白銀市白銀區(qū)第九幼兒園2019年度

一、基本概況（一）部門概況白銀區(qū)第九幼兒園是一所既有文化內(nèi)涵又有發(fā)展活力的幼兒園，坐落于銀西工業(yè)園區(qū)銀馨家園內(nèi)，為本小區(qū)的配套幼兒園，是區(qū)政府投資新建的一所日托性質(zhì)的公辦園，建于2016年7月，2016年9月正式開園招生。占地面積5440㎡，建筑面積3493㎡，總投資1177.599萬元。設(shè)有大、中、小班共7個(gè)教學(xué)班,實(shí)行兩教一保，共有在職教師38人，其中區(qū)聘人員7名,大專及以上學(xué)歷達(dá)96%，多名教師在市、區(qū)優(yōu)秀教學(xué)活動(dòng)評(píng)比和基本功競(jìng)賽中獲一、二等獎(jiǎng)，民間體育為特色創(chuàng)設(shè)內(nèi)涵豐富的園區(qū)文化，開展豐富多彩的教育教學(xué)活動(dòng)，開發(fā)符合我園特點(diǎn)的園本課程。校園布局合理，綠樹成蔭，鳥語花香，環(huán)境舒適優(yōu)美，教學(xué)樓內(nèi)設(shè)有多個(gè)功能齊全、設(shè)備完善的功能活動(dòng)室，戶外也設(shè)有適合孩子發(fā)展的各類幼兒游戲、觀察、休閑、活動(dòng)場(chǎng)所。1.部門職責(zé)白銀區(qū)第九幼兒園是白銀區(qū)教育局下屬的教育事業(yè)單位，我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)，對(duì)片區(qū)內(nèi)3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，樹立正確的兒童觀、教育觀，熱愛幼兒、尊重幼兒，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。合理利用幼兒園建設(shè)與事業(yè)發(fā)展的各種資源，確保保教質(zhì)量的提高，較好的實(shí)現(xiàn)預(yù)期的教育培養(yǎng)目標(biāo)和服務(wù)家長的任務(wù)。2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)白銀區(qū)第九幼兒園隸屬于白銀區(qū)教育局，系二級(jí)預(yù)算單位，無下屬機(jī)構(gòu)，園內(nèi)設(shè)有黨支部、辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室、保健室、教務(wù)室等六個(gè)部門。3.人員情況截止2019年12月，實(shí)有人數(shù)14人,核定編制人數(shù)14人，在編8人，不在編6人。4.部門收入預(yù)決算情況收入預(yù)算情況：白銀區(qū)第九幼兒園2019年度年初預(yù)算數(shù)135.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入為123.06萬元、事業(yè)收入12.57萬元。收入預(yù)算調(diào)整情況：白銀區(qū)第九幼兒園2019年度調(diào)整預(yù)算數(shù)257.1萬元，其中：財(cái)政撥款收入為257.1萬元、事業(yè)收入12.57萬元。收入決算情況：白銀區(qū)第九幼兒園2019年收入決算數(shù)269.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入為257.1萬元、事業(yè)收入12.57萬元。5.部門支出預(yù)決算情況支出預(yù)算情況：白銀區(qū)第九幼兒園2019年年初預(yù)算數(shù)135.63萬元，其中：教育支出97.75萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出22.16萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.21萬元、住房保障支出9.51萬元。支出預(yù)算調(diào)整情況：白銀區(qū)第九幼兒園2019年調(diào)整預(yù)算數(shù)267.77萬元，其中：教育支出229.27元、社會(huì)保障和就業(yè)支出16.51萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.78萬元、住房保障支出12.21萬元。支出決算情況：白銀區(qū)第九幼兒園2019年支出決算數(shù)267.77萬元，其中：教育支出229.27萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出16.51萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.78萬元、住房保障支出12.21萬元。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況截至2019年12月31日，白銀區(qū)第九幼兒園年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.8萬元（二）自評(píng)范圍時(shí)間范圍：2019年1月1日至2019年12月31日（評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日為2019年12月31日）；資金范圍：白銀區(qū)第九幼兒園2019年度部門整體支出資金257.1萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)支出194.46萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出62.63萬元?