電梯安裝維保質量保證手冊

Q/XXXXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）公司原則Q/XXZLSC-質量確保手冊編寫：XXX、XXX審核：XXX批準：XXX-03-01公布-03-10實施XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）目錄公布令…………………00前言和質量體系概述………………11管理職責……………41.1質量方針、質量目的…………………41.2質量確保體系組織…………………51.3職責、權限…………71.4管理評審…………132質量確保體系文獻…………………143文獻和統(tǒng)計控制……………………164合同控制……………175設計控制………………176材料、零部件及對承包商的………187作業(yè)（工藝）控制…………………208焊接控制……………219檢查與實驗控制……………………2210設備和檢查與實驗裝置控制………2411不合格品（項）控制………………2612質量改善與服務……………………2813人員培訓、考核及其管理……………3114其它過程控制………………………3215執(zhí)行特種設備許可制度………………35附件一質量目的分解表…………………36附件二管理者代表任命書………………37附件三支持性文獻目錄…………………38附件四術語和縮寫 …………………39附件五采用的法律、法規(guī)、原則目錄……………41Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：公布令頁次：0–0–0修改記錄第2次修改第3版公布令同意日期：–03–01發(fā)布令電梯是涉及生命安全、危險性較大的設備，電梯、自動扶梯和自動人行道安裝、維修保養(yǎng)工程的特點是施工的流動性、施了時的勞動力規(guī)定的多變性和高空作業(yè)等。圍繞上述這些特點，根據(jù)TSGZ0005-《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》、《中華人民共和國特種設備安全法》的規(guī)定，根據(jù)GB/T19001-idtISO9000：原則、TSGZ0004-007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量確保體系基本規(guī)定》、《中華人民共和國特種設備安全法》，結合公司的實際狀況，建立健全公司質量管理體系，并形成文獻。通過質量管理體系程序文獻的實施，保持和持續(xù)改善質量管理體系，確保質量管理體系持續(xù)運行的符合性和有限性。為了滿足顧客規(guī)定，并爭取超越顧客盼望，為顧客提供安全可靠、乘坐舒適的電梯、自動扶梯和自動人行道，持續(xù)改善公司的質量安全管理水平及質量安全狀況，本質量管理體系程序文獻擬定了我司的質量管理體系，闡明了質量方針、安全方針和質量目的，是本公質量管理體系的準則和法規(guī)性文獻，是指導我司建立并實施質量管理體系的大綱和行動準則，現(xiàn)予同意頒布，自03月10日起正式實施。本手冊是用以證明公司按特定產(chǎn)品——電梯安裝、改造、維修服務為內(nèi)容、建立并運行的質量管理體系的重要文獻，是對公司管理體系的描述，是公司向社會和對電梯安裝、改造、維修工程委托方實施質量管理所作出的承諾，是公司開展電梯安裝、改造、維修質量管理工作的大綱性文獻。公司各部門和全體員工以及公司各分承包方在電梯安裝改造維修和有關的服務中，都必須恪守本手冊的規(guī)定，確保工程質量滿足法律、法規(guī)、設計、業(yè)主或工程委托方的規(guī)定。XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）法定代表人、總經(jīng)理:二О一四年三月一日━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）公司地址郵政編碼：電話：傳真：Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：前言和質量體系概述頁次：0–0–1修改記錄第2次修改第3版0前言和質量體系概述同意日期：–03–010前言電梯安裝、維修作業(yè)，其符正當規(guī)和設計規(guī)定的施工質量，是工業(yè)成套設備、裝置可靠運行和安全使用的一種確保。在電梯安裝、維修全過程中，有效地運行質量管理體系，既確保電梯投用后滿足設計運行工況的技術指標，又能確保裝置的運行安全。為了滿足電梯安裝、維修的作業(yè)管理規(guī)定和確保工程質量，我公司提供了本質量管理手冊。本質量管理手冊的全部內(nèi)容，忠實地貫徹了公司“嚴格管理、精心施工、以誠相待、不停進取”的質量方針。本質量管理手冊明確了必要的技術條件和水平，使電梯安裝、維修的作業(yè)質量與設計以及與顧客的盼望相一致。本手冊所描述要素的管理原則也都是我公司員工通過數(shù)年的努力已經(jīng)達成的；規(guī)定確保達成。0.1公司概況、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：前言和質量體系概述頁次：0–0–2修改記錄第2次修改第3版0前言和質量體系概述同意日期：–03–010.2手冊的編制闡明和管理0.2.1本手冊是公司質量管理體系的文獻描述。本手冊根據(jù)TSGZ0005-《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》的規(guī)定，根據(jù)GB/T19001-idtISO9000：原則、TSGZ0004-007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量確保體系基本規(guī)定》，結合公司的實際狀況，簡要論述了我司質量管理體系的概況。0.2.3本質量管理手冊由公司行政科負責統(tǒng)一編號、造冊、登記分發(fā)及歸口管理。行政科確保受控質量管理手冊持有者得到有效版本。0.2.4質量管理手冊編制后，通過經(jīng)理組織評審和審核，以判斷其有效性、充足性、適宜性和符合性，并及時組織修訂，確保電梯安裝、維修工程的質量管理工作有效進行。0.2.5本質量管理手冊的修訂工作以及修訂后的評審工作由管理者代表負責組織進行。0.2.6通過評審的質量管理手冊由公司經(jīng)理同意公布、實施。0.2.7本手冊編制：XXX、XXX審核：XXX同意：XXXQ/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：前言和質量體系概述頁次：0–0–3修改記錄第2次修改第3版0前言和質量體系概述同意日期：–03–010.3質量體系概述0.3.1引言我司的質量管理已建立了文獻化的體系，本手冊作為體系大綱性的文獻，對公司電梯安裝、維修施工的質量管理體系加以描述。這些體系文獻在生產(chǎn)和管理的全過程中予以貫徹實施，并評價這些文獻的有效性以致力于體系的持續(xù)改善。0.3.2合用范疇本手冊是在合同環(huán)境下，向顧客或第三方描述了我司質量管理體系滿足電梯安裝、維修工程的能力。本手冊合用于電梯安裝、維修全過程的管理。在其它設備安裝、維修工程施工中也參考執(zhí)行本手冊。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責頁次：0–0–4修改記錄第2次修改第3版1管理職責同意日期：–03–01管理職責1.1質量方針和質量目的1.1.1質量方針：“嚴格管理、精心施工、誠信服務、不停進取。”