質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理規(guī)定SN2F005-2012

神寧運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目部質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理規(guī)定SN21F005-2012第9頁(yè)共10頁(yè)神寧運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目部質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理規(guī)定（2012第一版）目錄目的適用范圍職責(zé)工作程序相關(guān)文件相關(guān)記錄目的評(píng)價(jià)項(xiàng)目部質(zhì)量體系的符合性和有效性，同時(shí)監(jiān)督檢查各專業(yè)班組的質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。適用范圍適用于項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系各過(guò)程及接收項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系控制的供方的審核控制。職責(zé)3.1項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃工作，任命審核組長(zhǎng)及審核員，審批審核計(jì)劃與審核報(bào)告，確認(rèn)不合格項(xiàng)/不符合項(xiàng)的處置和糾正與預(yù)防的實(shí)施情況。3.2安生部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的管理。3.3各職能部門(mén)、各專業(yè)班組參加內(nèi)部審核工作，制定和實(shí)施糾正措施。工作程序4.1編制內(nèi)部審核工作計(jì)劃4.1.1每年一月份，安生部負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃”，報(bào)項(xiàng)目部總工批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.2“年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃”的內(nèi)容，包括：4.1.2.1審核的范圍；4.1.2.2審核的時(shí)間安排；4.1.2.3審核頻次。4.1.3內(nèi)部審核頻次根據(jù)各部門(mén)、各專業(yè)班組工作進(jìn)展情況和問(wèn)題的大小、多少，每年可以進(jìn)行調(diào)整。4.1.3.1例行常規(guī)審核項(xiàng)目部?jī)?nèi)部審核每季度一次4.1.3.24.1.3.2.1發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量、環(huán)境和安全事故；4.1.3.2.2管理體系組織結(jié)構(gòu)有重大的調(diào)整；4.1.3.2.3生產(chǎn)場(chǎng)所有較大變動(dòng)。4.2內(nèi)部審核的準(zhǔn)備4.2.14.24.24.2.44.24.2.6內(nèi)部審核組應(yīng)提前七天向受審核部門(mén)發(fā)出本次“4.3內(nèi)部審核的實(shí)施4.34.34.3.3內(nèi)部審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核員會(huì)議，匯總分析內(nèi)部審核情況，評(píng)價(jià)內(nèi)部審核結(jié)果，填寫(xiě)“4.3.4.3.54.4糾正措施與跟蹤驗(yàn)證4.4根據(jù)內(nèi)部審核報(bào)告中的不合格/不符合報(bào)告，受審核部門(mén)按照《不符合、糾正與預(yù)防措施程序》的規(guī)定，調(diào)查分析不合格的實(shí)際原因，提出糾正措施及完成期限。4.4受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人提出的“糾正措施”必須經(jīng)內(nèi)部審核組認(rèn)可，一般不合格/不符合項(xiàng)的糾正措施由安生部批準(zhǔn)，對(duì)嚴(yán)重不合格/不符合原因的糾正措施應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)。4.44.4.3.1由責(zé)任部門(mén)糾正措施、項(xiàng)目部控制實(shí)施；4.4.3.2在規(guī)定的期限內(nèi)完成，否則應(yīng)申請(qǐng)延期；4.4.3.3如在糾正措施中有爭(zhēng)議或相關(guān)部門(mén)配合不力時(shí)，由項(xiàng)目總工進(jìn)行調(diào)解和仲裁。4.4內(nèi)部審核員對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填入“不合格/不符合報(bào)告”的糾正措施驗(yàn)證欄內(nèi)。相關(guān)文件《管理評(píng)審程序》。《不符合、糾正與預(yù)防措施程序》相關(guān)記錄會(huì)議簽到表SN2B-XX-2012內(nèi)部審核檢查記錄表SN2B-XX-2012不合格/不符合報(bào)告SN2B-XX-2012不合格項(xiàng)分布表SN2B-XX-2012內(nèi)部審核報(bào)告SN2B-XX-2012會(huì)議簽到表SN2B-XX-2012會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間年月日序號(hào)所在部門(mén)職務(wù)/職稱簽名備注內(nèi)部審核檢查記錄表SN2B-XX-2012受審核部門(mén)受審核人員審核組長(zhǎng)內(nèi)審員時(shí)間年月日涉及過(guò)程及審核要點(diǎn)客觀證據(jù)結(jié)果判斷不合格/不符合報(bào)告SN2B-XX-2012受審核部門(mén)：審核日期年月日部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核組長(zhǎng)：不合格/不符合事實(shí)描述：嚴(yán)重程度：□一般□嚴(yán)重部門(mén)負(fù)責(zé)人：內(nèi)審員：不合格/不符合原因分析：（參加分析人員：）不合格/不符合處置方案：（預(yù)計(jì)完成日期：年月日）部門(mén)負(fù)責(zé)人：對(duì)該原因擬采取的糾正措施：（預(yù)計(jì)完成日期：年月日）管理者代表/綜合管理部負(fù)責(zé)人：年月日跟蹤驗(yàn)證結(jié)論驗(yàn)證人：年月日審核組長(zhǎng)簽字：年月日不符合/不合格項(xiàng)分布表SN2B-XX-2012部門(mén)審核的過(guò)程合計(jì)嚴(yán)重不合格項(xiàng)一般不合格項(xiàng)審核人：年月日編制：年月日神寧煤化工運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目部質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理規(guī)定SN21F005-2010第11頁(yè)共11頁(yè)內(nèi)部審核報(bào)告SN2B-XX-2012審核目的審核日期受審核部門(mén)審核范圍審核依據(jù)審核綜述：項(xiàng)目總工：年月日審核組長(zhǎng)：年月日577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561101011522