新版三體系綜合管理手冊

深鵬城消防技術(shù)服務(wù)（深圳）有限公司管理手冊文獻(xiàn)編號：QEOHS—SPC01版本：A/0根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:GB/T24001-idtISO14001:GB/T28001-受控文獻(xiàn)受控文獻(xiàn)受控狀態(tài)：編制：李春成審核：李輝亮同意：譚峰公布日期：10月9月實(shí)施日期：10月10月修改控制頁版本日期簡要編制審核同意A/0-09-01新版編制李春城李輝亮譚峰目錄TOC\o"1-4"\f\h\z\u目錄 2Ⅰ手冊頒布令 5Ⅱ任命書 6Ⅲ管理方針 8Ⅳ管理目的 9Ⅴ手冊章節(jié)與原則對照表 10Ⅵ公司介紹 121、編制闡明 132、引用文獻(xiàn) 133、術(shù)語和縮寫 134、組織的環(huán)境 144.1理解組織及其環(huán)境 144.2理解有關(guān)方需求和盼望 154.3管理體系范疇 164.4管理體系及其過程 165、領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 175.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 175.2管理方針 195.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限 196策劃 216.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策劃 216.2管理目的的策劃 226.3環(huán)境因素 226.4危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)的策劃 236.5合規(guī)義務(wù) 236.6變更的策劃 237支持 247.1資源 247.1.1總則 247.1.2人員 247.1.3基礎(chǔ)設(shè)施 247.1.4工作環(huán)境 247.1.5監(jiān)視測量資源 257.1.6組織的知識 257.2能力、意識和培訓(xùn) 257.3信息溝通 267.4文獻(xiàn)信息管理 278運(yùn)行 288.1運(yùn)行策劃和控制 288.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定 288.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā) 298.4采購 298.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 308.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 308.5.2標(biāo)記與可追溯性 308.5.3顧客財(cái)產(chǎn) 318.5.4產(chǎn)品防護(hù) 318.5.5交付后的活動(dòng) 318.5.6變更的控制 318.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 328.7不符合輸出控制 318.8環(huán)境和安全運(yùn)行控制 328.9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 339績效評定 339.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià) 339.1.1總則 339.1.2客戶滿意 349.1.3合規(guī)性評價(jià) 349.1.4分析與評價(jià) 369.2內(nèi)部審核 369.3管理評審 369.3.1總則 369.3.2管理評審輸入 369.3.3管理評審輸出 3610改善 3810.1總則 3810.2不合格和糾正方法 3810.3持續(xù)改善 3811附錄 3911.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu) 3911.2質(zhì)量管理體系職能分派表 4011.3環(huán)境管理體系職能分派表 4211.4職業(yè)健康安全管理體系職能分派表 44I頒布令為了進(jìn)一步提高我公司在市場中的競爭力,提高社會(huì)信譽(yù),確保消防服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)成顧客的滿意,提高公司的環(huán)境業(yè)績和職業(yè)健康安全績效，根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》,策劃、建立、實(shí)施了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三標(biāo)一體的管理體系。為了實(shí)現(xiàn)管理體系的有效實(shí)施，我們編寫了管理手冊。本手冊論述了全公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目的和指標(biāo)，并對一體化管理體系進(jìn)行了描述，是我司進(jìn)行通信工程設(shè)計(jì)、工程測量、工程咨詢服務(wù)實(shí)際運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，指導(dǎo)全公司一體化管理體系運(yùn)行和持續(xù)改善的大綱性文獻(xiàn)；是全體員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的規(guī)范和準(zhǔn)則；也可作為是向客戶描述我司通信工程設(shè)計(jì)、測量、咨詢服務(wù)的質(zhì)量管理體系、并對客戶的需求和盼望做出承諾的文獻(xiàn)和第三方審核使用?！豆芾硎謨浴芬唤?jīng)公布，規(guī)定公司各部門、各崗位、全體員工須嚴(yán)格按照手冊規(guī)定貫徹執(zhí)行，盡職竭力推行職責(zé)和義務(wù)，以確保消防技術(shù)服務(wù)達(dá)成規(guī)定，并能夠穩(wěn)定地向客戶提供滿意的服務(wù)，保持和完善已經(jīng)建立的管理體系，并努力提高管理體系的有效性和適宜性，以確保和提高我司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平及良好社會(huì)形象，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改善?？