8.糾正與預(yù)防措施控制管理制度

糾正與預(yù)防措施控制管理制度1目的

通過對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在不合格采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格存在的原因，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。2范圍

適用于本公司存在不合格品和不合格品服務(wù)糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證，對(duì)影響產(chǎn)品的潛在原因?qū)嵤╊A(yù)防措施并驗(yàn)證。3職責(zé)3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取的糾正措施跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，根據(jù)車間質(zhì)量狀況制定預(yù)防措施。

3.2一般服務(wù)質(zhì)量問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。

3.3重大和綜合服務(wù)質(zhì)量問題由各職能部門提出，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量科和生產(chǎn)車間實(shí)施，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施。

3.4供銷科負(fù)責(zé)有效的顧客投訴。

3.5各部門負(fù)責(zé)信息的收集、分析，對(duì)分析出的不合格事實(shí)要傳遞給生產(chǎn)車間，以便采取糾正措施。4工作程序4.1不合格的識(shí)別

對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格問題，根據(jù)其嚴(yán)重程度和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，確定采取糾正措施，通常出現(xiàn)以下情況時(shí)，需要采取糾正措施。

a）質(zhì)量管理體系的過程出現(xiàn)重大問題；

b）管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；

c）供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；

d）產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格時(shí)；

e）其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2糾正措施管理內(nèi)容及要求

4.2.1對(duì)嚴(yán)重不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次的一般不合格要制定并實(shí)施糾正措施。

4.2.2對(duì)顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量不合格，必須分析直接原因采取綜合性的糾正措施。

4.2.3輕微不合格、偶爾出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正，不采取糾正措施。

4.2.4糾正措施要經(jīng)過審批后方可執(zhí)行。

4.2.5對(duì)糾正措施的實(shí)施過程必須進(jìn)行監(jiān)控。

4.2.6必須對(duì)每項(xiàng)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.3實(shí)施糾正措施的步驟

4.3.1識(shí)別和評(píng)審不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面和管理與服務(wù)方面的不合格，特別應(yīng)該注意顧客的抱怨。

4.3.2通過調(diào)查分析，確定不合格原因。

4.3.3評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求。

4.3.4確定并實(shí)施這些糾正措施。

4.3.5跟蹤并記錄糾正措施的后果。

4.3.6評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。4.4糾正措施實(shí)施要求

4.4.1要善于發(fā)現(xiàn)不合格，主動(dòng)尋找差距，抓住改進(jìn)機(jī)會(huì)，提高服務(wù)管理水平。

4.4.2各部門對(duì)來自顧客或內(nèi)部提供的不合格事實(shí)，填寫在《糾正措施實(shí)施表》的“不合格事實(shí)”一欄內(nèi)，用簡(jiǎn)單、明確的文字進(jìn)行描述，并由提供人和責(zé)任人簽名確認(rèn)，或由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

4.4.3分析原因。責(zé)任部門將產(chǎn)生不合格事實(shí)的準(zhǔn)確原因?qū)懭搿都m正措施實(shí)施表》相應(yīng)欄內(nèi)；如果由主觀原因以外的其它（例如相關(guān)部門工作不到位等）發(fā)生的原因，也應(yīng)將其原因?qū)懬宄?/p>

4.4.4責(zé)任部門針對(duì)原因制定并實(shí)施消除原因的具體措施；如果有其它原因，則相關(guān)部門應(yīng)同時(shí)制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施，寫入《糾正措施實(shí)施表》的相應(yīng)欄內(nèi)。

4.4.5生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證，如果是質(zhì)量管理運(yùn)行方面的改進(jìn)措施，管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

4.4.6若糾正措施效果不佳或無效果，則進(jìn)一步分析原因和改進(jìn)。跟蹤和驗(yàn)證記錄應(yīng)填寫在《糾正措施實(shí)施表》的相應(yīng)欄內(nèi)。

4.4.7各部門制定的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。4.5預(yù)防措施管理內(nèi)容及要求

4.5.1識(shí)別潛在不合格

4.5.1.1應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格情況發(fā)生。各部門要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：

a）服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查等；

b）以往的管理評(píng)審報(bào)告；

c）糾正、預(yù)防措施執(zhí)行的記錄等。

4.5.1.2發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集各相關(guān)部門討論分析原因，確定責(zé)任部門，生產(chǎn)車間填寫《預(yù)防措施實(shí)施表》并由責(zé)任部門分析原因，制定并實(shí)施預(yù)防措施。

4.5.1.3在預(yù)防措施實(shí)施過程中總經(jīng)理配置必要的資源，并協(xié)調(diào)監(jiān)督預(yù)防措施的實(shí)施，并傳遞給生產(chǎn)車間。

4.5.1.4必須對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

4.5.2預(yù)防措施實(shí)施要求：

4.5.2.1各部門應(yīng)將來自顧客、社會(huì)或本企業(yè)內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)的潛在不合格事實(shí)寫入《預(yù)防措施實(shí)施表》的“潛在不合格事實(shí)”檔內(nèi)，并由提供人或潛在不合格責(zé)任人簽名。

4.5.2.2潛在不合格責(zé)任部門依據(jù)潛在不合格的事實(shí)反映（表現(xiàn)），分析產(chǎn)生潛在不合格的準(zhǔn)確原因，無論是主觀的還是客觀的，都要真實(shí)的填寫在《預(yù)防措施實(shí)施表》的相應(yīng)欄內(nèi)。

4.5.2.3依據(jù)潛在不合格原因和潛在不合格影響程度、預(yù)防措施的難易和時(shí)間急緩要求，研究確定需要采取的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施。如果預(yù)防措施帶有全局性或其它重要價(jià)值，應(yīng)提交管理評(píng)審討論確定。

4.5.2.4生產(chǎn)車間跟蹤并