發(fā)展戰(zhàn)略公司五年計劃及三年發(fā)展規(guī)劃

北重公司五年計劃及三年發(fā)展規(guī)劃（～及～）本溪北方機械重汽有限責任公司二○○七年六月XX公司五年計劃及三年發(fā)展規(guī)劃（～及～）

XXX公司自11月份成立以來，在XX集團的大力扶持下，通過XX公司全體員工的共同努力，截至末，基本實現(xiàn)了穩(wěn)定和生存的第一階段目的，公司擺脫了數(shù)年虧損的困境，職工平均收入大幅增加。成立之初為全方面啟動生產(chǎn)而擬定的技改技措項目順利實施，使公司競爭力得到了提高，工廠環(huán)境有了很大改觀。公司總體經(jīng)營運作已經(jīng)步入較為良性循環(huán)的發(fā)展軌道。通過近幾年的經(jīng)營，XX公司對末來的發(fā)展及產(chǎn)品定位有了比較清晰的認識，在集團的指導下，我們編制XX公司五年發(fā)展計劃和三年發(fā)展規(guī)劃。一、指導思想總體指導思想為：明確增利的產(chǎn)品品種，提高產(chǎn)品競爭力，創(chuàng)立環(huán)境美、收入高的當代機械制造公司。二、總體發(fā)展計劃指標（一）五年計劃指標到，以22噸、25噸、85噸車型為代表，以提高產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量為重點，達成年300臺的整車年生產(chǎn)能力。同時，在此基礎上，用五年時間形成5億元以上冶金機械備件機加產(chǎn)值的生產(chǎn)規(guī)模。到實現(xiàn)利潤與提取折舊之和超出5000萬元，在崗員工人均年收入達成5萬元以上。到，努力使整車市場銷售量占居全國第二位，在本溪機械制造公司做到第一位，爭取全省前20位。XX公司五年發(fā)展計劃指標序號指標項目年度一工業(yè)總產(chǎn)值萬元二產(chǎn)品產(chǎn)量1重型礦用汽車萬元/輛22噸-25噸萬元/輛85噸萬元/輛2非標冶金工礦產(chǎn)品（含汽車備件）萬元三工業(yè)增加值萬元四銷售收入萬元五利潤萬元六稅金萬元（二）三年規(guī)劃目的逐年增加1億元冶金工礦產(chǎn)品產(chǎn)值，到非標冶金工礦產(chǎn)品生產(chǎn)能力達成8億元。同時，根據(jù)重型礦用汽車市場狀況，在周邊地區(qū)建設年產(chǎn)1萬臺的組裝生產(chǎn)線。到實現(xiàn)利潤與提取折舊之和超出8000萬元，在崗員工人均年收入達成7萬元以上。三、產(chǎn)品構(gòu)造及產(chǎn)品定位（一）礦用汽車系列以22噸、25噸、85噸為代表車型，擴大市場銷售，在提高礦用汽車整車可靠性的基礎上，進一步優(yōu)化產(chǎn)品設計,提高檢測手段，加大工藝工裝的投入、提高整車質(zhì)量，使礦用重型汽車總體水平在同噸位車型中居于領先地位，最后形成300臺/年的銷售水平，實現(xiàn)真正意義上的規(guī)模效益。（二）非標冶金工礦產(chǎn)品系列針對鋼鐵公司的特點，以XX集團XX公司等單位內(nèi)部市場為依靠，向外部市場拓展。以扇形段、鋼水包車、鋼渣車、軋機導衛(wèi)、煙道、鑄鐵管件等為主導產(chǎn)品，進一步擴大市場，達成到5億元以上機加產(chǎn)值，形成規(guī)模優(yōu)勢。非標冶金工礦備件產(chǎn)品及產(chǎn)值遞增計劃序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)值（萬元）一連鑄扇形段二三四五六七八煙道累計：通過打造上述產(chǎn)品，在～間實現(xiàn)遞增產(chǎn)值,最后形成產(chǎn)值72800萬元、利潤3000萬元、職工收入達成5萬元/年的綜合水平。四、確保方法為確保XX公司五年計劃目的順利實現(xiàn)，重要采用下列確保方法。(一)加大投入力度，為實現(xiàn)目的提供資金支持通過自籌資金進行技術(shù)改造、購置設備及新產(chǎn)品研發(fā)。