安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件匯編

安全原則化體系程序文獻(xiàn)匯編目錄：文獻(xiàn)、統(tǒng)計(jì)、資料控制程序法律法規(guī)識(shí)別程序3、信息交流安全管理程序4、管理評(píng)審程序5、內(nèi)部審核管理程序6、運(yùn)行管理程序7、培訓(xùn)工作程序8、勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序9、職業(yè)病防治控制程序10、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序11、事故報(bào)告、調(diào)查與解決程序12、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序13、不符合糾正與防止方法管理程序14、開(kāi)車(chē)程序15、停車(chē)程序

文獻(xiàn)、統(tǒng)計(jì)、資料控制程序總則對(duì)文獻(xiàn)、統(tǒng)計(jì)、資料進(jìn)行控制和管理，為確保安全體系有效運(yùn)行以及有關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性及采用糾正防止和改善方法提供根據(jù)。公司建立網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)、推行網(wǎng)絡(luò)化信息管理。范疇合用于公司管理體系文獻(xiàn)控制工作涉及同意、評(píng)審與更新、狀態(tài)識(shí)別、確保獲得、保持清晰、外來(lái)文獻(xiàn)控制、作廢文獻(xiàn)控制等。合用于對(duì)證明管理體系的復(fù)合型及有效性的統(tǒng)計(jì)進(jìn)行控制和管理。合用于對(duì)有關(guān)信息的資源管理等。職責(zé)分工最高管理者：負(fù)責(zé)同意公布管理手冊(cè)管理者代表：組織審核管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、同意程序文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)同意公布其它管理體系文獻(xiàn)（公司管理型文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、原則文獻(xiàn))，組織文獻(xiàn)評(píng)審(每年不少于一次）。綜合辦：負(fù)責(zé)編制、修訂管理手冊(cè)及程序文獻(xiàn)、實(shí)施對(duì)管理體系文獻(xiàn)的更改及修訂狀態(tài)的管理；及時(shí)收集有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、地區(qū)法律法規(guī)及規(guī)范原則的最新版本的信息，告知各有關(guān)部門(mén)參考使用；進(jìn)行文獻(xiàn)更改及修訂狀態(tài)的管理，組織有關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。負(fù)責(zé)文獻(xiàn)編目、分發(fā)、保管、回收、歸檔等，應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)公布文獻(xiàn)及有關(guān)信息。各部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)有關(guān)管理體系文獻(xiàn)的轉(zhuǎn)發(fā)、使用和保管，公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保在使用處級(jí)崗位得到有限版本的管理體系文獻(xiàn)，檢查網(wǎng)絡(luò)信息應(yīng)用狀況。工作程序4.1文獻(xiàn)控制工作程序文獻(xiàn)編制、審批及公布1）管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)由管理者代表組織編寫(xiě)，報(bào)最高管理者同意公布，其它管理體系文獻(xiàn)由綜合辦組織有關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后公布。2）管理體系文獻(xiàn)的發(fā)放范疇由管理者代表同意。文獻(xiàn)的原則版本由綜合辦編號(hào)、登記后行文頒發(fā)。3）綜合辦、各部分負(fù)責(zé)人確保文獻(xiàn)使用的各場(chǎng)合都應(yīng)得到有關(guān)文獻(xiàn)的合用版本。4）公司建立網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)，管理體系文獻(xiàn)以電子文獻(xiàn)的形式實(shí)時(shí)公布，供各部門(mén)查詢(xún)使用。（2）體系文獻(xiàn)的修改、換版、作廢與銷(xiāo)毀1）體系文獻(xiàn)由綜合辦組織更改，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)最高管理者同意后更改，綜合辦登記后行文頒發(fā)，綜合辦應(yīng)保存文獻(xiàn)更改內(nèi)容的統(tǒng)計(jì)。2）以公布文獻(xiàn)告知為標(biāo)記，以確認(rèn)文獻(xiàn)的有效性，并可根據(jù)文獻(xiàn)的版本號(hào)、公布時(shí)間等進(jìn)行檢索查詢(xún)。3）文獻(xiàn)的保存a.公司建立網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)，管理體系文獻(xiàn)以電子文獻(xiàn)的形式保存。b.各部門(mén)文獻(xiàn)由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人進(jìn)行管理查詢(xún)。管理體系作廢文獻(xiàn)經(jīng)管理者代表同意后，隨新版文獻(xiàn)的公布同時(shí)告知。a.全部作廢文獻(xiàn)由有關(guān)部門(mén)資料員（或兼職）及時(shí)從全部發(fā)放或使用場(chǎng)合撤出，確保避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用。b.為某種因素需保存的任何已作廢的文獻(xiàn)，都應(yīng)加蓋“作廢”印章，進(jìn)行明確的標(biāo)記。c.公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)中將保存已作廢的管理體系文獻(xiàn)作為參考資料。文獻(xiàn)的編號(hào)1）管理體系文獻(xiàn)的編號(hào)按管理手冊(cè)規(guī)定編號(hào)，由綜合辦管理。（4）文獻(xiàn)的發(fā)放1）由綜合辦登記發(fā)放書(shū)面文獻(xiàn)。2）發(fā)放書(shū)面文獻(xiàn)的同時(shí)，在公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)上公布電子文獻(xiàn)。（5）外來(lái)文獻(xiàn)的控制1）收到外來(lái)文獻(xiàn)的部門(mén)，需識(shí)別其合用性，并控制分發(fā)以確保其有效。2）綜合辦負(fù)責(zé)收集有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際原則的信息，及時(shí)公布到各部門(mén)。4.2統(tǒng)計(jì)控制工作程序統(tǒng)計(jì)的形式及規(guī)定1）統(tǒng)計(jì)的樣式、內(nèi)容及規(guī)定應(yīng)符合管理體系文獻(xiàn)及規(guī)范原則的規(guī)定。2）填寫(xiě)規(guī)定：填寫(xiě)及時(shí)，內(nèi)容對(duì)的完整，筆跡應(yīng)清晰，能精確識(shí)別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，要用劃線(xiàn)的方式進(jìn)行改正，并簽名、注上日期。3）電子版的統(tǒng)計(jì)應(yīng)安管理體系文獻(xiàn)的規(guī)定編制及上傳。（2）統(tǒng)計(jì)的收集、標(biāo)記和歸檔1）各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)督促、各部門(mén)文獻(xiàn)資料管理員應(yīng)及時(shí)后即、匯總各類(lèi)統(tǒng)計(jì)，保持次序號(hào)或日期、野蠻的持續(xù)便于查閱。2）對(duì)于體系文獻(xiàn)規(guī)定的統(tǒng)計(jì)，其歸檔方式便于存取檢索。