“嚴格管理”突出一種“嚴”字，表明我公司每一位組員都遵照質量管理體系，持續(xù)改善，發(fā)明符合有關法規(guī)、質量可靠、高品質的產(chǎn)品，讓顧客買得稱心、用的放心?！熬氖┕ぁ笔俏宜镜馁|量宗旨，滿足顧客的需要是我司的追求?！熬弊謴娬{(diào)我司在滿足顧客現(xiàn)有需要的基礎上，不停采用先進技術，運用科學手段，持續(xù)改善服務質量，開發(fā)新服務，以滿足市場及顧客日新月異的規(guī)定，力求成為業(yè)界先驅?！耙哉\相待”突出一種“誠”字，表明我司想顧客之所想、急顧客之所急的理念，以熱誠的態(tài)度為顧客服務；并不停改善工作辦法，為顧客提供更優(yōu)良的服務?！安煌＿M取”通過持續(xù)的改善，不停提高公司的技術和管理，“發(fā)明更可靠的產(chǎn)品”提供應顧客。1.1.2我司質量目的：安裝一次交驗合格率100%,顧客滿意度不小于98%；重大安全事故率為0；月維保電梯故障次數(shù)不超出8/100臺；電扶梯及時維修達成率98%；員工培訓達成率100%。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責頁次：0–0–5修改記錄第2次修改第3版1質量確保體系組織同意日期：–03–011.2質量確保體系組織本手冊明確了我公司在電梯安裝、維修作業(yè)中，全部使用我司質量管理政策和程序的組織機構或重要崗位人員的職責。所描述的組織機構或重要崗位人員的權限是與其不可推卸的責任和公司賦予的職責相適應的質量職責和權限公司質量管理組織機構以下：工程部管理部質安部營業(yè)部技術部法定代表人管理者代表兼質保工程師總經(jīng)理工程部管理部質安部營業(yè)部技術部法定代表人管理者代表兼質保工程師總經(jīng)理安裝科維?？瓢惭b人員維保人員安裝科維?？瓢惭b人員維保人員財務科行政科總務科財務科行政科總務科圖1質量管理組織機構圖Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責頁次：0–0–6修改記錄第2次修改第3版1質量確保體系組織同意日期：–03–01表1.主要部門及人員質量要素職能分配手冊章節(jié)號職部責門要素名稱經(jīng)理質保工程師管理部質安部營業(yè)部工程部技術部1質量體系☆△△△△△△2管理職責☆△△△△△△3體系維護和改善△☆△△△△△4文獻和資料控制△☆△△△△5顧客需求的辯識與滿足△△△☆△△6服務設計△△△△☆☆7供方采購△☆△△☆△8過程控制△△△☆☆△9員工培訓△△△△△△☆10檢查、測量和實驗設備控制△☆△△△11檢查和實驗控制△☆△△△12不合格品的控制△△☆△△△13服務保障△△△☆△△☆——主管職責△——配合職責Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責頁次：0–0–7修改記錄第2次修改第3版1．3職責、權限同意日期：–03–011.3負責人及部門職責、權限本手冊明確了我公司在電梯安裝、維修作業(yè)中，全部使用我司質量管理政策和程序的組織機構或重要崗位人員的職責。所描述的組織機構或重要崗位人員的權限是與其不可推卸的責任和公司賦予的職責相適應的。1.3.1負責人職責、權限1.3.1.1總經(jīng)理對本手冊描述的質量確保體系的建立、完善、保持負責；確保機電類特種設備電梯施工質量方針和質量目的的實現(xiàn)；負責同意施工承包合同，確保合同在施工資質范疇內(nèi)，并使顧客的規(guī)定得到充足的滿足；負責人力資源的提供和解決；有權指揮應急救援與緊急修理；按照法人授權，對質量確保體系的管理有否決權。1.3.1.2質保工程師公司法人代表任命一名管理人員擔任質量管理工程師,質量管理工程師在質量管理方面代表總經(jīng)理行使職權，其職責以下：負責質量確保體系的完善、保持正常運轉；負責質量方針和質量目的的實施；負責質量信息的控制、組織質量內(nèi)部審核、實施質量改善方法；參加人員培訓、考核及其管理；參加并協(xié)調(diào)應急救援和緊急修理；負責提供特種設備許可制度的有關信息，做好特種設備多種許可資質證書的管理工作。1.3.1.3管理部負責人負責文獻和統(tǒng)計控制；負責管理公司印章，文獻資料收發(fā)的簽名或蓋章；負責傳遞公司質量確保體系的多種信息和資料；Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責頁次：0–0–8修改記錄第2次修改第3版1．3職責、權限同意日期：–03–01負責管理公司的多種資料，涉及電子文檔；有權根據(jù)公司質量確保體系文獻的有關規(guī)定實施否決權。負責材料、零部件（涉及配套設備）控制，組織對分承包方質量確保能力的評價，以確保施工項目向合格的分承包方發(fā)包，并負責對分承包方的控制；負責選擇滿足質量規(guī)定的物資制造商和供貨商，確保所購物資的質量符合規(guī)定；負責材料、另部件采購控制；負責設備和檢查與實驗裝置的采購控制；負責實施及管理質量確保體系有效性驗證的組織工作；1.3.1.4技術部負責人（技術負責人）參加制訂和貫徹質量方針和質量目的；負責電梯施工技術確保策劃工作；收集整頓外來設計資料、負責外來設計資料的審核；組織制訂作業(yè)（工藝）指導書；負責制訂檢查與實驗工藝文獻；參加不合格品（項）確實認、因素分析和處置；主持技術工作，有權解決重大技術問題，對電梯施工技術確保負責。1.3.1.5質安部負責人參加制訂和貫徹質量方針和質量目的；負責電梯施工質量確保策劃工作；參加制訂檢查與實驗工藝文獻；負責設備和檢查與實驗裝置從采購至報廢各環(huán)節(jié)的審查，有權擬定設備與裝置的使用狀態(tài)標記；負責不合格品（項）確實認、因素分析和處置；主持質量管理工作，有權解決重大質量問題，對施工質量確保負責。負責對員工的作業(yè)安全進行指導和監(jiān)護；負責安全事故的解決和上報。1.3.1.6營業(yè)部負責人負責組織訂立合同，確保顧客的規(guī)定得到充足的滿足；Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責頁次：0–0–9修改記錄第2次修改第3版1．3職責、權限同意日期：–03–01參加制訂，并實施公司各項程序文獻（管理制度）；參加文獻和統(tǒng)計控制，擬定控制的范疇、程序和內(nèi)容；負責市場信息的收集、整頓，并對質量信息進行控制；有權對質量改善防止方法的實施狀況進行監(jiān)督和檢查；負責下達滿足合同規(guī)定的作業(yè)計劃，并對合同的執(zhí)行進行管理；負責顧客意見的收集和竣工后服務的組織工作。1.3.1.7工程部負責人在物資流轉過程中負責對其功效和特性的維護，確保只將滿足規(guī)定的物資流入施工過程；參加制訂，并實施公司各項程序文獻（管理制度）；負責設備安裝統(tǒng)計控制；負責材料、零部件（涉及配套設備）驗收控制,確保不合格的材料、零部件不投入使用；負責編制電梯施工方案，負責作業(yè)（工藝）的實施與檢查；負責施工質量檢查與實驗的實施與檢查；負責施工現(xiàn)場設備和檢查與實驗裝置狀態(tài)標記；負責不合格品（項）的統(tǒng)計、標記、寄存和隔離；恪守作業(yè)（工藝）指導書的規(guī)定，確保施工過程安全和質量合格；保護和維護顧客提供的財產(chǎn)；有權擬定和配備必需的施工設備，以滿足工程實現(xiàn)質量目的的需求；有權組織、實施應急救援與緊急修理；接受上海市質量技術監(jiān)督局的監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)督檢查和定時檢查。