5-生產(chǎn)制造-質(zhì)量管理-產(chǎn)品質(zhì)量功能模塊x

文件類型日期機(jī)密和專有未經(jīng)麥肯錫許可，任何對(duì)此資料的使用嚴(yán)格禁止中國(guó)鋁業(yè)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)

產(chǎn)品質(zhì)量功能模塊僅供中國(guó)鋁業(yè)公司內(nèi)部使用2013年12月2

產(chǎn)品質(zhì)量模塊是CBS生產(chǎn)/運(yùn)營(yíng)支柱下47個(gè)功能模塊之一投資項(xiàng)目管理模塊生產(chǎn)制造模塊–質(zhì)量

管理采購(gòu)與供應(yīng)商管理模塊生產(chǎn)制造模塊–能源

效率供應(yīng)鏈管理模塊生產(chǎn)制造模塊–裝備

維護(hù)生產(chǎn)制造模塊–安全

環(huán)保1生產(chǎn)制造模塊–生產(chǎn)

管理物料管理技術(shù)分析與標(biāo)準(zhǔn)管理OEE管理現(xiàn)場(chǎng)管理啟動(dòng)管理生產(chǎn)控制行為安全職業(yè)病預(yù)防設(shè)備設(shè)施安全水土保持污染預(yù)防控制事故管理自主維護(hù)預(yù)防性維修設(shè)備故障管理設(shè)備管理信息化早期管理備件管理銷售預(yù)測(cè)管理

庫(kù)存管理倉(cāng)儲(chǔ)管理

生產(chǎn)計(jì)劃銷售計(jì)劃管理及配送服務(wù)維修工程管理電機(jī)管理電解工序蒸汽工序加熱工序能源業(yè)績(jī)管理采購(gòu)計(jì)劃新產(chǎn)品及替代品試用供應(yīng)市場(chǎng)分析

招標(biāo)、比價(jià)、談判到貨結(jié)算供應(yīng)商準(zhǔn)入及評(píng)定物料質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量

質(zhì)量檢查與監(jiān)督流程和工序改進(jìn)質(zhì)量異議及事故處理測(cè)量體系管理建設(shè)方案合同及計(jì)劃管理工程現(xiàn)場(chǎng)管理竣工驗(yàn)收管理項(xiàng)目評(píng)審及立項(xiàng)項(xiàng)目協(xié)同管理本文重點(diǎn)資料來(lái)源：中鋁業(yè)務(wù)系統(tǒng)3

功能模塊綜述模塊評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用案例主要方法介紹目錄4

產(chǎn)品質(zhì)量模塊簡(jiǎn)介關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)覆蓋范圍：該模塊覆蓋主要成品產(chǎn)出區(qū)域（如對(duì)成品質(zhì)量產(chǎn)生重要影響的工序）模塊負(fù)責(zé)人（對(duì)于主要區(qū)域）：班組級(jí)：由班組長(zhǎng)擔(dān)任車(chē)間級(jí)：由車(chē)間主任，生產(chǎn)主管擔(dān)任分廠級(jí)：由分廠和各區(qū)域使用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任分公司級(jí)：由公司生產(chǎn)副總和質(zhì)量主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任模塊評(píng)估和更新分公司級(jí)每半年進(jìn)行一次模塊評(píng)價(jià)分廠級(jí)每三個(gè)月進(jìn)行一次模塊評(píng)價(jià)車(chē)間級(jí)、班組級(jí)每月進(jìn)行一次自評(píng)在需要時(shí)，對(duì)模塊內(nèi)容進(jìn)行更新對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行等級(jí)分類，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售過(guò)程進(jìn)行記錄跟蹤，評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量，尋找質(zhì)量問(wèn)題和差距并改進(jìn)。模塊簡(jiǎn)介組織結(jié)構(gòu)和治理最終狀態(tài)目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)根據(jù)工藝、設(shè)備不同差異較大，使用帕累托圖等工具進(jìn)行系統(tǒng)建立：具有產(chǎn)品質(zhì)量和等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了質(zhì)量和等級(jí)分類，產(chǎn)品通過(guò)質(zhì)量、綠色、安全國(guó)際或行業(yè)認(rèn)證，產(chǎn)品交驗(yàn)一次合格率100%,優(yōu)等品率穩(wěn)定或逐年提高；從生產(chǎn)到售出的產(chǎn)品都有跟蹤記錄和產(chǎn)品身份信息檔案生產(chǎn)過(guò)程中抽查產(chǎn)品質(zhì)量,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有記錄、分析和改進(jìn)并可追溯定期評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量，尋找質(zhì)量差距并改進(jìn)，質(zhì)量損失在上一個(gè)完成階段持續(xù)下降并且達(dá)到業(yè)務(wù)目標(biāo)，對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題使用“5個(gè)為什么”，“問(wèn)題樹(shù)”，“帕累特圖”、“質(zhì)量十字法”、“質(zhì)量失效模式”、“質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告”等工具進(jìn)行分析,重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題相比上一個(gè)階段結(jié)束時(shí)下降超過(guò)80%1加工企業(yè)：結(jié)果指標(biāo)實(shí)際結(jié)構(gòu)成品率管理指標(biāo)分批統(tǒng)計(jì)成品率廢品率工序成品率電解鋁、氧化鋁：結(jié)果指標(biāo)—產(chǎn)品交驗(yàn)一次合格率—優(yōu)等品率工藝指標(biāo)—原鋁品位

—鑄造合格率資料來(lái)源：中鋁業(yè)務(wù)系統(tǒng)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司1：指導(dǎo)性數(shù)據(jù)可根據(jù)不同工藝進(jìn)行調(diào)整5

功能模塊綜述主要方法介紹模塊評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用案例目錄6

主要方法工具和模塊應(yīng)用概述…本部分詳細(xì)介紹了產(chǎn)品質(zhì)量模塊的四個(gè)步驟根據(jù)產(chǎn)品要求，將產(chǎn)品質(zhì)量分類、分級(jí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)價(jià)，找到關(guān)鍵問(wèn)題點(diǎn)B制定改善舉措優(yōu)先級(jí)排序及實(shí)施CA改進(jìn)效果評(píng)價(jià)D質(zhì)量十字法質(zhì)量失效模式并結(jié)合實(shí)例，介紹了常用的問(wèn)題分析、解決工具波動(dòng)性分析統(tǒng)計(jì)調(diào)查表產(chǎn)品分級(jí)表相關(guān)性分析資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司7

產(chǎn)品質(zhì)量管理一般分為確定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)評(píng)價(jià)、改進(jìn)實(shí)施和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)效果評(píng)價(jià)4個(gè)步驟收集產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)等），對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比收集客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求轉(zhuǎn)化成企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，滿足客戶要求按產(chǎn)品分類對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)和分析對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品符合性評(píng)價(jià)

—對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析

—與質(zhì)量先進(jìn)水平對(duì)標(biāo)，確認(rèn)差距形成質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告制定改進(jìn)措施并實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)效果評(píng)價(jià)

—不符合項(xiàng)的改進(jìn)

—提升項(xiàng)的評(píng)價(jià)

—客服評(píng)價(jià)企業(yè)產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比結(jié)果未來(lái)改進(jìn)建議書(shū)企業(yè)產(chǎn)品最終分類標(biāo)準(zhǔn)改進(jìn)措施及實(shí)施計(jì)劃產(chǎn)品質(zhì)量管理改進(jìn)評(píng)價(jià)報(bào)告－不符合項(xiàng)改進(jìn)報(bào)告－產(chǎn)品質(zhì)量提升評(píng)價(jià)報(bào)告－顧客評(píng)價(jià)報(bào)告產(chǎn)品分類后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果與分析報(bào)告產(chǎn)品符合性評(píng)價(jià)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)小組工藝技術(shù)人員產(chǎn)品銷售人員分析檢驗(yàn)人員產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)小組工藝技術(shù)人員崗位員工分析檢驗(yàn)人員產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)小組工藝技術(shù)人員檢修人員崗位員工產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)小組工藝技術(shù)人員分析檢驗(yàn)人員產(chǎn)品銷售人員主要工作1周改進(jìn)效果評(píng)價(jià)1月1-2月1-2月產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)價(jià)確定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付物參與人員資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司8