（3）統(tǒng)計(jì)的保存和銷(xiāo)毀1）各部門(mén)按期限規(guī)定保存統(tǒng)計(jì)，對(duì)于保存期限超出一年的統(tǒng)計(jì)經(jīng)管理者代表同意后，可集中保存，但需標(biāo)記清晰所屬的部門(mén)，統(tǒng)計(jì)的名稱(chēng)和年份。2）統(tǒng)計(jì)應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲(chóng)蛀、防潮等工作；對(duì)于保存在光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等的統(tǒng)計(jì)要做好防壓、防磁、防曬等，并及時(shí)備份、避免貯存的內(nèi)容丟失；對(duì)于保存在公司網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)上的統(tǒng)計(jì)，應(yīng)做好備份管理。3)管理體系統(tǒng)計(jì)普通保存兩年，工程監(jiān)理及咨詢(xún)服務(wù)資料長(zhǎng)久保存不得隨意銷(xiāo)毀，國(guó)企的統(tǒng)計(jì)須經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人核算后方能處置。（4）統(tǒng)計(jì)的查閱、借閱1）經(jīng)統(tǒng)計(jì)保存部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，有關(guān)部門(mén)可查閱所需統(tǒng)計(jì)。2）如合同中有規(guī)定，經(jīng)保存部門(mén)負(fù)責(zé)人核算后，統(tǒng)計(jì)可提供應(yīng)顧客或其代表查閱。5.有關(guān)文獻(xiàn)1）《文獻(xiàn)評(píng)審統(tǒng)計(jì)》2）《公布更改管理體系文獻(xiàn)的告知》3）《文獻(xiàn)收、發(fā)登記》4）《管理體系文獻(xiàn)清單》5）《綜合辦簡(jiǎn)報(bào)》6）《管理體系活動(dòng)統(tǒng)計(jì)表》7）《資料信息工作會(huì)議紀(jì)要》法律法規(guī)識(shí)別程序1.目的 為了獲取、更新、識(shí)別合用于我司的安全法律法規(guī)、原則及基他規(guī)定，特制訂本程序。2.范疇 本程序合用于公司獲取、更新安全法律、法規(guī)和其它規(guī)定以及合用性確認(rèn)。 3.定義 無(wú) 4.權(quán)責(zé) 綜合辦負(fù)責(zé)獲取安全法律、法規(guī)、原則和其它規(guī)定并確認(rèn)其合用性，并追蹤新的法律、原則和其它規(guī)定。 5.內(nèi)容 5.1獲取途徑 5.1.1國(guó)家安全法律、法規(guī)、規(guī)定和原則從專(zhuān)業(yè)報(bào)紙雜志及上級(jí)有關(guān)部門(mén)等渠道獲取。5.1.2從我市安全生產(chǎn)局、消防局、總工會(huì)等部門(mén)獲取省、市等地方性安全法規(guī)和規(guī)定。5.2確認(rèn)合用性 5.2.1綜合辦根據(jù)我司的特點(diǎn)，確認(rèn)安全法律、法規(guī)及其它規(guī)定的合用性。 5.2.2根據(jù)國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則、地方標(biāo)精擬定公司生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中各類(lèi)安全原則的合用性。 5.2.36S推行委員會(huì)將收集到有關(guān)法律、法規(guī)及原則中的具體合用內(nèi)容傳達(dá)給有關(guān)部門(mén)。5.2.4當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、原則和其它規(guī)定及原則更新時(shí)，需重新確認(rèn)。 5.2.56S推行委員會(huì)應(yīng)隨時(shí)獲取并每六個(gè)月進(jìn)行一次安全法律法規(guī)合用性評(píng)審工作。危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，擬定出重大的安全危險(xiǎn)。 5.3安全法律、法規(guī)、原則和其它規(guī)定的管理 5.3.16S推行委員會(huì)應(yīng)對(duì)獲取和確認(rèn)的安全法律、法規(guī)和其它規(guī)定妥善保管并建立臺(tái)帳，負(fù)責(zé)跟蹤其變化。 5.3.26S推行委員會(huì)及時(shí)將合用的法律、法規(guī)和其它規(guī)定及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)到我司各有關(guān)部門(mén)，對(duì)過(guò)期或作廢的安全法規(guī)文獻(xiàn)應(yīng)及時(shí)收回，并按《文獻(xiàn)與資料管制作業(yè)方法》進(jìn)行管理。 5.3.36S推行委員會(huì)每六個(gè)月要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、原則及其它規(guī)定的獲取工作，同時(shí)每六個(gè)月要監(jiān)督檢查各部門(mén)目的、指標(biāo)、安全活動(dòng)體現(xiàn)與法律、法規(guī)及規(guī)定的符合性。 6.有關(guān)文獻(xiàn) 《文獻(xiàn)與資料管制作業(yè)方法》 信息交流安全管理程序1.目的 為了規(guī)范安全信息交流，確保體系的有效運(yùn)行，特制訂本方法。 2.范疇 本程序合用于公司全部在職工工安全管理的溝通范疇。 3.定義 無(wú) 4.權(quán)責(zé) 4.1.64.2.各部門(mén)、車(chē)間、職能管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的內(nèi)部信息交流。 5.內(nèi)容 5.1總則 a信息交流的信息系統(tǒng)能夠是口頭或書(shū)面文獻(xiàn)，以及其它一切能夠運(yùn)用的通訊及宣傳工具。b.安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。 c信息內(nèi)容應(yīng)精確可靠。 d各6S推行委員負(fù)責(zé)安全信息統(tǒng)計(jì)。 5.2內(nèi)部信息交流 5.21內(nèi)部信息涉及： 1）公司的安全方針、管理體系運(yùn)行狀況由6S推行委員會(huì)負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)成公司的各部門(mén)及員工，有關(guān)方需索取安全方針時(shí)，公司應(yīng)滿(mǎn)足其規(guī)定。 2）安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生單位及時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)和人員，并統(tǒng)計(jì)其內(nèi)容和解決成果。 3）獲取和更新法律及其它規(guī)定要及時(shí)地傳遞到有關(guān)部門(mén)。 4）安全方針以板報(bào)、小冊(cè)子為宣傳工具公諸于眾。 5）活動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的信息由產(chǎn)生單位及時(shí)傳遞到6S推行辦公室，規(guī)定回復(fù)的必須在三日之內(nèi)予以回復(fù)。 6）緊急狀態(tài)下的信息按《突發(fā)事件管理方法》《應(yīng)急救援預(yù)案》《消防緊急事故解決方法》規(guī)定進(jìn)行信息交流。 7）不符合、糾正與防止方法實(shí)施單位必須在整治正程中將信息傳遞到6S推行委員會(huì)。8）傳遞接受方必須做好統(tǒng)計(jì)。 5.3外部信息 5.31外部信息重要涉及： 1）總經(jīng)辦、6S推行委員會(huì)將收到的上級(jí)主管部門(mén)的安全文獻(xiàn)呈報(bào)各分管負(fù)責(zé)人后做出有關(guān)解決。 2）外部安全檢查、參觀、訪(fǎng)問(wèn)由6S推行辦公室接待安排，并將成果報(bào)分管經(jīng)理。 3）公司的其它部門(mén)若收到有關(guān)的法律、法規(guī)和原則時(shí)，如資源、能源、消防等法規(guī)，應(yīng)及時(shí)傳遞到6S推行辦公室。 4）有關(guān)方的信息（涉及：安全部門(mén)、社區(qū)居民、顧客埋怨），由物控、銷(xiāo)售服務(wù)部、市場(chǎng)部、行政人事部、6S推行辦公室分別接受。 