質(zhì)量管理程序文件

程序文件根據(jù)ISO9001:編寫（A/0版）2007-02-05同意目錄CEE/QP-01--A/0文獻和資料控制程序………………04CEE/QP-02-A/0統(tǒng)計管理程序………10CEE/QP-03-A/0管理評審程序………12CEE/QP-04-A/0人力資源管理程序…………………16CEE/QP-05-A/0合同評審程序………19CEE/QP-06--A/0服務(wù)管理程序………22CEE/QP-07-A/0客戶投訴管理程序…………………24CEE/QP-08-A/0.產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)管理程序…………26CEE/QP-09-A/0采購管理程序………29CEE/QP-10-A/0產(chǎn)品檢查和實驗狀態(tài)控制程序……32CEE/QP-11-A/0產(chǎn)品總裝配過程控制程序…………35CEE/QP-12-A/0環(huán)保設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)市場工作程序…39CEE/QP-13-A/0標記和可追溯性管理程序…………41CEE/QP-14-A/0搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制程序……43CEE/QP-15-A/0客戶滿意度管理程序……………45CEE/QP-16-A/0內(nèi)部質(zhì)量審核程序…………………47CEE/QP-17-A/0不合格品管理程序…………………49CEE/QP-18-A/0糾正和防止方法控制程序…………52CEE/QP-19-A/0數(shù)據(jù)分析管理程序…………………54CEE/QP-20-A/0質(zhì)量改善管理程序…………………56文獻發(fā)放清單序號部門質(zhì)量手冊程序文獻匯編簽字1營運總監(jiān)112總經(jīng)理113辦公室114工程部115技術(shù)部116生產(chǎn)部11789CEE/QP-01-A/0文獻和資料控制程序1.目的本程序規(guī)定了文獻的起草、審核、同意、公布與更改的職責和程序，以確保各個使用文獻的場合都能使用對應(yīng)的文獻的有效版本，并能及時收回失效或作廢的文獻。2.合用范疇本程序合用于我司對質(zhì)量體系有關(guān)的文獻的控制，涉及書面文獻和電子媒體文獻以及適宜的外來文獻。3.職責3.1營運總監(jiān)負責《質(zhì)量管理體系手冊》的同意。3.2管理者代表負責同意《質(zhì)量管理體系程序文獻》和審核《質(zhì)量管理體系手冊》。3.3各部門負責人負責分管其歸口部門工作文獻的審批。3.4文獻編寫小組負責組織編寫《質(zhì)量管理體系手冊》、各部門編制有關(guān)條款的《質(zhì)量管理體系程序文獻》及工作文獻。3.5辦公室負責管理通過信函、傳真、電子郵件等方式獲得的文獻、資料及參加外部會議者獲得并上交的文獻資料的管理，涉及：收集、登記、分類、填制《文獻發(fā)放統(tǒng)計表》，并送交公司領(lǐng)導或員工。負責文獻的發(fā)放、歸檔管理工作。負責收集、管理最新有關(guān)的法律、法規(guī)、部門規(guī)章及地辦法規(guī)政策文獻。4.運行程序4.1文獻的分類4.1.1第一級文獻：質(zhì)量管理體系手冊。4.1.2第二級文獻：質(zhì)量管理體系程序文獻4.1.3第三級文獻：管理原則（如規(guī)章制度）；工作原則（如崗位任何規(guī)定）；作業(yè)指導書等。4.1.4第四級文獻：表格。4.2文獻的編制、審核和同意文獻公布前應(yīng)得到同意，以確保文獻是適宜的，每年在內(nèi)審前還應(yīng)對文獻的符合性進行評審。文本文獻審批應(yīng)填寫《文獻會簽審批表》，文獻的編制、審核和同意權(quán)限以下：序號文獻級別編制審核同意01一級文獻編寫小組管理者代表營運總監(jiān)02二級分管部門部門主管管理者代表03三級所需部門部門主管管理者代表04四級所需部門部門主管管理者代表4.3文獻標記4.3.1文獻的編號（全部文獻由辦公室統(tǒng)一配給）質(zhì)量手冊公司名稱代號/QM-01-版次。如：CCE/QM-01-A/0表達公司頒布的質(zhì)量手冊A版第0次修訂。程序文獻公司名稱代號/QP-序號-版次號。如：CCE/QP-01-A/0表達《文獻控制程序》。作業(yè)文獻（管理）公司名稱代號/QW-序號-版次號。如：CCE/QW-01-A/0表達《進貨檢查規(guī)程》。表格：公司名稱代號/QR-統(tǒng)計序號如：CCE/QR-01-A/0表達。4.5.5版次號版本號次序為A、B、C……遞增，根據(jù)版本更換狀況而變化。修訂號次序為0、1、2……遞增，根據(jù)該文獻（頁）的修訂次數(shù)而變化。4.4文獻的發(fā)放4.4.1經(jīng)審批后的文獻，交由辦公室登記《質(zhì)量管理體系文獻清單》，并保存文獻原件（文本和電子版本）；需要進行分發(fā)時，填寫《文獻發(fā)放范疇審批表》，報管理者代表同意后，由辦公室發(fā)放的文獻為副本，文獻領(lǐng)用人必須簽收。4.4.2由辦公室填寫《文獻發(fā)放范疇審批表》，報管理者代表同意后，再由辦公室發(fā)放有關(guān)人員，并做好《文獻發(fā)放回收記錄表》。4.5文獻的更改4.5.1我司的員工均可提出對文獻更改的意見。4.5.2質(zhì)量管理體系手冊由辦公室組織更改，填寫《文獻更改申請表》，經(jīng)管理者代表審核，上報營運總監(jiān)同意后更改。由辦公室按換頁的方式進行發(fā)放并回收更改頁，保存《文獻更改申請表》及更改前后的文獻。4.5.3其它文獻的更改由各對應(yīng)部門填寫《文獻更改申請表》，經(jīng)原審核人審核（若原審核人發(fā)生變更，應(yīng)由獲得審核權(quán)的人推行審核職責），經(jīng)管理者代表審批。由辦公室按換頁的方式進行發(fā)放并回收更改頁，保存《文獻更改申請表》及更改前后的文獻。4.5.4電子媒體文獻應(yīng)保持與現(xiàn)行文本文獻一致。我司以現(xiàn)行文本文獻為有效版本，電子媒體應(yīng)進行加密解決指定授權(quán)部門和人員使用。4.6作廢文獻的回收和解決4.6.1全部失效或作廢文獻由辦公室從全部發(fā)放和使用場合撤出，應(yīng)填寫《文獻發(fā)放回收記錄表》并在文獻封面加蓋“作廢文獻”標記印章，確保避免作廢文獻的非預期使用。4.6.2由于某種因素需保存作廢文獻，應(yīng)在文獻封面加蓋“留檔存查”標記進行。4.6.3要銷毀作廢文獻，由辦公室填寫《作廢文獻和統(tǒng)計解決申請表》報管理者代表審批后實施。并由管理者代表指定監(jiān)銷人，銷毀人在監(jiān)銷人的監(jiān)視下進行銷毀（焚燒或破碎）。4.7文獻的受控與非受控4.7.1受控文獻是指質(zhì)量管理體系運行中要執(zhí)行的文獻。4.7.2非受控文獻是指顧客需要的質(zhì)量手冊不需要更改和后續(xù)跟蹤的文獻。4.7.3受控文獻涉及：《質(zhì)量管理體系手冊》、《質(zhì)量管理體系程序文獻》、第三層次文獻、第四層文獻統(tǒng)計、外來文獻（部分）等。4.7.4受控文獻在其封面加蓋“受控文獻”印章，提供應(yīng)顧客或其它需要者使用的文獻屬非受控文獻，我司不負責更新。4.7.5持有人應(yīng)妥善保管文獻。受控文獻如遺失或損失，須及時向辦公室報告，由辦公室報管理者代表進行重新發(fā)放和其它決定。4.8地方、行業(yè)、國家、國際法規(guī)政策文獻的管理4.8.1各部門負責與各類法規(guī)政策文獻承認發(fā)行機構(gòu)聯(lián)系有關(guān)最新版本的信息，確保能獲得最新版本。4.8.2獲得最新版本的部門將原則文本及有關(guān)信息交辦公室，辦公室核算后發(fā)放新版本，并在發(fā)放新版本的同時及時回收舊版本。4.9外來文獻4.9.1外來文獻涉及通過信函、傳真、電子郵件等方式發(fā)送到我公司（含各部門）以及通過外部會議等途徑獲得的文獻。4.9.2通過信函、傳真、電子郵件等方式獲得的文獻、資料，由辦公室統(tǒng)一收集、登記、分類、填制《外來文獻接受統(tǒng)計表》送交公司營運總監(jiān)/總經(jīng)理批閱。4.9.3通過外部會議等途徑獲得的文獻、資料由參會者交至辦公室，然后按本程序4.9.2執(zhí)行。4.9.4辦公室將批閱后的文獻、資料送執(zhí)行部門辦理，并填寫《文獻發(fā)放回收記錄表》。4.10文獻的歸檔各歸口部門需歸檔的文獻應(yīng)于每年年終之前送辦公室檔案資料室歸檔。書面文獻由本部門負責提供，電子媒體的文獻資料由電腦、網(wǎng)絡(luò)管理人員提供。4.11文獻和統(tǒng)計借閱4.11.1我司內(nèi)部借閱填寫《內(nèi)部借閱統(tǒng)計表》即可辦理借閱，借閱的文獻及統(tǒng)計不得私自復印或帶出我司辦公室區(qū)域。4.11.2外部借閱應(yīng)填寫《文獻或統(tǒng)計借閱單》，交主管部門審核，經(jīng)管理者代表同意后方可借閱。4.11.3作為質(zhì)量統(tǒng)計的文獻應(yīng)執(zhí)行《統(tǒng)計管理程序》5有關(guān)文獻CCE/QP-02-A/0：《統(tǒng)計管理程序》6.