產(chǎn)品質(zhì)量模塊的工作將從運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，管理體系和理念能力展開(kāi)分公司產(chǎn)品質(zhì)量提升小組對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分級(jí)根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合顧客需求制定企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品質(zhì)量提升小組對(duì)分析出的不符合項(xiàng)進(jìn)行改進(jìn)制定改進(jìn)措施制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施完善產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)、分析流程，建立系統(tǒng)的管理機(jī)制。對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行固化納入標(biāo)準(zhǔn)化范疇完善相關(guān)管理制度結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際對(duì)崗位員工進(jìn)行培訓(xùn)提高EXCEL計(jì)算模板的使用產(chǎn)品質(zhì)量分析的手段顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求收集手段提升相關(guān)人員對(duì)于異常質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析能力，掌握前沿質(zhì)量數(shù)據(jù)分析管理工具。建立長(zhǎng)效培訓(xùn)機(jī)制，提升員工復(fù)制、推廣產(chǎn)品質(zhì)量模塊的能力確定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施改進(jìn)效果評(píng)價(jià)1周1月1-2月1-2月企業(yè)顧客意見(jiàn)收集機(jī)制診斷企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)更新機(jī)制診斷產(chǎn)品質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)機(jī)制診斷質(zhì)檢人員對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)和分析對(duì)產(chǎn)品符合性評(píng)價(jià)

—對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析

—與質(zhì)量先進(jìn)水平對(duì)標(biāo)，確認(rèn)差距形成質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量提升小組對(duì)改進(jìn)后的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，產(chǎn)品銷售人員收集、分析、對(duì)比顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)建立持續(xù)改進(jìn)的管理機(jī)制以有力的獎(jiǎng)懲為杠桿推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)的效果與評(píng)價(jià)，以顧客滿意為宗旨，以企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升為考量，形成企業(yè)優(yōu)秀的質(zhì)量文化價(jià)值觀。運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)管理體系理念能力資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司9

產(chǎn)品質(zhì)量是圍繞顧客需求，提高質(zhì)量水平的一套工具和方法論顧客的需求本模塊將質(zhì)量改善分為4步，來(lái)提高顧客滿意度，使產(chǎn)品質(zhì)量得到改善：分析如何從顧客的角度展開(kāi)分析，明確顧客的期望研究如何以顧客的期望為目標(biāo)，將顧客的期望轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高對(duì)原料和過(guò)程波動(dòng)的認(rèn)識(shí)和控制通過(guò)改進(jìn)過(guò)程控制和減小波動(dòng)以減少不良質(zhì)量成本提高產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)化顧客價(jià)值需注意：質(zhì)量改善是一個(gè)循環(huán)向上不斷改進(jìn)的過(guò)程質(zhì)量改善的整個(gè)過(guò)程是圍繞著顧客的需求展開(kāi)的，并且在過(guò)程中需要和顧客溝通確認(rèn)改善方向和目標(biāo)1.產(chǎn)品要求2.檢驗(yàn)評(píng)價(jià)3.改進(jìn)實(shí)施4.改進(jìn)效果評(píng)價(jià)資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司10

收集產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)標(biāo)（行標(biāo)、企標(biāo)等），對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比收集客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求將客戶要求轉(zhuǎn)化成企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)按產(chǎn)品分類對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)和分析對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品符合性評(píng)價(jià)形成評(píng)價(jià)報(bào)告制定改進(jìn)措施并實(shí)施不符合項(xiàng)的改進(jìn)提升項(xiàng)的評(píng)價(jià)客服評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量模塊分4步進(jìn)行開(kāi)展的活動(dòng)可使用的工具/方法客戶調(diào)研（調(diào)查表、焦點(diǎn)小組訪談、現(xiàn)場(chǎng)觀察等）客戶投訴統(tǒng)計(jì)合同評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)表統(tǒng)計(jì)分析工具檢查表產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量十字法質(zhì)量失效模式TIPs優(yōu)先矩陣調(diào)查表KPI跟蹤表產(chǎn)品要求檢驗(yàn)評(píng)價(jià)改進(jìn)實(shí)施改進(jìn)效果評(píng)價(jià)1234資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司11

產(chǎn)品要求——收集產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比1形成企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量要求及企業(yè)質(zhì)量理念標(biāo)準(zhǔn)（行標(biāo)、企標(biāo)）產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)客戶要求合同評(píng)審顧客投訴收集企業(yè)、行業(yè)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)氧化鋁企業(yè)電解鋁企業(yè)加工企業(yè)資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司12

產(chǎn)品要求——確定質(zhì)量分級(jí)1序號(hào)級(jí)別ABC1嚴(yán)重性關(guān)鍵特性重要特性一般特性2對(duì)產(chǎn)品功能影響和環(huán)保影響如發(fā)生故障、會(huì)發(fā)生人身安全事故；喪失產(chǎn)品主要性能，嚴(yán)重影響產(chǎn)品使用性能和降低產(chǎn)品壽命；對(duì)環(huán)境產(chǎn)生違反法規(guī)的污染如發(fā)生故障，會(huì)影響產(chǎn)品使用性能和壽命如發(fā)生故障，對(duì)產(chǎn)品使用性能和壽命影響不大3產(chǎn)生的后果必然會(huì)引起使用單位申訴使用單位可能提出申訴不致引起使用單位申訴4對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量影響用戶肯定會(huì)發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行投訴的用戶可能會(huì)發(fā)現(xiàn)或可能投訴的用戶可能會(huì)發(fā)現(xiàn)但不會(huì)投訴的5對(duì)產(chǎn)品包裝質(zhì)量影響錯(cuò)裝、漏裝或固定不牢，在運(yùn)輸途中造成損壞，用戶肯定會(huì)投訴包裝不良，可能會(huì)造成損壞，可能會(huì)引起投訴用戶可自行解決，可能不會(huì)引起投訴6對(duì)下道工序的影響必然會(huì)引起重要混亂可能會(huì)引起重要混亂，但肯定引起次要混亂可能引起次要混亂7處理權(quán)限品管部經(jīng)理品管部主管檢驗(yàn)員8檢查嚴(yán)格性100%專檢專檢抽檢自檢備注1、產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)2、產(chǎn)品質(zhì)量重要度分級(jí)說(shuō)明：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性，按其重要性進(jìn)行分級(jí)，以便于確定工藝、裝備和檢驗(yàn)方法，使關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)處于受控狀態(tài)，從而達(dá)到客戶的要求目的：形成企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量要求及企業(yè)質(zhì)量理念標(biāo)準(zhǔn)（行標(biāo)、企標(biāo)）產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)客戶要求合同評(píng)審顧客投訴資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司13

產(chǎn)品要求——通過(guò)客戶調(diào)查，了解企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀1

滿意度服務(wù)非常滿意滿意一般不滿意非常不滿意報(bào)價(jià)的及時(shí)、準(zhǔn)確合同的履行交貨的及時(shí)性積極與運(yùn)輸部門(mén)協(xié)調(diào)開(kāi)票結(jié)算客戶意見(jiàn)處理信息反饋的及時(shí)、準(zhǔn)確業(yè)務(wù)人員的態(tài)度及能提供的協(xié)助客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷尊敬的客戶：首先非常感謝您對(duì)我公司的支持和厚愛(ài)！我們非常注重所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，希望能聽(tīng)取到客戶的意見(jiàn)，更好地為客戶服務(wù)，所以現(xiàn)在我們對(duì)客戶進(jìn)行一次滿意度調(diào)查活動(dòng)。您對(duì)我公司的真實(shí)評(píng)價(jià)和寶貴意見(jiàn)將鞭策我們更加努力地工作，并不斷改進(jìn)，從而為您提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和更滿意的服務(wù)。感謝您的合作！調(diào)查內(nèi)容請(qǐng)?jiān)谀x擇的選項(xiàng)前劃“√”。一、總體滿意度1、您對(duì)山西分公司目前的氧化鋁銷售，總體來(lái)看，是否滿意？①非常滿意

②滿意

③一般

④不滿意⑤非常不滿意不滿意的原因：

2、與其他氧化鋁供應(yīng)商相比，您認(rèn)為山西分公司在氧化鋁銷售方面做得怎么樣？①非常好

②較好

③一般

④需要改進(jìn)⑤急需改進(jìn)需要改進(jìn)的方面：

3、貴公司認(rèn)為在您的氧化鋁采購(gòu)中，中鋁氧化鋁的量占多少比例比較合適？①0—30%②30—60%③60—80%④80%以上二、產(chǎn)品4、您對(duì)山西分公司所提供的氧化鋁是否滿意？①非常滿意

