上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園2017年度單位預(yù)算

上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園2017年度單位預(yù)算目錄主要職能機構(gòu)設(shè)置預(yù)算編制說明2017年預(yù)算單位財務(wù)收支預(yù)算總表2017年預(yù)算單位收入預(yù)算總表2017年預(yù)算單位支出預(yù)算總表2017年預(yù)算單位財政撥款收支預(yù)算總表2017年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表2017年預(yù)算單位政府性基金預(yù)算支出功能分類預(yù)算表2017年預(yù)算單位一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表2017年預(yù)算單位“三公”經(jīng)費和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況表相關(guān)情況說明

上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園主要職能上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園是普陀區(qū)教育局所屬公辦幼兒園。主要職能包括：完成學(xué)前教育，實行教育與保健相結(jié)合，促進幼兒身心和諧發(fā)展

上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園機構(gòu)設(shè)置上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：園長室、工會室、人事室、大教研組、小教研組、后勤組、科研組

上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園2017年部門預(yù)算編制說明2017年，上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園預(yù)算支出總額為843.46萬元，其中：財政撥款支出預(yù)算843.46萬元。財政撥款支出預(yù)算中，一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算843.46萬元，政府性基金撥款支出預(yù)算0萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下：1.“學(xué)前教育”科目567.08萬元，主要用于本單位的工資福利及日常開支支出2.“其他教育附加安排的支出”科目105.12萬元，主要用于本單位教育附加安排支出3.“事業(yè)單位離退休”科目6.18萬元，主要用于離退休人員福利費及活動費支出4.“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目80.93萬元，主要用于本單位的養(yǎng)老保險費的支出5.“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”科目15.38萬元，主要用于本單位的職業(yè)年金的支出6.“行政事業(yè)單位醫(yī)療”科目40.46萬元，主要用于本單位的醫(yī)療保險費的支出7.“住房公積金”科目28.32萬元，主要用于本單位的住房公積金繳費支出2017年預(yù)算單位財務(wù)收支預(yù)算總表 編制部門：上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園單位：元本年收入本年支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、財政撥款收入8434635一、教育支出67219781.公共預(yù)算資金8434635二、社會保障和就業(yè)支出10247832.政府性基金三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出404632二、事業(yè)收入四、住房保障支出283242三、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、其他收入收入總計8434635支出總計84346352017年預(yù)算單位收入預(yù)算總表 編制單位：上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園單位：元項目收入預(yù)算功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計財政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入類款項205教育支出6721978672197800020502普通教育567079556707950002050201學(xué)前教育5670795567079500020509教育費附加安排的支出105118310511830002050999其他教育費附加安排的支出10511831051183000208社會保障和就業(yè)支出1024783102478300020805行政事業(yè)單位離退休102478310247830002080502事業(yè)單位離退休61760617600002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8092638092630002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出153760153760000210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出40463240463200021011行政事業(yè)單位醫(yī)療4046324046320002101102事業(yè)單位醫(yī)療404632404632000221住房保障支出28324228324200022102住房改革支出2832422832420002210201住房公積金283242283242000合計843463584346350002017年預(yù)算單位支出預(yù)算總表 編制單位：上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園單位：元項目支出預(yù)算功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出6721978620197852000020502普通教育567079551507955200002050201學(xué)前教育5670795515079552000020509教育費附加安排的支出1051183105118302050999其他教育費附加安排的支出105118310511830208社會保障和就業(yè)支出10247831024783020805行政事業(yè)單位離退休1024783102478302080502事業(yè)單位離退休617606176002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80926380926302080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1537601537600210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出404632404632021011行政事業(yè)單位醫(yī)療40463240463202101102事業(yè)單位醫(yī)療4046324046320221住房保障支出283242283242022102住房改革支出28324228324202210201住房公積金2832422832420合計843463579146355200002017年預(yù)算單位財政撥款收支預(yù)算總表編制部門：上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園單位：元本年財政撥款收入本年財政撥款支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、一般公共預(yù)算資金8434635一、教育支出67219786721978二、政府性基金二、社會保障和就業(yè)支出10247831024783三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出404632404632四、住房保障支出283242283242收入總計8434635支出總計843463584346352017年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表編制單位： 上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園 單位：元項目財政撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出6,721,9786,201,978520,00020502普通教育5,670,7955,150,795520,0002050201學(xué)前教育5,670,7955,150,795520,00020509教育費附加安排的支出1,051,1831,051他教育費附加安排的支出1,051,1831,051,1830208社會保障和就業(yè)支出1,024,7831,024,783020805行政事業(yè)單位離退休1,024,7831,024,78302080502事業(yè)單位離退休61,76061,76002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出809,263809,26302080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出153,760153,7600210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出404,632404,632021011行政事業(yè)單位醫(yī)療404,632404,63202101102事業(yè)單位醫(yī)療404,632404,6320221住房保障支出283,242283,242022102住房改革支出283,242283,24202210201住房公積金283,242283,2420合計8,434,6357,914,635520,0002017年預(yù)算單位政府性基金預(yù)算支出功能分類預(yù)算表編制單位：上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園單位：元項目政府性基金預(yù)算支出功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園無政府基金預(yù)算支出。