在～總體投入近1萬元用于設備設施改造，強化檢測手段，完善整車產(chǎn)品工藝裝備，為形成300臺礦用汽車及5億非標冶金工礦備件的綜合生產(chǎn)能力打下初步基礎。具體投資項目及進度以下：XX公司-資金投入表單位：萬元資金項目年度設備投入廠房投入檢測(質(zhì)量)產(chǎn)品研發(fā)及培訓費用累計累計：（二）通過平衡人力資源及加強培訓，為完畢目的提供人力確保根據(jù)XX公司現(xiàn)在人員年紀構(gòu)造現(xiàn)狀，將來5年,通過自然退休及優(yōu)勝劣汰減員,將減少近400人。隨著生產(chǎn)總量的增加，同時考慮全方面提高勞動效率，需補充260人左右。人員補充途徑重要為：一是從專業(yè)技術(shù)學校錄用畢業(yè)生，或從社會上招聘成熟的專業(yè)技工，充實一線生產(chǎn)崗位。二是面對大中專院校錄用畢業(yè)生，或外聘高級專業(yè)人員，充實到技術(shù)研發(fā)及管理崗位。同時，做好公司全員培訓計劃。在～崗位培訓計劃，涉及了對一線技工的培訓，對專業(yè)技術(shù)人員的培訓，對各類管理人員的培訓和對新上崗職工的培訓。在將來五年間每年要拿出一定的培訓經(jīng)費，做好年度培訓工作。XX公司--人力資源平衡表末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)增加減少年末人數(shù)技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員退休解除技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員退休解除技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員退休解除技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員退休解除技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員退休解除技術(shù)工人專業(yè)技術(shù)人員退休解除146554201108142135137471388351270513603810603134535859213273375501312(三)通過加大設備、測量手段投入，提供硬件保障現(xiàn)在XX公司共有生產(chǎn)設備300多臺套，其中：大、精、稀設備77臺套?？傮w設備狀況由于使用年限較長，設備比較陳舊（特別是起重設備使用年限較長），最早為60-80年代購進，大部分為生產(chǎn)礦用重型汽車配套。為滿足完畢五年計劃需求，需要增添新設備。具體狀況見下表：XX公司新增設備及廠房計劃表序號單價）備注數(shù)量總數(shù)量總數(shù)量總數(shù)量總一165車床8305150390230車床10156904603堆焊設備437.541504T6113鏜床（數(shù)顯）3855T611B鏜床(數(shù)顯)4391392781396滾齒機（2M）1801807數(shù)控立式銑床1251258MZ-1000282169X53K立銑（數(shù)顯）21723410Z3080鉆床11511511150015001226016016013460160160212014450210021001523023014016240140140172700170017001880028019X53T立銑（數(shù)顯）1151152021252250212750221100011000232402802418018025240140140二13003003002600300100200三114001140026001600335814201948823748680總計：10801萬元序號設備名稱用途備注數(shù)量(臺)價格(萬元)數(shù)量(臺)價格(萬元)數(shù)量(臺)價格(萬元)一、計量、理化檢查設備儀器1萬能液壓實驗機（30t）機械性能實驗118原有100t、10t，缺