1.3.1.8維?？曝撠熑藚⒓又朴?，并實施公司各項程序文獻（管理制度）；負責維修保養(yǎng)統(tǒng)計控制；負責材料、零部件（涉及配套設備）驗收控制,確保不合格的材料、零部件不投入使用；Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責頁次：0–0–10修改記錄第2次修改第3版1．3職責、權限同意日期：–03–01參加編制維修保養(yǎng)方案，負責作業(yè)（工藝）的實施與檢查；負責維修質量檢查與實驗的實施與檢查；負責維?，F(xiàn)場設備和檢查與實驗裝置狀態(tài)標記；負責不合格品（項）的統(tǒng)計、標記、寄存和隔離；恪守作業(yè)（工藝）指導書的規(guī)定，確保施工過程安全和質量合格；保護和維護顧客提供的財產(chǎn)；有權擬定和配備必需的施工設備，以滿足工程實現(xiàn)質量目的的需求；有權組織、實施應急救援與緊急修理；接受上海市質量技術監(jiān)督局的監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)督檢查和定時檢查。1.3.1.9安裝科負責人參加制訂，并實施公司各項程序文獻（管理制度）；負責安裝統(tǒng)計控制；負責材料、零部件（涉及配套設備）驗收控制,確保不合格的材料、零部件不投入使用；參加編制安裝方案，負責作業(yè)（工藝）的實施與檢查；負責安裝質量檢查與實驗的實施與檢查；負責安裝現(xiàn)場設備和檢查與實驗裝置狀態(tài)標記；負責不合格品（項）的統(tǒng)計、標記、寄存和隔離；恪守作業(yè)（工藝）指導書的規(guī)定，確保施工過程安全和質量合格；保護和維護顧客提供的財產(chǎn)；有權擬定和配備必需的施工設備，以滿足工程實現(xiàn)質量目的的需求；有權組織、實施應急救援與緊急修理；接受上海市質量技術監(jiān)督局的監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)督檢查和定時檢查。1.3.2部門職責、權限1.3.2.1管理部參加制訂，并實施公司各項程序文獻（管理制度）；Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責頁次：0–0–11修改記錄第2次修改第3版1．3職責、權限同意日期：–03–01負責文獻和統(tǒng)計控制，擬定控制的范疇、程序和內(nèi)容；負責管理公司印章，文獻資料收發(fā)的簽名或蓋章；負責傳遞公司質量確保體系的多種信息和資料；負責設備和檢查與實驗裝置的采購控制；有權根據(jù)公司質量確保體系文獻的有關規(guī)定實施否決權；負責人員培訓、考核及其管理；有權使用公司施工許可證（復印件）和作業(yè)人員資質證書（復印件）；協(xié)調(diào)、保障應急救援工作順利進行；組織對分承包方質量確保能力的評價，以確保施工項目向合格的分承包方發(fā)包，并負責對分承包方的控制；負責選擇滿足質量規(guī)定的物資制造商和供貨商，確保所購物資的質量符合規(guī)定；負責材料、另部件采購控制；負責設備和檢查與實驗裝置的采購控制；接受上海市質量技術監(jiān)督局的監(jiān)督管理，接受并配合上海市特檢院和區(qū)特檢所的監(jiān)督檢查和定時檢查。1.3.2.2技術部負責外來設計資料的收集、整頓，并對的用于編制施工方案；負責作業(yè)（工藝）文獻的制訂，參加作業(yè)過程的質量與安全檢查；參加施工統(tǒng)計檢查；參加電梯施工質量檢查與實驗的控制；參加材料、零部件（涉及配套設備）控制狀況的檢查與檢查；參加不合格品（項）的因素分析、處置及處置后的檢查；參加質量改善、服務與內(nèi)部審核；配合對安裝、維修保養(yǎng)有關人員進行技術培訓、考核及其管理；執(zhí)行機電類特種設備許可制度、接受各級質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督；參加解決各類質量和安全事故；組織參加質量策劃和審核設備安裝、改造、維修施工方案。負責組織設備安裝、改造、維修知識和專業(yè)技術的培訓；負責公司產(chǎn)品技術開發(fā)、引進技術消化；負責產(chǎn)品技術原則的審批；Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責頁次：0–0–12修改記錄第2次修改第3版1．3職責、權限同意日期：–03–01負責公司技術、科技信息、技術文獻的管理。解決重大技術核心與單薄環(huán)節(jié)。1.3.2.3工程部擬定和平衡必需的施工機械和設備，以滿足工程實現(xiàn)質量目的的需求。負責作業(yè)用計量器具確實認。指導作業(yè)并負責解決作業(yè)技術和質量問題。合理規(guī)劃和運用作業(yè)總平面，為確保質量提供適宜的作業(yè)場合。負責對參加設備安裝、維修作業(yè)施工人員能力的控制。負責工程人力資源的提供和勞動力的合理調(diào)配，以確保所提供的勞動力滿足質量與技術需要。負責編制設備安裝、維修施工方案。確保移交給設備安裝、維修顧客的竣工資料滿足合同規(guī)定。負責施工過程中的外來、內(nèi)部的質量、技術文獻和資料的控制。在物資流轉過程中負責對其功效和特性的維護，確保只將滿足規(guī)定的物資流入設備安裝、維修施工過程。負責工程物資的現(xiàn)場管理。1.3.2.4質安部負責編制施工質量的檢查和評定計劃。負責施工質量的檢查、測量和評定。負責檢查器具的有效性控制。負責與顧客、質量監(jiān)督部門進行質量監(jiān)督業(yè)務聯(lián)系。有權擬定不合格品的返修、讓步的解決。有權制止不合格并簽發(fā)不符合項報告，有權擬定不合格品的返工處置。負責對員工的作業(yè)安全進行指導和監(jiān)護。負責安全事故的解決和上報。1.3.2.5營業(yè)部負責組織設備銷售、安裝、維修合同的評審，確保顧客的規(guī)定得到充足的理解。負責下達滿足合同規(guī)定的作業(yè)計劃，并對合同的執(zhí)行進行管理。負責設備銷售、安裝、維修市場信息的收集和整頓。負責顧客意見的收集和竣工后服務的組織工作。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：管理職責頁次：0–0–13修改記錄第2次修改第3版1.4管理評審同意日期：–03–011.4管理評審1.4.1引言為確保電梯安裝、維修施工的質量管理體系正常運行和本手冊的有效實施，持續(xù)進行內(nèi)部質量審核和定時實施體系管理評審，接受國家勞動行政部門、上級或顧客的安全監(jiān)督、監(jiān)察和檢查。以擬定質量活動和有關成果與否符合勞動技術法規(guī)、計劃安排和達成預期目的，以及這些安排與否得到有效貫徹、對于實現(xiàn)質量目的與否適宜。1.4.2職責經(jīng)理主持體系的管理評審管理者代表負責組織實施內(nèi)部質量監(jiān)督和審核。質安部負責與國家特種設備監(jiān)督檢查機構進行業(yè)務聯(lián)系，有計劃地接受外部監(jiān)督檢查。1.4.3策劃按國家特種設備監(jiān)督檢查機構的監(jiān)督規(guī)定接受和組織監(jiān)督和審核。有計劃地開展公司內(nèi)部質量體系的審核，并確保涉及其相對獨立的質量管理要素。年度審核計劃和單項審核計劃均形成正式文獻。審核組由含有資格的對將要進行審核的工作內(nèi)容不承當直接責任的獨立的人員擔任。