②滿意

③一般④不滿意⑤非常不滿意5、產(chǎn)品各方面情況（請(qǐng)?jiān)谙旅姹砀裰袑?duì)應(yīng)的選項(xiàng)欄處劃“√”）：三、服務(wù)6、您對(duì)中鋁國(guó)產(chǎn)氧化鋁的整體銷售服務(wù)滿意嗎？①非常滿意

②滿意

③一般

④不滿意⑤非常不滿意7、服務(wù)各方面情況（請(qǐng)?jiān)谙旅姹砀裰袑?duì)應(yīng)的選項(xiàng)欄處劃“√”）：不滿意的原因：

8、其它意見(jiàn)和建議：年月日1、采用客戶調(diào)查問(wèn)卷了解客戶要求形成企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量要求及企業(yè)質(zhì)量理念標(biāo)準(zhǔn)（行標(biāo)、企標(biāo)）產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)客戶要求合同評(píng)審顧客投訴資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司14

氧化鋁質(zhì)量特性對(duì)電解鋁生產(chǎn)的影響氧化鋁質(zhì)量特性對(duì)電解鋁的影響粒度＞150μm的粒級(jí)含量(%），減緩氧化鋁在電解質(zhì)中的溶解速率；<45μm的粒級(jí)含量(%)，粉塵量增加，并且影響定時(shí)定點(diǎn)的準(zhǔn)確下料；粒度優(yōu)良均勻與磨損指數(shù)低的氧化鋁流動(dòng)性好，飛揚(yáng)損失少，溶解速度快；磨損指數(shù)越小越好，輸送、裝卸以及電解槽煙氣凈化系統(tǒng)中，由于撞擊、磨損而增加的低粒級(jí)含量越少比表面積比表面積小對(duì)氟化氫的吸附能力差，同時(shí)也使氧化鋁在電解質(zhì)中的溶解速率降低，產(chǎn)生槽底沉淀，對(duì)中間下料電解槽尤為不利。比表面積高對(duì)氟化氫的吸附能力強(qiáng)，改善環(huán)境，增強(qiáng)了氧化鋁的溶解速率等。稍大些為好控制在60m2/g～80m2/g。α-Al2O3含量（%）α-Al2O3低，對(duì)氟化氫的吸附能力強(qiáng)，改善環(huán)境，增強(qiáng)了氧化鋁的溶解速率等。利于提高電流效率；電解槽沉淀主要來(lái)源。希望降到5%～10%安息角影響氧化鋁的流動(dòng)性堆積密度影響定容加料，要求相對(duì)穩(wěn)定松裝密度影響定容加料，要求相對(duì)穩(wěn)定SiO2在陰極上析出而使原鋁的質(zhì)量降低，同時(shí)影響電流效率Fe2O3在陰極上析出而使原鋁的質(zhì)量降低，同時(shí)影響電流效率；增大陽(yáng)極糊消耗TiO2在陰極上析出而使原鋁的質(zhì)量降低，同時(shí)影響電流效率Na2O分解冰晶石，會(huì)增加鋁液中的氫含量，使氟化鹽的消耗量增加CaO分解冰晶石，會(huì)增加鋁液中的氫含量，使氟化鹽的消耗量增加灼減(%)使氟化鹽的消耗量增加，形成HF氣體，可引起揮發(fā)物起泡，熔解時(shí)間短，可減熱的損失。附水水分過(guò)多，會(huì)引起電解質(zhì)爆炸，危害工人的安全生產(chǎn)。P2O5降低電流效率。2、掌握本企業(yè)產(chǎn)品特性對(duì)下游企業(yè)工藝的影響了解客戶要求形成企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量要求及企業(yè)質(zhì)量理念標(biāo)準(zhǔn)（行標(biāo)、企標(biāo)）產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)客戶要求合同評(píng)審顧客投訴

產(chǎn)品要求——通過(guò)客戶調(diào)查，了解企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀1資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司15

形成企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量要求及企業(yè)質(zhì)量理念標(biāo)準(zhǔn)（行標(biāo)、企標(biāo)）產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)客戶要求合同評(píng)審顧客投訴

產(chǎn)品要求——理解客戶需求的方法1方法好處不利處適用于調(diào)查問(wèn)卷容易量化成本低沒(méi)有互動(dòng)，比較難去了解回答背后的原因通常回復(fù)的比率比較低問(wèn)題比較明確數(shù)據(jù)可以量化焦點(diǎn)小組訪談法

過(guò)程被較好記錄，可以將整個(gè)過(guò)程錄制下來(lái)事后分析參與者之間的互動(dòng)作用可以激發(fā)新的思考和想法容易產(chǎn)生群體思維需要好的組織協(xié)調(diào)技能，主持人不能有任何的偏見(jiàn)，個(gè)人風(fēng)格的不同也會(huì)使結(jié)果產(chǎn)生偏差分析結(jié)果比較難觀點(diǎn)并不一定都具有典型性搜集有關(guān)事物本質(zhì)、特征方面的資料深度訪談一種靈活的、直接的、個(gè)人的訪問(wèn)，可以發(fā)掘客戶的潛在需求、態(tài)度對(duì)于不符合填答要求的答案，可以在訪問(wèn)當(dāng)時(shí)予以糾正時(shí)間和資源占用較多需要調(diào)查員較高的技能時(shí)間，經(jīng)費(fèi)比較充足需要樣本在較大程度上代表總體現(xiàn)場(chǎng)使用觀察可以了解產(chǎn)品在客戶端的實(shí)際使用只是觀察流程需要較多準(zhǔn)備工作比較容易觀察顧客使用需要對(duì)使用情況有感性認(rèn)識(shí)成為客戶，體驗(yàn)產(chǎn)品的使用過(guò)程能學(xué)到更多使用的知識(shí)成本高需要客戶批準(zhǔn)/認(rèn)可顧客允許，顧客關(guān)系比較好時(shí)間和成本允許獲取潛在需求的能力高低資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司16

產(chǎn)品要求——確保訂單或合同相關(guān)內(nèi)容明確、合理、文件齊全1中國(guó)鋁業(yè)XXXX分公司營(yíng)銷中心合

同

簽

訂

評(píng)

審

表2012年12月31日合同單位合同編號(hào)收貨單位合同期限品名執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量單價(jià)（元/噸）金額（萬(wàn)元）氧化鋁GB/T24487-2009運(yùn)輸方式結(jié)算方式說(shuō)明審批意見(jiàn)主管

副經(jīng)理經(jīng)理營(yíng)

銷

副總經(jīng)理科長(zhǎng):

制表:填寫(xiě)說(shuō)明

企業(yè)對(duì)產(chǎn)品銷售合同進(jìn)行評(píng)審，其中包括供貨時(shí)間、供貨數(shù)量、供貨質(zhì)量，以及運(yùn)輸、包裝等方面，在現(xiàn)有條件下能否滿足顧客要求，做出評(píng)審意見(jiàn)。如需對(duì)商品指標(biāo)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整，要會(huì)同生產(chǎn)組織部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。對(duì)每一合同的評(píng)審做為制定本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的輸入。通過(guò)合同評(píng)審掌握本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)相關(guān)情況形成企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量要求及企業(yè)質(zhì)量理念標(biāo)準(zhǔn)（行標(biāo)、企標(biāo)）產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)客戶要求合同評(píng)審顧客投訴備注：合同評(píng)審中區(qū)別于標(biāo)準(zhǔn)的特殊質(zhì)量要求，是產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)的依據(jù)之一資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司17

中國(guó)鋁業(yè)XXXX分公司顧客投訴登記表投訴客戶名稱

投訴時(shí)間

地點(diǎn)記錄人

對(duì)口銷售科室銷售員投訴內(nèi)容（摘要）：

經(jīng)辦人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日 年月日領(lǐng)導(dǎo)批示：

年月日處理意見(jiàn)及結(jié)果：經(jīng)辦人：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年月日 年月日填寫(xiě)說(shuō)明通過(guò)收集顧客投訴意見(jiàn)，了解顧客需求及本企業(yè)產(chǎn)品的相關(guān)情況

