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文檔簡介
Word供應商管理制度規(guī)范5篇在日新月異的現(xiàn)代社會中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。什么樣的制度才是有效的呢?下面是由我給大家?guī)淼墓坦芾碇贫纫?guī)范5篇,讓我們一起來看看!
供應商管理制度規(guī)范篇1
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi),組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調(diào)研報告進行評審。
3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。
4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書,要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當?shù)剜]擢為準),超期按棄權處理。
5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。評標程序為:
1、檢查標書的完整性;
2、開啟標書;
3、宣讀標書;
4、匯總計算平值;
5、按低于平值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù);
6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標標的。
7、填寫中標書,與會人員簽名確認。
供應商管理制度規(guī)范篇2
一、目的:
為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則:采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則:采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則:
(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則:采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請:物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價:
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認:
(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇:
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定:
(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
(1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。
7、驗收入庫:采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款:采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購流程圖:(附后)
六、考核:
凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。
八、本制度附件:
1、《____X請購單》
2、《____X詢價記錄表》
供應商管理制度規(guī)范篇3
1.目的
為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。
2.范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
3.職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4.資料
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
4.1.4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4.2供應商的評定資料
4.2.1資質(zhì)鑒定,供應商應帶給相關資質(zhì)證明,具備合法性。
4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。
包括:
(1)物料來件的優(yōu)良品率;
(2)質(zhì)量保證體系;
(3)樣品質(zhì)量;
(4)對質(zhì)量問題的處理。
4.2.3交貨潛力評定。
包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
4.2.4技術潛力評定。
包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續(xù)研發(fā)潛力;
(3)產(chǎn)品設計潛力;
(4)技術問題材的反應潛力。
4.2.5服務評定。
包括:
(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務潛力;
(3)服務態(tài)度。
4.2.6合作狀況評定。
包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
(4)合作融洽關系。
4.2.7價格評定。
包括:
(1)優(yōu)惠程度;
(2)消化漲價的潛力;
(3)成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1采購部進行市場調(diào)查,擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。
4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,構成考查報告。
4.3.3依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排行順序,建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應持續(xù)3家。
4.5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。
4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。
4.6.3各單位應用心開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散采購風險。
供應商管理制度規(guī)范篇4
為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內(nèi)外部的銜接管理,確保滿足安全生產(chǎn),穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件,進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:
一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質(zhì)證明,生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現(xiàn)場考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據(jù)供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應商評價條件:
1、產(chǎn)品質(zhì)量;
2、技術服務;
3、交貨速度;
4、對用戶的需求能否作出快速反應;
5、供應商的信譽;
6、產(chǎn)品價格;
7、延期付款能力;
8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);
9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。
供應商管理制度規(guī)范篇5
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