QP-15來料檢驗(yàn)控制程序

PAGEXXXXXXXX有限公司文件名稱來料檢驗(yàn)控制程序文件編號XXX-QP-15頁次第8頁共8頁版本/修訂號A/1生效日期2011.05.8條款號7.4.3+8.2.4一、流程圖及作業(yè)過程：免檢上線生產(chǎn)入庫標(biāo)識標(biāo)識特放材料異常反饋單退貨異常處理檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)結(jié)果報(bào)檢/檢驗(yàn)進(jìn)料點(diǎn)收NGOK供應(yīng)商送貨改善內(nèi)容及效果確認(rèn)改善糾正措施1.1作業(yè)流程免檢上線生產(chǎn)入庫標(biāo)識標(biāo)識特放材料異常反饋單退貨異常處理檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)結(jié)果報(bào)檢/檢驗(yàn)進(jìn)料點(diǎn)收NGOK供應(yīng)商送貨改善內(nèi)容及效果確認(rèn)改善糾正措施1.2、作業(yè)過程：過程輸入過程輸出過程績效檢驗(yàn)規(guī)范的制定；AQL抽樣計(jì)劃；技術(shù)圖紙與規(guī)格書的提供；大貨簽樣的提供；來料品質(zhì)環(huán)保狀態(tài)的判定；品質(zhì)環(huán)保異常狀況的反饋；改善糾正措施的提供；來料LOTOUT率1.5%（月）2．異?？刂拼螖?shù)≤3次（月）3．來料異常改善措施有效關(guān)閉率≥95%二.目的：為了確保供應(yīng)商、客供及工廠內(nèi)部來料符合本公司質(zhì)量/環(huán)保要求，并提高供應(yīng)商來料之質(zhì)量/環(huán)保水平，更好的滿足客戶的需求。三.適用范圍：本程序所指物料，僅適用于公司用在生產(chǎn)方面的銅絲、膠料、五金件、包裝材料、委外加工品、外購品與輔料等，不包辦公用品。四.定義：無五、作業(yè)程序：流程目標(biāo)輸入作業(yè)方法描述輸出職責(zé)信息時(shí)效/反饋報(bào)檢、檢驗(yàn)進(jìn)料點(diǎn)收報(bào)檢、檢驗(yàn)進(jìn)料點(diǎn)收來料100%點(diǎn)收1.《采購單》2.《合格供方名冊》3、供方《送貨單》4.出貨檢驗(yàn)記錄；5.環(huán)保與可靠性試驗(yàn)報(bào)告。5.1進(jìn)料點(diǎn)收5.1.1來料進(jìn)入公司時(shí)，資材科收發(fā)組人員依據(jù)《采購單》、《合格供應(yīng)商名冊》，先核對供應(yīng)商的《送貨單》，核對無誤，收發(fā)人員確認(rèn)來料型號/規(guī)格、點(diǎn)收數(shù)量。5.1.2確認(rèn)型號、點(diǎn)收數(shù)量無誤后，資材科收發(fā)人員將物料放置在待檢區(qū)，并作好待檢標(biāo)識，然后開出《來料報(bào)檢單》（DNS/QR-QP15-01，附件一），通知IQC人員檢驗(yàn)。1.經(jīng)點(diǎn)收后的物料2.《來料報(bào)檢單》1.供應(yīng)商2.本廠收發(fā)組1.資材科主管2.IQC人員按采購單交期100%檢驗(yàn)1.經(jīng)點(diǎn)收后的物料2.《來料報(bào)檢單》3.GB/T2828-2003抽樣基準(zhǔn)4.《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》5.《零件承認(rèn)書》6.圖紙/標(biāo)準(zhǔn)樣板7.《試驗(yàn)委托單》8.供方《出貨報(bào)告》9.供方《環(huán)保檢測報(bào)告》10.供方《可靠性檢測報(bào)告》5.2報(bào)檢、檢驗(yàn)5.2.1IQC人員接到《來料報(bào)檢單》（DNS/QR-QP15-01，附件一），按送檢單上注明的緩急程度，安排先后順序檢驗(yàn)。5.2.2《來料報(bào)檢單》上注明“A”在2小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)。“B”表示急用物料，在4小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)。“C”表示可稍緩，在1天內(nèi)完成檢驗(yàn)。