質(zhì)量統(tǒng)計文獻會簽審批表質(zhì)量管理體系文獻清單文獻發(fā)放范疇審批表文獻發(fā)放回收記錄表文獻更改申請表外來文獻接受統(tǒng)計表內(nèi)部借閱統(tǒng)計表文獻或統(tǒng)計借閱單作廢文獻和統(tǒng)計解決申請表CEE/QP-02-A/0質(zhì)量統(tǒng)計管理程序1.目的確保按原則規(guī)定和文獻規(guī)定進行質(zhì)量統(tǒng)計，以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定，證明質(zhì)量體系有效運行，并為質(zhì)量不停提高提供歷史性數(shù)據(jù)資料。2.合用范疇合用于我司質(zhì)量管理體系所的有關(guān)的統(tǒng)計。（統(tǒng)計能夠呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。）3.職責辦公室負責，有關(guān)部門協(xié)助和配合。4.運行程序建立質(zhì)量統(tǒng)計的控制程序?qū)嵤┛刂啤?.1標記、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和解決。標記根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計產(chǎn)生特性等分門別類并以代碼標記；收集質(zhì)量統(tǒng)計按權(quán)限規(guī)定收集；編目建立質(zhì)量統(tǒng)計清單，質(zhì)量統(tǒng)計應(yīng)有編號；歸檔按類別等級歸檔，形成質(zhì)量統(tǒng)計歸檔網(wǎng)絡(luò)；查閱質(zhì)量統(tǒng)計以內(nèi)感既便于查閱使用又不致混亂、丟失和損壞；貯存貯存于適宜場合，避免自然和人為破損；保管便于檢索并規(guī)定適宜的保管期限，到期及時解決；解決過期的統(tǒng)計應(yīng)歸檔貯存或經(jīng)授權(quán)人同意解決。4..2質(zhì)量統(tǒng)計要清晰，填寫完整，避免含糊不清造成誤解。4..3顧客或其代表規(guī)定時，可提供應(yīng)顧客或其代表查閱，第三方認證審核時，主動配合，出示規(guī)定的統(tǒng)計。4..4任何適宜的形式均可作為統(tǒng)計的媒體。4..5來自供方的質(zhì)量統(tǒng)計應(yīng)予以對應(yīng)歸類和保管。4..6質(zhì)量統(tǒng)計不更改，但允許改正。如因筆誤或計算錯誤需要修改原數(shù)據(jù)內(nèi)容時，應(yīng)采用單杠線“—”劃去原數(shù)據(jù)內(nèi)容，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)內(nèi)容，更改的內(nèi)容應(yīng)有填制人簽名及更改日期以示負責。5.有關(guān)文獻CCE/QP-01-A/0：《文獻和資料控制程序》6.質(zhì)量統(tǒng)計質(zhì)量統(tǒng)計清單CCE/QP-03-A/0管理評審程序1.目的本程序規(guī)定了管理者對我司的質(zhì)量管理體系進行評審的職責、內(nèi)容和辦法，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足GB/T19001idtISO9001：原則的規(guī)定，以實現(xiàn)我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。2．合用范疇本適序合用于管理者對質(zhì)量管理體系的評審。3．職責3.1營運總監(jiān)同意《管理評審計劃》，主持評審會議，擬定決策事項，同意《管理評審報告》。3.2管理者代表組織管理評審，負責向營運總監(jiān)報告質(zhì)量管理體系的運行狀況和內(nèi)審狀況，負責《管理評審計劃》的貫徹及組織協(xié)調(diào)工作，并審核《管理評審報告》。3.3各部門主管領(lǐng)導負責提供管理評審資料，執(zhí)行管理評審決策。3.4辦公室負責做好管理評審會議統(tǒng)計，根據(jù)會議統(tǒng)計編制《管理評審報告》，跟蹤決策事項，并向管理者代表報告。4．運行程序4.1評審輸入管理評審會議召開前，由管理者代表制訂管理評審計劃，下發(fā)參加人員，計劃中規(guī)定有關(guān)人員準備資料作為管理評審輸入，內(nèi)容可涉及：內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的成果；項目（顧客）回訪狀況以及狀況報告，顧客反饋的意見和建議；過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性，質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的實施階段性檢查狀況，階段性服務(wù)項目質(zhì)量體現(xiàn)，評價質(zhì)量方針、目的的適宜性和有效性；糾正方法、防止方法的實施、效果驗證狀況；上次管理評審提出的存在問題狀況的跟蹤評價；可能影響質(zhì)量管理體系的變化狀況。（涉及產(chǎn)品構(gòu)造、市場、顧客、法律法規(guī)等的變化）改善的建議。4.2評審輸出管理評審會議需作會議統(tǒng)計，由管理者代表或授權(quán)人根據(jù)會議狀況編寫《管理評審報告》，內(nèi)容可涉及：管理評審概述；存在問題及其對策，涉及糾正、防止方法的提出，以及質(zhì)量管理體系及其過程的改善；與顧客有關(guān)的服務(wù)的改善；資源需求的滿足狀況。4.3方法驗證管理評審提出的以及與其有關(guān)的糾正、防止方法，由管理者代表負責跟蹤并作實施效果驗證，作驗證統(tǒng)計后交辦公室歸口管理，并作下次管理評審的輸入之一。4.4評審時機4.4.1管理評審每年在規(guī)定的間隔時間內(nèi)進行（每年不少于1次），在下列狀況，管理者代表應(yīng)召開管理評審會議：內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核之后；在特殊狀況下，如管理機構(gòu)的變化，市場和技術(shù)上的重大變化，嚴重的顧客投訴等；總經(jīng)理指令的評審。4.4.2管理者代表組織制訂《管理評審計劃》，報總經(jīng)理同意后執(zhí)行。4.4.3《管理評審計劃》應(yīng)涉及參加人員、會議議程、評審需要的文獻和資料。4.4.3.1參加管理評審人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管、必要的列席人員4.4.4《管理評審計劃》由辦公室在管理評審前5個工作日發(fā)給參加人員，參加人員應(yīng)準時出席，如因事不能出席須經(jīng)管理者代表同意，并委派有足夠權(quán)力的代表參加。4.4.5管理評審會議由總經(jīng)理主持。4.4.6每次管理評審會議辦公室應(yīng)做好會議統(tǒng)計，起草《管理評審報告》，由管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后，發(fā)與會者及有關(guān)部門。4.4.7各部門按規(guī)定時限認真執(zhí)行管理評審決策。5．有關(guān)文獻無6．質(zhì)量統(tǒng)計管理評審計劃簽到表會議統(tǒng)計管理評審報告CEE/QP-04-A/0人力資源管理程序目的對從事與質(zhì)量有關(guān)的全部人員進行培訓，以確保管理、業(yè)務(wù)能力滿足質(zhì)量規(guī)定，確保質(zhì)量體系有效運行，并達成預期目的。合用范疇全部從事對質(zhì)量有影響的工作人員，特別是從事特殊工作的人員（管理者代表、執(zhí)行和驗證人員、特殊工作人員等）職責辦公室負責，有關(guān)部門協(xié)助和配合。運行程序4.1人員安排4.1.1承當質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮。4.1.2辦公室編制《崗位任職原則規(guī)定》，報管理者審核，經(jīng)營運總監(jiān)審批。4.1.3文化學歷規(guī)定；工作經(jīng)歷規(guī)定和工作技術(shù)能力規(guī)定；特殊規(guī)定（例如特殊作業(yè)人員）。4.1.44.2培訓、意識和能力4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等，根據(jù)他們的崗位責任制訂并實施培訓需求。4.2.2新員工培訓公司基礎(chǔ)教育：涉及公司介紹、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系原則基礎(chǔ)知識等的培訓，在進入我司一種月內(nèi)，由辦公室組織進行；部門基礎(chǔ)教育：學習本部門工作的重要內(nèi)容，由所在部門組織進行；崗位技能培訓：學習作業(yè)規(guī)程、所用設(shè)備的性能、工作中可能出現(xiàn)的問題及緊急狀況的應(yīng)變方法等，由所在部門組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓按培訓計劃，每年應(yīng)對在崗員工最少進行一次全方面的崗位技能培訓和考核。