品種2低溫實驗箱低溫沖擊實驗12.58新購3微機碳硫自動分析儀化學分析114114中心化驗室新增4分光光度計化學分析10.3110.31測合金元素，新增5全自動光學分析天平化學分析20.52新增爐前、中心各1臺6電子天平（XS365M）化學分析10.210.2新增爐前、中心各1臺7袖珍式粗糙度儀計量室用21.56計量室用8錘擊布氏硬度計機械性能10.2熱解決檢查員現(xiàn)場用9攜帶洛維硬度計機械性能10.7510.75熱解決、外檢各1臺10通用量具、備件檢測1.51.51.5現(xiàn)場檢查員用11洛氏硬度計機械性能15理化室用12里氏硬度計機械性能11.5理化室用13奧林巴斯G×51倒置金相系統(tǒng)顯微鏡金相檢查120原有分辨率、精度低，精確性差（更新）14金相切割機Q—2A金相檢查10.5理化室用15金相試樣拋光機P-2金相檢查10.5理化室用16KSY系列溫度控制儀化學分析20.4新增17LKVA電子交流穩(wěn)壓器614—A化學分析40.6新增18雙管式高溫定碳爐（臥式）SK-25-13化學分析20.4新增19USM20型便攜式超聲談傷儀110110新增20DD2258型便攜式X射線機80-225K、46mm穿透力1421RMG4015便攜式高精裂紋測深儀17小計2685.52520.76111.5二、總成實驗設施1后橋總成磨合實驗臺用于22t、30t、85t后橋總成磨合實驗180自行設計制造2液壓系統(tǒng)實驗臺對國內(nèi)外配套液壓控制系統(tǒng)、泵、閥、管路的模擬實際安裝狀態(tài)進行動態(tài)實驗。實驗后可做為能否進入總裝配的根據(jù)1160與專業(yè)院所合作進行軟件設計及硬件配備3液壓油缸實驗臺1100與專業(yè)院所合作進行軟件設計及硬件配備小計11002240三、工藝裝備135噸下列車型工藝裝備（萬元）2005050重點保生產(chǎn)效率245噸以上車型工藝裝備（萬元）403030重點保生產(chǎn)質(zhì)量3提高整車外觀質(zhì)量工藝方法（萬元）構(gòu)造件和鑄件生產(chǎn)過程質(zhì)量控制150重點保焊裝和涂裝外觀質(zhì)量4計算機配套100小計3108080總計27495.527340.76191.5總計：927.78萬元(四)做好公司營銷計劃，為完畢計劃目的提供保障“五年計劃”生產(chǎn)經(jīng)營指標，銷售是核心的一環(huán)，為實現(xiàn)銷售，重要采用下列幾項方法：1、工礦備件銷售網(wǎng)絡布置及銷售模式建立全國性質(zhì)的銷售網(wǎng)絡。以XX為中心：幅射XX，XX、XX、XX、XX中板等鋼廠,設計部門面對XX焦碳院、一重、大重等廠家。推動重點產(chǎn)品的銷售。①以XX為中心，幅射XX、XX、XX及中大型鋼廠，設計院重要以河北院為主。②對XX院、XX院、XX院采用專人跟蹤方式，理解信息，推廣公司的產(chǎn)品。③對銷售人員制訂優(yōu)厚的獎勵政策，放開手腳，運用市場營銷手段，將指標分解到具體人員，逐步擴大銷售市場，每年要對營銷人員進行專業(yè)培訓，明確銷售方略，爭取做到有目的營銷。人員制度上推行末位裁減，形成活水機制，嚴格考核，建立一支能打硬仗的銷售隊伍。2、整車及汽車配件銷售網(wǎng)絡布置及銷售模式①業(yè)務員收集有關礦山發(fā)展的全部信息。涉及儲量、地觀環(huán)境、產(chǎn)量規(guī)劃、組織方式、一旦有信息采用重點跟蹤方式，由領導親自主抓，做到信息到位，跟蹤貫徹到位。②努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，特別是整車質(zhì)量，只有做好品牌(即質(zhì)量和成本)才干擴大銷售，隨著五年計劃的質(zhì)量方面的硬件投入，將會更進一步提高整車產(chǎn)品質(zhì)量。3、尋找合作汽車廠家，跟包XX、XX等公司合作。發(fā)揮XX公司重型XX汽車底盤生產(chǎn)優(yōu)勢，給上述兩廠配套，形成合作關系。（據(jù)掌握的