建筑事業(yè)部EHS內審表

第頁共4頁內部審核檢查表受審核部門：XXXXXX科技有限公司第1頁共9頁14001審核要素45001審核要素檢查依據(jù)檢查清單審核記錄序號檢查內容審核方法5.2環(huán)境方針5.2職業(yè)健康安全方針管理手冊5.211、EHS方針及內涵的內外部傳達與學習；2、本部門是否制定了總體規(guī)劃，其內容是否涵蓋了安全與健康的相關內容，規(guī)劃的執(zhí)行、監(jiān)督檢查與考核情況；3、是否制定了年度工作計劃。1、查閱相關記錄和文件。2、現(xiàn)場抽查詢問是否理解EHS方針5.3組織的角色、職責與權限5.3組織崗位、責任、職責與權限崗位職責2本部門有哪一些EHS重點崗位？崗位說明書是否包含環(huán)境、職業(yè)健康安全方面職責？是否有員工代表？有沒有急救員？1、查崗位職責說明書，2、抽查1名員工詢問其部門和崗位職責、權限，了解其是否清楚其崗位職責、權限？6.1.2環(huán)境因素6.1.2危險源識別和風險機遇評估危險源與環(huán)境因素識別、評價及更新控制程序31、檢查是否按照文件要求建立了適合本部門的危險源識別環(huán)境因素識別和以及重大危險源以及重要環(huán)境因素控制計劃清單；2、檢查表格的內容是否銜接、一致；3、辨識是否充分、合理，評價是否有效；4、重要風險因素建立是否符合要求；5、是否對施工過程進行危險源辨識和環(huán)境因素識別？檢查辨識表；重要風險因素建立是否符合要求；是否根據(jù)本單位生產形式的變化，對采用的新工藝、新技術、新材料重新進行了辨識與評價。6.1.3合規(guī)義務6.1.3確定適用的法規(guī)要求和其他要求法律法規(guī)識別評價管理程序41、是否建立適合本部門的EHS法規(guī)清單；2、是否及時更新法律法規(guī)清單；3、是否組織員工進行法律法規(guī)的培訓；4、建筑方是否取得安全生產許可證（建筑）；5、項目方是否取得施工許可證？1、查閱相關記錄和文件。2、現(xiàn)場抽查詢問員工6.1.3合規(guī)義務6.1.3確定適用的法規(guī)要求和其他要求法律法規(guī)識別評價管理程序6、公司營業(yè)執(zhí)照。7、人員安全上崗證（安全員A、B、C證）。8、特種設備證件：1）塔吊使用登記證、維保記錄。2）施工升降機使用登記證、維保記錄。3)吊籃使用登記證、維保記錄。4）物料提升機使用登記證（有的地方政府不允許使用，有被淘汰趨勢）、維保記錄。5）大樓內電梯使用登記證（區(qū)分普通電梯、消防電梯）、維保記錄。9、大型設備爬架出廠合格證、驗收合格證、維保記錄。10、特種作業(yè)人員證件：1）塔吊司機、信號司索工證件；2）起重機械安裝拆卸工證件；3）吊籃安裝拆卸工證件；4）架子工證件；5）電工證件；6）焊工證件；1、查閱相關記錄和文件。2、現(xiàn)場抽查詢問員工6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃6.2職業(yè)健康安全目標及其實現(xiàn)的策劃管理手冊6.2；目標管理程序5本部門關于EHS的目標指標有哪一些本部門的污染源有哪一些如何達到本部門的目標指標審核相關記錄與文件7.2能力7.3意識7.2能力7.3意識管理手冊7.2安全生產培訓教育管理制度61、特種作業(yè)人員崗位有哪一些，是否持證上崗？2、影響環(huán)境/安全的關鍵崗位是否經培訓上崗？3、相關人員是否取得ABC證件；4、培訓內容有哪一些？培訓記錄是否完善？5、是否定期開展安全/環(huán)境活動；6、各級各類人員（尤其是特種作業(yè)人員、入廠教育、轉崗、復工人員等）教育的執(zhí)行情況；7、采用什么方式考核員工能力提升。