集團中高層領(lǐng)導業(yè)務(wù)流程審批權(quán)限管理手冊

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21、財務(wù)部副經(jīng)理權(quán)限,,,,,,,

序號,制度項目,,內(nèi)容,審轉(zhuǎn),審批,批準人,備注

銷售類權(quán)限:,,,,,,,

1,綜合管理,合同管理,合同金額（單筆）渠道≥200萬,○,,總經(jīng)理,

2,,,合同金額（單筆）賣場≥1000萬,○,,總經(jīng)理,

3,,,禮品采購合同,△,,銷售副總經(jīng)理,

4,,,總部操作銷售合同,△,,銷售副總經(jīng)理,

5,,,公司操作廣告合同,△,,銷售副總經(jīng)理,

6,,日常管理,存貨報損、核銷≤50萬,○,,銷售副總經(jīng)理,

7,,,"存貨報損、核銷>50萬,≤100萬",○,,總經(jīng)理,

8,,,固定資產(chǎn)報損、核銷≤10萬,○,,銷售副總經(jīng)理,

9,,,"固定資產(chǎn)報損、核銷>10萬,≤50萬",○,,總經(jīng)理,

10,,,成品倉庫租賃協(xié)議,△,,銷售管理部經(jīng)理,

11,,,物流公司協(xié)議,△,,銷售管理部經(jīng)理,

12,,印鑒管理,賣場總部帳期款結(jié)算單蓋章（含賣場總部費用確認蓋章）,●,,大客戶總監(jiān),

13,,,客戶代付款證明、對帳單蓋章,,√,,

14,資源管理,銷售控價類,新產(chǎn)機定價渠道,○,,總經(jīng)理,

15,,,新產(chǎn)機定價賣場,○,,總經(jīng)理,

16,,銷售總部政策制訂、調(diào)整,對中心的各項政策的調(diào)整,○,,銷售副總經(jīng)理,

17,,,對中心各項政策支持,△,,銷售副總經(jīng)理,

18,,銷售資源結(jié)算,政策資源調(diào)劑及彌補其他費用,○,,銷售副總經(jīng)理,

19,,,公司下?lián)苜Y源,○,,銷售副總經(jīng)理,

20,,,大賣場統(tǒng)一分款結(jié)算、費用分解,●,,銷售副總經(jīng)理,

21,,,中心政策非標準結(jié)算申請,●,,銷售副總經(jīng)理,

22,,,協(xié)議外(含未簽協(xié)議)資源預提,△,,銷售副總經(jīng)理,

23,,,跨中心的規(guī)模及利潤調(diào)整,△,,銷售副總經(jīng)理,

24,資金管理,資金管理,中心總經(jīng)理公務(wù)累計未清借款>1萬,●,,銷售副總經(jīng)理,

25,,,中心借款月度預算申報,,√,,

26,,,中心預算外借款,,√,,

27,資產(chǎn)風險管理,退款與退貨管理,客戶退款≤1000萬,△,,銷售副總經(jīng)理,

28,薪資福利管理,工資、激勵標準制訂、調(diào)整,中心財務(wù)人員年度工資及激勵標準,●,,總經(jīng)理,

29,,日常獎勵,"中心人員日常獎勵,月總額≤3000元/中心（獎勵單）",●,,銷售副總經(jīng)理,

30,,,"中心人員日常獎勵,月總額>3000元/中心（獎勵單）",●,,總經(jīng)理,

31,,,中心財務(wù)系統(tǒng)日常獎勵，月總額≤5000元/月（獎勵單）,,√,,

32,,工資、激勵結(jié)算,中心業(yè)務(wù)、推廣、售后、后勤系統(tǒng)工資結(jié)算,●,,銷售副總經(jīng)理,

33,,,中心財務(wù)系統(tǒng)工資結(jié)算,●,,銷售副總經(jīng)理,

34,,風險金轉(zhuǎn)愛心獎或兌現(xiàn),,○,,銷售副總經(jīng)理,

35,售后管理,安維費、獎勵結(jié)算,安維費年終激勵結(jié)算,○,,總經(jīng)理,

36,人力資源管理,招聘、試用及轉(zhuǎn)正、離職,中心財務(wù)招聘,,,財務(wù)總監(jiān),提案

37,,,中心財務(wù)轉(zhuǎn)正定級、離職,○,,財務(wù)總監(jiān),

38,財務(wù)管理,中心年度預算編制及調(diào)整,,●,,總經(jīng)理,

39,,會務(wù)費,預算內(nèi)財務(wù)系統(tǒng)會務(wù)費支付,●,,財務(wù)總監(jiān),

40,,賠償減免,中心賠償減免額≤10萬元,○,,銷售副總經(jīng)理,

41,,,中心賠償減免額＞10萬元,○,,總經(jīng)理,

42,,產(chǎn)品、原材料、零部件、低值易耗品報廢（報損）、盤盈盤虧,售后服務(wù)部配件報損,○,,銷售副總經(jīng)理,總額控制在年度預算內(nèi)，超出報總經(jīng)理審批

43,,銷售總部廣推費付款,公司月度廣告預算、支付計劃及月度發(fā)票匯總審批,△,,銷售副總經(jīng)理,

44,,營銷中心日常費用,中心各類費用延期報銷,,√,,

45,IT管理,信息化權(quán)限,,○,,集團信息管理部經(jīng)理,

備注：,a、未明確的權(quán)限，在管轄范圍內(nèi)的，單次≤10萬元的由主管副總經(jīng)理審批（行政類由總經(jīng)辦主任審批），超出權(quán)限由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員審批；,,,,,,

,b、總體制度已明確的操作流程未明確，由職能部門審批；,,,,,,

,c、事急的可電話溝通后先辦事后補手續(xù)。,,,,,,

,D、提倡以周/月為周期的匯總審批,,,,,,

,E、部門內(nèi)所有費用報銷都需經(jīng)部門經(jīng)理審核,,,,,,

注：●表示審核，○表示會審，△表示批轉(zhuǎn)，√表示審批。,,,,,,,

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