5）發(fā)生事故按《事故報(bào)告、調(diào)查與解決管理方法》規(guī)定逐級(jí)上報(bào)。 5.32外部信息解決 對(duì)外部有關(guān)提出的有關(guān)安全意見(jiàn)或申訴，6S推行委員會(huì)應(yīng)會(huì)同有關(guān)的部門(mén)提出解決意見(jiàn)或建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，形成解決決定后三日內(nèi)回復(fù)。 信息提供者規(guī)定回復(fù)時(shí)，由6S推行委員會(huì)或?qū)?yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)在二天內(nèi)予以回復(fù)，并作好統(tǒng)計(jì)。 6.有關(guān)文獻(xiàn) 《突發(fā)事件管理方法》 《應(yīng)急救援預(yù)案》 《消防緊急事故解決方法》 《事故報(bào)告、調(diào)查與解決管理方法》 管理評(píng)審程序1.目的 為對(duì)安全管理活動(dòng)進(jìn)行管理評(píng)審，確保體系的持續(xù)合用性和有效性，特制訂本程序。 2.范疇 本方法合用于對(duì)安全管理工作評(píng)審。 3.定義 無(wú) 4.權(quán)責(zé) 4.1.最高管理者負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)。 4.2.主任委員負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審活動(dòng)，向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)行狀況。 4.3.6S推行辦公室負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)整治方法跟蹤檢查的組織和報(bào)告工作。 4.4.各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備并提供與本單位有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)貫徹評(píng)審提出的整治方法。 5.內(nèi)容 5.1管理評(píng)審活動(dòng)以召開(kāi)“管理評(píng)審會(huì)議”的形式進(jìn)行，會(huì)議出席的范疇可涉及公司級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。 5.2管理評(píng)審會(huì)議最少在每年第四季度召開(kāi)一次：當(dāng)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故時(shí)，最高管理者可決定臨時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。 5.3管理評(píng)審的范疇可涉及公司的全部活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及安全衛(wèi)生危險(xiǎn)或其中部分活動(dòng)。5.4管理評(píng)審的內(nèi)容可涉及： 安全方針、目的和指標(biāo)的貫徹實(shí)施狀況及其適宜性； 安全管理運(yùn)行的有效性； 3）安全管理組織構(gòu)造的配備和調(diào)節(jié)； 4）利害有關(guān)方所關(guān)心的問(wèn)題。 5.56S推行辦公室負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審資料，提出管理評(píng)審會(huì)議中需解決的問(wèn)題，報(bào)管主任委員審核。 5.6主任委員根據(jù)議題規(guī)定，擬定管理評(píng)審會(huì)議的議程、時(shí)間和參加單位，由6S推行辦公室告知與會(huì)單位。 5.7主任委員主持管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出評(píng)價(jià)，提出整治方法。 5.86S推行辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的統(tǒng)計(jì)及評(píng)審報(bào)告的編制，管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)最高管理者批后分發(fā)到各有關(guān)單位。 5.9各有關(guān)單位接到評(píng)審報(bào)告后，實(shí)施與本單位有關(guān)的整治方法，視需要按規(guī)定修改有關(guān)的安全管理文獻(xiàn)。 5.106S推行辦公室按《不符合、糾正與防止方法管理方法》的規(guī)定對(duì)整治方法實(shí)施狀況進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 5.116S推行辦公室保存管理評(píng)審有關(guān)統(tǒng)計(jì)。 6.有關(guān)文獻(xiàn) 《不符合、糾正與防止方法管理方法》 《安全管理評(píng)審報(bào)告》 《管理評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)》 內(nèi)部審核管理程序1.目的 為了驗(yàn)證安全管理所規(guī)定的活動(dòng)與否符合安全管理工作的計(jì)劃安排和原則的規(guī)定，以確保安全管理持續(xù)有效地運(yùn)行，特制訂本方法。 2.范疇 本程序合用于公司安全管理內(nèi)部審核活動(dòng)。 3.定義 無(wú) 4.權(quán)責(zé) 4.1.最高管理者同意聘任安全MS內(nèi)審員。 4.2管理者代表負(fù)責(zé)組織年度內(nèi)審計(jì)劃的制訂和實(shí)施，及年度審核計(jì)劃同意。 4.36S推行委員會(huì)負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審，提出審核組長(zhǎng)、審核員名單。 4.46S推行委員會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。 5.作業(yè)內(nèi)容 5.1內(nèi)審員的資格與聘任 （1）內(nèi)審員的資格規(guī)定 1）中專(zhuān)以上學(xué)歷和初級(jí)以上職稱(chēng)； 2）含有一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)； 3）含有一定的專(zhuān)業(yè)組織、溝通能力和綜合評(píng)價(jià)能力； 4）接受培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并獲得合格證書(shū)； 5）堅(jiān)持原則，保持公正客觀的立場(chǎng)。 （2）內(nèi)審員的聘任 內(nèi)審員需經(jīng)最高管理者正式同意聘任，一次聘任使用期三年，使用期滿(mǎn)后由總公司重新考核后聘任。 5.2工作程序5.2.1每年年初6S推行委員會(huì)編制年度審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，于每年1月底前報(bào)最高管理者同意后發(fā)至有關(guān)單位。普通狀況下，每年開(kāi)展1～2次內(nèi)審活動(dòng)，必要時(shí)，經(jīng)最高管理者同意可增加審核次數(shù)。 （1）年度審核計(jì)劃的內(nèi)容 1）審核的目的和范疇； 2）審核的時(shí)間； 3）審核的頻次（可根據(jù)需要安排）等。 5.2.2審核準(zhǔn)備 （1）每次審核前，6S推行委員會(huì)編制“審核工作計(jì)劃”，其重要內(nèi)容是： 1）審核的目的； 2）審核的范疇； 3）審核的根據(jù)； 4）審核構(gòu)組員及分工； 5）審核日程安排。 根據(jù)受審單位及工作內(nèi)容，由安全昝提出審核組長(zhǎng)及審核員人選，審核構(gòu)組員需含有內(nèi)審員資格并與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)任。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。 “審核工作計(jì)劃”經(jīng)6S推行委員會(huì)處長(zhǎng)審核，管理代表同意后，6S推行委員會(huì)于審核前5天編號(hào)發(fā)至受審核單位。 1）審核組由二人或二人以上構(gòu)成，由審核組長(zhǎng)根據(jù)審核計(jì)劃進(jìn)行分工。