查看資質證件，以及培訓記錄，詢問重點崗位人員對本崗位危險程度、安全操作要領、注意事項了解程度。7.4溝通7.4溝通管理手冊7.3；協(xié)商、溝通與信息交流控制程序71、環(huán)境因素、危險源辯識、風險評價和風險控制是怎么溝通到相關員工的？2、EHS管理文件是怎么樣溝通到所有員工的？3、本部門有哪些內外部溝通信息？4、內外部信息通過什么方式進行溝通和傳達？查相關溝通記錄7.5形成文件的信息7.5形成文件的信息文件81、三級文件有哪一些是涉及EHS的；2、施工過程中的安全管理規(guī)定是否齊全？查相關文件8.1運行策劃和控制8.1運行策劃和控制危險源與環(huán)境因素91、獲取一份該部門的危險源清單和環(huán)境因素清單；2、確認該部門的重要環(huán)境因素及不可接受風險是什么，查看與這些重要環(huán)境因素和不可接受風險的控制程序是否制定了？是否落地執(zhí)行了？3、是否對應急設施進行日常檢查？（如消防器材等）？4、有何種勞動保護用品，勞動保護用品的配備情況怎么樣？5、職業(yè)危害因素有什么防護措施？6、是否對建筑過程中的重要危險源和環(huán)境因素進行管控？7、是否對施工項目制定施工安全專項方案？是否進行評審？安全投入是否足夠？8、新建項目是否符合消防、環(huán)保、職業(yè)健康法規(guī)要求（消防驗收、環(huán)保驗收、職業(yè)健康預評價、職業(yè)危害設計專篇、職業(yè)健康控制評價等）9、員工是否購買保險，覆蓋到哪些人員？查危險源清單、重要環(huán)境清單，看現(xiàn)場危險源與環(huán)境因素是否執(zhí)行其控制措施。8.2變更管理安全變更管理程序101、詢問公司相關EHS變更情況；2、抽查變更申請表，查看變更管理執(zhí)行情況；抽查相關記錄8.3外包8.4采購供應商及外來人員安全環(huán)保管理制度111、檢查公司承包商管理執(zhí)行情況；2、是否與承包商簽訂安全責任書？3、外包單位是否發(fā)放施工許可證？4、怎樣組織承包商安全培訓？5、承包商、供應商等相關方人員是怎樣進行管控的？6、危險作業(yè)是否嚴格按照公司流程進行許可制，是否有EHS人員確認？抽查相關記錄8.2應急準備和響應8.6應急準備和響應現(xiàn)場121、本部門有哪一些可能會發(fā)生的事故，針對于這些事故，是否進行演練？2、現(xiàn)場有哪一些應急措施，藥箱是否定期點檢，藥品有沒有過期?3、義務消防隊員是哪一位？安全員是哪一位，平時是否進行定期檢查，檢查記錄表呢？4、本部門的消防應急器材有多少，在哪里？是否定期點檢了？緊急疏散圖、緊急救援聯(lián)絡方式是否員工都知道？5、有沒有什么會影響環(huán)境的，比如化學品泄漏？現(xiàn)場消防通道是否有堵塞現(xiàn)象？6、是否針對施工項目風險制定應急方案？是否進行演練？查文件和資料，到現(xiàn)場進行檢查。9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價文件記錄131、是否進行安全檢查，有無專項檢查表？2、對承包商是否進行考核？看現(xiàn)場，看記錄9.1.2合規(guī)性評價9.1.2合規(guī)性評價文件記錄法律法規(guī)識別評價管理程序141、本部門是否開展EHS合規(guī)性評價？2、是否對不合規(guī)性項目進行整改？3、是否開展本部門的合規(guī)性檢查工作？4、是否對員工開展相關內容的培訓？看記錄10.2不符合和糾正措施10.2不符合和糾正措施文件記錄151、本部門有沒有發(fā)生過什么工傷事故，環(huán)境污染事故？2、查看調查報告或記錄，確認是否得到了及時調查和分析，是否針對根源采取了糾正措施？