但需做環(huán)保及可靠性測試的物料除外。5.2.3圖紙、標(biāo)準(zhǔn)樣板。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、性能、尺寸、裝配、信賴性試驗(yàn)、環(huán)保等。對于五金件、膠料、導(dǎo)體類或顧客指定的特殊物料必須有相關(guān)的《零件承認(rèn)書》，圖紙與標(biāo)準(zhǔn)樣板為必不可少的檢驗(yàn)依據(jù)。5.2.4（第三方）《環(huán)保檢測報(bào)告》。無《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》、有效的（第三方）《環(huán)保檢測報(bào)告》的物料，需反饋供應(yīng)商，要求2天內(nèi)提供。5.2.5處對所供物料進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果作為該物料是否放行的判定依據(jù)，但質(zhì)量管理部保留在本公司內(nèi)復(fù)檢的權(quán)力。5.2.5.1顧客訂單緊急或合同有要求時(shí)，由PMC提出申請5.2.5.2物料質(zhì)量不穩(wěn)定，如連續(xù)二批以上出現(xiàn)相同質(zhì)量問題時(shí)；5.2.5.3當(dāng)物料不經(jīng)過本公司，直接從供應(yīng)商處出貨給客戶時(shí)；1.經(jīng)檢驗(yàn)后的物料，有合格、不合格兩種。1.IQC員1.IQC主管2.品管經(jīng)理3.資材科4.收發(fā)組A級：2H內(nèi)完成檢驗(yàn)；B級：4H內(nèi)完成檢驗(yàn)；C級：1天內(nèi)完成檢流程目標(biāo)輸入作業(yè)方法描述輸出職責(zé)信息時(shí)效/反饋檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)結(jié)果同上同上5.2.5.4本公司現(xiàn)有檢查手段不能進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)。5.2.6當(dāng)需安排外檢時(shí)，由供應(yīng)商管理部與供應(yīng)商聯(lián)系，確定具體時(shí)間，并知會(huì)給IQC安排外出檢驗(yàn)，檢驗(yàn)按5.2.3條款執(zhí)行。5.2.7來料環(huán)?？刂疲罕境绦蚍秶鷥?nèi)的所有來料都需進(jìn)行ROHS環(huán)保檢測，新物料首次來貨時(shí)必須送ROHS環(huán)保測試，舊物料每三批來料送檢一次。由IQC填寫《實(shí)驗(yàn)委托單》（HHS-AA200013-105-A，附件二），委托實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測試。對于公司實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部無法檢測的項(xiàng)目，如REACH、鄰笨、PFOS、PAH等，由實(shí)驗(yàn)室委外第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證，或由供應(yīng)商提供有效期內(nèi)的第三方檢測報(bào)告。具體參照《環(huán)?？刂瞥绦颉?。5.2.8來料信賴性測試:插頭端子、五金電鍍類零件，需進(jìn)行插撥力、吊重、鹽霧等相關(guān)試驗(yàn)，插撥力、吊重每批來料必須進(jìn)行測試，鹽霧試驗(yàn)每三批送檢一次，新物料首次來貨必須檢測。具體參照《信賴性管理規(guī)定》5.2.9針對電子類產(chǎn)品，如車充、旅充、HDMI分配器等，需進(jìn)行老化、恒溫恒濕、電磁兼容（EMC/FCC/LVD）等可靠性試驗(yàn)，對于公司實(shí)驗(yàn)貨內(nèi)部無法檢測的項(xiàng)目，如電磁兼容（EMC/FCC/LVD），由實(shí)驗(yàn)室委托第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證；或由供應(yīng)商進(jìn)行委外測試并提供給我司權(quán)威有效的第三方檢測報(bào)告，我司將此報(bào)告作為來料是否合格的判定標(biāo)準(zhǔn)之一。