顧客投訴是企業(yè)了解顧客愿望和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量最有效的途徑，是企業(yè)制定產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的輸入，以及改善服務(wù)的方向。形成企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量要求及企業(yè)質(zhì)量理念標(biāo)準(zhǔn)（行標(biāo)、企標(biāo)）產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)客戶要求合同評(píng)審顧客投訴

產(chǎn)品要求——收集客戶對(duì)產(chǎn)品的投訴1資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司18

產(chǎn)品要求——形成企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量要求和質(zhì)量理念1形成企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率KPI指標(biāo)…

…企業(yè)對(duì)用戶的承諾服務(wù)品質(zhì)商品質(zhì)量交付效率…

…形成企業(yè)質(zhì)量方針形成企業(yè)員工質(zhì)量文化的價(jià)值取向…

…通過(guò)以上了解，形成本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，以及企業(yè)質(zhì)量文化形成企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量要求及企業(yè)質(zhì)量理念標(biāo)準(zhǔn)（行標(biāo)、企標(biāo)）產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)客戶要求合同評(píng)審顧客投訴資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司19

檢驗(yàn)評(píng)價(jià)——按照產(chǎn)品分類、分級(jí)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)和分析2對(duì)產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)分析。對(duì)產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)分析。對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析形成質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告與先進(jìn)水平對(duì)標(biāo)、找差距對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品符合性評(píng)價(jià)通過(guò)成品檢驗(yàn)臺(tái)帳或相關(guān)班報(bào)確認(rèn)企業(yè)對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行了檢驗(yàn)資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司20

(%)(g/cm3)(度)umum(%)(g/cm3)(度)umum磨損指數(shù)松裝密度安息角-45150樣品編號(hào)磨損指數(shù)松裝密度安息角-45150樣品編號(hào)序號(hào)××××年××月成品氧化鋁物理特性質(zhì)量臺(tái)帳

加權(quán)平均……………………

7

6

5

4

3

2

1灼減%Na2O%Fe2O3%SiO2%Al2O3%樣品編號(hào)批次序號(hào)××××年××月成品氧化鋁化學(xué)含量質(zhì)量臺(tái)帳

1、使用EXCEL表格，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)評(píng)價(jià)——按照產(chǎn)品分類、分級(jí)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)和分析2對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析形成質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告與先進(jìn)水平對(duì)標(biāo)、找差距對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品符合性評(píng)價(jià)資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司21

平均12111098765432

1外三二一外三二一品級(jí)（%）重量（噸）品級(jí)（%）重量（噸）月份新系統(tǒng)老系統(tǒng)

XXXX年成品氧化鋁一次交驗(yàn)品級(jí)率分布情況xxxx%xxxx%xxxx%xxxx%xxxx%xxxx%xxxx%xxxx%xxxx%xxxx%一級(jí)品二級(jí)品二級(jí)品以上三級(jí)品等外品老系統(tǒng)新系統(tǒng)由分析表得到產(chǎn)品分類統(tǒng)計(jì)柱狀圖2、使用EXCEL表格及柱狀圖，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析檢驗(yàn)評(píng)價(jià)——按照產(chǎn)品分類、分級(jí)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)和分析2對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析形成質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告與先進(jìn)水平對(duì)標(biāo)、找差距對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品符合性評(píng)價(jià)資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司22

月平均……………………………………………

16:003

08:002

00:0017

16:003

08:002

00:0016

16:003

08:002

00:0015

16:003

08:002

00:0014

16:003

08:002

00:0013

16:003

08:002

00:0012

16:003

08:002

00:0011水份灼減Na2OFe2O3SiO2水份灼減Na2OFe2O3SiO2灼減Na2OFe2O3SiO2時(shí)間班次日期洗AH1#入爐AH1#培燒AO1#

××××年××月焙燒氧化鋁、入爐氫氧化鋁、洗滌氫氧化鋁技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳采用對(duì)關(guān)鍵工序過(guò)程指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)的EXCEL表格來(lái)說(shuō)明企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行了過(guò)程指標(biāo)檢驗(yàn)檢驗(yàn)評(píng)價(jià)——按照產(chǎn)品分類、分級(jí)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)和分析2對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析形成質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告與先進(jìn)水平對(duì)標(biāo)、找差距對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品符合性評(píng)價(jià)資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司23

6對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序進(jìn)行過(guò)程分析說(shuō)明根據(jù)重點(diǎn)缺陷確定關(guān)鍵工序示例12對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行過(guò)程分析CPK:工序能力指數(shù)，即工序保證質(zhì)量的能力，是指操作者、機(jī)器、原材料、工藝方法和生產(chǎn)環(huán)境等五個(gè)基本質(zhì)量因素綜合作用的過(guò)程，也就是產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程。資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司24

計(jì)算工序能力指數(shù)的方法工序能力指數(shù)（Cp)是評(píng)價(jià)工序相對(duì)于規(guī)格是否具有足夠能力的指數(shù)。這里產(chǎn)品B的重量規(guī)格，上限為14.80g、下限為12.70g。多數(shù)情況下，規(guī)格的中心值和平均值不一致。為了正確地進(jìn)行評(píng)價(jià)，[采用考慮偏離因素的工序能力指數(shù)]（Cpk）。示例資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司25

《工序能力指數(shù)圖解》如果Cp=1，規(guī)格的寬度和標(biāo)準(zhǔn)偏差（S）×6相同，99.7%是良品標(biāo)準(zhǔn)偏差(S)×6規(guī)格的寬度：SU-SL標(biāo)準(zhǔn)偏差：SABSLSU示例計(jì)算工序能力指數(shù)的方法資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司26

頻度數(shù)《產(chǎn)品B重量的直方圖》bacSL=12.70SU=14.80規(guī)格中心值:M=13.75平均值X=13.994規(guī)格寬度示例計(jì)算工序能力指數(shù)的方法資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司產(chǎn)品的平均值X比規(guī)格的中心值M（上限規(guī)格）偏右的情況。27

補(bǔ)充說(shuō)明：示例資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司計(jì)算工序能力指數(shù)的方法28

工序能力指數(shù)·規(guī)格·不良率的關(guān)系規(guī)格的寬度（兩側(cè)）不良率工序能力判斷備注Cpk≥1.67標(biāo)準(zhǔn)偏差的10倍以上0.000057%≥不良率過(guò)剩即使產(chǎn)品的偏差增大也沒(méi)有問(wèn)題，要考慮簡(jiǎn)化管理和降低成本的方法。1.67＞Cpk≥1.33標(biāo)準(zhǔn)偏差的8倍以上10倍以下0.0063%>不良率≥0.000057%足夠理想狀態(tài)，維持現(xiàn)狀。1.33＞Cpk≥1.00標(biāo)準(zhǔn)偏差的6倍以上8倍以下0.27%>不良率≥0.0063%尚可認(rèn)真進(jìn)行工序管理，保持管理狀態(tài)，如果C接近1，就會(huì)有出現(xiàn)不良品的可能，需要采取必要的措施。1.00＞Cpk≥0.67標(biāo)準(zhǔn)偏差的4倍以上6倍以下4.6%>不良率≥0.27%不足出現(xiàn)了不良品，必須全數(shù)進(jìn)行篩選，加強(qiáng)工序管理和改善。0.67＞Cpk標(biāo)準(zhǔn)偏差的4倍以下不良率>4.6%很差極其不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的狀態(tài)。必須馬上弄清原因、采取對(duì)策、實(shí)施改善。再次對(duì)規(guī)格進(jìn)行研討。示例資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司計(jì)算工序能力指數(shù)的方法29

明確評(píng)價(jià)期衡量產(chǎn)品質(zhì)量的特性值主要不符合項(xiàng)企業(yè)產(chǎn)品評(píng)價(jià)期內(nèi)的質(zhì)量在本企業(yè)生產(chǎn)該產(chǎn)品歷史中所處位置

從以上折線圖與柱狀圖可以清晰地看到質(zhì)量指標(biāo)的波動(dòng)范圍時(shí)間區(qū)間產(chǎn)品總量缺陷統(tǒng)計(jì)合格率備注ABC合計(jì)XX~XXZabca+b+c1-(a+b+c)/Z