在適宜的時期內(nèi)進行體系管理評審。審核項目均編制審核檢查表。1.4.4管理評審報告和不符合項報告管理評審應有管理評審統(tǒng)計并形成管理評審報告。1.4.5不符合項的報告a.對審核中發(fā)現(xiàn)的任何不符合項簽發(fā)不符合項報告，受審核部門接到不符合項報告，按規(guī)定時限制訂并采用糾正方法。b.不符合項的糾正和糾正方法按計劃時限完畢。1.4.6審核報告每次管理評審和內(nèi)部審核均編制審核報告。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：質量確保體系文獻頁次：0–0–14修改記錄第2次修改第3版2.質量確保體系文獻同意日期：–03–01體系文獻除本手冊外，還涉及文獻化的程序和過程活動準則，以及能證明過程辦法有效并已得到控制的統(tǒng)計。全部文獻的有效性都得到控制，各活動場合確保使用現(xiàn)行的版本。通過文獻化明確規(guī)定了實施質量管理的組織構造、程序、過程和資源。這些文獻由質量管理手冊、程序文獻和作業(yè)指導書、質量統(tǒng)計等構成。體系文獻重要有下列的內(nèi)容：2.1質量確保手冊概括和清晰地描述公司質量管理體系的范疇，對執(zhí)行GB/T19001-質量管理體系規(guī)定的能力也加以明確的論述。質量確保手冊涉及下列內(nèi)容：（1）術語、定義和縮略語；（2）體系的合用范疇；（3）質量方針和質量目的；（4）質量確保體系組織和管理職責、（5）質量確保體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的規(guī)定。（6）修訂狀況。本質量手冊的描述，是對涵蓋了電梯安裝、維修工程的質量體系、及其對體系范疇所作的剪裁和合理性作出了有關的闡明。2.2程序文獻本手冊涉及的文獻化的程序共有21個，程序文獻是按公司的質量方針和電梯安裝、維修作業(yè)的特定管理規(guī)定而編制的，均能指導各過程活動的有序進行。全部程序文獻都由歸口部門組織實施。我司采用的質量管理程序文獻規(guī)定了對應的質量統(tǒng)計。2.3作業(yè)指導書及其它文獻此層文獻涉及具體描述有關產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)測及測量等的指導文獻及其它與產(chǎn)品質量有關的文獻，它們涉及但不限于產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、原則、法規(guī)等。2.4質量統(tǒng)計本手冊涉及的質量統(tǒng)計均在對應的程序中予以提示。質量統(tǒng)計的原則格式均是得到公司Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：質量確保體系文獻頁次：0–0–15修改記錄第2次修改第3版2.質量確保體系文獻同意日期：–03–01原則化注冊，并以動態(tài)的辦法加以公布。開展質量統(tǒng)計的策劃，將電梯安裝、維修工程統(tǒng)計的規(guī)定和能充足予以證明的質量統(tǒng)計的內(nèi)容予以擬定。對全部被擬定的統(tǒng)計內(nèi)容，都準備好統(tǒng)計的載體，以確保質量統(tǒng)計的對的性、可追溯性和可信性。0.3.5.3作業(yè)指導書及其它文獻此層文獻涉及具體描述有關產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)測及測量等的指導文獻及其它與產(chǎn)品質量有關的文獻，它們涉及但不限于產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、原則、法規(guī)等。0.3.5.4質量統(tǒng)計本手冊涉及的質量統(tǒng)計均在對應的程序中予以提示。質量統(tǒng)計的原則格式均是得到公司原則化注冊，并以動態(tài)的辦法加以公布。開展質量統(tǒng)計的策劃，將電梯安裝、維修工程統(tǒng)計的規(guī)定和能充足予以證明的質量統(tǒng)計的內(nèi)容予以擬定。對全部被擬定的統(tǒng)計內(nèi)容，都準備好統(tǒng)計的載體，以確保質量統(tǒng)計的對的性、可追溯性和可信性。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：文獻和統(tǒng)計控制頁次：0–0–16修改記錄第2次修改第3版3、文獻和統(tǒng)計控制同意日期：–03–013.1引言對實施本手冊有效執(zhí)行起作用的各個場合，都得到對應文獻和資料的有效版本，通過對文獻和資料更改控制，確保文獻和資料的適應性。對文獻和資料的控制涉及涉及電梯安裝、維修質量的外來文獻。3.2職責管理部負責文獻和資料控制的實施。文獻歸口部門負責文獻和資料的編制、審核或審定。歸口部門組織文獻編審、由經(jīng)授權的人員審批。3.3發(fā)放3.3.1文獻和資料由行政科統(tǒng)一分發(fā)、標記、收集、編目、歸檔、貯存、收回和解決。3.3.2涉及電梯安裝、維修工程的圖紙、工程聯(lián)系單等，均先由工程部審批簽發(fā)，再由行政科按文獻控制程序發(fā)放。確保現(xiàn)場都使用有效版本文獻。3.4更改控制3.4.1文獻和資料的更改符合原審批規(guī)定或由指定代表審批，并使原文獻和資料的擁有者得到更改后生效的版本。3.4.2在修改的文獻和資料上做出明顯的修改狀態(tài)標記，避免混用。3.5作廢控制在作廢的文獻和資料明顯的位置做出明顯的狀態(tài)標記。除必須留用外，其它按發(fā)放清單悉數(shù)收回。3.6標記文獻和資料的修改、參考、作廢等不同的控制性質都有統(tǒng)一的標記加以辨別。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：合同、設計控制頁次：0–0–17修改記錄第2次修改第3版4、合同控制5、設計控制同意日期：–03–014.合同控制合同控制是對電梯施工工程服務的承接、推行策劃，通過對電梯施工工程提供的服務與質量體系相一致的策劃，明確施工項目的質量目的，提供必要的資源，擬定質量驗收原則，以及安排經(jīng)確認的質量統(tǒng)計載體，使施工質量達成設計規(guī)定和既定目的，推行合同并獲得經(jīng)濟效益。4.1合同控制的范疇合同明確了工程的進度、質量目的，以及要實現(xiàn)目的所需控制的內(nèi)容和采用的方法，以及確保明現(xiàn)目的所采用的工藝、施工方案和評定原則。4.2策劃與合同訂立合同作為實現(xiàn)施工服務的文獻，明確了該服務所需建立的文獻和所需提供的資源和設施，以及驗收評定的準則和必須形成的統(tǒng)計。4.3合同控制的重要內(nèi)容a)承接項目在我司電梯施工資質范疇之內(nèi)；b）質量指標；c）人力資源、物資供應和施工裝備保障條件；d）計劃、進度安排；e）規(guī)定專門的安全方法；f)合同收入或付出的金額與日期；g)供需雙方應承當?shù)牧x務、責任和權力等。4.4合同訂立、修改、會簽程序等5.設計控制設計控制范疇、程序、內(nèi)容以下：5.1通過對設計文獻的審查和校對，確保電梯安裝工作處在設計安全的范疇內(nèi)。5.2合用于電梯外來設計文獻的審查和監(jiān)督。5.3綜合部在收到設計文獻時，應做好統(tǒng)計；5.4設計負責人應組織有關人員進行會審；必要時規(guī)定設計文獻單位提供技術交底；5.5法規(guī)、安全技術規(guī)范對設計許可、設計文獻鑒定、產(chǎn)品型式實驗等有規(guī)定時，公司在審查設計資料時，應核查設計單位的有關證件與否齊全，必要時按對外包方的規(guī)定進行現(xiàn)場考察評審。