2017年預(yù)算單位一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表編制單位：上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園 單位：元項目財政撥款支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出5,960,3035,960,303030101基本工資927,636927,636030102津貼補貼387,960387,960030104社會保障繳費1,529,5071,529,507030107績效工資3,115,2003,115,2000302商品和服務(wù)支出1,501,81001,501,81030201辦公費430,0000430,00030202印刷費10,000010,00030204手續(xù)費10,000010,00030205水費30,000030,00030206電費50,000050,00030207郵電費10,000010,00030211差旅費20,000020,00030213維修（護）費320,0000320,00030216培訓(xùn)費20,000020,00030217公務(wù)接待費5,00005,00030225專用燃料費30,000030,00030227委托業(yè)務(wù)費261,6100261,61030228工會經(jīng)費67,200067,20030229福利費100,8000100,80030299其他商品和服務(wù)支出137,2000137,200303對個人和家庭的補助352,522352,522030302退休費61,76061,760030309獎勵金2,5202,520030311住房公積金283,242283,242030399其他對個人和家庭的補助支出5,0005,0000310其他資本性支出100,0000100,00031002辦公設(shè)備購置50,000050,00031003專用設(shè)備購置50,000050,000合計7,914,6356,312,8251,601,8102017年上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園“三公”經(jīng)費和機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況表編制單位：上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園單位:萬元 合計因公出國（境）費公務(wù)接待費公務(wù)用車購置及運行費機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)小計購置費運行費0.500.5000

相關(guān)情況說明一、“三公”經(jīng)費預(yù)算上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0.5萬元，包括使用區(qū)級財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費，與2016年預(yù)算持平。其中：因公出國（境）費，主要安排單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。2017年預(yù)算0萬元，與2016年預(yù)算持平。公務(wù)接待費預(yù)算0.5萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、交通費、伙食費等支出。與2016年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2016年預(yù)算持平。二、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園2017年度未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。三、政府采購情況上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園2017年度未安排政府采購預(yù)算。四、預(yù)算績效情況2017年度，本單位實行績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算金額52萬元。重點支出項目績效目標(biāo)見《績效目標(biāo)申報表》。上海市財政支出項目績效目標(biāo)申報表(2017年)申報單位名稱：（蓋章）上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園項目名稱醫(yī)生進園項目項目類型經(jīng)常性專項業(yè)務(wù)費□其他經(jīng)常性項目□市委市政府已確定的新增項目□

結(jié)轉(zhuǎn)項目□其他一次性項目√資金用途事業(yè)/專業(yè)類√基本建設(shè)工程類□信息化建設(shè)工程類□政策補貼類□政府購買類□其他□項目負責(zé)人胡潔聯(lián)系人吉霞麗聯(lián)系電話56509615開始時間2017-01-01結(jié)束時間2017-12-31項目概況為開展“醫(yī)教結(jié)合”工作，實施一園一醫(yī)的醫(yī)生進校園項目提供經(jīng)費保障立項依據(jù)《關(guān)于在本市中小學(xué)和托幼機構(gòu)開展“醫(yī)教結(jié)合”工作的指導(dǎo)意見》；《普陀區(qū)學(xué)前教育三年行動計劃》項目設(shè)立的必要性實施一園一醫(yī)的有效配置，幫助和指導(dǎo)托幼機構(gòu)加強傳染病防控工作，開展肥胖、營養(yǎng)不良、視力不良、齲齒、貧血等常見病的監(jiān)測和矯治，開展健康體檢，做好意外傷害的監(jiān)測保證項目實施的制度、措施實施校醫(yī)資質(zhì)審核、備案制度；建立區(qū)域醫(yī)生進校園工作職責(zé)和制度；明確工作任務(wù)與目標(biāo)項目總預(yù)算（元）20000項目當(dāng)年預(yù)算（元）20000同名項目上年預(yù)算額（元）0同名項目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（元）0子項目名稱預(yù)算金額（元）項目當(dāng)年投入資金構(gòu)成醫(yī)生進園專項20000項目實施計劃確定經(jīng)費使用對象；明確下?lián)芙?jīng)額；做好經(jīng)費使用審計項目總目標(biāo)深入推進醫(yī)教結(jié)合，實施醫(yī)生進校園，提高幼兒健康水平年度績效目標(biāo)深入推進醫(yī)教結(jié)合，實施醫(yī)生進校園，提高幼兒健康水平分解目標(biāo)分解目標(biāo)內(nèi)容績效指標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)值投入和管理目標(biāo)財務(wù)職能分離性分離資金到位及時性及時區(qū)級資金到位率=100.00%配套資金到位率=100.00%投入結(jié)構(gòu)合理性合理職能分工明確性明確產(chǎn)出目標(biāo)項目計劃完成率=100.00%效果目標(biāo)學(xué)校滿意度≥90.00%影響力目標(biāo)立項依據(jù)的充分性充分項目立項的規(guī)范性規(guī)范戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性適應(yīng)績效目標(biāo)的合理性合理備注填報單位負責(zé)人（簽名）：胡潔填報人：奚倩填報日期：2016年11月30日上海市財政支出項目績效目標(biāo)申報表(2017年)申報單位名稱：（蓋章）上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園項目名稱學(xué)校設(shè)備專項項目類型經(jīng)常性專項業(yè)務(wù)費□其他經(jīng)常性項目□市委市政府已確定的新增項目□

