縣交通運輸局資產管理制度》《普格縣交通運輸局合同管理制度》等內部管理制度，內部控制制度已成體系。②內控制度執(zhí)行情況經績效評價組本次現場評價，普格縣交通運輸局按照《預算法》《會計法》《行政單位財務規(guī)則》《政府會計準則—基本準則》《行政機關財務管理辦法》等規(guī)章制度，建立健全了全崗位責任制，明確各崗位的職責權限，嚴格按照財務管理制度，一切支出一律做到“四有”，無以領代報、虛報冒領?；咀龅截攧仗幚砑皶r，會計核算規(guī)范。（2）財務管理情況①會計制度普格縣交通運輸局適用《政府會計制度》進行賬務核算。②財務軟件系統(tǒng)普格縣交通運輸局應用的新中大事行財管理軟件系統(tǒng)進行核算。③預算會計核算情況2020年會計核算分財務會計核算和預算會計核算，預算會計中專項資金按照項目支出核算，對專項資金進行專項輔助核算，資金收支核算準確、清晰。④單位財務會計制度普格縣交通運輸局制定了《收支管理內部控制制度》《預算管理內部控制制度》《政府采購管理內部控制制度》《資產管理內部控制制度》《建設管理內部控制制度》《合同管理內部控制制度》等制度。（3）存量資金上交情況合計上交存量資金1,313.75萬元,其中：2020年2月普格縣財政局收回結轉結余資金727.01萬元，2020年4月普格縣財政局收回2019年涉農整合資金300.00萬元，2020年5月普格縣財政局收回2019年涉農整合資金101.39萬元，2020年11月普格縣財政局收回2019年存量資金185.35萬元。（4）政府采購情況①年初預算中政府采購計劃普格縣交通運輸局2020年年初未編制政府采購計劃。②實際執(zhí)行政府采購情況2020年實際執(zhí)行政府采購1,291.82萬元，具體為：菜子鄉(xiāng)衛(wèi)星村通村水泥路道路維修工程148.50萬元；瓦洛鄉(xiāng)哄子村通村水泥路道路維修工程43.61萬元；孟甘鄉(xiāng)古里村通村水泥路道路維修工程132.61萬元；花山鄉(xiāng)聯合村通村水泥路道路維修工程47.59萬元；孟甘鄉(xiāng)米爾村通村水泥路新建工程156.86萬元；雨水鄉(xiāng)西普村通村水泥路道路維修工程82.40萬元；蕎窩鎮(zhèn)安木腳村5、6組橋梁新建工程60.46萬元；五道箐鄉(xiāng)產業(yè)園區(qū)道路硬化工程44.95萬元；大坪鄉(xiāng)、輝隆鄉(xiāng)通鄉(xiāng)油路暢返不暢工程98.13萬元；瓦洛鄉(xiāng)通鄉(xiāng)油路暢返不暢工程84.97萬元；耶底鄉(xiāng)通鄉(xiāng)油路暢返不暢工程38.69萬元；月吾鄉(xiāng)依吾村通村硬化路暢返不暢工程62.27萬元；祝聯鄉(xiāng)通鄉(xiāng)油路暢返不暢工程167.09萬元；關心梁子道路改建工程123.70萬元。（5）固定資產管理情況①會計賬面固定資產情況決算報表和行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)年度資產報表資產金額情況：經查，2020年期末財務賬賬面固定資產原值為166.55萬元、在建工程（公共基礎設施）36,807.97萬元。四川省行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)固定資產原值為840.63萬元、在建工程26,998.42萬元、公共基礎設施原值114,164.23萬元。②固定資產賬賬差異、賬表差異情況2020年會計賬與行政事業(yè)單位國有資產管理信息系統(tǒng)（以下簡稱“資產系統(tǒng)”）資產報表中固定資產原值、固定資產累計折舊、固定資產凈值、在建工程、公共基礎設施建設差異情況詳見下表（金額單位：元）：項目會計賬國有資產管理信息系統(tǒng)資產報表賬賬差異期初余額期末余額期初余額期末余額期初余額期末余額固定資產原值1,583,527.201,665,527.208,299,515.118,406,304.11-6,715,987.91-6,740,776.91固定資產累計折舊199,494.87303,014.875,616,858.625,927,749.57-5,417,363.75-5,624,734.70固定資產凈值1,384,032.331,362,512.332,682,656.492,478,554.54-1,298,624.16-1,116,042.21在建工程（公共基