2）審核組長(zhǎng)組織審核員學(xué)習(xí)有關(guān)文獻(xiàn)，編制審核檢查表，并準(zhǔn)備好審核工作統(tǒng)計(jì)及審核所根據(jù)的資料。 3）受審核單位收到“審核工作計(jì)劃”后，如果對(duì)審核的日程安排有異議，能夠接到“審核工作計(jì)劃”的二日內(nèi)與6S推行委員會(huì)聯(lián)系，通過(guò)協(xié)調(diào)另行安排；協(xié)商后仍不能一致時(shí)，由6S推行委員會(huì)報(bào)告管理者代表予以解決。 4）審核前受審核單位應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備工作，涉及研究擬定陪伴人員及所需要的資源等。5.2.3審核算施 審核組長(zhǎng)組織如開(kāi)審核的初次會(huì)議，安排本次審核。初次會(huì)議內(nèi)容涉及： 1）明確審核的目的和范疇； 2）介紹審核構(gòu)組員，與陪伴人員見(jiàn)面，建立審核組與受審核方的聯(lián)系；3）確認(rèn)審核中各次會(huì)議的時(shí)間，澄清審核計(jì)劃中不明確的問(wèn)題等。 4）審核員使用編制好的檢查表進(jìn)行審核檢查，收集證據(jù)，并將審核狀況記人審核檢查。5）當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)讓現(xiàn)場(chǎng)的工作人員或陪伴人員確認(rèn)；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)盡早予以口頭反饋，以運(yùn)用糾正。 6）審核的目的是尋找符合或不符合合用原則、法規(guī)及文獻(xiàn)的客觀證據(jù)，審核員不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題中加入個(gè)人的主觀見(jiàn)解。 7）審核完畢后，審核員向受審核單位對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題作一次口頭告知，對(duì)這些問(wèn)題將公布不符合項(xiàng)報(bào)告或觀察項(xiàng)匯總表。 8）對(duì)不符合原則、法規(guī)和體系文獻(xiàn)的問(wèn)題下發(fā)“安全不符合、糾正與防止方法報(bào)告單”；對(duì)可能發(fā)展為不符合項(xiàng)但尚未構(gòu)成不符合的問(wèn)題下發(fā)“觀察項(xiàng)匯總表”。 9）按審核工作計(jì)劃如開(kāi)末次會(huì)議，審核構(gòu)組員和受審核單位參加，審核組長(zhǎng)主持如開(kāi)，宣讀所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。 5.2.4審核報(bào)告 （1）審核組長(zhǎng)組織編寫(xiě)“審核報(bào)告”，審核報(bào)告內(nèi)容為： 1）審核目的、范疇； 2）審核根據(jù)及審核構(gòu)組員； 3）審核綜述； 4）不符合項(xiàng)分析。 審核報(bào)告經(jīng)管理者代表同意后，6S推行委員會(huì)在5日內(nèi)編號(hào)發(fā)放。 審核報(bào)告的發(fā)放范疇 1）最高管理者，管理者代表，公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； 2）受審核單位； 3）不符合項(xiàng)涉及的有關(guān)單位。 5.2.5不符合項(xiàng)糾正 （1）對(duì)每一份報(bào)告單，由審核員填寫(xiě)“不符合事實(shí)陳說(shuō)”規(guī)定時(shí)限并下發(fā)，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字。 （2）責(zé)任單位要對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行研究，分析因素，提出糾正方法，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施。（3）責(zé)任單位完畢糾正方法后，經(jīng)實(shí)施人確認(rèn)簽字后將報(bào)告單交回審核員。 5.2.6不符合項(xiàng)的驗(yàn)證 驗(yàn)證人員在檢查糾正方法實(shí)施有效后，在報(bào)告單的“驗(yàn)證”欄中統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證狀況并簽字。在下次按計(jì)劃對(duì)單位進(jìn)行審核時(shí)，審核員要跟蹤檢查此糾正方法與否仍然有效，如不再有效，則應(yīng)發(fā)一張新報(bào)告單，在表中證明原來(lái)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 責(zé)任單位如在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未能完畢糾正工作，應(yīng)報(bào)告6S推行委員會(huì)，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)后，由6S推行委員會(huì)貫徹考核，必要時(shí)應(yīng)向管理者代表報(bào)告，以協(xié)調(diào)解決。 5.2.7內(nèi)審中形成的統(tǒng)計(jì)，由審核組長(zhǎng)移交6S推行委員會(huì)，6S推行委員會(huì)按《安全MS統(tǒng)計(jì)管理方法》進(jìn)行妥善保管。 6.有關(guān)文獻(xiàn) 《統(tǒng)計(jì)管理方法》 《審核報(bào)告》 《不符合、糾正與防止方法報(bào)告單》 《觀察項(xiàng)匯總表 》 《內(nèi)審會(huì)議記表 》 《審核檢查表》 運(yùn)行管理程序1.目的 為對(duì)公司的重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保其符合安全方針、目的與指標(biāo)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)安全的不停改善，特制訂本程序。 2.范疇 本程序合用于公司安全管理體系運(yùn)行過(guò)程的控制。 3.定義 無(wú) 4.權(quán)責(zé) 4.1研發(fā)部在設(shè)計(jì)階段應(yīng)考慮如何減少生產(chǎn)過(guò)程中的安全危險(xiǎn)，并納入設(shè)計(jì)評(píng)審。 4.2維修組負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 4.3生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)負(fù)責(zé)化學(xué)物品的管理。 4.4行政人事部負(fù)責(zé)廢棄物的分類(lèi)處置。 4.56S推行辦公室負(fù)責(zé)設(shè)立安全控制點(diǎn)，制訂公司安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，檢查各部門(mén)安全管理的執(zhí)行狀況。 5.內(nèi)容 5.1公司在日常的安全管理中，對(duì)與重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)其中可能造成重大事故的作業(yè)點(diǎn)，由6S推行委員會(huì)將其設(shè)立為安全控制點(diǎn)，列入《安全整治工程表》，明確控制的規(guī)定。 （1）研發(fā)部在設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)考慮避免工傷事故和職業(yè)病，在設(shè)計(jì)評(píng)審階段，需對(duì)原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引發(fā)的職業(yè)危害進(jìn)行評(píng)審；倡導(dǎo)采用無(wú)害化的工藝技術(shù)，并簡(jiǎn)化制造工藝，倡導(dǎo)使用無(wú)毒害的材料并減少其用量。 （2）生產(chǎn)部門(mén)嚴(yán)格按攝影應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)；維修組按《設(shè)備安全管理制度》的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 公司對(duì)可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)合采用對(duì)應(yīng)方法進(jìn)行管理，如對(duì)粉塵采用除塵等方法避免粉塵超標(biāo)；對(duì)于漏、滴油現(xiàn)象采用導(dǎo)油槽予以收集等。 