；窘ㄔO(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)支出0.00萬元、行政事業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)支出0.00萬元）。（三）評(píng)價(jià)目的從投入、過程、產(chǎn)出和效益等四個(gè)方面，通過開展績(jī)效評(píng)價(jià)，綜合分析白銀區(qū)第九幼兒園的整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性和可衡量性，預(yù)算編制的平衡性和明確性，預(yù)算配置的合理性和科學(xué)性，預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性，預(yù)算控制和監(jiān)督的合規(guī)性和有效性，以及部門履職盡責(zé)情況，項(xiàng)目產(chǎn)出和效益情況。在此基礎(chǔ)上，總結(jié)出白銀區(qū)第九幼兒園的部門整體支出預(yù)算績(jī)效管理工作中的亮點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)；同時(shí)，分析存在的問題和不足，找出原因并提出合理的意見建議。為白銀區(qū)第九幼兒園以后年度的預(yù)算編制、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供決策參考和依據(jù)，從而提升部門整體預(yù)算績(jī)效管理水平，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。（四）評(píng)價(jià)依據(jù)1.《中華人民共和國預(yù)算法》；2.《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務(wù)院令第492號(hào)）；3.《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》（中發(fā)〔2013〕13號(hào)）；4.《預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架的通知》（財(cái)預(yù)〔2013〕53號(hào)）；5.《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》（財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào)）；6.《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（甘發(fā)〔2018〕32號(hào)）；7.《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于做好2018年度決算信息公開工作的通知》；8.《財(cái)政部關(guān)于開展2018年地方預(yù)決算公開情況專項(xiàng)檢查的通知》（財(cái)監(jiān)〔2019〕6號(hào)）9.《關(guān)于開展2018年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的緊急通知行動(dòng)方案》（區(qū)財(cái)發(fā)〔2019〕204號(hào)）10.《白銀市白銀區(qū)第九幼兒園物品采購制度》；11.《白銀市白銀區(qū)第九幼兒園內(nèi)部控制制度》；12.《白銀市白銀區(qū)第九幼兒園經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理制度》；（五）評(píng)價(jià)小組白銀區(qū)第九幼兒園2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組名單績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組組長：顧正彩白銀區(qū)九幼園長（書記）績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組副組長：陶鴻晶白銀區(qū)九幼辦公室主任（財(cái)務(wù)主管）蘇曉娟白銀區(qū)九幼教學(xué)主任李雪玉白銀區(qū)九幼后勤主任績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組組員：王海艷白銀區(qū)九幼監(jiān)委會(huì)主任張滋霞白銀區(qū)九幼教研組長強(qiáng)祺白銀區(qū)九幼教研組長李文鈺白銀區(qū)九幼出納高麗麗白銀區(qū)九幼會(huì)計(jì)（六）評(píng)價(jià)思路為確?？?jī)效評(píng)價(jià)工作順利推進(jìn)，評(píng)價(jià)組明確了評(píng)價(jià)思路，具體實(shí)施辦法為：組織召開白銀區(qū)第就幼兒園2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作分析會(huì)，收集評(píng)價(jià)資料，制定評(píng)價(jià)方案，召開方案研討，確定實(shí)施方案；開展白銀區(qū)第九幼兒園2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，收集資料、組織打分，對(duì)收集的資料進(jìn)行整理，分析相關(guān)的數(shù)據(jù)；撰寫自評(píng)報(bào)告，形成初稿，修改完善后最終定稿，提交2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。二、組織實(shí)施情況1.確定績(jī)效評(píng)價(jià)小組成員、評(píng)價(jià)時(shí)間、評(píng)價(jià)內(nèi)容。