標(biāo)桿地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營目標(biāo)方案

標(biāo)桿地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營目標(biāo)

方案集團(tuán)公司文件內(nèi)部編碼：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-XX（股份）有限公司XXX項(xiàng)目項(xiàng)目運(yùn)營目標(biāo)書二。一六年三月目錄項(xiàng)目經(jīng)營決策指導(dǎo)意見1.1項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)：（由運(yùn)營部審批）此部分包含但不限于：區(qū)域發(fā)展意義、公司品牌價(jià)值意義、項(xiàng)目投資收益貢獻(xiàn)、公司產(chǎn)品線延伸或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化提升意義等。1.2項(xiàng)目開發(fā)策略：（由運(yùn)營部審批）項(xiàng)目整體開發(fā)策略：此部分描述開發(fā)策略，如：進(jìn)度優(yōu)先、品質(zhì)優(yōu)先、利潤優(yōu)先等等。戰(zhàn)略控制性指標(biāo)：為達(dá)成上述目標(biāo)，經(jīng)公司運(yùn)營管理部審議、公司總經(jīng)理審批，以下指標(biāo)為剛性指標(biāo)，各級項(xiàng)目經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃須保證以下指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司總經(jīng)理審批的變更情況除外：控制指標(biāo)項(xiàng)目整體目標(biāo)值各年度預(yù)期備注1st年度2nd年度3rd年度財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入凈利潤累計(jì)稅后利潤率內(nèi)部收益率（IRR）投入資本回報(bào)率（ROIC）流程指標(biāo)銷售面積新開工面積竣工面積結(jié)算面積管理性指標(biāo)管理費(fèi)用率銷售費(fèi)用率華潤建筑總包率增值服務(wù)比例注：各年度預(yù)期，第一年為考核，性目標(biāo)，以后各年為預(yù)估值、以年度確定的目標(biāo)值為準(zhǔn)

不僅限于收益、進(jìn)度、成本等指標(biāo)，包括管理性指標(biāo)，如管理費(fèi)用率1.3產(chǎn)品線方案：（由設(shè)計(jì)部審批）1.3.1 所屬產(chǎn)品系列：如鳳凰城、翡翠城、橡樹灣等產(chǎn)品系列：（選項(xiàng)示例）口橡樹灣系列□鳳凰城系列□翡翠城系列二十四城其他1.3.2項(xiàng)目成熟度:組合產(chǎn)品項(xiàng)目：（選項(xiàng)示例）可參照項(xiàng)目多層系列口創(chuàng)新產(chǎn)品口成熟產(chǎn)品口標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品小高層系列口創(chuàng)新產(chǎn)品口成熟產(chǎn)品口標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品中高層系列口創(chuàng)新產(chǎn)品口成熟產(chǎn)品口標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品高層系列口創(chuàng)新產(chǎn)品口成熟產(chǎn)品口標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品情景洋房系列口創(chuàng)新產(chǎn)品口成熟產(chǎn)品口標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品TH系列口創(chuàng)新產(chǎn)品口成熟產(chǎn)品口標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品1.4其他管理目標(biāo)：如某新技術(shù)應(yīng)用、某新業(yè)務(wù)模式嘗試、物業(yè)管理標(biāo)桿等

2.項(xiàng)目經(jīng)營目標(biāo)：（由運(yùn)營部審批）2.1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：項(xiàng)目基本信息地理位置土地獲取時(shí)間土地獲取方式總地價(jià)（億元）樓面地價(jià)（元/平米）開發(fā)物業(yè)可售面積持有投資物業(yè)面積權(quán)益比例序號項(xiàng)目名稱合計(jì)一期二期三期….?…1占地面積（畝）1.1總占地面積1.2建設(shè)用地面積1.3代證面積2建筑面積（m2）2.1住宅2.2商業(yè)2.4車位3可銷售面積（m2）3.1住宅3.2商業(yè)3.4車庫4容積率（萬m2/hm2）5綠化率6總戶數(shù)（戶）7總?cè)丝冢ㄈ耍┱f明性文字：2.2項(xiàng)目收益估算（需與投資建議書一致）^號項(xiàng)目名稱合計(jì)一期二期三期備注1銷售收入（萬元）1.1住宅1.2商業(yè)