生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)負(fù)責(zé)化學(xué)物品的貯存和使用，要避免直接傾倒、泄漏等異?，F(xiàn)象的發(fā)生，具體詳見(jiàn)《危險(xiǎn)化學(xué)物品管理方法》。 各部門(mén)按規(guī)定地點(diǎn)分類(lèi)放置廢棄物，由行政人事部統(tǒng)一進(jìn)行解決。 1）對(duì)可直接回收運(yùn)用的廢棄物，如廢紙箱、廢金屬等，由行政人事部組織出售；2）對(duì)不可直接回收運(yùn)用的廢棄發(fā)報(bào)，如廢機(jī)油、廢油布、廢電池、廢燈管、廢電線(xiàn)電纜等，由行政人事部安排分類(lèi)處置。 3）各部門(mén)嚴(yán)格根據(jù)以上程度和原則的規(guī)定，開(kāi)展安全管理工作，并做好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。當(dāng)出現(xiàn)不符合狀況時(shí)，參考《不符合糾正與防止方法管理方法》解決，6S推行委員會(huì)負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查各部門(mén)的執(zhí)行狀況。 5.2對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要安全因素的供應(yīng)商，公司對(duì)其施加影響，使 他們的行為符合程序和有關(guān)要示。 5.3.對(duì)緊急狀況的解決詳見(jiàn)《突發(fā)事件管理方法》《應(yīng)急救援預(yù)案》《消防緊急事故解決方法》。6.有關(guān)文獻(xiàn) 《設(shè)備安全管理制度》 《危險(xiǎn)化學(xué)物品管理方法》 《不符合糾正與防止方法管理方法》 《突發(fā)事件管理方法》 《應(yīng)急救援預(yù)案》 《消防緊急事故解決方法》 培訓(xùn)工作程序總則為實(shí)現(xiàn)公司管理方針與目的，確保項(xiàng)目咨詢(xún)監(jiān)理人含有對(duì)應(yīng)崗位的能力、經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)意識(shí)，符正當(dāng)規(guī)及行業(yè)的規(guī)定，確保人力資源符合久遠(yuǎn)發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)公司人力資源的“保值增值”。2.范疇 合用于我司職業(yè)健康和安全體系有關(guān)的人員的、培訓(xùn)工作。程序3.1培訓(xùn)需求由綜合辦公室制訂崗位任職原則及人力資源管理方法，擬定從事影響安全、擬定或可能含有重大健康危害工作場(chǎng)合的人員有對(duì)應(yīng)的工作能力。根據(jù)法規(guī)、資質(zhì)管理方法等規(guī)定，擬定各專(zhuān)業(yè)資質(zhì)、繼續(xù)教育等培訓(xùn)安排。（3）綜合辦公室負(fù)責(zé)收集各部門(mén)的培訓(xùn)需求申請(qǐng)，并進(jìn)行匯總，管理者代表與綜合辦每年編制培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)的重點(diǎn)內(nèi)容及組織方法。經(jīng)管理者代表審批后，由綜合辦組織實(shí)施。（4）由綜合辦負(fù)責(zé)跟蹤新頒布的規(guī)范、原則等信息，及時(shí)安排對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)工作。（5）由綜合辦、管理者代表結(jié)合內(nèi)部審核、工作檢查等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，擬定對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)規(guī)定，并及時(shí)安排有針對(duì)性的培訓(xùn)。3.2培訓(xùn)辦法公司培訓(xùn)分內(nèi)培、外培兩種渠道，培訓(xùn)方式還涉及組織培訓(xùn)班、講座、書(shū)面考察、在崗學(xué)習(xí)、輪崗工作類(lèi)，培訓(xùn)類(lèi)別為基礎(chǔ)培訓(xùn)、重點(diǎn)培訓(xùn)和特殊培訓(xùn)等。公司實(shí)施分級(jí)培訓(xùn)，涉及公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)級(jí)三個(gè)級(jí)別，綜合辦、各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司懂得及需求組織部門(mén)內(nèi)培訓(xùn)、考核工作，咨詢(xún)監(jiān)理部應(yīng)貫徹公司工作交底規(guī)定、及時(shí)開(kāi)展二次培訓(xùn)工作，并建立統(tǒng)計(jì)；各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織機(jī)構(gòu)內(nèi)培訓(xùn)工作；公司定時(shí)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各班組長(zhǎng)等，以會(huì)議、交流等形式加強(qiáng)管理層的安全意識(shí)，增進(jìn)員工對(duì)本職崗位工作的職責(zé)、后果及影響等的重要性的理解及與實(shí)現(xiàn)公司目的的有關(guān)性的認(rèn)識(shí)，增進(jìn)員工的自我學(xué)習(xí)。每次培訓(xùn)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》，統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容，公司及培訓(xùn)后將有關(guān)統(tǒng)計(jì)交綜合辦存檔，綜合辦建立公司級(jí)培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。3.3培訓(xùn)評(píng)價(jià)綜合辦組織評(píng)價(jià)培訓(xùn)、教育、獎(jiǎng)懲等方法的有效性，并通過(guò)公司辦公會(huì)議進(jìn)行交流。公司對(duì)員工進(jìn)行的能力評(píng)價(jià)，基于工作經(jīng)歷、考核狀況、學(xué)習(xí)培訓(xùn)狀況及崗位資格等方面的因素，具體執(zhí)行公司崗位任職原則。公司通過(guò)內(nèi)部審核、工作檢查、聯(lián)合檢查、顧客調(diào)查及回訪(fǎng)、員工座談交流等信息，評(píng)定培訓(xùn)的效果。各部門(mén)負(fù)責(zé)人每六個(gè)月進(jìn)行一次部門(mén)培訓(xùn)工作的總結(jié)，綜合辦每六個(gè)月進(jìn)行一次公司培訓(xùn)工作的總結(jié)。公司管理者代表每六個(gè)月對(duì)我司培訓(xùn)工作進(jìn)行評(píng)審，以確保適宜性、充足性和有效性，提出改善規(guī)定。有關(guān)文獻(xiàn)《員工履歷表》《員工考核統(tǒng)計(jì)》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)》勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序總則規(guī)范勞動(dòng)保護(hù)工作，確保施工作業(yè)人員在施工過(guò)程中不受傷害。合用范疇本程序合用于公司所屬項(xiàng)目部所需勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)、發(fā)放、使用和管理。3職責(zé)3.1公司綜合辦是本程序的主管部門(mén)、負(fù)責(zé)本程序的編制、修改，并對(duì)公司所屬部門(mén)的勞動(dòng)防護(hù)用品的管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本單位所使用的勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)廠家的供方調(diào)查與評(píng)審，組織對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)、發(fā)放和使用管理。