偨?jīng)理：譚峰-10-09Ⅱ任命書為確保我司按照ISO9001:、ISO14001:和GB/T28001—原則的建立，實(shí)施與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，李輝亮被任命為公司管理者代表，除其本身已有的職責(zé)外，還賦予其下列職責(zé)：A負(fù)責(zé)按原則組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；B組織制訂和審核公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊和程序文獻(xiàn)；C組織內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況，并向總經(jīng)理報(bào)告；D對外聯(lián)系和協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證工作；E組織公司進(jìn)行重要環(huán)境因素確實(shí)認(rèn)；危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)。F組織制訂并審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)、環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案；G協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審。為確保能順利推行管理者代表的職責(zé)，授予管理者代表在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施與保持中有下列職權(quán)：1、有權(quán)協(xié)調(diào)、支配各部門的有關(guān)活動(dòng)或有關(guān)人員。2、根椐有關(guān)人員或部門的體現(xiàn)，有權(quán)采用獎(jiǎng)勵(lì)或處分方法。批準(zhǔn)：譚峰日期：10月09日Ⅱ任命書為了進(jìn)一步提高我公司在市場中的競爭力,提高社會(huì)信譽(yù),確保消防服務(wù)項(xiàng)目達(dá)成顧客的滿意,提高公司職業(yè)健康安全績效，根據(jù)GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，現(xiàn)任命李春成為員工事務(wù)代表。職責(zé)和權(quán)限：a.代表員工參加管理；b.代表員工參加方針、目的、管理方案、規(guī)章制度、勞動(dòng)保護(hù)方法等內(nèi)容的制訂；c.代表員工參加檢查工作，對我們服務(wù)過程中存在的問題提出改善建議；d.代表員工參加公司組織的管理睬議，理解公司的管理狀況；e.代表員工參加調(diào)查、解決環(huán)境或職業(yè)健康安全事故；f.收集員工的意見和建議，代表員工監(jiān)督管理，保護(hù)員工健康?？偨?jīng)理：譚峰-10-09Ⅲ管理方針根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的規(guī)定，公司建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。我司的管理方針為：消防安全，求真務(wù)實(shí)；保護(hù)環(huán)境，安全健康； 科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，公正獨(dú)立；滿足客戶，持續(xù)改善。經(jīng)評審?fù)ㄟ^，現(xiàn)予以同意執(zhí)行，在全公司范疇內(nèi)遵照實(shí)施。特發(fā)此令?？偨?jīng)理：譚峰-10-09Ⅳ管理目的質(zhì)量目的客戶滿意度85分以上公司環(huán)境目的廢棄物排放符合國標(biāo)和地方（深圳市）規(guī)定；水電消耗同比下降0.2%；公司職業(yè)健康安全目的不發(fā)生火災(zāi)事故；不發(fā)生重大環(huán)境污染事故；不發(fā)生重大人身傷害和職業(yè)病事故；控制人身傷害率。Ⅴ手冊章節(jié)與原則對照表手冊條文GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-0.1頒布令無無無1.編制闡明前言1前言1前言引言2.引用文獻(xiàn)2223.術(shù)語和定義3334.組織環(huán)境4444.1理解組織及其環(huán)境4.14.14.2理解有關(guān)方需求和盼望4.24.24.3管理體系范疇4.34.314.4管理體系及其過程4.44.44.15.領(lǐng)導(dǎo)作用、職責(zé)和權(quán)限554.4.15.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.15.14.4.15.2管理方針5.25.24.25.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限5.35.34.4.16策劃664.36.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策劃6.16.14.3.16.2管理目的策劃6.26.24.3.26.3環(huán)境因素6.1.2,6.1.46.4危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)策劃4.3.16.5合規(guī)義務(wù)6.1.34.3.26.6變更的策劃6.37.支持777.1資源7.17.14.4.17.1.1總則71.17.14.4.17.1.2人員7.1.27.1.24.4.17.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.37.14.4.17.1.4運(yùn)行環(huán)境7.1.47.14.4.17.1.5監(jiān)視測量資源7.1.57.14.4.17.1.6組織知識7.1.67.17.2能力、意識和培訓(xùn)7.2,7.37.2,7.34.4.27.3信息溝通7.47.44.4.37.4文獻(xiàn)信息管理7.57.54.4.4,4.5.48.