總計(jì)××產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表××產(chǎn)品質(zhì)量帕累托圖時(shí)間區(qū)間產(chǎn)品總量缺陷統(tǒng)計(jì)合格率備注ABC合計(jì)歷史數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)期內(nèi)對(duì)比××產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表企業(yè)產(chǎn)品評(píng)價(jià)期內(nèi)的質(zhì)量在本企業(yè)生產(chǎn)該產(chǎn)品歷史中所處位置通過(guò)對(duì)歷史質(zhì)量數(shù)據(jù)、評(píng)價(jià)期數(shù)據(jù)的分析對(duì)比，找出衡量產(chǎn)品質(zhì)量的特性值主要不符合項(xiàng)檢驗(yàn)評(píng)價(jià)——按照產(chǎn)品分類、分級(jí)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)和分析2對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析形成質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告與先進(jìn)水平對(duì)標(biāo)、找差距對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品符合性評(píng)價(jià)資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司30

檢驗(yàn)評(píng)價(jià)——按照產(chǎn)品分類、分級(jí)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)和分析2產(chǎn)品規(guī)格（制件號(hào)）：合金狀態(tài)：批號(hào);日期：項(xiàng)目分?jǐn)?shù)項(xiàng)目項(xiàng)目描述0分1分2分3分4分5分設(shè)備巡點(diǎn)檢員工定期技能培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)問(wèn)題解決機(jī)制現(xiàn)場(chǎng)5S評(píng)價(jià)內(nèi)外審評(píng)價(jià)一次交驗(yàn)合格率評(píng)價(jià)優(yōu)等品提高評(píng)價(jià)產(chǎn)品過(guò)程抽查評(píng)價(jià)抽查問(wèn)題措施評(píng)價(jià)定期評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量差距改進(jìn)效果評(píng)價(jià)重復(fù)出現(xiàn)問(wèn)題幾率評(píng)價(jià)

其它：注：評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不限于此，僅供參考資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司31

收集同一產(chǎn)品國(guó)際、國(guó)內(nèi)行業(yè)先進(jìn)質(zhì)量指標(biāo)與本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行對(duì)比。

產(chǎn)品評(píng)價(jià)期內(nèi)質(zhì)量指標(biāo)與同行業(yè)同期指標(biāo)進(jìn)行柱狀對(duì)比。指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表對(duì)比柱狀圖12檢驗(yàn)評(píng)價(jià)——按照產(chǎn)品分類、分級(jí)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)和分析2對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析形成質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告與先進(jìn)水平對(duì)標(biāo)、找差距對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品符合性評(píng)價(jià)資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司32

對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析形成《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告》與先進(jìn)水平對(duì)標(biāo)、找差距對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析對(duì)產(chǎn)品符合性評(píng)價(jià)《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告》示意圖《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告》編制說(shuō)明一、概述1、報(bào)告覆蓋的范圍；（要求填寫(xiě)×××企業(yè)×××產(chǎn)品××期間內(nèi)）2、報(bào)告包括的主要內(nèi)容；（檢測(cè)評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)規(guī)范性評(píng)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析、影響產(chǎn)品質(zhì)量的原因分析、評(píng)價(jià)結(jié)果）二、檢測(cè)評(píng)價(jià)1、檢查是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)項(xiàng)進(jìn)行檢測(cè)2、檢測(cè)項(xiàng)檢測(cè)方法是否正確；3、是否按檢測(cè)方法進(jìn)行檢測(cè)。三、數(shù)據(jù)記錄規(guī)范性評(píng)價(jià)1、根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)確定填報(bào)的表格是否適用。2、是否依據(jù)要求填寫(xiě)數(shù)據(jù)。四、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)采用統(tǒng)計(jì)表對(duì)填報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。五、指標(biāo)符合性分析1、對(duì)照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)表繪制帕列托圖。檢驗(yàn)評(píng)價(jià)——按照產(chǎn)品分類、分級(jí)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)和分析2資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司33

《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告》示意圖《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告》編制說(shuō)明

根據(jù)上圖評(píng)價(jià)周期內(nèi)的總成品率、明確主要不符合項(xiàng)。2、該產(chǎn)品評(píng)價(jià)期內(nèi)的質(zhì)量在本企業(yè)生產(chǎn)該產(chǎn)品歷史中所處位置。（折線圖、柱狀圖，合格率、缺陷關(guān)鍵項(xiàng)）（1）繪制產(chǎn)品質(zhì)量的合格率歷史數(shù)據(jù)與評(píng)價(jià)期間的合格率折線圖；（2）歷史與評(píng)估期內(nèi)的主要缺陷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的柱狀圖。六、對(duì)標(biāo)1、收集同一產(chǎn)品國(guó)際、國(guó)內(nèi)行業(yè)先進(jìn)質(zhì)量指標(biāo)；（統(tǒng)計(jì)表）2、與先進(jìn)指標(biāo)對(duì)比進(jìn)行先進(jìn)性評(píng)價(jià)；3、該產(chǎn)品評(píng)價(jià)期內(nèi)的質(zhì)量與對(duì)標(biāo)指標(biāo)差距。（對(duì)比柱狀圖）七、評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)或保持。八、下一階段目標(biāo)根據(jù)差距確定改進(jìn)目標(biāo)。九、評(píng)價(jià)組組成及成員簽字。檢驗(yàn)評(píng)價(jià)——按照產(chǎn)品分類、分級(jí)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)和分析2對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析形成《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告》與先進(jìn)水平對(duì)標(biāo)、找差距對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析對(duì)產(chǎn)品符合性評(píng)價(jià)資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司34

改進(jìn)實(shí)施3產(chǎn)品質(zhì)量形成流程圖流程輸入輸出XY根據(jù)前述產(chǎn)品質(zhì)量缺陷關(guān)鍵項(xiàng)，以產(chǎn)品質(zhì)量形成的價(jià)值流圖為基礎(chǔ)，采用問(wèn)題樹(shù)分析導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量各缺陷關(guān)鍵項(xiàng)產(chǎn)生的工藝變量。問(wèn)題樹(shù)確定與質(zhì)量善相關(guān)的工藝變量篩選與質(zhì)量改善相關(guān)的關(guān)鍵工藝變量確定質(zhì)量改善關(guān)鍵點(diǎn)和改善方向改善措施實(shí)施制定改善目標(biāo)和改善計(jì)劃資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司35

5.控制并持續(xù)改善1.理解顧客需求3.確定關(guān)鍵控制點(diǎn)4.確定工藝窗口2.尋找相關(guān)過(guò)程輸入/變量1.理解顧客需求使用質(zhì)量十字法對(duì)問(wèn)題樹(shù)中工藝變量進(jìn)行篩選，找出導(dǎo)致產(chǎn)品缺陷項(xiàng)的關(guān)鍵工藝變量改進(jìn)實(shí)施3確定與質(zhì)量善相關(guān)的工藝變量篩選與質(zhì)量改善相關(guān)的關(guān)鍵工藝變量確定質(zhì)量改善關(guān)鍵點(diǎn)和改善方向改善措施實(shí)施制定改善目標(biāo)和改善計(jì)劃資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司36

運(yùn)用質(zhì)量失效模式（FMEA），計(jì)算分析關(guān)鍵工藝變量的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（RPN）值，確定質(zhì)量改善關(guān)鍵點(diǎn)和改善方向潛在失效模式分析綜述

潛在失效模式分析是一種實(shí)用的解決問(wèn)題的方法。在企業(yè)實(shí)際的質(zhì)量管理體系運(yùn)作中，雖然編制了有關(guān)“預(yù)防措施”的程序文件，但真正可以達(dá)到較全面的預(yù)見(jiàn)性地發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題通常存在較大難度，為能有效地實(shí)施“預(yù)防措施”，使可能存在的潛在問(wèn)題不出現(xiàn)，需要一個(gè)從識(shí)別問(wèn)題到控制潛在影響的管理系統(tǒng)，即“潛在失效模式及后果分析”，或簡(jiǎn)稱為FMEA（PotentialFailureModeandEffectsAnalysis）。FMEA適用于設(shè)計(jì)過(guò)程、制造工程，和以改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性與安全性等方面。

FMEA是通過(guò)分析系統(tǒng)中每一產(chǎn)品/過(guò)程所有可能產(chǎn)生的故障模式及其對(duì)系統(tǒng)造成的所有可能的影響,并按每一個(gè)故障模式的嚴(yán)重程度、檢測(cè)難易順序，以及發(fā)生頻度予以分類，找到能夠避免或減少這些潛在失效發(fā)生的措施的一種歸納分析方法。潛在失效模式（FMEA）概念1、能夠容易、低成本地對(duì)產(chǎn)品或過(guò)程進(jìn)行修改，從而減輕事后修改的危機(jī)。2、找到能夠避免或減少這些潛在失效發(fā)生的措施。