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：材料、零部件及對承包商的控制頁次：0–0–18修改記錄第2次修改第3版6、材料、零部件及對承包商的控制同意日期：–03–01公司在電梯安裝、維修工程的采購活動包含了對全部為了滿足工程最后質量的原材料、元器件、加工件及配套設備和作業(yè)機具等采購過程和工程項目發(fā)包的控制。對分承包方、采購文獻和采購物資的驗證進行有效的控制，確保采購的物資符合規(guī)定規(guī)定。6.1分承包方的評定6.1.1分承包方評定，由管理部組織進行。為滿足電梯安裝、維修技術質量規(guī)定的能力，采用下列適合的辦法:a.對分承包方質量確保能力的調(diào)查；b.必要時，考察已證明的分承包方業(yè)績和能力的統(tǒng)計，并加以評定；c.由分承包方提供第三方的質量體系認證或產(chǎn)品認證合格證書；d.如顧客在合同中規(guī)定分承包方要經(jīng)第三方認證，第三方有通過鑒定的合格證書。6.1.2經(jīng)評定合格分承包方由公司確認，全部評定活動的統(tǒng)計均予以保存。6.2采購文獻6.2.1采購文獻編制表明規(guī)范和設計規(guī)定的技術規(guī)定和質量規(guī)定，經(jīng)授權人員審批公布。6.2.2采購文獻的更改和管理:a.采購文獻的修訂狀態(tài)均加以識別；b.被修訂的采購文獻均經(jīng)原審批人員審批；c.設計和設備更改后的采購,通過對應的審批后及時下達總務科；d.經(jīng)營采購文獻由管理部集中保管歸檔。6.3采購物資的驗證6.3.1公司在電梯安裝、維修工程的采購合同中充足注意對采購物資的驗證。公司在分承包方處和到貨現(xiàn)場對采購物資與否符合規(guī)定進行的驗證和放行方式均按顧客規(guī)定，嚴格按合同規(guī)定執(zhí)行。6.3.2任何方式的驗證，顧客、公司和分承包方均辦理驗收簽證表明其符合性。6.3.3顧客的驗證是在合同規(guī)定條件下進行的，不管顧客與否參加對采購物資的驗證，我公司都確保向顧客提供的采購物資是合格產(chǎn)品。6.4材料控制6.4.1材料、零部件的采購(涉及采購計劃和采購合同），明確對分供方實施質量控制的方式和內(nèi)容，涉及分供方進行評價、選擇、重行評價，并編制分供方評價報告，建立合格供方名Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：材料、零部件及對承包商的控制頁次：0–0–19修改記錄第2次修改第3版6、材料、零部件及對承包商的控制同意日期：–03–01錄等，對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應當對分供方許可資格進行確認；6.4.2材料、零部件驗收（復驗）控制，涉及未經(jīng)驗收（復驗）或者不會合格的材料、零部件不得投入使用等；6.4.3材料標記（可追屬性標記）的編制、標記辦法、位置和標記移植等；6.4.4材料、零部件的寄存與保管，分包質量存儲場地、分區(qū)堆放等；6.4.5材料、零部件使用和使用控制，涉及質量證明文獻、牌號、規(guī)格、材料爐批號等。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：作業(yè)（工藝）控制程序頁次：0–0–20修改記錄第2次修改第3版7、作業(yè)（工藝）控制程序同意日期：–03–017.1作業(yè)（工藝）控制的范疇、程序、內(nèi)容以下：7.1.1作業(yè)（工藝）文獻的基本規(guī)定，涉及電扶梯對應種類的安裝、維修工藝；7.1.2作業(yè)（工藝）紀律檢查，涉及工藝紀律檢查時間、人員、檢查的工序，檢查項目、內(nèi)容等。7.2作業(yè)（工藝）文獻（涉及通用或專用工藝文獻）的基本規(guī)定、制訂條件和原則7.2.1作業(yè)（工藝）文獻制訂（含修改）的基本規(guī)定7.2.2作業(yè)（工藝）文獻制訂的內(nèi)容應符合有關的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術規(guī)范和原則；7.2.3作業(yè)（工藝）文獻應根據(jù)制訂根據(jù)的變動、原文獻執(zhí)行信息的反饋，并經(jīng)論證承認后進行修改；7.2.4作業(yè)（工藝）文獻制訂應通過編制、審核和同意程序。7.3作業(yè)（工藝）文獻制訂（含修改）的條件7.3.1作業(yè)（工藝）文獻制訂的單位和人員應含有對應資質；7.3.2作業(yè)（工藝）文獻制訂應符合可行的實際狀況。7.4作業(yè)（工藝）文獻制訂（含修改）的原則7.4.1作業(yè)（工藝）文獻制訂（含修改）的正當原則；7.4.2作業(yè)（工藝）文獻制訂（含修改）的現(xiàn)行有效原則；7.4.3作業(yè)（工藝）文獻制訂（含修改）過程的有章可循原則。7.5作業(yè)（工藝）紀律檢查7.6現(xiàn)場作業(yè)按照三級作業(yè)指導文獻操作Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：焊接控制頁次：0–0–21修改記錄第2次修改第3版8、焊接控制同意日期：–03–018.1引言對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進行控制，確保施工過程中的焊接質量。8.2控制焊接的范疇內(nèi)容以下：8.2.1焊接人員管理，涉及焊接人員培訓、資格考核、持證焊接人員的合格項目，持證焊接人員的檔案及其考核統(tǒng)計等；8.2.2焊接材料控制，涉及焊接材料的采購、驗收、檢查、存儲、烘干、發(fā)放、使用和回收等；8.2.3焊接工藝評定報告（PQR）和焊接作業(yè)指導書（WPS）控制，涉及焊接工藝評定報告、有關檢查和檢測報告、工藝評定施焊統(tǒng)計以及焊接工藝評定試樣的保存；8.2.4焊接工藝評定的項目覆蓋特種設備焊接所需要的焊接工藝；8.2.5焊接過程控制，涉及焊接工藝，產(chǎn)品施焊統(tǒng)計、焊接設備、焊接質量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析；8.2.6焊接返修（母材缺點補焊）控制，涉及焊縫返修（母材缺點補焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺點補焊）后重新檢查檢測等；8.2.7根據(jù)安全技術規(guī)范、原則有產(chǎn)品焊接實驗規(guī)定時，對產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標記、熱解決、檢查檢測項目、試樣加工、檢查監(jiān)測辦法、焊接試板和試樣不合格的解決，試樣的保存等。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：檢查和實驗控制頁次：0–0–22修改記錄第2次修改第3版9檢查與實驗控制同意日期：–03–019.1引言為了確保電梯安裝、維修質量符合設備制造圖紙、作業(yè)圖紙及其技術規(guī)范、技術條件、質量檢查及評定原則，在質量形成過程中開展規(guī)范的檢查和實驗的質量控制活動。以確保不合格物資不出庫，不合格過程不轉序。全部質量檢查和實驗活動均經(jīng)質量策劃，即按質量檢查計劃有序地實施。