運(yùn)行884.4.68.1運(yùn)行策劃和控制8.18.14.4.68.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定8.28.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)8.38.1a)8.4采購與外包8.48.1b)手冊條文GB/T19001-GB/T24001-GB/T28001-8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.58.1d)8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制8.5.18.5.2標(biāo)記和可追溯性8.5.28.5.3顧客財(cái)產(chǎn)8.5.38.5.4產(chǎn)品防護(hù)8.5.48.5.5交付后的活動(dòng)8.5.58.5.6變更的控制8.5.68.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.68.7不符合輸出控制8.78.8環(huán)境和安全運(yùn)行控制8.14.4.68.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.24.4.79.績效評定994.59.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)9.19.14.5.19.1.1總則9.1.19.1.14.5.19.1.2顧客滿意9.1.29.1.3合規(guī)性評價(jià)9.1.24.5.29.1.4分析與評價(jià)9.1.39.1.34.5.19.2內(nèi)部審核9.29.24.5.59.3管理評審9.39.34.610.改善10104.5.310.1總則10.110.14.5.310.2不合格與糾正方法10.3持續(xù)改善Ⅵ公司介紹深鵬城消防技術(shù)服務(wù)（深圳）有限公司是一家從事消防安全技術(shù)（咨詢）服務(wù)及集產(chǎn)、學(xué)、研一體的消防專業(yè)機(jī)構(gòu)。致力于國內(nèi)消防安全先進(jìn)新技術(shù)的交流；消防安全領(lǐng)域的研究。重要業(yè)務(wù)涉及都市（區(qū)域）和消防安全重點(diǎn)單位（火災(zāi)高危單位）的消防安全評定；大型公共娛樂性場合活動(dòng)消防安全評定；特殊建筑或場合的消防設(shè)計(jì)評價(jià)、建筑工程消防設(shè)計(jì)和驗(yàn)收評價(jià)；消防新產(chǎn)品的推廣與應(yīng)用；火災(zāi)隱患排查整治咨詢；消防安全管理原則化咨詢評審；公司消防安全管理體系建設(shè)；消防安全文化及消防滅火演習(xí)預(yù)案策劃編制等消防類項(xiàng)目。公司恪守“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、優(yōu)質(zhì)、高效”的質(zhì)量服務(wù)宗旨。公司于01月注冊成立，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)梅林32路市公安拯救業(yè)務(wù)綜合樓416-418室，辦公面積300平方米，現(xiàn)有工作人員12余人，都含有高等院校本科以上的專業(yè)技術(shù)，其中專業(yè)技術(shù)團(tuán)體中有5人獲得消防注冊工程師或安全評價(jià)師職業(yè)資格，3人為消防（安全）工程類碩士碩士，3人為高級技術(shù)職稱。公司還外聘不同行業(yè)、不同專業(yè)有關(guān)機(jī)構(gòu)的兼職出名專家、專家、學(xué)者8余人。為不停提高我司技術(shù)人員的專業(yè)水平，同時(shí)也不停吸取高技術(shù)人才，在8月，我公司與廣東工業(yè)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院訂立“學(xué)、研”人才與技術(shù)戰(zhàn)略合作伙伴合同，亦為高校學(xué)子提供校外消防實(shí)踐的實(shí)習(xí)基地，雙方定時(shí)開展消防學(xué)術(shù)方面的交流。自從公司成立以來，公司主動(dòng)主動(dòng)參加各級政府和行業(yè)協(xié)會(huì)組織的消防安全科研、專項(xiàng)調(diào)研，為企事業(yè)單位提供多種多元化全方位的消防專業(yè)技術(shù)服務(wù)，與政府、專業(yè)人士和學(xué)術(shù)團(tuán)體建立緊密的伙伴關(guān)系，現(xiàn)在，我司已完畢的項(xiàng)目有：深圳市現(xiàn)有建筑整體火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研評定項(xiàng)目、羅湖區(qū)“二線插花地”玉龍、木棉嶺和布心三片區(qū)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評定項(xiàng)目、龍華區(qū)部分片區(qū)室外消火栓抽樣調(diào)研項(xiàng)目、坪山區(qū)消防安全風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研評定項(xiàng)目、潮州市都市消防安全風(fēng)險(xiǎn)評定項(xiàng)目、龍華區(qū)存量建筑消防安全隱患排查項(xiàng)目和羅湖區(qū)翠竹街道火災(zāi)隱患重點(diǎn)地區(qū)整治文秘類綜合服務(wù)項(xiàng)目等；已基本含有為政府主管部門及各企事業(yè)單位提供消防安全系統(tǒng)化、消防規(guī)范化的專業(yè)技術(shù)水平服務(wù)能力。1.0編制闡明1．深鵬城消防技術(shù)（深圳）有限公司《質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》基于GB/T19001-為基礎(chǔ)，兼容了GB/T24001-、GB/T28001-及將來必需的其它管理體系均可納入其管理范疇。2.本《質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊》（下列簡稱為手冊）采用了ISO高層管理構(gòu)造，引入了質(zhì)量管理七項(xiàng)原則的思想和理論為基礎(chǔ)，運(yùn)用了過程模式和PDCA辦法建立、實(shí)施和持續(xù)改善其有效性的管理體系。