結(jié)轉(zhuǎn)項目□其他一次性項目√資金用途事業(yè)/專業(yè)類√基本建設(shè)工程類□信息化建設(shè)工程類□政策補貼類□政府購買類□其他□項目負責(zé)人胡潔聯(lián)系人吉霞麗聯(lián)系電話56509615開始時間2017-01-01結(jié)束時間2017-12-31項目概況為了不斷改善教學(xué)硬件設(shè)施，確保良好的教育環(huán)境，推進教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展，通過本項目的設(shè)立，推進和完成區(qū)內(nèi)學(xué)校教育設(shè)備的更新或添置。立項依據(jù)《普陀區(qū)教育事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《普陀區(qū)中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年）》項目設(shè)立的必要性本項目設(shè)立的目的在于不斷改善普陀區(qū)教學(xué)硬件設(shè)施條件，改善的教育設(shè)施環(huán)境，推進教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展。保證項目實施的制度、措施《中華人民共和國政府采購法》、《上海市政府采購管理辦法》、《上海市2017年政府采購集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)》項目總預(yù)算（元）100000項目當(dāng)年預(yù)算（元）100000同名項目上年預(yù)算額（元）0同名項目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（元）0子項目名稱預(yù)算金額（元）項目當(dāng)年投入資金構(gòu)成設(shè)備專項100000項目實施計劃確定經(jīng)費使用對象；明確經(jīng)費使用金額；規(guī)范使用經(jīng)費。

項目總目標(biāo)通過滿足普陀區(qū)各公立學(xué)校及其他教育單位更新和添置設(shè)備的需求，不斷改善區(qū)內(nèi)各學(xué)校的教學(xué)硬件設(shè)施，滿足學(xué)校教育和學(xué)生學(xué)習(xí)的需要，確保良好的教學(xué)環(huán)境，推進普陀區(qū)教育事業(yè)的科學(xué)發(fā)展。年度績效目標(biāo)在本項目開展過程中，確保資金及時、有效、合規(guī)地運用，采購、驗收及入賬的過程合規(guī)；通過本項目的實施和開展，保證及時滿足各申請單位設(shè)備更新和添置的需求，保證采購的設(shè)備能夠被充分使用、并對教學(xué)起到較強促進作用，設(shè)備接收學(xué)校和使用者對所采購的設(shè)備有較高的滿意度；通過資產(chǎn)信息化的管理手段對本項目涉及的資產(chǎn)進行管理，學(xué)校對于設(shè)備配備有專人進行管理，本項目配置的學(xué)校資產(chǎn)的監(jiān)督檢查工作全面、有效。分解目標(biāo)分解目標(biāo)內(nèi)容績效指標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)值投入和管理目標(biāo)財務(wù)職能分離性分離資金到位及時性及時區(qū)級資金到位率=100.00%配套資金到位率=100.00%投入結(jié)構(gòu)合理性合理職能分工明確性明確產(chǎn)出目標(biāo)采購計劃完成及時性=100.00%設(shè)備驗收合格率=100.00%項目計劃完成率=100.00%效果目標(biāo)使用者滿意度≥80.00%有責(zé)投訴率=0.00設(shè)備交付使用率=100.00%學(xué)校滿意度≥80.00%影響力目標(biāo)資產(chǎn)信息化管理程度健全學(xué)校資產(chǎn)檢查完成率=100.00%設(shè)備管理人員配備情況合格備注填報單位負責(zé)人（簽名）：胡潔填報人：奚倩填報日期：2016年11月30日上海市財政支出項目績效目標(biāo)申報表(2017年)申報單位名稱：（蓋章）上海市普陀區(qū)宜川新村幼兒園項目名稱學(xué)校發(fā)展專項項目類型經(jīng)常性專項業(yè)務(wù)費□其他經(jīng)常性項目□市委市政府已確定的新增項目□

結(jié)轉(zhuǎn)項目□其他一次性項目√資金用途事業(yè)/專業(yè)