9.2職責總經(jīng)理對工程質量和服務質量負全責。質安部是檢查與實驗的歸口管理部門，具體負責對施工過程監(jiān)視、檢查及不合格品的控制工作。倉庫和使用部門進行采購物資的進貨檢查，形成統(tǒng)計。工程部協(xié)助配合技術質量部的檢查與實驗工作，工程施工部門和人員進行施工過程中的質量檢查，形成統(tǒng)計。技術部負責參加不合格品的處置。9.3檢查計劃9.3.1質量檢查評定項的擬定在電梯安裝、維修工程開工前按照合同規(guī)定的規(guī)程、制造技術條件等具體規(guī)定確認質量檢查評定項目。具體地規(guī)定進貨檢查、維保抽檢、年度自查檢查、定時檢查、安裝過程檢查、安裝監(jiān)督檢查、最后驗收檢查的分級檢查規(guī)定。9.3.2質量控制點擬定開工前擬定質量控制點，并和顧客協(xié)商獲得共識?？刂泣c的設定充足考慮雙方的質量風險和經(jīng)濟利益。9.3.3編制核心過程文獻對核心過程的轉序和交接按合同規(guī)定進行（如：辦理中間交接驗收簽證）。9.4檢查和實驗人員的資格檢查和實驗人員均通過培訓考試合格并獲得相稱級別的資質證書。9.5進貨檢查Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：檢查和實驗控制頁次：0–0–23修改記錄第2次修改第3版9檢查與實驗控制同意日期：–03–019.5.1裝置性材料和設備按程序進行檢查，并對檢查狀態(tài)進行標記,確保合格的材料、設備投入安裝。9.5.2對進貨檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，管理部負責對外交涉。9.5.3制造廠提供的質量控制和質量合格證明文獻，進貨檢查后作技術文獻按文獻控制程序保管和使用。9.6電梯日常維護保養(yǎng)質量的檢查9.6.1質檢部定時組織人員對現(xiàn)有電梯每六個月抽檢一次，抽檢比例不少于10%。9.6.2檢查員每年在政府部門的定時檢查之前對電梯進行年度一次全方面自檢并用黑色簽字筆認真填寫“年度自檢報告”，不得有涂改，報告一式三份，交設備所在地質監(jiān)局、顧客、公司各一份。9.7電梯安裝過程的檢查、電梯重大修理的檢查、電梯竣工驗收、電梯監(jiān)督檢查有關程序嚴格按照有關程序文獻執(zhí)行。9.8最后檢查和實驗9.8.1電梯安裝、維修工程的驗收檢查是最后檢查和實驗。9.8.2最后驗收檢查符合規(guī)范和合同規(guī)定的質量特性及本手冊的規(guī)定。正式交付顧客時，全部不符合項的糾正已完畢。9.9檢查與實驗統(tǒng)計控制9.9.1檢查人員與作業(yè)人員應認真填寫各項檢查與實驗統(tǒng)計，并應在檢查與實驗統(tǒng)計上訂立姓名和日期。9.9.2項目完畢后應將全部的檢查與實驗統(tǒng)計歸入該臺電梯的設備檔案。9.9.3對我司安裝、維修和保養(yǎng)的電梯經(jīng)檢查機構監(jiān)督檢查后應向顧客索取一份檢查報告復印件歸入該臺電梯的設備檔案。9.9.4供應廠商提供的合格證明、質保書、產(chǎn)品闡明書、檢查和實驗報告等，工程部將按系統(tǒng)匯編移交顧客。9.9.5對檢查和實驗狀態(tài)進行標記9.9.6檢查與實驗統(tǒng)計隨設備檔案一起保管。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：設備和檢查與實驗裝置控制頁次：0–0–24修改記錄第2次修改第3版10、設備和檢查與實驗裝置控制同意日期：–03–0110.1引言對用以證明電梯安裝、維修質量特性值與否符合規(guī)定規(guī)定的檢查、測量和實驗設備均進行控制，確保所用設備的測定不擬定度已知，且測量能力滿足電梯安裝、維修規(guī)定。10.2職責質安部負責檢查、測量和實驗設備的控制。10.3設備的配備10.3.1根據(jù)電梯安裝、維修的質量規(guī)定，對全部設備明確測試任務及所規(guī)定的精確度和精密度，確保選擇有足夠能力的檢查、測量和實驗設備。10.3.2公司配備與生產(chǎn)相適應的計量原則器，最高原則裝置經(jīng)考核合格。10.4在用設備的控制10.4.1電梯安裝、維修按公司對計量器具實施的A、B、C分類管理，進行嚴格監(jiān)控。10.4.2計量、檢測和實驗設備按規(guī)定程序進行周期檢定、抽檢和使用前的檢定，確保使用合格的檢測器具。10.4.3周期檢定和抽檢符合國家有關檢定規(guī)程規(guī)定，并確保檢定由對應資格機構進行。10.4.4檢查、測量和實驗設備的精確度和精密度受到嚴格控制，確保量值傳遞的對的性，當發(fā)現(xiàn)精確度和精密度受到影響則視為不合格計量檢測設備，并對已測量資料重新復測。不合格檢查、測量和試檢設備按規(guī)定解決。10.5檢定人員資格檢定人員均通過國家承認的培訓機構培訓，由考核合格的人員進行檢定工作，并通過文獻規(guī)定檢定人員的職責和資格。10.6檢定標簽檢查測量和實驗設備有經(jīng)原則化的標簽標明其檢定周期、類別，確保使用過程中的檢查測量和實驗設備校準狀態(tài)已知。10.7校準統(tǒng)計周檢和抽檢有校準統(tǒng)計和檢定證書,各校準統(tǒng)計清晰、完整、對的、保存完善、檢索方便。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：設備和檢查與實驗裝置控制頁次：0–0–25修改記錄第2次修改第3版10、設備和檢查與實驗裝置控制同意日期：–03–0110.8搬運、保養(yǎng)和貯存檢測和實驗設備的搬運、保養(yǎng)和貯存按有關程序管理，確保檢測和實驗設備的精確度和合用性保持完好。10.9設備封緘控制。在檢測和實驗設備校準的適宜階段，對設備上能影響其性能的可調(diào)部位由通過授權的人員進行封緘，避免無關人員改動，確保檢測和實驗設備的校準精度。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：不合格品的控制頁次：0–0–26修改記錄第2次修改第3版11不合格品的控制同意日期：–03–0111.1引言對由于損壞、機械缺點或作業(yè)誤差而與設計文獻，規(guī)范書，采購文獻等規(guī)定不一致的不合格品進行標記、隔離、評價、解決和統(tǒng)計，確保不使用不合格品。11.2職責質安部負責安裝過程中產(chǎn)生的不合格品的標記、隔離，參加評審處置。管理部負責物資供應中發(fā)現(xiàn)的不合格品的標記、隔離、處置。工程部對不合格品的讓步申請歸口管理。11.3標記和隔離 由檢查、實驗人員或物資管理人員按規(guī)定對不合格品做好能有效識別的標記，并由有關人員對其進行隔離，確保有不合格標記的原材料、半成品、制成品或設備不流入下道工序。11.4報告檢查、實驗、物資管理人員開出的不符合項報告，按規(guī)定的程序進行審批。質安部負責傳遞，并告知有關部門或顧客。11.5評審的職責和處置的職權按規(guī)定對不合格品進行分析、評價，擬定回用、返修、返工或報廢。對回用品嚴格進行審核、會簽或審批，廢品在檢查員監(jiān)督下解決。11.6統(tǒng)計對不合格品做好不合格的真實狀況的統(tǒng)計。對重大不合格品的解決告知顧客，解決統(tǒng)計納入工程的質量檔案。11.7返修或返工后的產(chǎn)品的解決經(jīng)返修或返工后的產(chǎn)品按質量檢查及評定原則規(guī)定重新進行檢查或實驗。11.8對不合格品的防止重復發(fā)生11.8.1對不合格品，技術人員查明因素，并采用對應有效的糾正和防止方法。