礎設施）297,480,600.61368,079,702.19297,892,174.61269,984,210.24-411,574.0098,095,491.95公共基礎設施1,086,631,900.001,141,642,300.00-1,086,631,900.00-1,141,642,300.00（6）資金往來情況①普格縣交通運輸局2020年預付賬款年初余額1,235.71萬元，年末余額1,235.71萬元；其他應收款年初余額315.85萬元，年末余額315.85萬元；應付賬款年初余額5.67萬元，年末余額5.67萬元；其他應付款年初余額1,780.36萬元，年末余額2,386.56萬元，年末較年初增加606.20萬元。（7）部門財政資金結轉結余情況根據2020年決算報表，2020年年初結轉和結余2,971.01萬元，其中：按收入類別分：一般公共預算財政撥款2,971.01萬元；按科目款項分：農林水支出941.55萬元、交通運輸支出2,029.47萬元；按支出性質分：基本支出結轉2.64萬元、項目支出結轉和結余2,968.37萬元。2020年年末結轉和結余4,397.99萬元，其中：按收入類別分：財政撥款結轉4,394.27萬元、非財政撥款結轉3.72萬元；按科目款項分：衛(wèi)生健康支出4.66萬元、農林水支出877.91萬元、交通運輸支出3,094.41萬元、災害防治及應急管理支出421.00萬元；按支出性質分：基本支出結轉4.76萬元、項目支出結轉和結余4,393.23萬元。年末結轉和結余形成情況詳見下表（金額單位：萬元）：序號分類形成時間形成原因項目名稱年末結轉結余1項目支出2020年財政撥款疫情防控經費4.6622019年-2020年年初結轉、財政撥款農村基礎設施建設支出877.9132019年-2020年年初結轉、財政撥款一般行政管理事務支出46.9442020年財政撥款公路建設支出1660.8752019年-2020年年初結轉、財政撥款公路養(yǎng)護支出38.7762019年年初結轉其他公路水路運輸等支出23.3672019年-2020年年初結轉、財政撥款車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出費用1319.7182020年財政撥款森林防滅火通道支出421.00小計///4393.239基本支出2020年財政撥款行政運行0.40102020年財政撥款其他公路水路運輸支出0.63112020年財政撥款其他交通運輸支出3.72小計///4.76合計////4397.99（二）專項預算管理1.項目決策（1）孟甘鄉(xiāng)古里村通村水泥路道路維修工程：公路全長1.046公里,工程內容為路基路面挖除換填、路基防護、涵洞工程、水泥混凝土路面，路基寬度3.5m-4.5m,路面寬度3.5m-4.5m。（2）花山鄉(xiāng)聯合村通村水泥路道路維修工程：公路全長0.677公里,工程內容為路基路面挖除換填、路基防護、涵洞工程、水泥混凝土路面，路基寬度3.5m-4.5m,路面寬度3.5m-4.5m。（3）孟甘鄉(xiāng)米爾村通村水泥路新建工程：公路全長1.692公里,工程內容為路基路面挖除換填、路基防護、涵洞工程、水泥混凝土路面、砂礫石墊層，路基寬度3.5m-6.0m,路面寬度3.5m-4.5m。（4）雨水鄉(xiāng)西普村通村水泥道路維修工程：公路全長1.232公里,工程內容為路基路面挖除換填、路基防護、涵洞工程、水泥混凝土路面，路基寬度4.5m-7.5m,路面寬度4.5m-7.5m。2.項目實施（1）孟甘鄉(xiāng)古里村通村水泥路道路維修工程：2020年4月2日經過競爭性磋商的政府采購方式，確定四川七政建設工程有限公司為普格縣交通運輸局2020普格縣通村道路維修二標段工程成交供應商，成交金額180.20萬元；2020年4月18日普格縣交通運輸局與四川七政建設工程有限公司簽訂施工合同，合同總價180.20元，承包人按照監(jiān)理人指示開工，工期為90日歷天。工程實際于2020年4月26日開工，2020年7月29日完工。（2）花山鄉(xiāng)聯合村通村水泥路道路維修工程：2020年4月2日經過競爭性磋商的政府采購方式，確定四川七政建設工程有限公司為普格縣交通運輸局2020普格縣通村道路維修二標段工程成交供應商，成交金額180.20萬元。2020年4月18日普格縣交通運輸局與四川七政建設工程有限公司簽訂施工合同，合同總價180.20萬元，承包人按照監(jiān)理人指示開工，工期為90日歷天。