4.2.4特殊工作人員培訓特種作業(yè)人員須經(jīng)有關(guān)部門進行專業(yè)培訓，考試合格持證上崗；質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量培訓機構(gòu)培訓、考核合格持證上崗。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓（同4.2.2第二、三項4.2.6滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；違反這些規(guī)定所造成的后果；自己從事的活動與公司發(fā)展的有關(guān)性。公司激勵員工參加質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目的做出奉獻。4.2.7通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察、口試等辦法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員與否含有了所需的能力，每次培訓結(jié)束2個工作日將評價成果統(tǒng)計于《培訓統(tǒng)計表》中有關(guān)欄目。4.3培訓計劃及實施4.3.1辦公室當年1月初制訂本年度的培訓計劃（涉及培訓內(nèi)容、對象、時間等內(nèi)容），經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后實施。4.3.2每次培訓各有關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓統(tǒng)計表》，統(tǒng)計培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容等，培訓后將有關(guān)統(tǒng)計、試卷或操作考核統(tǒng)計等交辦公室存檔。4.3.3各部門的計劃外培訓，報管理者代表審核，經(jīng)營運總監(jiān)同意后由有關(guān)部門組織實施。5.有關(guān)文獻5.1崗位任職原則規(guī)定6.質(zhì)量統(tǒng)計培訓需求申請書；培訓計劃；培訓統(tǒng)計表。CCE/QP-05-A/0合同評審程序1目的：通過對合同或訂單進行評審，確保合同、訂單能順利推行。2范疇：本程序合用于我司銷售的合同或訂單的評審工作。3職責：3.1市場部負責提供客戶的具體需求并收集應(yīng)用項目報價。3.2市場部負責有關(guān)合同的審批過程及合同文本的保存和歸檔。3.3技術(shù)部、工程部、公司領(lǐng)導參加合同評審的有關(guān)活動。4運行程序4.1評審的重要內(nèi)容確認我司含有滿足客戶各項規(guī)定的能力，這些能力是在分析客戶需求、交付期限、工作量和技術(shù)難度等的基礎(chǔ)上。對我司業(yè)務(wù)范疇、人員能力、投入成本、利潤和交付期限的評審。4.2評審過程4.2.1市場部業(yè)務(wù)人員負責與客戶進行溝通，充足理解客戶的需求，并及時予以統(tǒng)計。4.2.2市場部業(yè)務(wù)人員負責組織有關(guān)技術(shù)人員對客戶的項目需求進行分析，分析可行性以擬定公司能否滿足客戶正常或潛在的產(chǎn)品規(guī)定以及法律法規(guī)的規(guī)定。4.2.3市場部業(yè)務(wù)人員就合同內(nèi)容通過面談、電話等方式溝通，與客戶基本達成一致后，起草合同文本，市場部合同管理員負責編檔整頓，由其組織對合同文本進行評審。4.2.4在合同文本評審中應(yīng)明確：1）客戶提出的產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定。2）交付期限、交付辦法及地點。3）售后服務(wù)、保修期及技術(shù)支持。4）質(zhì)量規(guī)定，如配備、功效和性能等。5）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定。6）公司擬定的任何附加規(guī)定。4.2.5在此評審過程中，技術(shù)部、市場部、公司領(lǐng)導根據(jù)本程序在《合同審批表》的對應(yīng)位置填寫意見并簽字。4.2.6合同評審過程中，市場部業(yè)務(wù)人員與客戶溝通確認，由業(yè)務(wù)人員對條款進行必要的修改，通過有關(guān)部門簽字后，擬定最后的合同文本，經(jīng)我司簽字蓋章后交市場部業(yè)務(wù)人員。4.2.7市場部業(yè)務(wù)人員負責客戶方的簽字蓋章事宜，將最后有效的合同文本交各有關(guān)部門，原件交辦公室。復印件由市場部留存。4.3合同更改和告知的控制合同訂立后．無論是客戶方還是我司，如果對合同內(nèi)容提出改動．都必須以書面的形式將更改條款告知對方，市場部業(yè)務(wù)人員在接到客戶更改合同條款的規(guī)定后，填寫《合同修改審批表》，由市場部組織原合同評審人員對合同進行再次評審，并將評審成果告知業(yè)務(wù)人員。4.3.1若原合同評審人員不同意修改．則更改條款無效，仍按原合同執(zhí)行。4.3.2若原合同評審人員同意修改，則按修改后的合同條款或補充條款作為原合同的附件，原件交辦公室，復印件交市場部留存。4.4合同執(zhí)行4.4.1合同訂立后，市場部業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同中的技術(shù)有關(guān)條款，遞交給技術(shù)部經(jīng)理，方便按合同條款組織實施。4.4.2市場部應(yīng)確保修改后的合同及時告知合同的執(zhí)行部門。4.4.3市場部依合同供貨，技術(shù)部、工程部負責合同的技術(shù)支持內(nèi)容的執(zhí)行，市場部業(yè)務(wù)人員負責應(yīng)收賬款的回款，并與財務(wù)部及時溝通信息，合同應(yīng)收款到賬后，由市場部及時告知財務(wù)部門核對。5有關(guān)文獻5.1無6質(zhì)量統(tǒng)計合同審批表合同修改審批表合同臺帳顧客提供財產(chǎn)記錄表CEE/QP-06-A/0服務(wù)管理程序目的確保對服務(wù)的有效實施，以使服務(wù)滿足規(guī)定規(guī)定。合用范疇本程序合用于售前、售中、售后及規(guī)定的服務(wù)及其實施、驗證和報告的控制。職責市場部負責組織協(xié)調(diào)服務(wù)活動，管理者代表、總經(jīng)理、技術(shù)部、工程部協(xié)助，有關(guān)部門配合。運行程序4．1做好服務(wù)策劃，確保營銷服務(wù)質(zhì)量，及時精確地識別和理解顧客的需要和規(guī)定，熱情、真誠、快速地為顧客提供服務(wù)。要廣泛開展市場和顧客需求調(diào)查，形成市場信息調(diào)查表，必要時根據(jù)調(diào)查的成果，對質(zhì)量做出策劃。4．2售前服務(wù)市場部接到顧客的電話、傳真、書信時，能立刻回復的要立刻回復，否則應(yīng)在24小時之內(nèi)予以明確回答。并做好顧客來電、來函、來訪統(tǒng)計，建立顧客來電、來函、來訪登記簿。接待人員要熱情、具體的為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量文獻和其它資料。每批產(chǎn)品的標記要清晰，含有可追溯性，便于售后服務(wù)。4．3售中服務(wù)要按照重疊同守信用的原則，及時提供合同規(guī)定的服務(wù)。當某些產(chǎn)品的數(shù)量不能滿足顧客的規(guī)定時，要立刻告知顧客，雙方修訂合同，得到顧客同意后，市場部要將這種修訂對的快速傳遞到有關(guān)職能部門。及時掌握理解顧客規(guī)定的動態(tài)變化，千方百計滿足顧客變化著的規(guī)定。4．4售后服務(wù)對顧客的來電、來函、來訪市場部及時解決，充足回復，對顧客的建議、埋怨和申訴要妥善解決。并填寫訪客報告報工程部、技術(shù)部和總經(jīng)理，工程部和技術(shù)部按糾正和防止方法控制程序執(zhí)行。產(chǎn)品均需附有合格證，使顧客能放心使用我司產(chǎn)品。充足運用各方面的信息來源（必要時，每年召開一次供銷座談會）掌握產(chǎn)品需求發(fā)展趨向、市場變化態(tài)勢，為管理者作決策提供根據(jù)，生產(chǎn)出另顧客更稱心滿意的產(chǎn)品。當售后產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量異議（或退貨）時，市場部應(yīng)填寫質(zhì)量信息反饋單，將顧客意見報告技術(shù)部，將有異議的產(chǎn)品交技術(shù)部進行復檢并填寫復檢報告表。對不合格品要會同工程部查明因素，填寫不合格因素調(diào)查分析報告，并按CEE/QP-O901糾正和防止方法控制程序?qū)嵤?。市場部?yīng)將實施成果與顧客溝通使顧客滿意。售后服務(wù)的實施由工程部負責.市場部要做好跟蹤服務(wù)，做好訪問顧客活動和成果的統(tǒng)計，驗證和報告服務(wù)效果。4．5如果合同中，顧客有其它服務(wù)規(guī)定，市場部組織業(yè)務(wù)員或其它部門/人員實施。4．