4工作程序4.1采購(gòu)計(jì)劃制訂綜合辦公室根據(jù)公司員工人數(shù)制訂采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)管理者代表，經(jīng)管理者代表審批后組織進(jìn)行采購(gòu)。4.2勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)4.21普通勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)，所購(gòu)產(chǎn)品必須是經(jīng)專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)檢查發(fā)給合格證的產(chǎn)品。4.22特種勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)，應(yīng)到獲得特種勞動(dòng)防護(hù)用品定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)證書(shū)的定點(diǎn)單位購(gòu)置，其質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定并滿(mǎn)足業(yè)主或本地政府主管部門(mén)的具體規(guī)定。4.3安全防護(hù)用品的驗(yàn)收對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)索取產(chǎn)品質(zhì)量合格證，特種勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)向供應(yīng)方索取安全生產(chǎn)學(xué)科正、產(chǎn)品合格證和安全鑒定證（復(fù)印件）。外觀檢測(cè)、驗(yàn)收由綜合辦與部門(mén)負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行，綜合辦負(fù)責(zé)保管“三證”，以備查用。4.4勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放使用和管理4.41勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)按配備計(jì)劃的規(guī)定及時(shí)發(fā)放使用，綜合辦應(yīng)建立勞動(dòng)防護(hù)用品管理臺(tái)賬，領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。4.42進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)人員，必須按照工種，施工工藝和安全技術(shù)規(guī)定對(duì)的佩戴，使用防護(hù)用品。4.43工作人員進(jìn)入工作場(chǎng)合前，應(yīng)檢查所使用的防護(hù)用品，確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后方可使用。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋，進(jìn)行調(diào)換。4.44嚴(yán)禁使用失效或報(bào)廢的勞動(dòng)防護(hù)用品。4.45勞動(dòng)防護(hù)用品的報(bào)廢綜合辦對(duì)達(dá)成使用期限規(guī)定的勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)及時(shí)予以更換。如想繼續(xù)使用，應(yīng)到含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)單位抽檢合格后方可繼續(xù)使用。對(duì)抽檢不合格的應(yīng)立刻報(bào)廢。4.5勞動(dòng)防護(hù)用品檢查4.51部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全員應(yīng)及時(shí)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的配備、使用、更新和管理狀況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按有關(guān)管理方法的規(guī)定解決。5有關(guān)文獻(xiàn)《勞動(dòng)防護(hù)用品配備計(jì)劃》《勞動(dòng)防護(hù)用品管理臺(tái)賬》職業(yè)病防治控制程序1.目的通過(guò)提供有效的勞動(dòng)保護(hù)方法，使公司員工在生產(chǎn)勞動(dòng)過(guò)程中的人身安全和身體健康得到切實(shí)的保護(hù)，避免工傷和職業(yè)病的發(fā)生，從而確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行。2.合用范疇合用于公司生產(chǎn)車(chē)間及辦公場(chǎng)合。3.職責(zé)3.1公司安全辦負(fù)責(zé)根據(jù)勞動(dòng)安全衛(wèi)生法規(guī)、原則對(duì)公司出現(xiàn)的工傷事故和職業(yè)病進(jìn)行調(diào)查和解決3.2各生產(chǎn)部門(mén)主管按規(guī)定合理安排員工工作，督導(dǎo)員工按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品，配合工傷事故和職業(yè)病的調(diào)查解決工作。4.工作程序4.1勞動(dòng)保護(hù)范疇4.11勞動(dòng)保護(hù)范疇涉及：（1）勞動(dòng)保護(hù)用品；（2）勞保用工；（3）職業(yè)病防治。4.2勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放與使用4.2.1勞動(dòng)保護(hù)用品的種類(lèi)：（1）安全帽；（2）呼吸護(hù)具；（3）眼防護(hù)具；（4）聽(tīng)力護(hù)具；（5）防護(hù)鞋；（6）防護(hù)手套；（7）防護(hù)服；（8）防墜落護(hù)具；（9）皮膚保護(hù)用品。4.2.2安全辦按照《國(guó)有公司職工個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放原則》的規(guī)定，根據(jù)各崗位實(shí)際工作的需要，評(píng)定出需要發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品的崗位。4.2.3安全辦根據(jù)崗位需求選用適宜的勞動(dòng)防護(hù)用品，定時(shí)發(fā)放給有需要的崗位員工。4.2.44.2.5安全辦必須寄存足夠和應(yīng)急備用的勞動(dòng)保護(hù)用品4.3勞保用工4.3.1女職工勞動(dòng)保護(hù)（1）嚴(yán)禁安排有損于女職工身體健康的特別繁重體力勞動(dòng)，如：腳手架組裝和拆除作業(yè)，國(guó)家規(guī)定的第四級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)（參閱國(guó)標(biāo)GB3869-83《體力勞動(dòng)強(qiáng)度分級(jí)》，不適宜安排女職工擔(dān)任裝卸工、搬運(yùn)工。嚴(yán)禁安排危害女職工和孕婦生理機(jī)能的有害有毒作業(yè)。（2）女職工“四期”勞動(dòng)保護(hù)1）女職工在“月經(jīng)期”能夠照常工作，但不能安排女職工做《體力勞動(dòng)強(qiáng)度等級(jí)》國(guó)標(biāo)中第三級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度作業(yè)；2）女職工在“懷孕期”懷孕七個(gè)月后不準(zhǔn)上夜班，懷孕期內(nèi)，不得安排從事《體力勞動(dòng)強(qiáng)度等級(jí)》國(guó)標(biāo)中第三級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度作業(yè)，不安排從事頻繁彎腰、攀高、下蹲、抬舉等單一勞動(dòng)姿勢(shì)的作業(yè)，不適宜從事高空作業(yè)。3）女職工產(chǎn)假期為90天，產(chǎn)假期內(nèi)，工資、福利待遇按全勤計(jì)發(fā)。4）女職工“哺乳期”內(nèi)，有未滿(mǎn)一周歲嬰兒的女職工，嚴(yán)禁安排哺乳女職工從事接觸有毒有害物質(zhì)濃度超出國(guó)家衛(wèi)生原則的作業(yè)，不安排有未滿(mǎn)一周歲的哺乳女職工從事《體力勞動(dòng)強(qiáng)度等級(jí)》國(guó)標(biāo)中第三級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的作業(yè)。