工程實際于2020年4月26日開工，2020年7月29日完工。（3）孟甘鄉(xiāng)米爾村通村水泥路新建工程：2020年4月3日經過競爭性磋商的政府采購方式，確定四川七政建設工程有限公司為普格縣交通運輸局2020普格縣通村道路維修三標段工程成交供應商，成交金額239.26萬元。2020年4月18日普格縣交通運輸局與四川七政建設工程有限公司簽訂施工合同，合同總價239.26萬元，承包人按照監(jiān)理人指示開工，工期為90日歷天。工程實際于2020年4月26日開工，2020年7月29日完工。（4）雨水鄉(xiāng)西普村通村水泥道路維修工程：2020年4月3日經過競爭性磋商的政府采購方式，確定四川七政建設工程有限公司為普格縣交通運輸局2020普格縣通村道路維修三標段工程成交供應商，成交金額239.26元。2020年4月18日普格縣交通運輸局與四川七政建設工程有限公司簽訂施工合同，合同總價239.26元，承包人按照監(jiān)理人指示開工，工期為90日歷天。工程實際于2020年4月26日開工，2020年7月29日完工。3.項目績效（1）孟甘鄉(xiāng)古里村通村水泥路道路維修工程：項目已實施完成，實際使用資金133.42萬元，結余資金21.58萬元。2020年8月15日經施工單位、監(jiān)理單位、設計單位、建設單位聯合驗收，驗收合格。（2）花山鄉(xiāng)聯合村通村水泥路道路維修工程：項目已實施完成，實際使用資金54.00萬元，結余資金6.00萬元。2020年8月15日經施工單位、監(jiān)理單位、設計單位、建設單位聯合驗收，驗收合格。（3）孟甘鄉(xiāng)米爾村通村水泥路新建工程：項目已實施完成，實際使用資金159.26萬元，結余資金40.74萬元。2020年8月15日經施工單位、監(jiān)理單位、設計單位、建設單位聯合驗收，驗收合格。（4）雨水鄉(xiāng)西普村通村水泥道路維修工程：項目已實施完成，實際使用資金86.66萬元，結余資金23.34萬元。2020年8月15日經施工單位、監(jiān)理單位、設計單位、建設單位聯合驗收，驗收合格。（三）結果應用情況1.績效自評公開普格縣交通運輸局按規(guī)定完成撰寫單位部門整體支出績效評價報告。自評打分84分，折算得分93.33分。2020年單位預算于2020年7月20日公開。截止2021年8月25日，因縣人大和縣財政未批復，2020年決算和2020年自評報告尚未公開。2.評價結果整改2018年至2019年度普格縣交通運輸局未被納入縣級部門整體支出復評范圍，無相關整改通知。3.應用結果反饋等情況。2018年至2019年度普格縣交通運輸局未被納入縣級部門整體支出復評范圍，無相關整改通知及結果應用情況。四、評價結論及建議（一）評價結論（二）存在問題1.公用經費預算數與決算數偏差較大。（1）郵電費預算數與決算數偏差率=（2.55-2.50）/2.50×100%=2.00%。（2）取暖預算數與決算數偏差率=（5.49-5.40）/5.40×100%=1.67%。（3）差旅預算數與決算數偏差率=（11.23-7.10）/7.10×100%=58.17%。（4）維修（護）費無年初預算，決算支出0.05萬元。（5）公務接待費無年初預算，決算支出0.25萬元。（6）其他商品和服務支出預算數與決算數偏差率=（2.55-0.80）/0.80×100%=218.75%。2.部門預算執(zhí)行進度較低。2020年1-6月部門預算執(zhí)行進度25.78%，1-9月部門預算執(zhí)行進度55.61%，1-11月部門預算執(zhí)行進度65.00%，年度預算執(zhí)行進度68.77%。3.項目資金使用率較低。項目資金共15,690.14萬元，支出12,278.84萬元，資金使用率78.26%。4.資產管理不規(guī)范。項目會計賬國有資產管理信息系統(tǒng)資產報表賬賬差異期初余額期末余額期初余額期末余額期初余額期末余額固定資產原值1,583,527.201,665,527.208,299,515.118,406,304.11-6,715,987.91-6,740,776.91固定資產累計折舊199,494.87303,014.875,616,858.625,927,749.57-5,417,363.75-5,624,734.70固定資產凈值1,384,032.331,362,512.332