6凡公司人員到顧客現(xiàn)場提供服務(wù)，工作人員必須攜帶公司文本服務(wù)實施、驗證報告單，服務(wù)效果必須經(jīng)顧客簽字驗證，才干證明服務(wù)已實施并已驗證。返回后，將報告單報至市場部經(jīng)理核驗。4．7營運總監(jiān)/總經(jīng)理和市場部對公司實現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量目的負責。支持性文獻CEE/QP-12-A/0：《糾正和防止方法控制程序》質(zhì)量統(tǒng)計市場信息調(diào)查表；顧客來電、來函、來訪登記簿；客戶回訪統(tǒng)計表自動巡檢報告(質(zhì)量信息反饋單)；人員巡檢報告(復檢報告表)；不合格統(tǒng)計表服務(wù)統(tǒng)計表糾正和防止方法實施表。CEE/QP-07-A/0客戶投訴管理程序1目的對我司受理客戶投訴的全過程實施控制，接受客戶投訴，妥善解決客戶的問題，維護客戶的正當權(quán)益。2合用范疇合用于我司受理并解決客戶投訴的活動。3職責3.1市場部負責客戶投訴的歸口管理工作，接受客戶的投訴并監(jiān)督責任部門的投訴解決過程。3.2其它各部門接受到客戶的投訴后，及時將投訴傳遞給市場部受理。4運行程序4.1客戶投訴方式客戶投訴方式涉及電話投訴、信函投訴、上門投訴和電子郵件投訴和通過網(wǎng)站投訴等。4.2市場部接到客戶的投訴后，填寫《客戶投訴或建議解決表》。4.2.1問題投訴與解決普通投訴問題，由市場部將有關(guān)信息傳遞到公司的有關(guān)部門和人員，組織有關(guān)部門負責人協(xié)調(diào)解決，并對成果進行跟蹤，確?？蛻舻囊?guī)定得到及時解決。4.2.2技術(shù)咨詢與解答在接到客戶有關(guān)技術(shù)咨詢的問題后，市場部填寫《客戶投訴或建議解決表》的對應(yīng)位置，作為顧客滿意度調(diào)查的—個方面。4.2.3改善功效需求的提出與開發(fā)對于顧客提出更高規(guī)定的問題，市場部填寫《客戶投訴或建議解決表》，作為技術(shù)開發(fā)的參考資料，保持持續(xù)改善。4.3對于客戶重大的投訴事件，應(yīng)將有關(guān)狀況向管理者代表報告，由其提出指導意見。4.4其它部門人員接到客戶的投訴后，應(yīng)將投訴信息立刻傳遞給市場部。4.5市場部應(yīng)定時對客戶投訴狀況和回訪狀況進行評定，針對出現(xiàn)的問題，提出改善和防止方法，具體實施過程見《質(zhì)量改善管理程序》。5有關(guān)文獻CEE/QP-19-A/0：《質(zhì)量改善管理程序》6質(zhì)量統(tǒng)計客戶投訴或建議解決表目的：確保設(shè)計成果既滿足顧客規(guī)定，又含有可制造性。合用范疇：合用于對環(huán)境污染治理設(shè)備運行監(jiān)測儀表、系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)過程的控制。職責：技術(shù)總監(jiān)和技術(shù)部負責，有關(guān)部門/人員協(xié)助配合。建立設(shè)計控制程序，對設(shè)計過程實施控制。4.4.5編制設(shè)計計劃對每一項設(shè)計都應(yīng)編制設(shè)計計劃，設(shè)計計劃應(yīng)最少涉及：明確設(shè)計任務(wù)，并規(guī)劃設(shè)計階段；明確設(shè)計過程中應(yīng)進行設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認等活動何時進行和如何進行；規(guī)定設(shè)計和開發(fā)活動的職責和權(quán)限；明確設(shè)計資源規(guī)定，必須委派有資格人員進行設(shè)計和開發(fā)；根據(jù)實施狀況需要，應(yīng)對設(shè)計計劃進行評審和修訂。4.4.6組織和技術(shù)接口應(yīng)確保在設(shè)計過程中組織上和技術(shù)上的接口，確保設(shè)計信息傳遞流暢，部門人員協(xié)調(diào)方便，使設(shè)計工作順利進展。4.4.7設(shè)計輸入規(guī)定應(yīng)擬定顧客或市場對產(chǎn)品構(gòu)造、功效、性能等質(zhì)量規(guī)定；應(yīng)明確合用的法律法規(guī)規(guī)定；類似設(shè)計的經(jīng)驗規(guī)定；輸入項充足、明確、不存在含糊、矛盾之處；設(shè)計輸入應(yīng)形成文獻并予以評審，應(yīng)統(tǒng)計評審成果。4.4.8設(shè)計輸出規(guī)定設(shè)計輸出應(yīng)形成文獻，格式應(yīng)易于與設(shè)計輸入相對照；設(shè)計輸出應(yīng)涉及設(shè)計驗收規(guī)范；設(shè)計輸出應(yīng)明確制造技術(shù)規(guī)定、工藝規(guī)定；設(shè)計輸出應(yīng)擬定產(chǎn)品安全性能規(guī)定和對的使用規(guī)定；設(shè)計輸出必須滿足設(shè)計設(shè)計輸入的規(guī)定；設(shè)計輸出文獻評審和同意后才干生效。4.4.9按設(shè)計計劃規(guī)定在適宜的設(shè)計階段，對設(shè)計過程成果進行全方面和系統(tǒng)的評審，以避免設(shè)計失誤或設(shè)計能力無法確保設(shè)計滿足輸入規(guī)定；設(shè)計評審應(yīng)根據(jù)設(shè)計計劃、設(shè)計輸入的規(guī)定，對設(shè)計成果進行比較分析，并判斷設(shè)計成果趨勢，從而決定與否停止或改善設(shè)計；設(shè)計評審人員應(yīng)涉及被評審階段所涉及全部職能部門，必要時，請外部有關(guān)專家參加；應(yīng)統(tǒng)計設(shè)計評審成果，應(yīng)根據(jù)評審成果，采用必要的方法，以解決設(shè)計中存在的問題。4.4.10設(shè)計驗證按設(shè)計計劃規(guī)定的階段進行驗證，以確認設(shè)計階段輸出與否滿足設(shè)計輸入的規(guī)定；驗證辦法可采用：—與類似的成功的文獻進行比較；實驗；變換設(shè)計分析辦法；設(shè)計評審的辦法；設(shè)計驗證應(yīng)予統(tǒng)計并對驗證成果進行評審。4.4.11設(shè)計確認應(yīng)在設(shè)計驗證成功后進行；應(yīng)在規(guī)定的使用條件下對最后產(chǎn)品或局部產(chǎn)品進行確認；確認辦法可采用：顧客試用確認；實驗?zāi)M產(chǎn)品使用條件進行實驗；對設(shè)計的階段性成果進行局部確承認采用諸如設(shè)計評審、建模和仿真研究、實驗研究等；設(shè)計確認成果應(yīng)形成文獻并評審和同意。4.4.12設(shè)計更改設(shè)計更改應(yīng)經(jīng)授權(quán)人擬定；設(shè)計更改應(yīng)形成文獻；設(shè)計更改應(yīng)由授權(quán)人評審和同意。5有關(guān)文獻CCE/QP-01-A/0《文獻和資料控制程序》6質(zhì)量統(tǒng)計產(chǎn)品設(shè)計闡明書產(chǎn)品設(shè)計評審意見表產(chǎn)品系統(tǒng)測試報告產(chǎn)品設(shè)計方案產(chǎn)品設(shè)計結(jié)束報告產(chǎn)品設(shè)計資料交付清單產(chǎn)品設(shè)計管理計劃書CEE/QP-09-A/0采購控制程序目的確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定，實現(xiàn)成品質(zhì)量的防止控制。合用范疇本程序合用對生產(chǎn)環(huán)境污染治理設(shè)備檢測系統(tǒng)所需要原材料采購活動的控制。職責工程部負責，有關(guān)部門配合。運行程序4．1．按采購產(chǎn)品的類別對供方分類。4．2．供方進行評價只要可能，工程部應(yīng)按每類產(chǎn)品三個以上候選的供方，并填寫候選供方名錄一覽表，初選應(yīng)遵照“就近不就遠，專業(yè)廠為先”的原則。4．3．對供方進行評價4．3．1．評價辦法在明確對采購品的質(zhì)量規(guī)定和質(zhì)量確保能力的前提下，評價可采用下列幾個辦法；樣品檢查；供貨業(yè)績評定；調(diào)查表調(diào)查；質(zhì)量確保能力評價。4．3．2．工程部應(yīng)根據(jù)具體狀況，選擇適宜的評價辦法，組織有關(guān)部門/人員對供方開展評價活動。樣品檢查的實施。對新的候選承包方，應(yīng)索取或采購少量樣品，技術(shù)部對樣品進行檢查、實驗和測量，與規(guī)定的指標進行比較，從而進行鑒定。必要時也可派人到現(xiàn)場，按GB2828抽樣方案，自行抽樣進行檢、測、試。最后由技術(shù)部形成候選合格供方評審統(tǒng)計表。該表一式兩份，一份技術(shù)部留底，一份交工程部歸入供方檔案。業(yè)績評定的實施：已有合作歷史的候選供方，能夠根據(jù)供貨記載進行評價，最后由工程部形成候選供方供貨業(yè)績評定表。書面綜合調(diào)查：由工程部向候選方發(fā)出調(diào)查表，對其綜合素質(zhì)、資質(zhì)證明等進行調(diào)查。必要時，工程部可聯(lián)同技術(shù)部派人進行實地調(diào)查，自行填制調(diào)查表。