手冊為確保公司有效地開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)提供了統(tǒng)一的原則和行為準(zhǔn)則，它是一種大綱性、法規(guī)性文獻(xiàn)。3．公司規(guī)定的管理方針普通由手冊、管理體系程序文獻(xiàn)（下列簡稱程序文獻(xiàn)）統(tǒng)計(jì)及表格、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案等來實(shí)現(xiàn)。是公司實(shí)施經(jīng)營管理和原則化領(lǐng)域的大綱性文獻(xiàn)，能夠證明有能力生產(chǎn)滿足顧客和其它有關(guān)方規(guī)定以及公司需推行的合規(guī)性義務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù)。4.本手冊采用了原則化管理四項(xiàng)基本原則編寫而成：目的原則——滿足我司實(shí)現(xiàn)久遠(yuǎn)發(fā)展目的的需要，能夠增進(jìn)公司經(jīng)營管理達(dá)成科學(xué)有序、提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的目的。系統(tǒng)原則——成為含有特定功效的、在我司大系統(tǒng)中有效運(yùn)行的有機(jī)整體的組織。層次原則——嚴(yán)格按原則的內(nèi)在聯(lián)系構(gòu)成含有共性和個(gè)性特性的層次分明的統(tǒng)一體。協(xié)調(diào)原則——原則之間必須互相協(xié)調(diào)一致，形成互相依存、互相制約的關(guān)系，以發(fā)揮體系的整體效能。5．行政人事部負(fù)責(zé)手冊的編寫、修訂等工作；管代負(fù)責(zé)對手冊的審定；總經(jīng)理同意公布。手冊的解釋權(quán)由總經(jīng)理授權(quán)給管代。6.手冊分“受控”、“非受控”兩種版本，在加蓋公司印章標(biāo)記加以辨別。其中“受控”版本發(fā)放的對象是公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人；“非受控”版本的發(fā)放對象由行政人事部擬定。7.為確保手冊合用性，可根據(jù)需要對其進(jìn)行修改，原則上三年一次；若內(nèi)外部狀況發(fā)生變化也可隨時(shí)修改，其修改部門應(yīng)加標(biāo)記，并對手冊的“受控”版本實(shí)施跟蹤，以確?！笆芸亍卑姹緦Φ?、有效。8．程序文獻(xiàn)是公司管理手冊的支持性文獻(xiàn)，是含有可操作性的文獻(xiàn)，由行政人事部負(fù)責(zé)組織各部門人員按手冊原則編號、編寫并協(xié)調(diào)，匯總后經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理同意；屬專業(yè)性的工作文獻(xiàn)或流程文獻(xiàn)由各主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表同意，行政人事部組織管理及發(fā)放。9．手冊與程序文獻(xiàn)的實(shí)用性每年評審一次，作必要的修改或改版，并確保修改后版本的更新。10．行政人事部負(fù)責(zé)手冊和程序文獻(xiàn)原稿永久性保管，及手冊和程序文獻(xiàn)的發(fā)放、登記、保存。本手冊在描述質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定與選用原則中的程序保持一致。2.引用文獻(xiàn)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（GB/T19000-IDTISO9000:）質(zhì)量管理體系規(guī)定（GB/T19001-IDTISO9001:）環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南（GB/T24001IDTISO14001）職業(yè)健康和安全管理體系規(guī)定（GB/T28001-IDTOHSAS18001:）公司在評定消防技術(shù)服務(wù)等方面所涉及的法律法規(guī)和原則。術(shù)語和定義GB/T19000、GB/T24001和GB/T28001擬定的術(shù)語和定義合用本手冊。本手冊采用GB/T19000－idtISO9000:《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系－規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系－規(guī)范》及下列定義和縮寫。QMS－質(zhì)量體系的英文縮寫。EMS－環(huán)境管理體系的英文縮寫。OHSMS－職業(yè)健康安全管理體系的英文縮寫，其中OHS為職業(yè)健康安全的英文縮寫。QEOHS－質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的英文縮寫。顧客：接受項(xiàng)目的組織或個(gè)人。供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。組織：職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。在本手冊中是指深鵬城消防技術(shù)服務(wù)（深圳）有限公司。手冊：指QEOHS質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系《管理手冊》。公司領(lǐng)導(dǎo)或管理層：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、副總經(jīng)理。2.10各部門：技術(shù)部、行政人事部、市場部和財(cái)務(wù)部和統(tǒng)稱。4組織環(huán)境4.1理解組織的環(huán)境公司是一家都有豐富消防指導(dǎo)與評定經(jīng)驗(yàn)的消防技術(shù)服務(wù)與消防安全評定的公司。總經(jīng)理應(yīng)識別組織內(nèi)外部環(huán)境因素，并對其進(jìn)行監(jiān)視和評審。具體見《組織環(huán)境因素分析控制程序》。