目的序號(hào)過(guò)程步驟關(guān)鍵過(guò)程輸入潛在失效模式潛在失效后果嚴(yán)重度潛在原因頻度目前控制措施可探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)RPN建議采取的措施1……潛在質(zhì)量失效模式分析表改進(jìn)實(shí)施3確定與質(zhì)量善相關(guān)的工藝變量篩選與質(zhì)量改善相關(guān)的關(guān)鍵工藝變量確定質(zhì)量改善關(guān)鍵點(diǎn)和改善方向改善措施實(shí)施制定改善目標(biāo)和改善計(jì)劃資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司37

序號(hào)過(guò)程步驟關(guān)鍵過(guò)程輸入潛在失效模式潛在失效后果嚴(yán)重度潛在原因頻度目前控制措施可探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)RPN建議采取的措施1……123456

簡(jiǎn)單描述被分析過(guò)程或工序簡(jiǎn)單描述對(duì)過(guò)程造成影響的變量名稱或描述變量的參數(shù)指過(guò)程可能發(fā)生的不滿足過(guò)程要求和/或設(shè)計(jì)意圖的形式，是對(duì)某具體工序不符合要求的描述?？赡苁窍乱坏拦ば虻臐撛谑Ｊ剑部赡苁巧弦坏拦ば驖撛谑У暮蠊?。失效模式的后果包括對(duì)過(guò)程本身有關(guān)組成的影響（如對(duì)操作者與設(shè)備，對(duì)環(huán)境的影響）。描述失效的后果，應(yīng)采用表達(dá)顧客關(guān)注和感受的詞匯。指潛在失效模式發(fā)生時(shí)對(duì)顧客影響的嚴(yán)重程度的評(píng)價(jià)指標(biāo)。嚴(yán)重度僅適用于失效的后果。指明失效是怎么發(fā)生的，并依據(jù)可以糾正或控制的原則來(lái)描述；失效原因／機(jī)理是指使失效模式發(fā)生的原因（每一個(gè)失效模式可能的原因都應(yīng)該考慮到）；考慮失效原因時(shí)應(yīng)考慮：輸入本過(guò)程的零件／材料可能的原因；輸入資源可能的原因；上一道工序的失效模式可能是下一道工序的失效原因；下一道工序的失效模式可能是上一道工序的失效模式的后果；誤操作（人的誤操作、機(jī)器的誤操作）是失效模式的可能原因之一；失效的許多起因不是相互獨(dú)立的、唯一的，需明確哪些起主要作用，哪些容易控制；分析失效原因的方法：使用現(xiàn)有類似過(guò)程的失效分析資料，應(yīng)用上下工序的關(guān)系，應(yīng)用“五個(gè)為什么？”、因果圖、排列圖等，復(fù)雜的多因素問(wèn)題采用正交試驗(yàn)。123456質(zhì)量失效模式（FMEA）分析表填寫(xiě)指南(1)改進(jìn)實(shí)施3確定與質(zhì)量善相關(guān)的工藝變量篩選與質(zhì)量改善相關(guān)的關(guān)鍵工藝變量確定質(zhì)量改善關(guān)鍵點(diǎn)和改善方向改善措施實(shí)施制定改善目標(biāo)和改善計(jì)劃資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司38

序號(hào)過(guò)程步驟關(guān)鍵過(guò)程輸入潛在失效模式潛在失效后果嚴(yán)重度潛在原因頻度目前控制措施可探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)RPN建議采取的措施1……7891011

指某一特定失效起因/機(jī)理發(fā)生可能性大小的頻率；頻度數(shù)（O）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則略。過(guò)程控制目前采用的防止失效模式及其原因發(fā)生，或降低其發(fā)生的可能性，或在過(guò)程中查出這些失效模式以采取措施防止不合格產(chǎn)生或流入下游工序的措施進(jìn)行描述。有兩類過(guò)程控制可以考慮：（1）預(yù)防：防止失效的起因／機(jī)理或失效模式出現(xiàn)，或者降低其出現(xiàn)的幾率。（2）探測(cè)：探測(cè)出失效的起因／機(jī)理或失效模式，導(dǎo)致采取糾正措施。不易探測(cè)度數(shù)（D）指在零部件離開(kāi)制造工序或裝配工位之前，假設(shè)失效已發(fā)生，然后評(píng)價(jià)所用現(xiàn)行過(guò)程控制方法阻止該部件發(fā)送出去的能力；隨機(jī)抽查不能改善探測(cè)度。增加樣本容量和抽樣頻率無(wú)助于改善探測(cè)度。以統(tǒng)計(jì)原理為基礎(chǔ)的抽樣檢測(cè)是有效改善探測(cè)度的措施。不易探測(cè)度數(shù)（D）推薦的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則（略）。

RPN=S?O?DS:嚴(yán)重度數(shù)（1~10）（S高時(shí)，特別注意）O：頻度數(shù)（1~10）D：不易探測(cè)度數(shù)（1~10）關(guān)注RPN較高的項(xiàng)目，過(guò)程設(shè)計(jì)人員必須采取糾正措施建議措施根據(jù)RPN的排序，應(yīng)對(duì)RPN高及嚴(yán)重度S高的項(xiàng)目提出建議采取措施以減小風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)；當(dāng)失效模式的原因不清楚時(shí)，應(yīng)采取試驗(yàn)設(shè)計(jì)、因果圖等方法，找出失效模式的原因，從而采取針對(duì)失效模式原因的控制措施。采用統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC），把重點(diǎn)放在預(yù)防失效的發(fā)生，而不是放在發(fā)生缺陷后將之檢測(cè)出來(lái)。簡(jiǎn)要記載已具體實(shí)施的措施和生效日期。789101112質(zhì)量失效模式（FMEA）分析表填寫(xiě)指南(2)改進(jìn)實(shí)施3確定與質(zhì)量善相關(guān)的工藝變量篩選與質(zhì)量改善相關(guān)的關(guān)鍵工藝變量確定質(zhì)量改善關(guān)鍵點(diǎn)和改善方向改善措施實(shí)施制定改善目標(biāo)和改善計(jì)劃資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司39

失效模式分析是找出過(guò)程輸入變量（X）失效的方式，并確定其對(duì)過(guò)程輸出變量（Y)的影響，用來(lái)1估計(jì)與具體原因相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：X如何失效及其對(duì)Y的影響2對(duì)應(yīng)采取的減少風(fēng)險(xiǎn)的行動(dòng)設(shè)定優(yōu)先次序：如何預(yù)防X失效3控制方案的潛在輸入失效模式分析應(yīng)該是一個(gè)動(dòng)態(tài)的文件，不斷審查、修改和更新（控制文件之一）失效模式分析的作用1項(xiàng)目小組用于找出過(guò)程缺陷并為關(guān)鍵過(guò)程輸入（X）確定潛在改進(jìn)機(jī)會(huì)的關(guān)鍵工具2用于為風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定優(yōu)先次序，確保過(guò)程改進(jìn)活動(dòng)及時(shí)有效（內(nèi)部和外部）3確定為管理關(guān)鍵變量X的績(jī)效應(yīng)采取的措施分析確定質(zhì)量改善關(guān)鍵點(diǎn)的方法：失效模式分析資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司40

失效模式分析的輸入和輸出來(lái)源于流程圖流程輸入輸出流程圖XY

關(guān)鍵輸出

重要性打分

序號(hào)操作流程流程輸入

Total

0

0

0

0

0

0

0因果關(guān)系矩陣圖過(guò)程步驟關(guān)鍵過(guò)程輸入潛在失效模式潛在失效后果嚴(yán)重度潛在原因頻度目前控制措施可探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)

0

0

0

0

0

0

0失效模式分析為關(guān)鍵變量X設(shè)定優(yōu)先次序關(guān)鍵輸出（Y）所有過(guò)程變量（X）過(guò)程變量失效如何影響輸出Y資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司41