質(zhì)量確保能力評價：必要時到候選方進行質(zhì)量體系審核，填制候選供方質(zhì)量確保能力評分表。對于通過ISO9001認證且其質(zhì)量體系已覆蓋所采購產(chǎn)品的候選方，以上評價過程可簡化，工程部根據(jù)評價成果，初步形成合格供方評價意見，將供方按重要性進行分類、評定。4．4．審批技術(shù)總監(jiān)負責審查工程部對候選供方的評價資料，最后審批擬定合格供方名單，合格供方名單由工程部保管。4．5．對合格供方實施恰當控制合格供方擬定后，工程部應(yīng)會同有關(guān)部門/人員根據(jù)其提供的產(chǎn)品對成品的影響程度和評價成果，組織程序不同的控制。控制辦法可采用：必要時到現(xiàn)場進行抽檢；必要時對其質(zhì)量體系進行審核；跟蹤其供貨質(zhì)量變化狀況，并根據(jù)供貨中出現(xiàn)的質(zhì)量問題情節(jié)輕重，實施以不同的解決，如降級、資格暫停等。如果持續(xù)3批或一年內(nèi)累計5批質(zhì)量問題明顯影響生產(chǎn)質(zhì)量，則取消其合格供方資格；通過適宜渠道，監(jiān)督合格供方資源變化狀況，如發(fā)現(xiàn)資源有重大變化，且綜合素質(zhì)下降，則應(yīng)重新評價其合格供方資格，普通要取消其合格供方資格?？刂品绞降倪x擇和實施，由工程部負責，技術(shù)總監(jiān)審批。4．6．工程部建立合格供方檔案，保存全部評價統(tǒng)計及其它有關(guān)合格供方的質(zhì)量狀況統(tǒng)計。4．7．采購資料采購資料涉及：采購計劃：工程部根據(jù)市場部擬定的“投產(chǎn)告知書”和庫存物質(zhì)狀況編制“采購計劃”，技術(shù)總監(jiān)同意后執(zhí)行。采購合同：工程部根據(jù)采購計劃制訂“采購合同”，要在合同中提出質(zhì)量規(guī)定，交貨期規(guī)定及驗收規(guī)定等?！安少徍贤庇杉夹g(shù)總監(jiān)同意，工程部負責執(zhí)行。普通物料的采購，由各部門提出申請，經(jīng)有關(guān)部門承認、審核，由工程部匯總技術(shù)總監(jiān)同意后實施。計劃外的物料采購最后由總經(jīng)理審定。4．8．采購品驗證4．8．1．普通狀況下，工程部實施采購完畢后，書面告知并填寫進貨（料）送檢告知單，技術(shù)部安排檢查員接單驗收（見檢查和實驗程序），檢查員按檢查和實驗程序?qū)嵤┻M貨檢查，并填寫檢查成果告知單。該單一式三份，一份交技術(shù)部留底，反饋到工程部一份，一份交至統(tǒng)計員。4．8．2．根據(jù)具體狀況，必要時要到供方貨源處驗證產(chǎn)品質(zhì)量與否滿足規(guī)定，此時應(yīng)在采購合同中明確驗證時機，辦法方式等安排。4．8．3．如果在銷售合同中，顧客規(guī)定到供方貨源處驗證采購品質(zhì)量，工程部應(yīng)在采購合同中向供方提出對應(yīng)規(guī)定，并安排驗證時機和放行方式，如顧客在供方貨源處驗證后認定不合格后時，應(yīng)拒收供方的產(chǎn)品。4．8．4．如果在銷售合同中，顧客規(guī)定到本廠驗證采購品，則應(yīng)在銷售合同中闡明驗證方式和驗收原則。當顧客驗證不合格時，工程部應(yīng)組織人力進行認真核驗，證明顧客結(jié)論對的后，按不合格品控制程序執(zhí)行退貨，如果經(jīng)認真核驗后，鑒定為合格產(chǎn)品，則應(yīng)與顧客協(xié)商，獲得共識，最后必須獲得顧客方承認，才干接受。顧客的驗證既不能免去公司提供可接受產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。有關(guān)文獻CEE/QP-11-A/0：《不合格品的控制程序》；質(zhì)量統(tǒng)計采購申請單合格供方名單合格供方評審統(tǒng)計表CEE/QP-10-A/0產(chǎn)品檢查和實驗狀態(tài)控制程序目的驗證產(chǎn)品與否滿足規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定，確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品。合用范疇本程序合用于環(huán)境污染治理設(shè)備運行監(jiān)測儀表、系統(tǒng)其所需原材料、半成品、成品的檢查和實驗。職責技術(shù)部負責實施，工程部等有關(guān)部門配合。運行程序4．1進貨檢查和實驗4．1．1．技術(shù)部負責進貨檢查和實驗。4．1．2．技術(shù)部負責、工程部配合制訂進貨檢查規(guī)程CEE/QW-O601，規(guī)程中應(yīng)闡明檢查根據(jù)（涉及公司規(guī)定的產(chǎn)品原則，以及供貨合同中的規(guī)定等）、檢查手段、檢查統(tǒng)計規(guī)定、檢查報告規(guī)定等。4．1．3．檢查負責人應(yīng)出具進貨檢查統(tǒng)計表或檢查報告表表明檢查成果等，內(nèi)容應(yīng)涉及產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、檢查成果和結(jié)論、檢查日期、由檢查員簽名確認。4．1．4．實施進貨到入庫或使用前，由工程部告知技術(shù)部驗收。技術(shù)部接到告知后，交檢查員檢查，檢查完畢后，填寫檢查報告表一式三份，一份由技術(shù)部保存歸檔，一份交工程部采購員、一份交統(tǒng)計員作為驗收的接受憑據(jù)。檢查合格的材料,部件和產(chǎn)品，由檢查員做合格標記。對不合格品進行隔離，并告知不合格品控制程序?qū)嵤┎块T（技術(shù)部和采購部），做出退貨或代用解決。4．1．5．檢查前，若檢查員收到某部門/人員的“緊急放行”申請單，應(yīng)立刻轉(zhuǎn)報技術(shù)部負責人訂立意見報總經(jīng)理同意后，才干實施緊急放行，檢查員對緊急放行產(chǎn)品要以“緊急”字樣進行標記、統(tǒng)計并及時安排驗證。緊急放行審批應(yīng)謹慎，凡追回或更換過程不容易、很難、不可能以及影響產(chǎn)品質(zhì)量的不可緊急放行。對質(zhì)量信譽好，獲得ISO9000認證且質(zhì)量體系覆蓋所購產(chǎn)品，進貨檢查可適宜簡化，甚至免檢，免檢需經(jīng)營運總監(jiān)或總經(jīng)理同意，對某些輔助性材料可只進行確認。4．2．過程檢查4．2．1．技術(shù)部負責，工程部配合制訂CEE/QW-O602《過程檢查規(guī)程》和《進貨產(chǎn)品檢查統(tǒng)計表》。4．2．2．工序檢查實施自檢、互檢、專檢。自檢、互檢由操作者進行，專檢由檢查員進行。專檢要有檢查原始統(tǒng)計，檢查員簽名確認。4．2．3．各工序產(chǎn)品必須在檢查簽字承認后方可轉(zhuǎn)入下道工序。4．2．4．檢查員應(yīng)對抽樣不合格品進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計成果報告技術(shù)部，對檢查過程中出現(xiàn)的嚴重缺點不合格品或不合格品數(shù)量較大時，及時上報技術(shù)總監(jiān)。4．3．最后檢查和實驗4．3．1．公司產(chǎn)品的最后檢查分為兩個環(huán)節(jié)：成品檢查和最后檢查。成品檢查包含產(chǎn)品常規(guī)指標的初檢及老化性能指標的測試。最后檢查包含產(chǎn)品常規(guī)指標的復檢及老化性能指標、溫度性能指標的復核。4．3．2．技術(shù)部負責制訂最后檢查規(guī)程CEE/QW-O603，規(guī)程中規(guī)定檢查根據(jù)、抽樣辦法、檢查手段、檢查設(shè)備精確度規(guī)定、檢查統(tǒng)計規(guī)定等，經(jīng)營運總監(jiān)同意，由技術(shù)部實施。4．3．3．技術(shù)部規(guī)范成品檢查統(tǒng)計、產(chǎn)品實驗統(tǒng)計、和最后檢查統(tǒng)計。4．3．4．成品檢查在檢查前，檢查員應(yīng)確認“進貨檢查”、“過程檢查”、“溫度實驗”已完畢且合格，檢查員在成品抽樣和檢查時，必須熟悉該批產(chǎn)品原則，然后才干按原則進行成品檢查，抽樣辦法盡量采用國際或國家推薦的原則，也可參考顧客的規(guī)定。4．3．5．最后檢查在成品檢查之后，檢查員在確認“進貨檢查”、“成品檢查”已完畢且合格，才干按原則進行檢查，并填寫最后檢查紀錄。4．3．6．最后檢查完畢，判為合格的產(chǎn)品，應(yīng)填寫檢查統(tǒng)計，檢查員簽字，統(tǒng)計員核對合格產(chǎn)品的編號和數(shù)量，技術(shù)部經(jīng)理審核放行。4．3．7．最后檢查判為不合格時，要及時反饋到技術(shù)部執(zhí)行不合格品控制程序。4．3．8．最后檢查判為合格的產(chǎn)品，檢查數(shù)據(jù)、文獻齊備、才干入庫或放行（涉及入庫或出廠）。4．3．9．技術(shù)部負責實施成品檢查（含破壞性狀況）。有關(guān)文獻CEE/QP-O5：《采購控制程序》；CEE/QP-11：《不合格品控制程序》；CEE/QW-O6：《進貨檢查規(guī)程》；CEE/QW-O6：《過程檢查規(guī)程》；CEE/QW-O6：《最后檢查規(guī)程》；質(zhì)量統(tǒng)計進貨產(chǎn)品檢查統(tǒng)計表成品檢查測試報告CEE/QP-11-A/0產(chǎn)品總裝配過程控制程序目的使影響產(chǎn)品過程的各項因素處在受控狀態(tài)，確保過程能力，確保過程成果滿足規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定。