4.2理解有關(guān)方需求和盼望4.2.1為了理解有關(guān)方的需求和盼望，市場部每年最少組織一次有關(guān)方需求和盼望進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查成果形成《利益有關(guān)方需求和盼望策劃表》，重要從下列六大方面識別有關(guān)方的需求和盼望：利益有關(guān)方需求和盼望策劃表序號有關(guān)方類型需求和盼望轉(zhuǎn)換為公司經(jīng)營目的監(jiān)測頻率監(jiān)測部門1客戶服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、消防安全客戶滿意度定時(shí)/及時(shí)市場部2有關(guān)方互利和持續(xù)性及時(shí)性定時(shí)/及時(shí)市場部3員工良好的工作環(huán)境/職業(yè)健康安全/得到承認(rèn)和獎(jiǎng)勵(lì)員工滿意度定時(shí)行政人事部4政府機(jī)構(gòu)恪遵法律法規(guī)規(guī)定、許可、授權(quán)獲取有關(guān)資質(zhì)、許可證等定時(shí)市場部/技術(shù)部5股東持續(xù)的盈利能力、透明度運(yùn)行指標(biāo)完畢率定時(shí)財(cái)務(wù)部6媒體恪遵法律法規(guī)規(guī)定和其它應(yīng)恪守的規(guī)定，公司自我聲明和承諾獲取有關(guān)資質(zhì)、許可社區(qū)/員工等滿意度定時(shí)市場部/技術(shù)部7銀行持續(xù)的盈利能力運(yùn)行指標(biāo)完畢率定時(shí)財(cái)務(wù)部8社區(qū)恪遵法律法規(guī)規(guī)定和其它應(yīng)恪守的規(guī)定，互利和良好的生活環(huán)境環(huán)境安全目的達(dá)成率社區(qū)居民滿意度社區(qū)居民投訴率定時(shí)及時(shí)行政人事部4.2.2有關(guān)方的需求和盼望應(yīng)在公司各級管理層得到溝通和理解，并通過各個(gè)過程的有效運(yùn)行來達(dá)成。有關(guān)方規(guī)定和盼望的監(jiān)測成果應(yīng)形成書面的報(bào)告，作為年度管理評審的輸入信息之一，并可用于有關(guān)職能部門制訂下一年度核心績效考核指標(biāo)（KPI）的根據(jù)，為公司持續(xù)改善有關(guān)方滿意提供方向。4.3管理體系范疇4.3.1公司管理體系覆蓋深鵬城消防技術(shù)服務(wù)（深圳）有限公司所從事的消防技術(shù)咨詢、消防安全評定服務(wù)等活動(dòng)過程。4.3.2根據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001等國家、行業(yè)、地方原則以及公司識別的合用的合規(guī)義務(wù)規(guī)定。4.4管理體系及其過程輸入輸出OHSMS/成果EMS/成果有關(guān)方滿意產(chǎn)品/服務(wù)QMS成果顧客滿意合規(guī)義務(wù)6有關(guān)方的需求和盼望4顧客規(guī)定組織及其環(huán)境4領(lǐng)導(dǎo)力5績效評價(jià)9策劃6改善10支持7輸入輸出OHSMS/成果EMS/成果有關(guān)方滿意產(chǎn)品/服務(wù)QMS成果顧客滿意合規(guī)義務(wù)6有關(guān)方的需求和盼望4顧客規(guī)定組織及其環(huán)境4領(lǐng)導(dǎo)力5績效評價(jià)9策劃6改善10支持7運(yùn)行8整合型管理體系過程模式圖整合型管理體系過程模式圖業(yè)務(wù)過程整合有關(guān)方的需求和盼望4基于風(fēng)險(xiǎn)的思維領(lǐng)導(dǎo)力組織和環(huán)境戰(zhàn)略質(zhì)量管理體系核心精髓過程辦法質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊業(yè)務(wù)過程整合有關(guān)方的需求和盼望4基于風(fēng)險(xiǎn)的思維領(lǐng)導(dǎo)力組織和環(huán)境戰(zhàn)略質(zhì)量管理體系核心精髓過程辦法質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊知識管理知識管理行政人事部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持管理體系并持續(xù)改善其有效性，并根據(jù)公司的實(shí)際狀況將其形成文獻(xiàn)化信息。以滿足：a)擬定管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用，涉及建立公司管理方針和目的，識別對應(yīng)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其所需的控制方法等；b)擬定這些過程的次序和互相作用，明確環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)影響，使其達(dá)成預(yù)期的控制目的；c)確保管理體系各過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和辦法；d)確保獲得必要的資源和信息，以支持管理體系（質(zhì)量、環(huán)境、安全）的運(yùn)行和對其實(shí)施的監(jiān)控；e)對各過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和控制，確保管理體系運(yùn)行的有效性；f)總經(jīng)理室通過對管理體系（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）中的各過程進(jìn)行策劃、內(nèi)/外部審核、管理評審等確保對這些過程及有關(guān)因素的持續(xù)改善5領(lǐng)導(dǎo)作用、職責(zé)和權(quán)限5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1.有關(guān)責(zé)任者：總經(jīng)理1.有關(guān)責(zé)任者：總經(jīng)理2.責(zé)任部門：行政人事部由誰來做？用什么資源？源？1.辦公設(shè)施2.