11.8.2糾正方法的有效性，由質檢部門進跟蹤驗證。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：不合格品的控制頁次：0–0–27修改記錄第2次修改第3版11不合格品的控制同意日期：–03–0111.9對不合格品的防止11.9.1對有可能發(fā)生不合格品的潛在因素，技術人員查明潛在發(fā)生的因素，并采用對應有效的防止方法。11.9.2防止方法的有效性，由質檢部門進行跟蹤驗證。11.9.3防止方法而形成的作業(yè)文獻的修改，技術負責人審批。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：質量改善與服務頁次：0–0–28修改記錄第2次修改第3版12質量改善與服務同意日期：–03–0112.1.1總則為了證明產(chǎn)品規(guī)定的復符合性，確保質量管理體系的符合性，持續(xù)改善質量管理體系的有效性，采用涉及顧客滿意或不滿意的測量和監(jiān)控，內(nèi)部質量審核，過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的活動來收集并獲取有關產(chǎn)品、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分析，評價提出對應的改善方法，以實現(xiàn)不停改善。用于監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改善過程的辦法涉及統(tǒng)計技術。12.2測量和監(jiān)視12.2.1顧客滿意組織應監(jiān)視顧客對組織與否滿足其規(guī)定的感知的有關信息，擬定獲取這些信息的辦法。收集信息的途徑可能來自市場的調(diào)查、市場的變化、顧客的來訪、問卷調(diào)查、及電話、傳真、走訪顧客收集與顧客有關的信息、產(chǎn)品質量和服務方面的顧客反饋等。組織對收集的信息運用統(tǒng)計技術進行分析，找出規(guī)律，找出問題，進行持續(xù)的評價，明確改善的區(qū)域。12.2.2內(nèi)部審核為了驗證質量管理活動與否符累計劃安排，以擬定質量體系運行的持續(xù)有效性，ISO小組根據(jù)審核活動的實際狀況和重要性，提出《內(nèi)審年度計劃》報請總經(jīng)理或管理者代表同意后實施，內(nèi)審的基本規(guī)定以下：a：準則：內(nèi)審應根據(jù)質量體系文獻的規(guī)定及法律法規(guī)的規(guī)定進行。b：范疇：審核的活動和實際狀況及重要程度，前次內(nèi)、外審的不符合項的貫徹狀況，全部部門及適應條款一年內(nèi)最少審核一次。c：頻次：公司例行的內(nèi)部審核每年1次，總經(jīng)理(或管理者代表)可根據(jù)公司的經(jīng)營方針、方略和市場環(huán)境變化等狀況增加內(nèi)審頻次。d：人員：ISO內(nèi)審員應由對ISO原則和組織比較理解的人員擔任，審核員不應審核自己的工作。e：報告：審核的成果向總經(jīng)理或管理者代表報告，各責任部門按報告規(guī)定制訂對應的不符合項糾正方法，對方法的有效性進行驗證并形成報告。保持審核及其成果的統(tǒng)計。f：負責受審核部門的管理者應確保及時采用必要的糾正和糾正方法，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其因素。后續(xù)活動應涉及對所采用方法的驗證和驗證成果的報告。4.2.3過程的監(jiān)視和測量Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：質量改善與服務頁次：0–0–29修改記錄第2次修改第3版12質量改善與服務同意日期：–03–01各部門通過統(tǒng)計技術、數(shù)據(jù)分析和內(nèi)審等辦法對質量管理體系過程進行監(jiān)視和測量。未達成所規(guī)定的成果時，應采用糾正方法。公司各部門按《質量檢查和不合格品控制程序》對生產(chǎn)過程中的各環(huán)節(jié)進行監(jiān)控，特別是對核心工序和特殊工序實施監(jiān)控，在過程監(jiān)控和測量中發(fā)現(xiàn)的質量問題由責任部門及時糾正解決，適宜時采用糾正方法。4.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量對產(chǎn)品實現(xiàn)的各個工序進行監(jiān)視和測量來驗證產(chǎn)品規(guī)定與否得到滿足（例：原則符合性）對產(chǎn)品作出明確標記，方便對過程中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品時能立刻追回。當未滿足策劃的規(guī)定時，要得到有關授權人員的同意，或得到顧客的同意，否則不得流入下道工序。4.2.5支持性文獻《顧客需求的辨識評審和滿意度管理程序》《內(nèi)部審核控制程序》《質量檢查和不合格品控制程序》4.3不合格產(chǎn)品的控制對不合格產(chǎn)品進行識別、隔離、解決、統(tǒng)計，避免不合格品非預期使用，對有關職責和權限建立程序文獻并形成統(tǒng)計。4.3.1支持性文獻《質量檢查和不合格品控制程序》《糾正和防止方法控制程序》4.4數(shù)據(jù)分析4.4.1擬定、收集、分析適宜的數(shù)據(jù)，以證明質量管理體系的適宜性和有效性，并評價何處能夠持續(xù)改善質量體管理體系的有效性。涉及監(jiān)視和測量產(chǎn)生的成果、顧客滿意、與產(chǎn)品規(guī)定的符合性、供方數(shù)據(jù)。4.4.2數(shù)據(jù)來源：a：政策、法規(guī)、原則等。b：外部檢查的成果及反饋。c：市場、新產(chǎn)品、新技術發(fā)展方向。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：質量改善與服務頁次：0–0–30修改記錄第2次修改第3版12質量改善與服務同意日期：–03–01d：有關方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。e：目的完畢狀況、內(nèi)審報告、管理評審報告。f：質量統(tǒng)計、不合格信息，糾正或防止方法實施狀況。4.5改善4.5.1持續(xù)改善通過運用質量方針、質量目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止方法及管理評審等途徑，持續(xù)改善質量管理體系的有效性；與質量有關的部門是改善的責任部門，根據(jù)質量信息的傳遞，負責在貫徹公司改善計劃的基礎上可獨立的開展有關的質量改善工作，要確保因素清晰，方法有效。4.5.2糾正方法建立《糾正和防止方法控制程序》，以消除不合格的因素，避免不合格的再發(fā)生，糾正方法與所遇不合格的影響程度相適應，應保持統(tǒng)計。糾正方法的實施流程以下示意圖所示：發(fā)現(xiàn)不合格評審不合格因素分析糾正方法的擬定（涉及確保不合格不再發(fā)生的方法的需求）實施糾正方法跟蹤成果評審其有效性成果及評審的統(tǒng)計提交管理評審4.5.3防止方法建立《糾正和防止方法控制程序》，以消除潛在不合格的因素，避免不合格的再發(fā)生，防止方法與潛在問題的影響程度相適應，應形成程序文獻并統(tǒng)計。