5.2.10液體類物料的檢驗(yàn)：對制程中使用的天那水、酒精、抹線水、防銹油、脫模劑等輔助性材料，來料時(shí)需供應(yīng)商提供第三方有效的環(huán)保檢測報(bào)告（ROHS、REACH等）或MSDS表，以證明其物料的符合性。當(dāng)對供應(yīng)商提供的報(bào)告存在疑慮時(shí)，由實(shí)驗(yàn)室委托第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行測試驗(yàn)證。同上同上同上同上來料LOTOUT率≤1.5%1.檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)合格的物料2.檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)不合格的物料5.3檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)結(jié)果及標(biāo)識5.3.即判允收，IQC員在來料的外包裝上貼綠色“合格”標(biāo)簽或蓋“合格PASS”章；IQC將《來料報(bào)檢單》傳給收發(fā)組，由收發(fā)組與倉管人員辦理入庫1.《來料報(bào)檢單》--IQC填寫2.《來料檢驗(yàn)記錄表》3.已檢驗(yàn)并標(biāo)識的物料IQC員/IQC班長1.供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)人2.資材科主管3.IQC主管4.品管經(jīng)理參照上條款要求流程目標(biāo)輸入作業(yè)方法描述輸出職責(zé)信息時(shí)效/反饋異常處理異常處理同上同上5.3.2檢驗(yàn)結(jié)果不合格，IQC在《來料報(bào)檢單》上記錄“不合格”，并在來料外包裝上貼紅色“不合格“標(biāo)貼，同時(shí)填寫《材料異常反饋單》，知會(huì)采購部與供應(yīng)商，具體按《不合格品控制程序》處理。5.3.3“合格”與“不合格”標(biāo)簽或印章的標(biāo)識方法：5.3.3.1塑膠料：在每個(gè)棧板的側(cè)面中間位置，按上中下順序貼三張綠色“合格”或紅色“不合格”標(biāo)簽。5.3.3.2銅絲鋁箔：大軸銅桿在側(cè)邊中間位置貼一張綠色“合格”標(biāo)簽或蓋“合格PASS”章，不合格品在側(cè)邊貼一張紅色“不合格”標(biāo)簽。小軸銅絲或鋁箔在每個(gè)棧板側(cè)面貼四張綠色“合格”或紅色“不合格”標(biāo)簽，具體位置貼在側(cè)邊四個(gè)外包裝箱的左上角。5.3.3.3五金零件：在每個(gè)外包裝箱正面的左上角貼一個(gè)綠色“合格”標(biāo)簽或蓋“合格PASS”章，不合格品貼紅色“不合格”標(biāo)簽。5.3.3.4紙箱：在每個(gè)棧板側(cè)面中間位置貼一張綠色“合格”標(biāo)簽或蓋“合格PASS”章，不合格品貼紅色“不合格”標(biāo)簽。5.3.3.5吸塑罩、卡牌與貼紙：在每個(gè)外包裝箱正面的左上角貼一個(gè)綠色“合格”標(biāo)簽或蓋“合格PASS”章，不合格品貼紅色“不合格”標(biāo)簽。5.3.3.6委外加工與外購品：在每個(gè)棧板側(cè)面中間位置貼一張綠色“合格”標(biāo)簽或蓋“合格PASS”章，不合格品貼紅色“不合格”標(biāo)簽。5.3.4IQC于當(dāng)天將檢驗(yàn)狀況與判定結(jié)果填入《來料檢驗(yàn)記錄表》（DNS/QR-QP15-02，附件三）內(nèi)，并進(jìn)行分類歸檔。同上同上同上同上對異常的物料100%處理1.異常物料檢驗(yàn)判定2.《來料報(bào)檢單》IQC填寫3.《材料異常反饋單》空白表格5.4異常處理5.4.1當(dāng)進(jìn)料品質(zhì)異常時(shí)，經(jīng)評估分析，如可挑選、返工、返修的，IQC科應(yīng)填寫《材料異常反饋單》（DNS/QR-QP15-03，附件四），IQC人員應(yīng)先知會(huì)供應(yīng)商管理部，由供應(yīng)商管理部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商（或代工廠商）進(jìn)行處理。