領(lǐng)導(dǎo)力原則規(guī)定原則規(guī)定最高管理者應(yīng)通過下列方面證明其對質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：a)承當(dāng)管理體系有效性的責(zé)任；b)確保為管理體系建立管理方針和目的，并且與組織的環(huán)境和戰(zhàn)略方向保持一致；c）確保管理體系規(guī)定整合到組織的業(yè)務(wù)過程中；d)增進(jìn)過程辦法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維的使用；e)確保管理體系所需資源的獲得；f)傳達(dá)有效的質(zhì)量、安全、環(huán)境管理和管理體系規(guī)定的重要性g)確保管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果h）參加、指導(dǎo)和支持員工參加管理體系的有效性作出奉獻(xiàn)i）推動(dòng)改善j)支持其它有關(guān)管理者來展示他們的領(lǐng)導(dǎo)能力合用于管理者的責(zé)任范疇1.公司發(fā)展戰(zhàn)略方向1.公司發(fā)展戰(zhàn)略方向；2.公司經(jīng)營宗旨；3.人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源；4.有關(guān)方的需求和盼望；5.年度經(jīng)營計(jì)劃書；6.基于風(fēng)險(xiǎn)的思維管理方針；管理目的；過程分析圖；召開會(huì)議、培訓(xùn)、公式等宣傳方式傳達(dá)管理體系規(guī)定；定時(shí)組織內(nèi)審；定時(shí)組織管理評審；制訂質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度；制訂創(chuàng)新管理方法；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對顧客需盼望不理解；對管理體系不重視。輸出輸出輸入輸入過程辦法圖過程辦法圖測量指標(biāo)測量指標(biāo)？如何去做？建立公司管理體系并組織實(shí)施；制訂管理體系考核方法建立公司管理體系并組織實(shí)施；制訂管理體系考核方法外部審核一次通過率；各部門過程KPI指標(biāo)方向使命、愿景5.1.1方向使命、愿景領(lǐng)導(dǎo)力三要素領(lǐng)導(dǎo)力三要素激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)、承認(rèn)激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)、承認(rèn)主動(dòng)性/預(yù)期領(lǐng)導(dǎo)力指導(dǎo)指導(dǎo)行動(dòng)指導(dǎo)、支持發(fā)展公司總經(jīng)理為實(shí)施管理體系的最高管理者，通過以下活動(dòng)對建立、實(shí)施和持續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系確保其承諾：建立管理體系組織機(jī)構(gòu)，推動(dòng)管理體系有效運(yùn)行；將公司內(nèi)部控制體系與原則管理進(jìn)行整合，形成公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系；制訂公司質(zhì)量、環(huán)境、安全方針；根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針，組織制訂管理目的和指標(biāo)，并與組織的環(huán)境和戰(zhàn)略方向保持一致；制訂有關(guān)流程或程序，組織風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)，以確保過程辦法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思考使用；不停提供管理體系運(yùn)行所需的資源，以滿足管理體系持續(xù)改善能夠獲得必要的資源保障；定時(shí)主持公司管理評審，以確保管理體系的充足性、適宜性和有效性。5.1.2以顧客其它有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)本組織的生存與發(fā)展依存于其顧客及其它有關(guān)方現(xiàn)在和將來的需求和盼望，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是最高管理者的責(zé)任和行為之一，努力求取超越顧客的規(guī)定和盼望，公司“為客戶發(fā)明滿意的服務(wù)”是本組織的宗旨。5.1.2.1顧客的需求和但愿顧客對產(chǎn)品的需求和但愿普通涉及：符合性、可信性、可用性及服務(wù)實(shí)現(xiàn)后的售后服務(wù)，也涉及健康、衛(wèi)生、安全和環(huán)境方面的規(guī)定。5.1.2.2最高管理者確保本組織能夠識別理解a.顧客（涉及潛在的顧客）明確的或隱含的需求和盼望。b.應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)c.有關(guān)顧客和法律、法規(guī)規(guī)定在產(chǎn)品規(guī)定中已做出規(guī)定。并通過管理體系的有效運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)，顧客滿意。d.建立并保持程序，擬定公司活動(dòng)、過程和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以確保環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)控制過程處在受控狀態(tài)。e.確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)，并在管理體系的目的中加以控制。f.對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施必要的控制方法，涉及：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；全部進(jìn)入工作場合的人員的活動(dòng)；工作場合的設(shè)施等。5.2管理方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持管理方針，管理方針應(yīng)適合公司的意圖和環(huán)境、職業(yè)健康安全并支持其戰(zhàn)略方向，為制訂管理目的提供框架，涉及滿足合用規(guī)定和持續(xù)改善管理。