合用范疇本程序合用于我司環(huán)境污染治理設(shè)備運行監(jiān)測設(shè)備、儀表生產(chǎn)總裝配全過程的全部質(zhì)量活動的控制。職責工程部負責實施，技術(shù)部協(xié)助負責，其它有關(guān)部門配合。運行程序4．1．制造流程環(huán)境污染治理設(shè)備運行設(shè)備監(jiān)測設(shè)備、儀表生產(chǎn)過程構(gòu)成外協(xié)件檢查開始到成品入庫終止的生產(chǎn)過程。生產(chǎn)過程見圖11-1。4．2．配備資源4．2．1．人員根據(jù)過程特點和對人員的文化、技術(shù)等規(guī)定，技術(shù)部和工程部負責，有關(guān)部門配合，擬定崗位編制和人員。4．2．2．技術(shù)辦法技術(shù)部對同類產(chǎn)品先進制造技術(shù)辦法進行研究和跟蹤，并及時指導工程部應(yīng)用。4．3．作業(yè)指導書4．3．1．編制技術(shù)部、工程部等有關(guān)職能部門/人員，編制必要的作業(yè)指導書。根據(jù)生產(chǎn)過程的特點，作業(yè)指導書由下列幾個構(gòu)成：工藝文獻；檢查規(guī)程；與生產(chǎn)過程有關(guān)的程序文獻；其它。上述作業(yè)指導書的同意、公布、使用和解決按文獻和資料的控制程序執(zhí)行。4．3．2．實施規(guī)定生產(chǎn)過程中，要堅持“有法必依，有章必循，違者必究”的原則，對違反作業(yè)規(guī)范者，視情節(jié)輕重進行教育、警告、罰款、辭退等解決。4．3．3．按《人力資源管理程序》對作業(yè)人員進行嚴格的培訓，使他們作業(yè)技術(shù)純熟。4．4．由各職能部門對特殊過程和核心工序作業(yè)人員定時進行操作技能評定，技能評定應(yīng)重視實際技術(shù)水平考核。4．5．過程監(jiān)控承認4．5．1．工程部、技術(shù)部應(yīng)對生產(chǎn)總裝配過程作業(yè)進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時按規(guī)定解決。4．5．2．作業(yè)人員對適宜過程參數(shù)進行監(jiān)控。適宜過程參數(shù)（如工藝參數(shù)）由技術(shù)部組織，有關(guān)工程部技術(shù)人員研究擬定，各工序作業(yè)人員必須使過程在適宜參數(shù)下運行。發(fā)現(xiàn)異常予以統(tǒng)計并快速報告，不得在非適宜參數(shù)下工作。無持續(xù)監(jiān)控儀表場合，責任者應(yīng)對過程參數(shù)定點、定時統(tǒng)計，具體按工藝規(guī)定進行。4．6．過程檢查控制4．6．1．檢查人員必須執(zhí)行對應(yīng)的過程檢查規(guī)程，按規(guī)定進行檢查和實驗，作業(yè)人員自檢、互檢也要符合檢查規(guī)程的規(guī)定，具體按《產(chǎn)品檢查和實驗程序》執(zhí)行。4．7．生產(chǎn)環(huán)境4．7．1．工程部、技術(shù)部負責，按工藝技術(shù)、安全文明生產(chǎn)、行業(yè)規(guī)定和/或公司規(guī)定的生產(chǎn)環(huán)境參數(shù)規(guī)定，制訂《生產(chǎn)環(huán)境控制辦法》，對生產(chǎn)環(huán)境進行定時檢測和控制。4．8．生產(chǎn)過程涉及的其它有關(guān)質(zhì)量活動，如產(chǎn)品檢查狀態(tài)標記，不合格產(chǎn)品的控制等，按對應(yīng)程序文獻執(zhí)行。有關(guān)文獻CEE/QP-O7：《產(chǎn)品標記和可追溯性控制程序》；CEE/QP-10：《產(chǎn)品檢查和實驗狀態(tài)控制程序》；CEE/QP-11：《不合格品的控制程序》；CEE/QP-12：《糾正和防止方法控制程序》；CEE/QP-13：《搬運、存儲、包裝、保管和交付的控制程序》；CEE/QP-14：《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》；CEE/QP-15：《人力資源管理程序》；CEE/QP-16：《服務(wù)管理程序》；質(zhì)量統(tǒng)計執(zhí)行有關(guān)程序文獻產(chǎn)生的統(tǒng)計，按有關(guān)文獻辦。上述統(tǒng)計由各責任部門保管，保管期限最少3年。合格合格合格套板合格合格合格套板退回測試MODEM鐵箱退回退回測試測試不合格不合格不合格裝機入庫出廠合格寄存滿1年檢測維修不合格CEE/QP-12-A/0環(huán)保設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)市場工作程序1.目的:確保市場工作有對的的方向,為客戶提供符合實際需要的、高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù).2.合用范疇:本程序合用于環(huán)保設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)的市場拓展、銷售的過程.3.職責:由總經(jīng)理領(lǐng)導,市場部負責,有關(guān)部門配合.4.運行程序環(huán)保設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)市場工作流程圖客戶需求調(diào)查CEO/董事/市場經(jīng)理客戶需求調(diào)查CEO/董事/市場經(jīng)理分析及指派客戶經(jīng)理市場經(jīng)理準備方案及實驗準備方案及實驗客戶經(jīng)理/技術(shù)部調(diào)節(jié)方案及報價調(diào)節(jié)方案及報價市場經(jīng)理/技術(shù)部訂立合同訂立合同市場經(jīng)理/客戶經(jīng)理執(zhí)行合同巡檢，維修保養(yǎng)工程(售后服務(wù))部安裝調(diào)試,應(yīng)用培訓工程部客戶聯(lián)系客戶經(jīng)理巡檢，維修保養(yǎng)工程(售后服務(wù))部安裝調(diào)試,應(yīng)用培訓工程部客戶聯(lián)系客戶經(jīng)理工作流程闡明4.1客戶需求調(diào)查由總經(jīng)理/市場部經(jīng)理負責,營運總監(jiān)支持,工程部經(jīng)理協(xié)助,向省市環(huán)保局及有關(guān)部門調(diào)查本地環(huán)保政策、法例法規(guī)以及對污染源監(jiān)控的規(guī)定(涉及要重點監(jiān)控的行業(yè)、公司,污水排放及回用的原則,節(jié)水指標等).4.2客戶需求分析由市場部經(jīng)理負責,工程部經(jīng)理協(xié)助,與環(huán)保監(jiān)察部門共同分析受監(jiān)察公司對監(jiān)測系統(tǒng)和儀表的具體配備規(guī)定.4.3實施方案的準備由市場部負責,技術(shù)部和工程部支持,為客戶設(shè)計監(jiān)測系統(tǒng)方案.如使用新產(chǎn)品、采用新配備時,必須選定樣板項目做實驗,實驗成果審核后,由技術(shù)總監(jiān)同意,才干提交方案和初步報價.4.4擬定方案及報價由市場部負責,技術(shù)部、工程部支持,與環(huán)保監(jiān)察部門共同協(xié)商,擬定方案及報價.4.5訂立合同由市場部負責,工程部協(xié)助,與環(huán)保局或最后顧客訂立安裝合同.根據(jù)合同,由市場部向工程部發(fā)出”監(jiān)測設(shè)備安裝申請表”.4.6執(zhí)行合同由工程部經(jīng)理負責,按照”監(jiān)測設(shè)備安裝申請表”安排人員到客戶現(xiàn)場進行安裝調(diào)試及對顧客進行應(yīng)用培訓.安裝完畢后,由網(wǎng)上巡檢員錄入客戶資料,並啟動網(wǎng)上巡檢等售后《服務(wù)管理程序》.5.支持文獻CEE/QP-06-A/0：《服務(wù)管理程序》6.質(zhì)量統(tǒng)計訪客報告安裝合同監(jiān)測系統(tǒng)安裝申請表客戶驗收報告項目結(jié)束報告客戶需求變動書項目資料交付清單CEE/QP-13-A/0標記和可追溯性管理程序目的確保、避免產(chǎn)品在接受、生產(chǎn)、交付等各階段發(fā)生混淆和實現(xiàn)對產(chǎn)品的可追溯性規(guī)定。合用范疇本程序合用于我司環(huán)境污染治理設(shè)備運行監(jiān)測儀表、系統(tǒng)及所需的原材料、半成品標記和可追溯性控制。職責工程部負責，有關(guān)部門協(xié)助和配合。運行程序4．1．明確標記4．1．1．明確產(chǎn)品的標記范疇和可追溯性規(guī)定技術(shù)部擬定產(chǎn)品的標記和可追溯性規(guī)定，并制訂《產(chǎn)品標記和可追溯性管理方法》。4．1．2．