分析確定質(zhì)量改善關(guān)鍵點(diǎn)的方法：失效模式分析評(píng)分方法嚴(yán)重性（結(jié)果）–對(duì)客戶或過(guò)程要求的影響的重要性-應(yīng)與項(xiàng)目目標(biāo)Y相聯(lián)系1=無(wú)影響或非常輕微;10=非常嚴(yán)重（原因）發(fā)生率–一個(gè)既定原因發(fā)生并引發(fā)失效模式的頻率。（有時(shí)指一個(gè)失效模式的發(fā)生頻率）1=不可能發(fā)生;10=很可能發(fā)生探測(cè)水平（目前控制措施的能力）–目前采取的控制方案探測(cè)或預(yù)防原因（在引發(fā)失效模式前）或者失效模式（造成影響前）的能力1=可能探測(cè)到;10=完全不可能探測(cè)到關(guān)鍵過(guò)程輸入潛在失效模式潛在失效后果嚴(yán)重度潛在原因頻度目前控制措施可探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)建議采取的措施

0

0

0

0

0輸入是什么輸入會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題？可以做什么？對(duì)輸出有什么影響？有哪些原因？如何發(fā)現(xiàn)或預(yù)防這些原因？嚴(yán)重嗎？出現(xiàn)頻率如何？有效嗎？RPN=嚴(yán)重性X發(fā)生率X探測(cè)水平資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司42

根據(jù)失效模式中得出的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（RPN）排序設(shè)計(jì)改善活動(dòng)，制定實(shí)施計(jì)劃確定與質(zhì)量善相關(guān)的工藝變量篩選與質(zhì)量改善相關(guān)的關(guān)鍵工藝變量改善措施實(shí)施制定改善目標(biāo)和改善計(jì)劃確定質(zhì)量改善關(guān)鍵點(diǎn)和改善方向確定與質(zhì)量善相關(guān)的工藝變量篩選與質(zhì)量改善相關(guān)的關(guān)鍵工藝變量改善措施實(shí)施制定改善目標(biāo)和改善計(jì)劃確定質(zhì)量改善關(guān)鍵點(diǎn)和改善方向關(guān)鍵工藝變量改進(jìn)實(shí)施效果檢查實(shí)施結(jié)果示意圖對(duì)比改進(jìn)前改進(jìn)后改進(jìn)實(shí)施3資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司43

對(duì)照預(yù)先設(shè)立的目標(biāo)進(jìn)行檢查對(duì)比

改進(jìn)期與評(píng)價(jià)期產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的對(duì)比不符合項(xiàng)的改進(jìn)提升項(xiàng)的評(píng)價(jià)客戶服務(wù)評(píng)價(jià)改進(jìn)效果評(píng)價(jià)4

(%)(g/cm3)(度)umum(%)(g/cm3)(度)umum磨損指數(shù)松裝密度安息角-45150樣品編號(hào)磨損指數(shù)松裝密度安息角-45150樣品編號(hào)序號(hào)××××年××月成品氧化鋁物理特性質(zhì)量臺(tái)帳加權(quán)平均……………………

7

6

5

4

3

2

1灼減%Na2O%Fe2O3%SiO2%Al2O3%樣品編號(hào)批次序號(hào)××××年××月成品氧化鋁化學(xué)品質(zhì)量臺(tái)帳

資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司44

員工理念能力的提升固化完善實(shí)施效果規(guī)程與制度示意圖××報(bào)知識(shí)專欄請(qǐng)進(jìn)來(lái)培訓(xùn)內(nèi)部集中培訓(xùn)員工創(chuàng)新能力得到提升員工團(tuán)結(jié)協(xié)作能力得到提升主動(dòng)性思考性配合性員工質(zhì)量意識(shí)得到提升不符合項(xiàng)的改進(jìn)提升項(xiàng)的評(píng)價(jià)客戶服務(wù)評(píng)價(jià)改進(jìn)效果評(píng)價(jià)4資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司45

活動(dòng)后，采用客戶調(diào)查問(wèn)卷等有效方式，獲取客戶滿意度的變化。顧客意見(jiàn)調(diào)查表涵蓋了對(duì)產(chǎn)品各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的反饋，以及客戶對(duì)價(jià)格、交貨期和服務(wù)的意見(jiàn)等。產(chǎn)品質(zhì)量交貨數(shù)量產(chǎn)品包裝商品運(yùn)輸用戶1用戶2用戶3……備注客戶滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表根據(jù)階段統(tǒng)計(jì)結(jié)果繪制客戶服務(wù)改善效果雷達(dá)圖不符合項(xiàng)的改進(jìn)提升項(xiàng)的評(píng)價(jià)客戶服務(wù)評(píng)價(jià)改進(jìn)效果評(píng)價(jià)4資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司撫順?shù)X業(yè)東輕公司46

目錄產(chǎn)品質(zhì)量模塊綜述流程和工具方法介紹模塊評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用案例—山西分公司案例（氧化鋁）—東輕案例（鋁加工）—撫順?shù)X業(yè)案例（電解鋁）47

確定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)與實(shí)施改進(jìn)效果評(píng)價(jià)山西分公司（氧化鋁）應(yīng)用案例1234資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司48

1-1、收集企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

山西分公司氧化鋁產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家GB/T24487—2009標(biāo)準(zhǔn)

確定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司49

山西分公司氧化鋁產(chǎn)品執(zhí)行中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司企業(yè)QCHALCOAOO2—2004標(biāo)準(zhǔn)案例

確定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司50

%成品氧化鋁產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表2013年2月批號(hào)牌號(hào)（品級(jí)）化學(xué)成分%Al2O3雜質(zhì)含量SiO2Fe2O3Na2O灼減16#D9-3009199.637.0170.0160.33116#D10-0642199.617.016.017.35116#D10-0788199.617.016.017.3514#1G2-3230199.626.017.017.3414#1G2-3231199.646.018.016.32114#D9-2885199.637.017.016.3314#1G2-3232199.637.017.016.33116#D9-3007199.635.018.017.33116#D9-3072199.637.017.016.33116#D9-2888199.627.016.017.3414#8#1G2-3233199.626.016.018.3414#8#1G2-3234199.626.016.018.3414#8#1G2-3233199.637.017.016.3314#8#1G2-3234199.626.017.017.3411#2#秤2C1-5249199.625.018.017.3411#2#秤2C1-5250199.646.018.016.3211#2#秤2C1-5251199.516.018.016.4511#2#秤2C1-5252199.557.016.017.4111#2#秤2C1-5253199.626.018.016.3411#2#秤2C1-5254199.596.017.017.3717#8#2D9-2988199.617.016.017.3511#2#稱2C1-5255199.596.018.016.3715#-8#2D9-2904199.637.016.017.3311#2#秤2C1-5256199.617.016.017.351成品氧化鋁產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表2013年2月物理性能批號(hào)牌號(hào)（品級(jí)）粒度%磨損指數(shù)%

-45μｍ150μｍ16#D9-3009216.41.324.916#D10-0642218.01.124.016#D10-0788216.61.023.44#1G2-3230外22.40.921.24#1G2-3231外20.71.524.014#D9-2885外18.50.923.44#1G2-3232215.11.320.516#D9-3007218.11.717.216#D9-3072110.62.021.916#D9-2888外20.31.423.44#8#1G2-3233214.71.319.54#8#1G2-3234217.31.329.64#8#1G2-3233111.81.122.84#8#1G2-3234214.22.124.21#2#秤2C1-5249112.81.425.11#2#秤2C1-5250215.21.626.21#2#秤2C1-5251214.51.925.01#2#秤2C1-5252218.01.424.81#2#秤2C1-5253110.81.421.61#2#秤2C1-5254111.01.020.97#8#2D9-2988110.81.219.91#2#稱2C1-5255113.41.523.75#-8#2D9-2904111.81.120.31#2#秤2C1-5256

山西分公司在日常生產(chǎn)活動(dòng)中，對(duì)氧化鋁產(chǎn)品質(zhì)量參數(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)，按照國(guó)標(biāo)和有色企標(biāo)進(jìn)行了分類，共分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)和等外品。右表為截取的部分統(tǒng)計(jì)結(jié)果；上圖為評(píng)價(jià)期產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)餅分圖。山西分公司產(chǎn)品質(zhì)量參數(shù)統(tǒng)計(jì)EXCEL表餅分圖1-2、產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)

確定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司51

1-3、了解客戶要求山西分公司每年都要進(jìn)行兩次客戶滿意度調(diào)查，調(diào)查采用問(wèn)卷形式，調(diào)查結(jié)果即是分公司質(zhì)量改進(jìn)的方向，還做為質(zhì)量管理體系管理評(píng)審輸入項(xiàng)提交審議。