4.3.2未成年工勞動(dòng)保護(hù)未成年工勞動(dòng)保護(hù)按《未成年工保護(hù)控制程序執(zhí)行》4.4員工身體檢查4.4.1公司安全辦每年組織一次公司全體員工的身體檢查，并建立“職工體檢檔案”。通過(guò)體檢理解、掌握員工身體健康狀況，職業(yè)病發(fā)生和避免狀況，認(rèn)真做好員工身體檢查的報(bào)告、登記、分析、解決和統(tǒng)計(jì)工作。4.4.2對(duì)于不適應(yīng)特殊工種員工和有職業(yè)禁忌之員工，應(yīng)根據(jù)身體健康狀況，變更其工作崗位。4.5安全辦定時(shí)與不定時(shí)的對(duì)勞動(dòng)保護(hù)工作檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題規(guī)定責(zé)任部門(mén)及時(shí)糾正。5.有關(guān)文獻(xiàn)《勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄表》危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程1.目的 辨識(shí)及評(píng)價(jià)公司范疇內(nèi)的危害源，評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，鑒定出重大危險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制。2.范疇 本程序合用于公司范疇內(nèi)的危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 3.定義 無(wú) 權(quán)責(zé) （1）6S專(zhuān)人負(fù)責(zé)危害辨識(shí)及危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。 （2）6S推行委員會(huì)具體負(fù)責(zé)危害辨識(shí)及危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。 （3）各部門(mén)負(fù)責(zé)參加我司危害辨識(shí)及危險(xiǎn)工作。 5.內(nèi)容 5.1危害的辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià) （1）辨識(shí)安全危害應(yīng)以公司的全部活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生的影響的安全危險(xiǎn)為根據(jù)。（2）辨識(shí)安全危害的辦法詳見(jiàn)《系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率評(píng)價(jià)表》《危險(xiǎn)源確認(rèn)表》。根據(jù)有關(guān)有關(guān)規(guī)定和原則，照公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，擬定對(duì)安全和人員健康產(chǎn)生影響的全部安全危害。 （3）安全危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)由6S推行委員會(huì)負(fù)責(zé)，各部門(mén)參加。5.2重大安全的危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià) （1）采用《系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率評(píng)價(jià)表》《危險(xiǎn)源確認(rèn)表》中所述辦法，對(duì)安全危害進(jìn)行辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，擬定出重大的安全危險(xiǎn)。 （2）重大安全危害的辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)是公司制訂安全目的和指標(biāo)的基礎(chǔ)和根據(jù)。（3）公司每年應(yīng)進(jìn)行最少一次安全危害和重大安全危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 （4）安全危害和重大的安全危害的辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的重要人員應(yīng)接受專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。（5）公司建立并維持辨識(shí)和評(píng)價(jià)安全危害和重大安全危害的統(tǒng)計(jì)，并保持統(tǒng)計(jì)的更新。 有關(guān)文獻(xiàn) 《系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率評(píng)價(jià)表》 《危險(xiǎn)源確認(rèn)表》 事故報(bào)告、調(diào)查與解決程序 1.目的 為了建立一種有效的事故解決機(jī)制，對(duì)已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故，盡量快地開(kāi)始事故調(diào)查，做好事故報(bào)告和解決工作，并采用有效防止方法，避免事故擴(kuò)大和減少事故損失，特制訂本程序。 2.范疇 本程序合用于公司范疇內(nèi)的事故報(bào)告、調(diào)查與解決。 3.定義 無(wú) 4.權(quán)責(zé) （1）6S推行辦公室負(fù)責(zé)各類(lèi)事故的統(tǒng)計(jì)，并主管、協(xié)調(diào)或監(jiān)督各類(lèi)事故的調(diào)查報(bào)告和解決工作，確保該程序的有效運(yùn)行。 （2）事故單位對(duì)已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故，要根據(jù)本方法規(guī)定，盡量地進(jìn)行事故報(bào)告、調(diào)查和解決工作，并確保工作有效。 5.內(nèi)容 5.1事故報(bào)告 （1）事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)直接或逐級(jí)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人。 （2）發(fā)生輕傷事故，應(yīng)立刻報(bào)告班組長(zhǎng)、車(chē)間主任、廠醫(yī)；發(fā)生重傷事故，除報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)外，應(yīng)立刻報(bào)告班組長(zhǎng)、車(chē)間主任、部門(mén)主管經(jīng)哩、6S推行辦公室、廠醫(yī)、并在24小時(shí)內(nèi)報(bào)告行政人事部；發(fā)生傷亡事故，除按上述規(guī)定進(jìn)行報(bào)告外，應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)向本地勞動(dòng)部門(mén)、監(jiān)察部門(mén)報(bào)告。 （3）重、特大事故發(fā)生后，在報(bào)告的同時(shí)，應(yīng)按《突發(fā)事件管理方法》《應(yīng)急救援預(yù)案》《消防緊急事故解決方法》規(guī)定，開(kāi)展救援工作，避免事故擴(kuò)大。（4）發(fā)生火災(zāi)事故后，應(yīng)立刻向消防中隊(duì)報(bào)警；發(fā)生生產(chǎn)、設(shè)備、交通事故后，應(yīng)立刻向公司職能部門(mén)報(bào)告，并盡快告知公司其它有關(guān)部門(mén)。 5.2事故調(diào)查 （1）輕傷事故及普通事故由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)調(diào)查，并于三日內(nèi)將《事故調(diào)查報(bào)告》交到6S推行辦公室或公司其它職能部門(mén)。 重傷事故由部門(mén)主管經(jīng)理組織有關(guān)人員構(gòu)成調(diào)查組進(jìn)行事故調(diào)查，并于一周內(nèi)將《事故調(diào)查報(bào)告》交到6S推行辦公室或公司其它職能部門(mén)。 死亡事故由公司、公司主管部門(mén)組織有關(guān)人員構(gòu)成調(diào)查組進(jìn)行事故調(diào)查，并于一周內(nèi)將《事故調(diào)查報(bào)告》交到6S推行辦公室或公司其它職能部門(mén)。 