技術(shù)部組織有關(guān)部門/人員擬定產(chǎn)品標志和可追溯性產(chǎn)品標記辦法，標記內(nèi)容最少涉及：名稱、型號、數(shù)量、日期、和跟蹤號(條形碼)等。4．2．標志規(guī)定4．2．1．工程部負責采購品的標記，按標記規(guī)定填充標記內(nèi)容，并負責標記的清晰、完整性的日常檢查和保持。4．2．2．工程部對成品包裝的標記的實施，按標記規(guī)定填寫好標記內(nèi)容并負責標記清晰、完整性的日常保持。技術(shù)部對成品包裝的標記與否恰當進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。4．2．3．工程部負責實施在制品（半成品）的標記。在制品標記物可采用跟蹤號(條形碼)等相適宜的辦法標記。4．2．4．統(tǒng)計員負責對可追溯性產(chǎn)品進行標記紀錄（電腦統(tǒng)計），這種標記對每個產(chǎn)品的型號、編號、工號、批次、性能參數(shù)、檢查號等做了具體的統(tǒng)計。4．3．實施標記具體標記活動的開展按《產(chǎn)品的標記和可追溯性管理辦》法執(zhí)行。有關(guān)文獻：《產(chǎn)品標記和可追溯性管理方法》質(zhì)量統(tǒng)計6．1．多種標記卡、統(tǒng)計、文獻均為標記活動的統(tǒng)計，由責任部門保管和維護。6．2．可追溯性產(chǎn)品標記統(tǒng)計由統(tǒng)計員保管，保管期限最少3年。CEE/QP-14-A/0搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制程序目的確保產(chǎn)品在搬運、儲存、包裝、防護和交付過程中不受損或變質(zhì)。合用范疇合用于我司全部原輔材料、半成品、成品及發(fā)外加工的產(chǎn)品（即外協(xié)品）等的搬運、儲存、包裝、防護和交付的控制。職責由工程部負責，有關(guān)部門配合。運行程序4．1搬運4．1．1．搬運原材料、成品出入庫及周邊搬運過程中按搬運指導書執(zhí)行，確保產(chǎn)品在搬運過程中不受損壞、不混裝。4．1．2．項目部、工程部須確保各搬運場合使用的搬運工具符合規(guī)定，并確保生產(chǎn)場地如倉庫內(nèi)的搬運通道暢通無阻，以避免搬運過程中產(chǎn)品箱翻倒、混散、碰撞損壞。4．1．3．有關(guān)人員在領(lǐng)料、搬運過程中嚴格按搬運指導書執(zhí)行，確保原材料不受損傷。4．2儲存4．2．1工程部負責制訂原材料、半成品及成品的儲存管理方法。4．2．2工程部接到采購物品時根據(jù)被儲存物的特點、類別、分類堆放、倉庫區(qū)域劃分。4．2．3原材料,部件,成品入庫，統(tǒng)計員應(yīng)做好進庫儲存統(tǒng)計。4．2．4對由防潮濕規(guī)定保存的產(chǎn)品應(yīng)放在貨架或木板上，確保倉庫內(nèi)通道順暢，通風干燥。4．2．5工程部應(yīng)定時檢查儲存的產(chǎn)品的使用期及儲存期限，出庫產(chǎn)品按先進先出的原則發(fā)放。4．2．6工程部嚴格按儲存管理方法做好儲存物品的清點，盤存工作，每月做好倉庫物資盤點單，確保物、帳、卡的一致性。4．2．7工程部應(yīng)嚴格按合同廠家分類儲存、裝箱，疊高不能超出規(guī)定規(guī)定，并做好防潮工作。4．2．8工程部應(yīng)嚴格按“儲存管理方法”做好成品的盤存。成品發(fā)貨按先進先出的原則執(zhí)行。4．2．9工程部應(yīng)定時檢查庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時報告技術(shù)部和工程部負責人。4．3包裝4．3．1包裝工人按包裝規(guī)程進行包裝裝箱，檢查人員負責監(jiān)督包裝的質(zhì)量。成品倉庫人員負責驗收包裝后的產(chǎn)品入庫。4．3．2包裝標志應(yīng)符合國家或行業(yè)法規(guī)規(guī)定或顧客規(guī)定的規(guī)定。4．3．3內(nèi)、外標簽、合格證等，必須齊全，才干封包，否則，包裝工人必須向負責部門/人員報告。4．4交付4．4．1工程部、技術(shù)部按訂貨合同規(guī)定并確認經(jīng)最后檢查合格的產(chǎn)品，項目部才實施發(fā)貨。4．4．2項目部監(jiān)控搬運裝車工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品無破損后準予出廠。4．4．3項目部負責按合同規(guī)定發(fā)送貨，可用正常的陸、海、空交通工具，運輸過程中應(yīng)避免雨雪直接淋襲或烈日暴曬項目部必須確保產(chǎn)品運輸過程中包裝箱不受損壞，完好的交付到指定目的地。4．5防護在產(chǎn)品的接受、使用、交付各環(huán)節(jié)，責任部門/人員均應(yīng)對產(chǎn)品實施恰當防護，避免產(chǎn)品質(zhì)量受損。有關(guān)文獻：CEE/QW-10：《包裝規(guī)程》。質(zhì)量統(tǒng)計CEE/QP-15-A/0客戶滿意度管理程序1目的根據(jù)公司質(zhì)量目的的規(guī)定，提高產(chǎn)品有服務(wù)質(zhì)量，達成客戶滿意。2合用范疇合用于我司客戶回訪、客戶滿意度調(diào)查和分析的活動。3職責3.1業(yè)務(wù)人員負責系統(tǒng)投入運行后的客戶調(diào)查、回訪。3.2市場部負責客戶滿意度調(diào)查的組織、實施和總結(jié)。4運行程序4.1項目交付使用后一種月內(nèi)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)針對產(chǎn)品和服務(wù)水平調(diào)查，具體理解客戶對我司項目人員服務(wù)態(tài)度、技術(shù)水平、產(chǎn)品功效和性能評價，業(yè)務(wù)人員負責《客戶回訪統(tǒng)計表》的填寫。4.2技術(shù)部在接受到《客戶驗收報告》后，負責在兩個工作日內(nèi)，通過E-mail和電話，將項目結(jié)束信息告知項目部門負責人。4.3市場部負責在接到項目結(jié)束告知后一星期內(nèi)安排客戶回訪事宜，并負責《客戶回訪統(tǒng)計表》的收集，于每月25日之前將《客戶回訪統(tǒng)計表》提交到市場部，作為客戶滿意度分析的根據(jù)。4.4市場部負責客戶滿意度的調(diào)查，每年最少進行一次。將《客戶滿意度調(diào)查表》分派給業(yè)務(wù)代表，由其負責向客戶提交和回收。4.5《客戶滿意度調(diào)查表》發(fā)出后，市場部負責該調(diào)查表的內(nèi)部回收，作為客戶滿意度分析的根據(jù)。如發(fā)生重大不滿意，市場部負責進行進一步的客戶調(diào)查，并將成果上報管理者代表。4.6《客戶投訴管理程序》中發(fā)出的客戶投訴統(tǒng)計，也作為客戶滿意度分析的根據(jù)。4.7市場部負責進行客戶滿意度分析，每3個月進行一次數(shù)據(jù)分析，并填寫《客戶滿意度分析報告》，并上報管理者代表，作為質(zhì)量改善的根據(jù)。4.8但凡在客戶滿意度調(diào)查中未達成最高檔次的，由市場部協(xié)調(diào)責任部門主管人員分析因素并采用必要的改善方法，如涉及到對公司質(zhì)量文獻的修改建議，則由市場部向管理者代表報告；5有關(guān)文獻CEE/QP-07-A/0客戶投訴管理程序CEE/QP-17-A/0數(shù)據(jù)分析管理程序6質(zhì)量統(tǒng)計CEE/QR-14-A/0客戶回訪統(tǒng)計表CEE/QR-14-A/0客戶滿意度調(diào)查表CEE/QR-14-A/0客戶滿意度分析報告CEE/QR-14-A/0工作聯(lián)系單客戶需求變動書客戶需求匯總表客戶需求闡明書CEE/QP-16-A/0內(nèi)部質(zhì)量審核程序1.目的擬定質(zhì)量體系的符合性、有效性，使質(zhì)量體系不停改善。2.合用范疇我司質(zhì)量體系要素及其覆蓋的全部部門、場合、活動和產(chǎn)品的質(zhì)量審核。3.職責管理者代表負責，辦公室協(xié)助負責，有關(guān)部門配合。4.方法和辦法4．1編制審核計劃4．1．1．每年年初，辦公室應(yīng)編制一份年度的審核計劃表。審核頻次根據(jù)我司狀況，每年最少二次。4．1．2．管理者代表應(yīng)為每次審核委派負責該項審核的審核員，并指定審核組長。4．1．3．審核前，審核組長編寫審核計劃，最少在審核前5天內(nèi)，向各有關(guān)部門經(jīng)理告知確切的審核日期。4．2．實施審核4．2．1．被委派的審核員應(yīng)編制一份檢查表，作為進行審核的工具。4．2．2．審核的目的是尋找符合或不符合合用原則或程序的客觀證據(jù)。不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個人的責怪。4．3．報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題4．3．1．在審核中發(fā)現(xiàn)的問題被審核方確認后，由審核組擬定采用糾正方法或提出整治建議，若要采用糾正方法，則應(yīng)制訂并執(zhí)行糾正方法表，該表涉及不合格事實和因素分析欄目。4．3．2．審核員應(yīng)在糾正方法規(guī)定表中對不合格進行客觀描述，描述中不得帶有主觀推測。不合格事實應(yīng)能夠追溯。