2020年度雙牌縣五里牌鎮(zhèn)中心小學(xué)

2020年度雙牌縣五里牌鎮(zhèn)中心小學(xué)部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告單位名稱（蓋章）：一、基本情況（一）部門（單位）基本情況一、部門概況五里牌鎮(zhèn)中心小學(xué)是經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算單位，是在雙牌縣教育局領(lǐng)導(dǎo)下的一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)。實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展、小學(xué)學(xué)歷教育，是學(xué)校的主要工作職能。2020年末財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為:在職人員55人，在校生人數(shù)700人，教學(xué)班16個(gè)。部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，深入實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)教育公平，推動(dòng)學(xué)校依法辦學(xué)、科學(xué)管理，保障學(xué)生平等權(quán)益、促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展、引領(lǐng)教師專業(yè)進(jìn)步、提升教育教學(xué)水平、營造和諧美麗環(huán)境、建設(shè)現(xiàn)代學(xué)校制度，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，辦人民滿意的教育。學(xué)校本年度新建教學(xué)樓一棟，滿足全鎮(zhèn)適齡學(xué)生正常入學(xué)的需要，促進(jìn)我鎮(zhèn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。一般公共預(yù)算支出情況2020年我校決算收入1226.69萬元，其中當(dāng)年財(cái)政補(bǔ)助資金884.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)342.6萬元。決算整體支出888.45萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余338.23萬元?；局С?020年我校基本支出692.78萬元，其中:(1)工資福利支出596.26萬元，分別為:基本工資134.86萬元、津貼補(bǔ)貼43.78萬元、績效工資137.99萬元，獎(jiǎng)金55.45萬元機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.96萬元;職業(yè)年金13.93萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.96萬元，住房公積金83.6萬元，其他工資福利支出12.97元。(2)日常公用經(jīng)費(fèi)支出43.96元，分別為:辦公費(fèi)9.04萬元;電費(fèi)3.73萬元;郵電費(fèi)0.48萬元；物業(yè)費(fèi)0.25萬元；差旅費(fèi)2.4萬元，維修維護(hù)費(fèi)0.22萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.83萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.28萬元;專用材料費(fèi)1.53萬元，勞務(wù)費(fèi)0.71萬元；工會(huì)費(fèi)15.7萬元。其他交通費(fèi)用1.61萬元；其他商品和服務(wù)支出2.48萬元。(3)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.92萬元，分別為:助學(xué)金3.98萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.94萬元。2020年我?！叭苯?jīng)費(fèi)使用情況：我?！叭苯?jīng)費(fèi)年初預(yù)算金額3.3萬元，決算支出3.28萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.28萬元。（二）項(xiàng)目支出2020年全年我校實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出195.68萬元，其中學(xué)生營養(yǎng)午餐支出37.99萬元，資本性支出(基本建設(shè)):房屋建筑物購建107.54萬元，設(shè)備購置50.14萬元。政府性基金預(yù)算支出情況本年度我校無政府性基金預(yù)算收支。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況本年度我校無資本經(jīng)營預(yù)算支出。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況本年度我校機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.96萬元;基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.96萬元，部門整體支出績效情況按照文件要求，我們根據(jù)部門整體支出績效考評(píng)指標(biāo)對我單位2020年基本支出、三公經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出和厲行節(jié)約等方面的情況進(jìn)行自評(píng)，主要包括預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行、履職效益及厲行節(jié)約保障措施等方面的情況，詳見附件2、附件3。我單位歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，我校制訂了相關(guān)財(cái)務(wù)管理的制度、規(guī)定，成立了財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。對各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度。強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬。整體支出控管措施（一）加強(qiáng)部門預(yù)算管理,合理安排財(cái)政資金。增強(qiáng)行政成本意識(shí)，細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，在保證單位正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的前提下，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。各項(xiàng)支出遵照預(yù)算執(zhí)行，確保支出與預(yù)算的對應(yīng)銜接，著力提高預(yù)算執(zhí)行力。（二）加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模。我單位在既有的制度辦法基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究完善公務(wù)接待、公務(wù)用車配置使用和因公出國(境)等管理制度和審核程序，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格納入預(yù)算管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況是：1、公務(wù)接待費(fèi)。2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.3萬元，而實(shí)際接待3.28萬元，在公務(wù)接待中做到了“四嚴(yán)格”，即嚴(yán)格預(yù)算管理，規(guī)定接待經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用；嚴(yán)格審批程序，規(guī)定了公務(wù)接待的審批權(quán)限；嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定住宿、用餐原則上安排在財(cái)政指定的公務(wù)接待定點(diǎn)賓館或者機(jī)關(guān)食堂，原則上都安排自助餐，如有重要接待，也以湘菜為主；嚴(yán)格報(bào)賬，要求公務(wù)接待費(fèi)用實(shí)行“一支筆”審批，嚴(yán)格執(zhí)行先審批，后接待的程序。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。無。（三）加強(qiáng)對公用支出中重點(diǎn)費(fèi)用的管理。規(guī)范會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍列支，控制會(huì)議培訓(xùn)的數(shù)量、規(guī)模，簡化會(huì)議培訓(xùn)的形式；控制差旅活動(dòng)的人數(shù)和天數(shù)，不安排無明確目的的公務(wù)考察活動(dòng)；堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，控制和壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出，各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用。（四）規(guī)范資金結(jié)算管理。經(jīng)費(fèi)報(bào)批實(shí)行"一支筆"審批制度，各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)審批程序?qū)徟蟛拍軋?bào)銷，杜絕不合理的開支。資金支付執(zhí)行國庫集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)規(guī)定，盡量采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡結(jié)算方式，規(guī)范公務(wù)支出中的現(xiàn)金提取和使用，保證資金支付的安全、透明、規(guī)范，提高財(cái)政資金支付效率。七、存在的問題及原因分析1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。2、因單位人員較多導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足:績效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足。八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下:1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。4、對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。附件 1、部門整體支出績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2、部門整體支出績效自評(píng)表3、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表附件1 部門整體支出績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 財(cái)政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2020年實(shí)際在職人數(shù)控制率605185%經(jīng)費(fèi)控制情況2019年決算數(shù)2020年預(yù)算數(shù)2020年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)4.013.33.281、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)其中：公車購置公車運(yùn)行維護(hù)2、出國經(jīng)費(fèi)3、公務(wù)接待4.013.33.28項(xiàng)目支出：373.07478.71195.681、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)3、本級(jí)專項(xiàng)資金373.07478.71195.684、其他事業(yè)類發(fā)展資金……公用經(jīng)費(fèi)52.2341.7443.91其中：辦公費(fèi)9.727.59.04水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)6.037.66.13會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)0.751.51.83政府采購金額——部門基本支出預(yù)算調(diào)整——樓堂館所控制情況