2.組織評(píng)價(jià)小組及相關(guān)人員參與會(huì)議，重點(diǎn)圍繞指標(biāo)體系設(shè)定權(quán)重、標(biāo)準(zhǔn)、解釋，個(gè)性指標(biāo)設(shè)計(jì)等內(nèi)容對(duì)指標(biāo)體系進(jìn)行審定，設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表。3.根據(jù)國家規(guī)定，確定績(jī)效評(píng)價(jià)方法制定實(shí)施方案。4.收集整理資料、設(shè)計(jì)工作底稿重點(diǎn)圍繞單位預(yù)決算情況、項(xiàng)目情況、予以設(shè)計(jì)。5.根據(jù)評(píng)分表組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行打分。6.根據(jù)評(píng)分表得分期間進(jìn)行績(jī)效分析。7.根據(jù)分析結(jié)果，分析存在的問題及整改措施以及今后需要注意的問題。8.撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。三、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度（一）自評(píng)評(píng)分表表2白銀區(qū)第九幼兒園2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)打分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值得分投入

（15分）目標(biāo)設(shè)定（4分）績(jī)效目標(biāo)合理性21績(jī)效指標(biāo)明確性21預(yù)算編制（4分）預(yù)算平衡性21預(yù)算明確性21預(yù)算配置（7分）在職人員控制率22基本支出變動(dòng)情況21.5重點(diǎn)支出安排32過程（25分）預(yù)算執(zhí)行（9分）預(yù)算完成率22預(yù)算調(diào)整率21結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率10.8結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率21公用經(jīng)費(fèi)控制率21.7資金管理（8分）管理制度健全性21.5資金到位率21.5資金使用合規(guī)性22資金支出進(jìn)度21.5預(yù)決算信息公開性22預(yù)算管理（4分）預(yù)決算信息完整性21.5資產(chǎn)管理（4分）資產(chǎn)管理安全性21.5固定資產(chǎn)利用率21.5產(chǎn)出（35分）職責(zé)履行（13分）職責(zé)履行情況55職責(zé)履行及時(shí)性33重點(diǎn)工作辦結(jié)情況54項(xiàng)目產(chǎn)出（22分）開展特色課程情況54.5教師基本功大賽情況54.5教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況54.5大班畢業(yè)升學(xué)率32.8幼兒在園安全率44效益（25分）社會(huì)效益（16分）保障適齡幼兒正常入園65.8保障幼兒身心健康，培養(yǎng)生活技能54方便附件住戶的幼兒就近入學(xué)54.5可持續(xù)影響（9分）家長滿意度33老師滿意度33社區(qū)服務(wù)滿意度32.5合計(jì)10084.1（二）績(jī)效分析 1、投入（15分）（-5.5分）投入作為績(jī)效評(píng)價(jià)的一級(jí)指標(biāo)，向下可分解為目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算編制和預(yù)算配置3項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，主要用于反映和考核本部門所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況；績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況；預(yù)算編制是否遵循了量入為出和收支平衡的原則，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出，是否統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，確保重點(diǎn)工作和項(xiàng)目的落實(shí)，是否堅(jiān)持綜合預(yù)算的原則，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的明確性和合理性等。根據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)接情況了解和所收集資料數(shù)據(jù)等綜合性分析按績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)過程指標(biāo)得9.5分。其中：（1）目標(biāo)設(shè)定（2分）（-2分）目標(biāo)設(shè)定是投入類指標(biāo)的二級(jí)指標(biāo)，向下分解為績(jī)效目標(biāo)合理性和績(jī)效指標(biāo)明確性2項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，主要用于評(píng)價(jià)和考核白銀區(qū)第九幼兒園所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況，績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量性。