公司管理方針的溝通方式重要采用培訓(xùn)、網(wǎng)站公示、寫入《公司員工手冊》、公布《質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊》等辦法進(jìn)行溝通、理解和應(yīng)用，合適時(shí)，也可為有關(guān)方獲得。5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理為運(yùn)行管理體系最高管理層，各部門的職能及各崗位職責(zé)和權(quán)限由行政人事部組織編制，總經(jīng)理同意，形成《崗位職責(zé)匯編》，可涉及各崗位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定的描述。公司組織機(jī)構(gòu)有重大調(diào)節(jié)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行評審，保存形成文獻(xiàn)化的信息，以確保管理體系的完整性。5.3.1總經(jīng)理a.是公司的最高管理者。b.負(fù)責(zé)貫徹國家及行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)安全健康的各項(xiàng)法律、法規(guī)；同意頒布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全《管理手冊》，任命管理者代表。c.負(fù)責(zé)確立符合我司宗旨和方向、方針和戰(zhàn)略目的和指標(biāo)；負(fù)責(zé)建立實(shí)施和改善我司的管理體系；d.負(fù)責(zé)營造一種良好的內(nèi)部工作環(huán)境，提供必要的資源，并保障合理分派和有效運(yùn)用；e.負(fù)責(zé)主持公司的管理評審，解決重大問題，提出管理體系持續(xù)改善意見；f.分派管理職責(zé)，建立職責(zé)考核機(jī)制，定時(shí)組織對高層管理人員進(jìn)行職責(zé)考核；g.組織對重大事故的調(diào)查解決，貫徹事故“四不放過”原則，發(fā)生重大事故向上級報(bào)告；5.3.2副總經(jīng)理a.對全公司的服務(wù)質(zhì)量負(fù)全方面技術(shù)責(zé)任；b.協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施公司管理方針、目的、質(zhì)量策劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；c.參加消防技術(shù)合同以及消防評定報(bào)告的評審工作；d.負(fù)責(zé)對公司所承攬業(yè)務(wù)的方案編制、審核、同意工作；e.負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)、貫徹業(yè)務(wù)操作規(guī)程;f.參加重大服務(wù)質(zhì)量事故的裁定和解決工作；g.參加服務(wù)過程的質(zhì)量控制、環(huán)保和職業(yè)健康安全的管理；h.參加由總經(jīng)理主持的管理評審工作。5.3.3財(cái)務(wù)部a.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和全方面經(jīng)濟(jì)核算，對實(shí)現(xiàn)管理方針目的負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；b.負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全成本控制管理；c.參加合同的評審；d.參加由總經(jīng)理主持的管理評審工作；e.根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針政策，建立公司財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)帳薄。f.按照會(huì)計(jì)制度和公司制度的規(guī)定確認(rèn)、計(jì)算和統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)、負(fù)債、全部者權(quán)益、收入、費(fèi)用、成本和利潤。g.認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算工作，制證、記賬、算賬、報(bào)賬、費(fèi)用開支對的無誤，確保會(huì)計(jì)憑證，帳薄的真實(shí)，正當(dāng)性，做到帳證相符，數(shù)字清晰。h.準(zhǔn)時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，定時(shí)納稅申報(bào)，準(zhǔn)時(shí)足額上繳稅金，為公司經(jīng)營管理提供可靠財(cái)務(wù)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。i.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用開支范疇和開支原則，發(fā)揮會(huì)計(jì)監(jiān)督作用。5.3.4技術(shù)部a.負(fù)責(zé)公司消防技術(shù)咨詢、消防安全評定項(xiàng)目活動(dòng)的管理，對有毒有害作業(yè)對應(yīng)防護(hù)用品提出配備建議及有關(guān)物資的質(zhì)量驗(yàn)證。b.負(fù)責(zé)客戶環(huán)境的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工作，確?？蛻粝栏黜?xiàng)指標(biāo)達(dá)成國家衛(wèi)生原則規(guī)定。c.負(fù)責(zé)公司檢測儀器的購置、建帳、發(fā)放、報(bào)廢及定時(shí)送檢等管理工作。e.負(fù)責(zé)組織消防技術(shù)服務(wù)咨詢、消防安全評定的準(zhǔn)備和策劃工作，參加合同洽談，負(fù)責(zé)起草公司合同件技術(shù)規(guī)范的制訂。f.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境以上/危險(xiǎn)源、管理方案以及環(huán)境安全運(yùn)行的控制；g.