5.4.2（DNS/QR-QP15-03，附件四）或其他資料時(shí)，應(yīng)于3天內(nèi)回復(fù)或前來處理，若不回復(fù)，也不來處理，由品管部安排人處理，所產(chǎn)生的處理費(fèi)用，品管部通知財(cái)務(wù)部從貨款中扣除，知會(huì)供應(yīng)商管理部扣1.《材料異常反饋單》--IQC填寫異常處理的結(jié)果2.《退貨單》--收發(fā)填寫1.IQC員IQC班長2.收發(fā)人員3.SQE跟蹤處理異常1.資材科主管2.IQC主管3.品管經(jīng)理4.供應(yīng)商管理部經(jīng)理5.對應(yīng)的供應(yīng)商供應(yīng)商3天內(nèi)回復(fù)異常處理情況流程目標(biāo)輸入作業(yè)方法描述輸出職責(zé)信息時(shí)效/反饋免檢特放免檢特放來料檢驗(yàn)合格率98.5%同上格考核分?jǐn)?shù)。5.45.4.4經(jīng)供應(yīng)商（或本廠）派人返工、返修過的物料，IQC應(yīng)視之為新進(jìn)物料重新檢驗(yàn)，判定允收后，則按5.3.1辦理入庫，若拒收則按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.4.5供應(yīng)商（或本廠）處理后的不良品，及IQC判定的批退品，由收發(fā)組人員開《退貨單》（DNS/QR-QP15-04，附件五），通知供應(yīng)商前來取回物料，供應(yīng)商收到退貨單后，必須于一周內(nèi)前來處理，否則，視為供應(yīng)商自動(dòng)放棄，由本廠行政科科作廢品變賣處理。5.4.6供應(yīng)商再次送入同種物料時(shí)，IQC應(yīng)根據(jù)品質(zhì)異常記錄對物料進(jìn)物檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果記錄在第一次《材料異常反饋單》的里面。同上格同上格同上格同上格●1.檢驗(yàn)判定不合格的物料2.緊急情況5.5特放5.5.1經(jīng)判定不合格，需采用時(shí)，依《不合格品控制程序》5.5.2如因交期緊、放假，或IQC下班后，物料才到，無法通知IQC檢驗(yàn)，但生產(chǎn)急需時(shí)，由資材科收發(fā)員在原標(biāo)簽上蓋“急用章”，IQC上班后，收發(fā)人員應(yīng)通知IQC對急用物料進(jìn)行檢驗(yàn)與跟蹤，同時(shí)，開《緊急放行通知單》（DNS/QR-QP15-05，附件六5.5.3對于特放的物料上線生產(chǎn)，IPQC人員應(yīng)做好標(biāo)識以區(qū)分，參考《標(biāo)識和可追溯性管理程序》執(zhí)行。IPQC應(yīng)加嚴(yán)在線檢驗(yàn)。5.5.4環(huán)保不達(dá)標(biāo)物料不允許特采.只能作退貨或報(bào)廢處理.1.《緊急放行通知單》1.IQC員2.收發(fā)組人員+資材科人員1.資材科主管2.IQC主管3.品管經(jīng)理●●公司規(guī)定免檢的物料5.6免檢物料本公司規(guī)定部分物料免檢，詳見《免檢物料管理規(guī)定》《免檢物料規(guī)定》1.IQC員2.收發(fā)人員生產(chǎn)部門主管●六、參考文件七、附件6.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》7.1本程序衍生附件6.2《不合格品控制程序》7.1.1《來料報(bào)檢單》（DNS/QR-QP15-01，附件一）6.3《收、發(fā)貨作業(yè)規(guī)范》7.1.1《實(shí)驗(yàn)委托單》（HHS-AA200013-105-A，附件二）6.4《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》7.1.2《來料檢驗(yàn)記錄表》（DNS/QR-QP15-02，附件三）6.5《特采管理規(guī)定》7.1.3《材料異常反饋單》（DNS/QR-QP15-03，附件四）6.6《信賴性管理規(guī)定》7.1.4《退貨單》（DNS/QR-QP15-04，附件五）6.7《環(huán)保產(chǎn)品控制程序》7.1.5《緊急放行通知單》（DNS/QR-QP15-05，附件六）6.8《GB/T2828-2003》抽樣基準(zhǔn)表7.1.67.2本程序沿引附件