確定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司52

氧化鋁質(zhì)量特性對(duì)電解鋁生產(chǎn)的影響氧化鋁質(zhì)量特性對(duì)電解鋁的影響粒度＞150μm的粒級(jí)含量(%），減緩氧化鋁在電解質(zhì)中的溶解速率；<45μm的粒級(jí)含量(%)，粉塵量增加，并且影響定時(shí)定點(diǎn)的準(zhǔn)確下料；粒度優(yōu)良均勻與磨損指數(shù)低的氧化鋁流動(dòng)性好，飛揚(yáng)損失少，溶解速度快；磨損指數(shù)越小越好，輸送、裝卸以及電解槽煙氣凈化系統(tǒng)中，由于撞擊、磨損而增加的低粒級(jí)含量越少比表面積比表面積小對(duì)氟化氫的吸附能力差，同時(shí)也使氧化鋁在電解質(zhì)中的溶解速率降低，產(chǎn)生槽底沉淀，對(duì)中間下料電解槽尤為不利。比表面積高對(duì)氟化氫的吸附能力強(qiáng)，改善環(huán)境，增強(qiáng)了氧化鋁的溶解速率等。稍大些為好控制在60m2/g～80m2/g。α-Al2O3含量（%）α-Al2O3低，對(duì)氟化氫的吸附能力強(qiáng)，改善環(huán)境，增強(qiáng)了氧化鋁的溶解速率等。利于提高電流效率；電解槽沉淀主要來(lái)源。希望降到5%～10%安息角影響氧化鋁的流動(dòng)性堆積密度影響定容加料，要求相對(duì)穩(wěn)定松裝密度影響定容加料，要求相對(duì)穩(wěn)定SiO2在陰極上析出而使原鋁的質(zhì)量降低，同時(shí)影響電流效率Fe2O3在陰極上析出而使原鋁的質(zhì)量降低，同時(shí)影響電流效率；增大陽(yáng)極糊消耗TiO2在陰極上析出而使原鋁的質(zhì)量降低，同時(shí)影響電流效率Na2O分解冰晶石，會(huì)增加鋁液中的氫含量，使氟化鹽的消耗量增加CaO分解冰晶石，會(huì)增加鋁液中的氫含量，使氟化鹽的消耗量增加灼減(%)使氟化鹽的消耗量增加，形成HF氣體，可引起揮發(fā)物起泡，熔解時(shí)間短，可減熱的損失。附水水分過(guò)多，會(huì)引起電解質(zhì)爆炸，危害工人的安全生產(chǎn)。P2O5降低電流效率。了解本企業(yè)產(chǎn)品對(duì)用戶工序的影響，做為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)輸入。

確定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司53

山西分公司對(duì)每單合同的質(zhì)量、數(shù)量、運(yùn)輸?shù)葍?nèi)容都要進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)審，下圖為合同評(píng)審例證1-4、合同評(píng)審

山西分公司對(duì)每一顧客投訴都要進(jìn)行認(rèn)真的處理，并對(duì)整個(gè)過(guò)程進(jìn)行記錄，下圖為顧客投訴登記與獨(dú)步一時(shí)例證1-5、顧客投訴

確定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司54

企業(yè)對(duì)用戶的質(zhì)量承諾1、山西分公司依據(jù)國(guó)標(biāo)《GB/T24487—2009》和中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《QCHALCOAOO2—2004》對(duì)氧化鋁產(chǎn)品進(jìn)行等級(jí)分類，規(guī)定二級(jí)品以下不出廠。

2、顧客反饋意見(jiàn)及時(shí)處理率為100%；顧客滿意率為90%以上，并逐年提高。

通過(guò)以上5個(gè)方面的活動(dòng)，山西分公司形成了以下質(zhì)量控制要求和以顧客滿意為中心的質(zhì)量文化1-6、形成企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文化質(zhì)量理念提練培育升華

確定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司55

2-1、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)備注：截圖來(lái)自山西分公司信息平臺(tái)—成品氧化鋁質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果板塊

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)

2山西分公司氧化鋁產(chǎn)品化學(xué)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果山西分公司氧化鋁產(chǎn)品物理質(zhì)量指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司56

2013年山西分公司出廠氧化鋁質(zhì)量合計(jì)數(shù)據(jù)月份總重量出廠一級(jí)品重量出廠氧化鋁雜質(zhì)含量灼減SiO2Fe2O3Na2O1145044.65145044.650.0170.0180.370.742123573.98123573.980.0180.0180.370.763134918.91134918.910.0180.0180.380.814139807.82139807.820.0170.0170.380.845144894.70144894.700.0180.0170.380.866159707.27159707.270.0180.0170.360.837171530.64171530.640.0170.0170.360.808155267.61155267.610.0180.0170.350.819169474.44169474.440.0180.0170.340.8110180133.43180133.430.0180.0180.330.801112累計(jì)1524353.461524353.460.0180.0170.360.802013年山西分公司出廠氧化鋁物理質(zhì)量指標(biāo)合計(jì)數(shù)據(jù)月份出廠AO重量-20μm-45μm+150μm安息角磨損指數(shù)α-Al2O3松裝密度比表面積1145044.654.224.70.129.821.69.11.064.12123573.986.422.90.129.419.78.71.063.63134918.918.928.30.129.819.88.61.069.14139807.825.224.00.129.222.58.71.074.75144894.704.326.00.129.925.48.61.069.06159707.274.230.20.129.523.08.71.068.57171530.642.121.90.128.722.88.51.076.58155267.613.425.30.228.421.28.41.069.79169474.442.216.10.927.817.85.71.068.910180133.432.717.11.228.719.95.11.068.91112累計(jì)1524353.463.822.20.528.921.27.71.070.02-2、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析山西分公司每月、每旬對(duì)氧化鋁產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析。質(zhì)量月報(bào)就是其中的一種形式

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)

2資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司57

二O一二年成品氧化鋁一次交驗(yàn)品級(jí)率分布情況0.070.070.7799.09875599.6771.400.172.4595.971021254.6平均

10072080.986

0.499.699763.03612

0.8699.1469996.7221.99

1.2396.78121039.2411

10069423.7111.08

0.798.22106840.9710

10072531.1440.36

0.361.1198.1797796.75890.74

99.2681342.0332.58

5.7491.6879603.2158

10083304.920.980.875.6592.39102810.337

10064164.9413.35

2.5294.1387099.1116

1.0298.9872234.2092.06

0.685.0792.1968744.8015

0.3399.6770950.7371.08

3.1595.7765312.394

5.2494.7675966.2341.31

1.8496.8672227.5023

0.90.998.2166857.6

0.4299.5856653.1342

0.7899.2276746.442.16

2.6195.2463364.111外三二一外三二一品級(jí)（%）重量（噸）品級(jí)（%）重量（噸）月份新系統(tǒng)老系統(tǒng)

95.97%99.09%2.45%0.77%0.07%0.17%1.4%0.07%98.42%99.86%一級(jí)品二級(jí)品二級(jí)品以上三級(jí)品等外品老系統(tǒng)新系統(tǒng)山西分公司質(zhì)量管理部門(mén)每月、每旬采用不同的形式對(duì)氧化鋁產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)

2資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司58

山西分公司對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程工序指標(biāo)進(jìn)行跟蹤檢查分析，主要有種分分解、AH過(guò)濾洗滌、焙燒等。2-3、對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)本頁(yè)為AH粒度指標(biāo)分析截圖

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)

2資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司59

本頁(yè)為AH過(guò)濾洗滌技術(shù)指標(biāo)檢驗(yàn)結(jié)果截圖AH過(guò)濾洗滌技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)

2資料來(lái)源：中國(guó)鋁業(yè)山西分公司60

時(shí)間區(qū)間產(chǎn)品總量噸缺陷統(tǒng)計(jì)合格率備注物理指標(biāo)不（噸）化學(xué)指標(biāo)（噸）合計(jì)粒度磨損指數(shù)SiO2Fe2O3Na2O灼減2013年1-6月份1123877.89101429.985338.420012660.7518291.05137720.287.75%總計(jì)1123877.89101429.985338.420012660.7518291.05137720.287.75%山西分公司氧化鋁產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)期內(nèi)統(tǒng)計(jì)表