（2020年完工項(xiàng)目）批復(fù)規(guī)模

（㎡）實(shí)際規(guī)模（㎡）規(guī)?？刂坡暑A(yù)算投資（萬元）實(shí)際投資（萬元）投資概算控制率000000厲行節(jié)約保障措施制定財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度及厲行節(jié)約制度等多種管理制度，并認(rèn)真組織落實(shí)，嚴(yán)格按制度辦事。嚴(yán)格按年初預(yù)算，厲行節(jié)約減少辦公費(fèi)、水電費(fèi)開支、控制會(huì)議次數(shù)與規(guī)模、招待，不招待的堅(jiān)決不招待，應(yīng)招待的節(jié)約招待。上述費(fèi)用均控制預(yù)算范圍內(nèi)！說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。附件2部門整體支出績效自評(píng)表（2020年度）省級(jí)預(yù)算部門名稱雙牌縣五里牌鎮(zhèn)中心小學(xué)年度預(yù)算申請

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1186.951186.951226.691096.89.7按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中：一般公共預(yù)算：1186.95其中：基本支出：708.24政府性基金撥款：項(xiàng)目支出：478.71納入專戶管理的非稅收入撥款：其他資金：年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況1：規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)支出，嚴(yán)格保證學(xué)校平穩(wěn)運(yùn)行。2：強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的專項(xiàng)資金績效管理，使專項(xiàng)資金的效益最大化。完成預(yù)期目標(biāo)績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)在職教師數(shù)，在校學(xué)生數(shù)在職教師55人，在校學(xué)生700人保障全校師生正常辦公、學(xué)校和生活88專項(xiàng)項(xiàng)目資金使用478.71195.6884.1上級(jí)沒及時(shí)撥款質(zhì)量指標(biāo)合理使用公用經(jīng)費(fèi)41.74萬元43.91萬元77按時(shí)發(fā)放遺屬及貧困學(xué)生生活補(bǔ)助100%77時(shí)效指標(biāo)人員工資按月發(fā)放100%55足額開設(shè)課程、按時(shí)完成上級(jí)布置的各項(xiàng)任務(wù)100%55成本指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，合理安排資金。厲行節(jié)約，把每分錢都用到刀刃上。55保證必須的教育教學(xué)活動(dòng)。全年預(yù)算金額1492.6萬元，全部用于保障教育教學(xué)。54.8效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)……社會(huì)效益指標(biāo)提高全民關(guān)心教育的激情把教育教學(xué)工作放在首位，力爭使本校教育教學(xué)讓學(xué)生滿意、讓家長滿意、讓社會(huì)滿意。7.57.5提高全民重視教育的程度組織學(xué)生參加各級(jí)各類的競賽和交流活動(dòng)7.57.5生態(tài)效益指標(biāo)……可持續(xù)影響指標(biāo)體現(xiàn)政策導(dǎo)向，激發(fā)教師隊(duì)伍活力。提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，全力打造學(xué)校育人品牌7.57.5加大教學(xué)教改力度，讓教師接受新的教學(xué)理念和教學(xué)方法確保教師參加各級(jí)各類培訓(xùn)、交流和學(xué)習(xí)7.57.5滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)確保教師參加各級(jí)各類培訓(xùn)、交流和學(xué)習(xí)社會(huì)滿意度95%以上，家長、學(xué)生滿意度95%以上，54.8……提升教師業(yè)務(wù)能力，全身心投入教育。教師滿意度95%以上。54.8總分10085.2附件3項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目支出名稱雙牌縣五里牌鎮(zhèn)中心小學(xué)房屋新建工程主管部門雙牌縣教育局實(shí)施單位雙牌縣五里牌鎮(zhèn)中心小學(xué)項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額231.38231.38107.541062.2%6.2其中：當(dāng)年財(cái)政撥款107.54上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況工程全部完工，能保證學(xué)生正常開學(xué)，付工程款75%，即173.53萬元。工程全部完工。付款107.54萬元，績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)新建教學(xué)樓面積1350平方米1350平方米1010完工付款75%173.53萬元107.54萬元53.1財(cái)政撥款沒及時(shí)到位。質(zhì)量指標(biāo)工程質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)100%98%1514.7……時(shí)效指標(biāo)按時(shí)完成工程進(jìn)度，保證秋季順利開學(xué)100%100%1010……成本指標(biāo)整體造價(jià)231.38萬元。100