根據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)接情況了解和所收集資料數(shù)據(jù)等綜合性分析，白銀區(qū)第九幼兒園2019年度事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)工作任務(wù)目標(biāo)清晰、合理、明確，但不太符合本單位情況，同該部門支出計(jì)劃相比較能準(zhǔn)確切合，但并未制定專門的績(jī)效目標(biāo)或指標(biāo)，不夠細(xì)化按績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)得2分。（2）預(yù)算編制（4分）（-2分）預(yù)算編制是投入類指標(biāo)的二級(jí)指標(biāo)，向下分解為預(yù)算平衡性和預(yù)算明確性2項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，主要用于反映和考核本部門預(yù)算編制是否遵循了量入為出和收支平衡的原則，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出，是否堅(jiān)持綜合預(yù)算的原則等。根據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)接情況了解和所收集資料數(shù)據(jù)等綜合性分析可知，本部門2019年度部門預(yù)算編制合理、規(guī)范，其收入支出差額為零，但其預(yù)算編制準(zhǔn)確性較低，按績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算平衡性和預(yù)算明確性2項(xiàng)指標(biāo)得2分；（3）預(yù)算配置（7分）（-1.5分）預(yù)算配置是投入類指標(biāo)的二級(jí)指標(biāo)，向下分解為在職人員控制率、基本支出變動(dòng)情況和重點(diǎn)支出安排3項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，主要用于反映和考核本部門預(yù)算編制過程中是否合理安排各項(xiàng)資金；是否統(tǒng)籌兼顧，先保證基本支出，后安排項(xiàng)目支出;是否統(tǒng)籌兼顧，先安排重點(diǎn)、急需項(xiàng)目，后安排一般項(xiàng)目。按績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，在職人員控制率、基本支出變動(dòng)情況和重點(diǎn)支出安排3項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)得5.5分?；局С鲆蛸Y金問題有變動(dòng)，減0.5分，重點(diǎn)支出安排因資金到付時(shí)間遲會(huì)做調(diào)整，減1分。2、過程（25分）（-5.5分）過程作為績(jī)效評(píng)價(jià)的一級(jí)指標(biāo)，向下可分解為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理3項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，主要用于反映和考核白銀區(qū)第九幼兒園預(yù)算執(zhí)行合規(guī)性、及時(shí)性和均衡性等；部門預(yù)算資金對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況和公開透明情況；資產(chǎn)管理安全性，資產(chǎn)使用有效性。根據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)接情況了解和所收集資料數(shù)據(jù)等綜合性分析按績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)過程指標(biāo)得19.5分。其中：（1）預(yù)算執(zhí)行（9分）（-2.5分）預(yù)算執(zhí)行是過程類指標(biāo)的二級(jí)指標(biāo)，向下分解為預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率、公用經(jīng)費(fèi)控制率和政府采購執(zhí)行率等6項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，主要用于反映和考核白銀區(qū)第九幼兒園預(yù)算執(zhí)行合規(guī)性、及時(shí)性和均衡性，部門在2019年度內(nèi)預(yù)算追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整情況，以及部門預(yù)算資金執(zhí)行后，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。根據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)接情況了解和所收集資料數(shù)據(jù)等綜合性分析，按績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)得6.5分。（2）資金管理（8分）（-1.5分）資金管理是過程類指標(biāo)的二級(jí)指標(biāo)，向下分解為管理制度健全性、資金到位率、資金使用合規(guī)性、資金支出進(jìn)度、等4項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，主要用于反映和考核本部門預(yù)算資金對(duì)完成主要職責(zé)和促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。