4．4．1．責任部門/人員應(yīng)對每一份糾正方法表必須盡量快地作出書面反映，具體闡明建議采用的糾正方法和完畢期限。4．4．2．建議中應(yīng)涉及立刻采用的糾正方法以及盡量快地作出書面反映。4．4．3．如果發(fā)生對糾正方法意見不一致時，應(yīng)由管理者代表進行仲裁。4．5跟蹤4．5．1．當糾正方法預定完畢日期屆時，管理者代表應(yīng)委派一名審核員驗證其完畢狀況，若糾正方法已被采用并成果有效后，該審核員在“驗證”欄中簽字。4．5．2．若在建議的期限內(nèi)不能完畢糾正方法，管理者代表或授權(quán)的內(nèi)審員對此進行跟蹤。如受審部門無正當理由或不能擬定出可接受的修正期限，該問題應(yīng)向營運總監(jiān)報告，營運總監(jiān)應(yīng)及時作出裁決。4．6．審核全方面完畢后，要有審核報告。5.支持性文獻CEE/QP-12-A/0：《糾正和防止方法控制程序》6。質(zhì)量統(tǒng)計年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃內(nèi)部質(zhì)量審核計劃審核檢查表CEE/QP-17-A/0不合格品的控制程序目的避免不合格品的非預期使用、轉(zhuǎn)序和交付，確保為顧客提供滿足規(guī)定的產(chǎn)品。合用范疇經(jīng)檢查后鑒定為不合格品的控制。職責技術(shù)部負責實施，有關(guān)部門配合。運行程序4．1進貨不合格品的控制4．1．1．技術(shù)部根據(jù)進貨產(chǎn)品檢查統(tǒng)計表反映的狀況，組織采購員、檢查員、統(tǒng)計員對進貨不合格品進行標記、統(tǒng)計和隔離。檢查員進貨檢查發(fā)現(xiàn)不合格品，書面告知釆購部，將不合格品隔離寄存，并對不合格品進行恰當標記。檢查員將不合格品基本狀況統(tǒng)計于進貨產(chǎn)品檢查統(tǒng)計表上。進貨產(chǎn)品檢查統(tǒng)計表一式三份，一份留技術(shù)部，一份告知釆購部，一份交工程部。4．1．2進庫不合格品的評審和處置。工程部負責人負責對不合格品進行初步評審。初步評審后，需在不合格品評審處置單上簽字，并由技術(shù)部訂立評審結(jié)論。根據(jù)評審結(jié)論，技術(shù)部按《質(zhì)量手冊》規(guī)定的處置辦法訂立解決意見，即“拒收、退貨”，責成釆購部退貨、換貨或采用其它方法。4．1．3技術(shù)部將包含不合格品的狀況、評審結(jié)論、處置結(jié)論等信息的不合格品評審處置單報營運總監(jiān)/總經(jīng)理審查后訂立審批意見。4．1．4營運總監(jiān)/總經(jīng)理簽批后，送釆購部/工程部執(zhí)行。4．1．5若生產(chǎn)急需構(gòu)造件，進廠檢查出的不合格項不是重要參數(shù)，又不致影響產(chǎn)品性能，可由工程部申請?zhí)钪埔皇饺莸牟牧洗脝?，代用單需?jīng)技術(shù)部、營運總監(jiān)/總經(jīng)理簽字同意，采購員根據(jù)代用單方可入庫，代用單同意后，技術(shù)部、工程部各留一份。此種狀況，若顧客在合同有規(guī)定，應(yīng)符合顧客的規(guī)定。已入庫但生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量出現(xiàn)異常時由發(fā)現(xiàn)工序以檢查統(tǒng)計表報技術(shù)部，并將材料和該材料生產(chǎn)的制品隔離寄存或以恰當?shù)姆绞綐擞?，技術(shù)部按4．1條控制。4．2過程不合格品控制4．2．1操作者自檢、互檢發(fā)現(xiàn)加工的產(chǎn)品不符合規(guī)定能返工的，可不予標記和統(tǒng)計，但必須及時返工，返工后重新自檢、互檢。在此權(quán)限之外（即不合格不能返工），操作者必須及時向檢查員報告（口頭或書面形式）不合格品狀況，由檢查員對不合格品實施恰當?shù)目刂啤?．2．2檢查員在質(zhì)量控制點實施“專檢”發(fā)現(xiàn)不合格品后：檢查員對不合格品進行恰當標記，并將不合格品的基本狀況，以返工單或報廢單加以標記，并統(tǒng)計予過程檢查統(tǒng)計中。對異常不合格品，檢查員填寫檢查統(tǒng)計表報技術(shù)部，并以恰當?shù)姆绞綐擞洝Ｓ杉夹g(shù)部組織有關(guān)人員進行評審。評審人員均需在不合格品評審處置單上訂立意見，技術(shù)總經(jīng)訂立評審結(jié)論。根據(jù)評審結(jié)論，按《質(zhì)量手冊》規(guī)定的規(guī)定進行處置，即：嚴重不合格品，報廢；普通不合格品，返修、降級或改作他用；可合格不合格品，返工。返修或返工后，由原檢查員進行重新檢查。4．3不合格成品的控制4．3．1標記、隔離、統(tǒng)計成品檢查員發(fā)現(xiàn)不合格時，及時對其進行隔離或恰當標記，并將不合格品基本狀況統(tǒng)計于成品檢查統(tǒng)計上并填寫檢查統(tǒng)計表報技術(shù)部。4．3．2評審和處置技術(shù)部根據(jù)檢查統(tǒng)計表，與責任區(qū)域的人員分析造成成品不合格的因素，填寫在檢查統(tǒng)計表上，由技術(shù)總監(jiān)審批后，按CEE/QP-12-A/0《糾正和防止方法控制程序》實施。必要時，由技術(shù)部組織評審，全部評審人員均須在不合格品評審處置單上訂立意見，技術(shù)部將評審結(jié)論和處置意見報營運總監(jiān)審批。營運總監(jiān)審批后，技術(shù)部將責成有關(guān)部門執(zhí)行處置決定。4．4技術(shù)部應(yīng)在實施不合格品控制的同時，注意引導責任部門或人員按糾正防止方法程序規(guī)定，分析不合格因素，若系統(tǒng)性因素造成的不合格，必須按糾正防止方法的規(guī)定，制訂糾正方法并實施和驗證。4．5其它環(huán)節(jié)造成或出現(xiàn)不合格品，按以上所述實施對應(yīng)的控制。4．6不合格品的控制還應(yīng)根據(jù)不合格因素和質(zhì)量經(jīng)濟損失大小，對負責人、責任部門領(lǐng)導、技術(shù)部直至管理層做出經(jīng)濟處分，具體按《職工獎懲條例》執(zhí)行。有關(guān)文獻CEE/QP-10-A/0：《產(chǎn)品檢查和實驗狀態(tài)控制程序》；CEE/QP-12-A/0：《糾正和防止方法控制程序》。質(zhì)量統(tǒng)計進貨產(chǎn)品檢查統(tǒng)計表成品檢查測試報告不合格報告單不合格報告單匯總表不合格統(tǒng)計表CEE/QP-18-A/0糾正和防止方法控制程序目的去除潛在或?qū)嶋H的不合格因素，避免發(fā)生或再次發(fā)生不合格。合用范疇本程序合用對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系的實際或潛在的不合格因素采用方法的控制。職責技術(shù)部負責實施，有關(guān)部門協(xié)助和配合。運行程序4．1不合格項糾正方法控制4．1．1．營運總監(jiān)及時責成責任者調(diào)查過程或質(zhì)量體系發(fā)生的不合格項，填寫不合格因素調(diào)查分析報告和故障因素調(diào)查分析報告，特別要注意顧客的投訴，規(guī)定責任部門/人員制訂糾正方法，具體操作按糾正方法實施表進行。4．1．2．總經(jīng)理，技術(shù)總監(jiān)或授權(quán)部門對責任部門或人員實施的糾正方法進行控制，并對成果進行驗證，直至達成規(guī)定才關(guān)閉糾正方法實施表。4．2不合格品糾正方法控制工程部根據(jù)不合格品控制程序的執(zhí)行成果及顧客投訴的不合格狀況，適時制訂糾正方法，具體操作按糾正方法表的規(guī)定進行。4．3糾正方法狀況整頓糾正方法的實施和成果由技術(shù)部確認，在進行管理評審前，由實施部門報至營運總監(jiān)/總經(jīng)理，作為管理評審的一項根據(jù)。4．4防止方法控制4．4．1管理者代表、技術(shù)部、工程部、市場部等應(yīng)充足運用多種信息，適時分析過程、活動和質(zhì)量體系運行中產(chǎn)生的質(zhì)量統(tǒng)計，分析可能產(chǎn)生不合格的潛在因素，并填寫潛在不合格因素調(diào)查分析報告，制訂防止方法，責成有關(guān)部門/人員有效實施，并對成果進行驗證。4．4．2技術(shù)部適時分析工藝文獻、實驗成果、顧客意見、產(chǎn)品質(zhì)量抽查成果、現(xiàn)場檢查、測量成果、工程部門管理臺帳和設(shè)備運行統(tǒng)計，從中找到可能會造成不合格或不合格項發(fā)生的潛在因素，填寫防止方法實施表，經(jīng)同意后規(guī)定責任部門/人員有效實施防止方法，并對成果進行驗證。4．4．3管理者代表及時將防止方法實施狀況匯總，并在管理者評審前，提交總經(jīng)理/營運總監(jiān)，以供管理評審時參考。4．5管理者代表應(yīng)責成質(zhì)量體系文獻制訂人，對糾正和防止方法和實施所涉及到的文獻進行必要的修改，這種修改應(yīng)進行統(tǒng)計，并按文獻和資料控制程序執(zhí)行。4．6糾正和防止方法應(yīng)注意針對可控的實際的不合格影響因素或潛在的不合格影響因素進行實施。有關(guān)文獻CEE/QP-11-A/0：《不