防止方法的實施流程以下示意圖所示：擬定潛在的不合格分析因素擬定防止方法（涉及避免不合格發(fā)生的方法的需求）實施防止方法評價效果統(tǒng)計成果4.5.4支持性文獻《糾正和防止方法控制程序》Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：人員培訓、考核及管理頁次：0–0–31修改記錄第2次修改第3版13人員培訓、考核及管理同意日期：–03–0113.1引言為提高電梯安裝、維修管理和驗證工作的能力，對全部影響這些工作的員工進行必要的培訓，培訓以不同的崗位不同的技能規(guī)定分別進行，確保培訓效果滿足特殊和普通作業(yè)的需要，并確保全部作業(yè)讓有資質的人員承當。13.2職責技術部負責教育培訓的組織和實施。13.3培訓的范疇從事影響質量活動的職工，涉及各級領導人員，工程技術人員，管理人員和作業(yè)工人。13.4策劃明確全部影響質量活動的人員的能力。培訓有計劃，明確需求，并形成文獻。擬定評價培訓有效性的辦法。13.5從事特殊工作人員的資格培訓質量審核、質量檢查和實驗、計量檢定以及焊工、電工、起重工、操作工、架子工和駕駛員等人員均經(jīng)專業(yè)技術或安全技術培訓，獲得資格并按規(guī)定時限進行復證培訓。13.6培訓和考核的統(tǒng)計培訓和考核的統(tǒng)計，由技術部整頓歸檔。培訓的統(tǒng)計涉及證書、培訓教案、考核試卷、培訓計劃及實施統(tǒng)計等。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：過程控制頁次：0–0–32修改記錄第2次修改第3版14其它過程控制同意日期：–03–0114.1引言為了確保電梯安裝、維修全過程的質量得到充足有效的控制，對影響工序質量的各類因素用原則的程序文獻加以限制，使這些因素始終處在已知的和可預見的范疇內(nèi)進行控制，并有過程統(tǒng)計予以證明，以確保電梯安裝、維修質量。14.2職責管理者代表負責電梯安裝、維修過程的工藝監(jiān)察。工程部負責提供滿足工藝規(guī)定的工裝，組織工藝實驗和施工方案的編寫，按照施工方案進行施工管理。質安部負責工藝檢查，按照檢查實驗計劃進行質量檢查驗收，并負責安全監(jiān)察。管理部負責所供應的原材料符合工藝流程規(guī)定。質安部負責對工藝過程進行測量的器具、裝置的精確度進行控制。14.3控制方式14.3.1安裝過程控制：14.3.1.1安裝過程流程：施工勘察——圖紙會審——編制施工組織設計——資源配備——安全技術交底——開箱點驗——安裝施工——自檢與專檢——竣工交付14.3.1.2施工前期的勘察、圖紙會審規(guī)定；14.3.1.3施工組織設計的編制、審批；14.3.1.4資源配備（人員、工具、資料等）規(guī)定；14.3.1.5開箱點驗規(guī)定；14.3.1.6施工過程工序、質量、進度及安全規(guī)定；14.3.1.7產(chǎn)品防護及交付。14.3.1.8施工過程有關統(tǒng)計的填寫、歸檔：14.3.2維保過程控制14.3.2．1維?？辈臁朴喚S保計劃——資源配備——維保維修人員技術培訓——維保維修過程——維保維修交付；14.3.2．2前期勘察的規(guī)定;14.3.2．3維保有關文獻資料的學習及培訓；Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：過程控制頁次：0–0–33修改記錄第2次修改第3版14其它過程控制同意日期：–03–0114.3.2．4維保計劃的執(zhí)行；14.3.2．5維保過程控制規(guī)定及交付14.3.2．6維保、維修過程統(tǒng)計的收集、歸檔保存；14.3.2．7鋼絲繩繩頭制作的控制流程；14.3.3施工方案編制符合電梯安裝、維修規(guī)定的施工方案，確保施工組織受控。14.3.4質量檢查策劃輸出過程質量控制點（W.H）設定。14.3.5工藝操作規(guī)程對需要明確操作規(guī)程才干確保操作質量的項目做出規(guī)定。14.3.6技術交底按規(guī)定對作業(yè)人員進行技術交底并統(tǒng)計。交底雙方對交底內(nèi)容確認。14.3.7質量監(jiān)督對質量控制點、核心項目和國家行業(yè)規(guī)定的，以及顧客規(guī)定的監(jiān)督項目進行專門的監(jiān)控。并保存轉序、交接和質量監(jiān)督等有關統(tǒng)計。14.3.8人員資質控制質量檢查、無損探傷、計量檢定、電氣實驗、起重、操作、焊接等人員均含有對應的資格，保存資質培訓統(tǒng)計并進行控制。14.3.9物資控制及其可追溯性采購和顧客提交的裝置性物資均符合對應的制造規(guī)范和技術原則。通過對質保書、合格證、檢查及實驗報告和進貨檢查確實認，確保安裝過程中的物資符合工程技術規(guī)定。14.3.10作業(yè)設備的控制和維護保養(yǎng)作業(yè)機械設備，檢查、測量和實驗設備，計算機和軟件均符合管理、使用、檢查、鑒定和維護保養(yǎng)的規(guī)定，并有技術狀態(tài)統(tǒng)計。確保這些設備在工程使用的全過程中始終處在完好的技術狀態(tài)。14.3.11設備更改工程設備更改有統(tǒng)計，公布的工程聯(lián)系單或修改圖等技術文獻均由通過授權的人員審批簽證，并在竣工圖中標明。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：過程控制頁次：0–0–34修改記錄第2次修改第3版14其它過程控制同意日期：–03–0114.3.12焊接工藝評定按電梯安裝、維修工程有關規(guī)定進行。14.4特殊過程公司在電梯安裝、維修中的特殊過程有焊接、無損探傷、計量檢定等。特殊過程的必要參數(shù)加以統(tǒng)計和標記，并保存這些統(tǒng)計和標記；焊接工藝做工藝評定實驗，并保存對應統(tǒng)計。14.5有關電梯安裝、維修工程的質量統(tǒng)計資料按系統(tǒng)匯編保存。Q/XXZLSC-質量保證手冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱）名稱：執(zhí)行特種設備許可制度頁次：0–0–35修改記錄第2次修改第3版15、執(zhí)行特種設備許可制度同意日期：–03–01結合許可項目特性和本單位實際狀況，制訂執(zhí)行特種設備許可制度控制，控制的范疇、程序、內(nèi)容以下：5.1、電梯為特種設備，公司需要獲得《特種設備安裝維修許可證》；5.2、公司在正常經(jīng)營活動中需接受各級質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督；5.3、安裝、維保服務中需要主動配合質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，對監(jiān)督檢查機構提出《監(jiān)檢工作聯(lián)系單》、《監(jiān)檢意見告知書》提出的問題應當在規(guī)定的期限內(nèi)整治并回復；5.4、《特種設備安裝維修許可證》的原件由管理部負責管理，此許可證復印件也要嚴格管理，在使用中需要嚴格遵照法律法規(guī)的規(guī)定。當許可范疇、名稱、地點等有關內(nèi)容發(fā)生變化時，需及時提出變更或備案。5.5提供有關信息，涉及按照法規(guī)、安全技術規(guī)范，向質量家眷監(jiān)督部門、檢查機夠和社會提供電梯安裝、維修的有關信息。

附件一質量目的分解表質量目的分解部門分目的計算辦法客戶滿意度≥90%營業(yè)部合同評審率≥95%回訪率≥90%顧客投訴次數(shù)≤1次/10個客戶.年