1.4車庫2銷售成本（萬元）3管理費(fèi)用（萬元）4銷售費(fèi)用（萬元）5兩稅一費(fèi)（萬元）6所得稅（萬元）7凈利潤（萬元）8毛利率（％）9凈利率（％）說明：“管理費(fèi)用、營銷費(fèi)用、所得稅、凈利潤、凈利率”在分期中無須填報(bào)。兩稅一費(fèi)指土地增值稅、營業(yè)稅和財(cái)務(wù)費(fèi)用2.3項(xiàng)目資金計(jì)劃（由融資策劃部審批） 現(xiàn)金流出現(xiàn)金流入凈現(xiàn)金流量幕及附加其他合計(jì)第1季度年第2季度第3季度第4季度年第1季度第2季度第3季度第4季

度年第1季度第2季度第3季度第4季度3.項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度目標(biāo)（由運(yùn)營部審批）重要說明：一線公司在總部下達(dá)的項(xiàng)目各期開發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)上，需進(jìn)一步細(xì)化第一年度的項(xiàng)目一級計(jì)劃。3.1項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度總體規(guī)劃第一期第二期備注一標(biāo)段二標(biāo)段一標(biāo)段二標(biāo)段工程名稱物業(yè)類型結(jié)構(gòu)類型層數(shù)（地下/地上）建筑面枳（m2）合計(jì)地上地下計(jì)劃開工日期計(jì)劃開盤日期計(jì)劃竣工時(shí)間計(jì)劃入伙日期3.2前提條件：說明1：項(xiàng)目進(jìn)度控制目標(biāo)的改變往往是因?yàn)轫?xiàng)目管理原默認(rèn)前提條件的變化引起的，因此本處應(yīng)清晰描述出所有的重要的前提條件。本處不描述風(fēng)險(xiǎn)或者不可抗力。例：樁基提前開工主體采用費(fèi)率招標(biāo)外墻涂料采用吊籃施工綠化……說明2：每次計(jì)劃變更后，應(yīng)更新本說明。應(yīng)至少包括如下方面：上一版計(jì)劃相比，計(jì)劃變更的內(nèi)容說明。項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵路徑的描述。項(xiàng)目管理過程中一些非常規(guī)措施的說明。從交付角度對銷售配合范圍及內(nèi)容的詳細(xì)說明。3.3項(xiàng)目一期開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃（運(yùn)營管理部組織完成后插入對象）

4.項(xiàng)目開發(fā)成本管理目標(biāo)（由工程管理部審批）4.1項(xiàng)目開發(fā)成本管理目標(biāo)（參照明源成本系統(tǒng)、與投資建議書保持基本一致）序號工程（費(fèi)用）名稱造價(jià)（萬元）單方造價(jià)按建筑面積計(jì)（元/m2）按可售面積計(jì)備注CB0101地價(jià)及轉(zhuǎn)讓費(fèi)CB0102征地及拆遷費(fèi)用CB0103其他費(fèi)用CB0201咨詢調(diào)研費(fèi)CB0202勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)CB0203前期及后期手續(xù)費(fèi)CB0204前期工程費(fèi)CB0205前期及后期其他費(fèi)CB0301土方護(hù)坡降水及基礎(chǔ)處理工程CB0302土建工程CB0303外窗、幕墻及外裝飾工程CB0304門類及相應(yīng)小五金工程CB0305精裝修工程CB0306機(jī)電工程CB0307消防報(bào)警工程CB0308弱電工程CB030電梯工程

3CB050獨(dú)立幼兒園CB050獨(dú)立會(huì)所CB050獨(dú)立商業(yè)樓CB050獨(dú)立車庫CB050其他獨(dú)立配套設(shè)施CB050配套補(bǔ)償CB051配套其他費(fèi)合計(jì)4.2成本管理措施4.2.1設(shè)計(jì)階段4.2.2土方與基礎(chǔ)工程4.2.3主體工程4.2.4裝修工程4.2.5給排水、燃?xì)?.2.6材料、設(shè)備、工程招標(biāo)

5.質(zhì)量管理目標(biāo)（由工程管理部及設(shè)計(jì)部審批）5.1產(chǎn)品質(zhì)量要求項(xiàng)目單位XX1期XX2期XX3期工程質(zhì)量裂縫土建滲漏給排水土建、裝修工程部品質(zhì)量（櫥柜、潔具等）電器工程其他（煤氣、公共部分等）5.2質(zhì)量管理措施5.2.1事前控制:5.2.2事中控制5.2.3事后控制

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