非傷亡的重大、特大事故由主任委員組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，并在10日內(nèi)寫(xiě)出《事故調(diào)查報(bào)告》。 事故調(diào)查構(gòu)組員應(yīng)符合下列條件： 1）組長(zhǎng)由公司主任委員或其指定人員擔(dān)任； 2）含有事故調(diào)查所需要的某首先專(zhuān)業(yè)； 3）范疇?wèi)?yīng)盡量滿(mǎn)足事故調(diào)查的需要。 （6）事故調(diào)查組的職責(zé)： 1）查明事故發(fā)生的因素、過(guò)程和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失狀況； 2）擬定事故責(zé)任者； 3）提出事故解決意見(jiàn)和防備方法建議； 4）寫(xiě)出事故調(diào)查報(bào)告。 5）事故單位應(yīng)盡量地為事故調(diào)查組提供方便，不得干涉事故調(diào)查組的正常工作。 5.3事故解決 （1）事故調(diào)查組提出的事故解決意見(jiàn)和防備方法建議，應(yīng)先由事故單位負(fù)責(zé)解決，并把解決意見(jiàn)上報(bào)公司6S推行委員會(huì)或其它職能部門(mén)。 （2）對(duì)于重傷、死亡或非傷亡的重、特大事故，主任委員應(yīng)組織、主持召開(kāi)事故現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，與會(huì)人員涉及事故單位有關(guān)人員及生產(chǎn)、技術(shù)、安全、設(shè)備等有關(guān)負(fù)責(zé)人。 （3）事故解決應(yīng)按照“三不放過(guò)”的原則進(jìn)行，避免類(lèi)似事故發(fā)生。 （4）公司6S推行委員會(huì)及生產(chǎn)、設(shè)備等職能部門(mén)，對(duì)已經(jīng)結(jié)束的事故解決成果，以通報(bào)形式下發(fā)所覆蓋的各單位，達(dá)成事故防止的目的。 6.有關(guān)文獻(xiàn) 《突發(fā)事件管理方法》 《應(yīng)急救援預(yù)案》 《消防緊急事故解決方法》 《事故調(diào)查報(bào)告》 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序目的擬定潛在的事故或緊急狀況及應(yīng)采用的有效方法，防止或減少可能的環(huán)境影響、傷害、損失等，確保符合安全健康目的的規(guī)定，確保公司的管理活動(dòng)符合有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定。范疇本程序合用于公司安全運(yùn)行過(guò)程中的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制。職責(zé)綜合辦負(fù)責(zé)制訂有關(guān)安全健康管理的規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域的有毒有害廢物、員工安全健康的控制管理。綜合辦負(fù)責(zé)編制、實(shí)施并保持《安全健康管理程序，綜合辦及安全組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識(shí)別緊急狀況和潛在事故，針對(duì)性的編寫(xiě)應(yīng)急豫案、配備應(yīng)急設(shè)備、組織定時(shí)演習(xí)等。管理者代表及部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的程序，提出改善規(guī)定等。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)重視并貫徹對(duì)員工工作場(chǎng)合安全的控制和管理程序4.1識(shí)別潛在事故及緊急狀況（1）擬定緊急狀況及現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)的類(lèi)型。（2）對(duì)緊急狀況或事故類(lèi)型和規(guī)模進(jìn)行預(yù)測(cè)，以擬定對(duì)應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方法級(jí)別。（3）識(shí)別周邊設(shè)施可能發(fā)生的緊急狀況和事故等。4.2制訂應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方法（1）將應(yīng)急響應(yīng)分為急、緊急、特急三個(gè)等級(jí)，分別由公司管理者代表，部門(mén)負(fù)責(zé)人組織對(duì)應(yīng)的解決工作。（2）根據(jù)緊急狀況及后果，制訂解決緊急狀況或事故的最佳辦法。（3）制訂緊急狀況下的內(nèi)、外部聯(lián)系計(jì)劃，明確與核心人員及救援機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。（4）應(yīng)把環(huán)境損害、人員傷亡、對(duì)周邊的影響減低到最低。（5）制訂針對(duì)不同類(lèi)型的緊急狀況和事故的補(bǔ)救和響應(yīng)方法。（6）制訂事故后采用的糾正和防止方法。（7）擬定緊急狀況下得疏散路線(xiàn)和集合地點(diǎn)。4.3定時(shí)實(shí)驗(yàn)應(yīng)急響應(yīng)程序（1）綜合辦對(duì)實(shí)驗(yàn)應(yīng)急響應(yīng)程序人員的培訓(xùn)，組織定時(shí)演習(xí)，組織參加公司所在地管理部門(mén)的演習(xí)等活動(dòng)。（2）綜合辦每年進(jìn)行一次應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方法的評(píng)價(jià)與改善。5.有關(guān)文獻(xiàn)《應(yīng)急響應(yīng)程序演習(xí)統(tǒng)計(jì)》不符合糾正與防止方法管理程序1.目的 為對(duì)實(shí)際存在的或潛在的不符合采用糾正和防止方法，并使之與問(wèn)題的嚴(yán)重性和隨著的危險(xiǎn)相適應(yīng) 以避免不符合的重復(fù)發(fā)生和產(chǎn)生新的不符合，特制訂本方法。 2.范疇 本方法合用于公司范疇內(nèi)全部的安全不符合所采用的糾正或防止方法。 3.定義 無(wú) 4.權(quán)責(zé) （1）6S推行辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各單位安全的不符合發(fā)出《事故糾正和防止方法報(bào)告》，規(guī)定責(zé)任單位采用主動(dòng)方法，避免事故發(fā)生。6S推行辦公室應(yīng)對(duì)糾正與防止效果進(jìn)行驗(yàn)證。 責(zé)任單位負(fù)責(zé)不符合因素調(diào)查與解決，制訂糾正與防止方法并有效實(shí)施。主任委員負(fù)責(zé)糾正與防止方法實(shí)施中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。 5.內(nèi)容 5.1不符合信息來(lái)源 ： （1）6S推行委員會(huì)管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。 各單位專(zhuān)、兼職安全員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。 公司安全大檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合。 （4）安全法律、法規(guī)、原則的變更引發(fā)的不符合。 （5）有關(guān)方的合理埋怨及員工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。 （6）事故調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。 現(xiàn)存問(wèn)題的解決由不符合責(zé)任單位負(fù)責(zé)采用糾正與防止方法，減少由此產(chǎn)生的影響。如所發(fā)生問(wèn)題較簡(jiǎn)樸，責(zé)任單位的整治及時(shí)被證明有效。能夠不對(duì)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)放《事故糾正和防止方法報(bào)告》。 5.2不符合因素調(diào)查 （1）6S推行委員會(huì)對(duì)安全管理中的不符合信息進(jìn)行分析、研究、歸納出帶有規(guī)律性