根據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)接情況了解和所收集資料數(shù)據(jù)等綜合性分析，按績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)得6.5分。我園管理制度細(xì)節(jié)還有待健全，扣0.5分，資金到位率由于財(cái)政撥款速度慢，扣0.5分，資金支出進(jìn)度由于財(cái)政支付速度慢，可能拖延數(shù)月，本項(xiàng)扣0.5分。（3）預(yù)算管理（4分）（-0.5分）預(yù)算管理是過程類指標(biāo)的二級(jí)指標(biāo)，向下分解為預(yù)決算信息公開性、預(yù)決算信息完整性等2項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，主要用于反映預(yù)決算管理的公開透明情況等，據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)接情況了解和所收集資料數(shù)據(jù)等綜合性分析，按績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)得4分。我園在政府公開網(wǎng)公開了2017-2020年的預(yù)算公開說明和2017-2020的決算公開說明等，公開性滿分2分。預(yù)決算信息完整性由于本單位是2016年年底新成立單位，會(huì)計(jì)為新人，對(duì)預(yù)決算業(yè)務(wù)不熟練，所以內(nèi)容沒有很完整，此項(xiàng)扣除0.5分。（3）資產(chǎn)管理（4分）（-1分）資產(chǎn)管理是過程類的二級(jí)指標(biāo)，向下分解為資產(chǎn)管理安全性和固定資產(chǎn)利用率2項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，主要用于反映和考核白銀區(qū)第九幼兒園資產(chǎn)管理安全性和資產(chǎn)使用有效性。根據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)接情況了解和所收集資料數(shù)據(jù)等綜合性分析，按績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)得1.5分。原因是資產(chǎn)管理的安全性仍然存在一些小漏洞，扣除0.5分；某些固定資產(chǎn)的使用率不是很高，扣除0.5分。3、產(chǎn)出（35分）（-2.7分）產(chǎn)出作為績(jī)效評(píng)價(jià)的一級(jí)指標(biāo)，向下可分解為職責(zé)履行和項(xiàng)目產(chǎn)出2項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，主要用于反映和考核白銀區(qū)第九幼兒園部門整體履職盡責(zé)和實(shí)施的項(xiàng)目產(chǎn)出情況。根據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)接情況了解和所收集資料數(shù)據(jù)等綜合性分析可知，按績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)得32.3分。（1）職責(zé)履行（13分）（-1分）職責(zé)履行作為產(chǎn)出類指標(biāo)的二級(jí)指標(biāo)，向下分解為職責(zé)履行情況、職責(zé)履行及時(shí)性和重點(diǎn)工作辦結(jié)情況等3項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，主要用于反映和考核白銀區(qū)第九幼兒園部門整體在工作執(zhí)行過程中關(guān)于2019年度實(shí)際完成工作任務(wù)情況，所完成工作任務(wù)的質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況，以及任務(wù)完成的及時(shí)性和效率性等情況。根據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)接情況了解和所收集資料數(shù)據(jù)等綜合性分析按績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)得12分。（2）項(xiàng)目產(chǎn)出（22分）（-1.7分）項(xiàng)目產(chǎn)出作為產(chǎn)出類指標(biāo)的二級(jí)指標(biāo)，向下分解為開展特色課程情況、教師基本功大賽情況、教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況、大班畢業(yè)升學(xué)率以及幼兒在園安全率5項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，主要用于反映和考核白銀區(qū)第九幼兒園部門整體在2019年計(jì)劃項(xiàng)目的實(shí)際完成工作任務(wù)情況，項(xiàng)目實(shí)施后的實(shí)際達(dá)標(biāo)合格情況，以及項(xiàng)目工作任務(wù)在工作計(jì)劃和完成時(shí)限要求范圍內(nèi)實(shí)施、完成的圓滿度等進(jìn)度情況。根據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)接情況了解和所收集資料數(shù)據(jù)等綜合性分析按績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)得20.3分。開展特色課程情況、教師基本功大賽情況、由于專業(yè)技術(shù)人員不足，技能水平有限，此2項(xiàng)每項(xiàng)扣1分；教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況受到我園人數(shù)嚴(yán)重不足影響，外出培訓(xùn)名額有限，此項(xiàng)扣0.5分；部分非適齡幼兒不能正常升入小學(xué)，此項(xiàng)扣0.2分。4、效益（25分）（-2.2分）效益作為績(jī)效評(píng)價(jià)的一級(jí)指標(biāo)，向下可分解為經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響等3項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，主要用于反映和考核白銀區(qū)第九幼兒園履職盡責(zé)、年度重點(diǎn)工作實(shí)施開展后，區(qū)域內(nèi)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和控制經(jīng)濟(jì)損失情況，對(duì)全區(qū)社會(huì)公共安全、穩(wěn)定、人民生產(chǎn)生活條件所發(fā)揮的積極可持續(xù)影響等情況。根據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)接情況了解和所收集資料數(shù)據(jù)等綜合性分析按績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)此項(xiàng)得19.8分。（1）社會(huì)效益（16分）（-1.7分）社會(huì)效益是效益類指標(biāo)的二級(jí)指標(biāo)，向下分解為保障適齡幼兒正常入園、保障幼兒身心健康，培養(yǎng)生活技能，方便附近住戶的幼兒就近入學(xué)3項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，主要用于反映和考核白銀區(qū)第九幼兒園部門履職盡責(zé)、年度重點(diǎn)工作實(shí)施后，對(duì)區(qū)域社會(huì)公共安全、社會(huì)穩(wěn)定、群眾安全生產(chǎn)和生活所發(fā)揮的積極影響。根據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)接情況了解和所收集資料數(shù)據(jù)等綜合性分析按績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)得16分。我園為新建園，全園幼兒人數(shù)較少，教室空缺多，又為本小區(qū)配套建筑，所以適齡幼兒基本都能正常入園，此項(xiàng)扣0.2分。由于個(gè)體差異性和師資短缺，在保障幼兒身心健康，培養(yǎng)生活技能方面扣除1分，方便附件住戶的幼兒就近入學(xué)方面因?yàn)槲覉@教師數(shù)量不足，導(dǎo)致幼兒園所能容納的幼兒有限，扣除0.5分。（2）可持續(xù)影響（9分）（-0.5分）可持續(xù)影響是效益類指標(biāo)的二級(jí)指標(biāo)，向下分解為家長滿意度、教師滿意度、社區(qū)服務(wù)滿意度3項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，主要用于反映和考核白銀區(qū)第九幼兒園在部門履職盡責(zé)、年度重點(diǎn)工作實(shí)施開展后，對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)區(qū)域安全、生產(chǎn)發(fā)展和保障等長期可持續(xù)的積極影響。根據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)接情況了解和所收集資料數(shù)據(jù)等綜合性分析按績(jī)效評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)此項(xiàng)得8.5分。我園職責(zé)分明，資源分配合理，管理嚴(yán)格，所以家長和教師滿意度均很高，但由于教學(xué)內(nèi)容安排和人數(shù)不足，深入社區(qū)服務(wù)性的工作有時(shí)會(huì)稍微延遲，扣除0.5分。（三）自評(píng)結(jié)論此次關(guān)于白銀區(qū)第九幼兒園2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的可靠性主要是基于本部門（單位）提供佐證材料的全面性和準(zhǔn)確性，評(píng)價(jià)組盡可能地收集更為全面、有效、準(zhǔn)確的文件和數(shù)據(jù)，結(jié)合項(xiàng)目對(duì)接、主管單位情況介紹、調(diào)研和訪談，以及佐證資料等實(shí)際情況做出客觀、公平、公正和詳實(shí)的評(píng)價(jià)結(jié)論?？傮w認(rèn)為：白銀區(qū)第九幼兒園2019年度部門整體支出涉及的資金使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定，基本符合本單位的工作職責(zé)和2019年度工作重點(diǎn)，不存在資金的截留、擠占、挪用和虛列支出等情況，預(yù)算編制合理、規(guī)范，其事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)工作任務(wù)目標(biāo)清晰、合理、明確，同該部門支出計(jì)劃相比較能準(zhǔn)確切合，其預(yù)算編制合理、規(guī)范，其收入支出差額為零；2019年白銀區(qū)第九幼兒園的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠合理、明確性偏低，未制定專門的績(jī)效目標(biāo)或指標(biāo)，其預(yù)算編制準(zhǔn)確性較低，基本支出變動(dòng)情況較大，部門重點(diǎn)支出增長幅度、預(yù)算調(diào)整數(shù)規(guī)范、預(yù)算完成率、職責(zé)履行及時(shí)性、重點(diǎn)工作辦結(jié)性、項(xiàng)目完成率、項(xiàng)目完成達(dá)標(biāo)情況和項(xiàng)目完成及時(shí)性均表現(xiàn)不好。評(píng)價(jià)結(jié)果表明，白銀區(qū)第九幼兒園2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為84.1分，根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分的通知》（財(cái)預(yù)便〔2017〕44號(hào)）文件，此次績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為：良。四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法1.職責(zé)履行方面白銀區(qū)第九幼兒園在圍繞部門職責(zé)、職能所涉及的重要工作任務(wù)，全面梳理主要業(yè)務(wù)流程和工作要點(diǎn)，明確了具體的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、關(guān)鍵崗位或人員，并制定了較規(guī)范的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，提出較有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。組織領(lǐng)導(dǎo)管理宣傳充分，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。2.資金使用合規(guī)性方面我園實(shí)現(xiàn)政策園務(wù)公開透明，收費(fèi)等項(xiàng)目提前公示并設(shè)立舉報(bào)箱和公布舉報(bào)電話，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。確保資金落實(shí)運(yùn)用到幼兒園建設(shè)實(shí)施中。3.公用經(jīng)費(fèi)控制方面，我們?cè)谝韵氯矫婕訌?qiáng)了工作建設(shè)：一是加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。設(shè)立相關(guān)辦公室，配置專門工作人員，明確工作內(nèi)容，強(qiáng)化工作責(zé)任，制定工作措施，建立了考核辦法。二是加強(qiáng)制度建設(shè)。經(jīng)過分析，制定了相關(guān)制度和實(shí)施細(xì)則，明確了工作原則、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、工作標(biāo)準(zhǔn)及程序、加強(qiáng)資金的使用和監(jiān)管等。三是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。及時(shí)組織工作人員對(duì)相關(guān)政策進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)工作能力，優(yōu)化服務(wù)。4.可持續(xù)影響方面白銀區(qū)第九幼兒園，由于本園坐落于白銀區(qū)銀西工業(yè)園區(qū)，是銀馨小區(qū)的配套建筑，地處較偏遠(yuǎn)，交通不是很便利，本片區(qū)適齡幼兒可以就近入園，也方便了家長。社區(qū)也和本園積極溝通，關(guān)系融洽，大型活動(dòng)聯(lián)合互動(dòng)，豐富了園內(nèi)和小區(qū)的文化生活。五、存在問題及原因分析問題1、預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥付稍有滯后，不利于單位開展正常的日常工作運(yùn)行。分析：財(cái)政預(yù)算資金下達(dá)時(shí)間較晚，不利于年度預(yù)算的執(zhí)行。建議財(cái)政及時(shí)下達(dá)預(yù)算資金，確保預(yù)算的正常執(zhí)行。問題2、師資配備不足，自聘保育員、教師達(dá)9人，在不增加收費(fèi)的預(yù)算資金內(nèi)，日常運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)足襟見肘，不利于幼兒園保育教育工作的發(fā)展和提高。分析：在預(yù)算執(zhí)行中，存在用其他資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)及政策性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、完成教學(xué)工作所需經(jīng)費(fèi)來源的不足，建議財(cái)政預(yù)算加大對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的安排力度，彌補(bǔ)單位支出的剛性所需。六、下一步工作改進(jìn)措施1.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考今年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財(cái)務(wù)核