負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)有關(guān)事宜的管理。5.3.5行政人事部a.負(fù)責(zé)體系文獻(xiàn)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的管理。b.負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)工作，制訂組織實(shí)施年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，保存公司人員培訓(xùn)（或能力考核）統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)監(jiān)理人員多種資質(zhì)證章年審、新注、轉(zhuǎn)注工作。c.負(fù)責(zé)組織職業(yè)病人的定時(shí)復(fù)查、治療工作，做好職業(yè)病的登記、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作；d.全方面負(fù)責(zé)公司職業(yè)安全與環(huán)保的組織與監(jiān)督管理工作；e.組織起草、修訂公司管理體系文獻(xiàn)，監(jiān)督體系的運(yùn)行，解決管理體系運(yùn)行中的有關(guān)事項(xiàng)；d.主動(dòng)貫徹執(zhí)行管理方針目的，并負(fù)責(zé)指標(biāo)的分解和貫徹；e.環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別評價(jià)，環(huán)境安全法律法規(guī)的收集、識別與更新；f.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的貫徹執(zhí)行狀況，組織環(huán)境和職業(yè)健康安全定時(shí)與專項(xiàng)檢查；g.指導(dǎo)或參加事故的調(diào)查、分析、解決，并負(fù)責(zé)人身、交通、火災(zāi)事故的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)；h.按規(guī)定開展員工職業(yè)健康檢查，建立健全員工健康監(jiān)護(hù)檔案；i.負(fù)責(zé)公司有關(guān)活動(dòng)的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測，監(jiān)督檢查職業(yè)衛(wèi)生隱患的治理，對有毒有害作業(yè)對應(yīng)防護(hù)用品提出配備建議及有關(guān)物資的質(zhì)量驗(yàn)證。j.負(fù)責(zé)組織職業(yè)病人的定時(shí)復(fù)查、治療工作，做好職業(yè)病的登記、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作；5.3.6市場部a.負(fù)責(zé)市場開拓，收集監(jiān)理業(yè)務(wù)市場信息。負(fù)責(zé)合同草案評審的組織工作，保存評審統(tǒng)計(jì)。b.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境以上/危險(xiǎn)源、管理方案以及環(huán)境安全運(yùn)行的控制；c.負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)有關(guān)事宜的管理。d.負(fù)責(zé)客戶服務(wù)投訴的解決e.負(fù)責(zé)消防技術(shù)咨詢、消防安全評定服務(wù)后的跟進(jìn)、解決工作；f.負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查、分析與解決。5.3.7技術(shù)部a.負(fù)責(zé)按照消防技術(shù)服務(wù)規(guī)定編制質(zhì)量計(jì)劃，項(xiàng)目文獻(xiàn)。并負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃與有關(guān)文獻(xiàn)的審核。b.負(fù)責(zé)進(jìn)行消防技術(shù)咨詢/消防安全評定過程的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素識別和評價(jià)，制訂控制風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境污染方法；c.負(fù)責(zé)消防技術(shù)咨詢/消防安全評定過程的監(jiān)督與跟蹤；d.參加質(zhì)量、環(huán)境與安全事故的調(diào)查、分析，編制或?qū)彾ㄊ鹿实慕鉀Q方案；e.嚴(yán)格消防技術(shù)咨詢/消防安全評定過程的質(zhì)量管理工作；。f.負(fù)責(zé)消防技術(shù)咨詢/消防安全評定過程技術(shù)資料和進(jìn)度、資金及質(zhì)量確保資料的編制；5.3.8管代a.確保按照GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-原則建立、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。b.協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審及對應(yīng)糾正防止方法的實(shí)作。c.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況，以供管理評審和作為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全改善的基礎(chǔ)。e.負(fù)責(zé)就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系方面與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。f.負(fù)責(zé)組織編制審核計(jì)劃，組織內(nèi)審小組并審批內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全審核報(bào)告。g.負(fù)責(zé)主持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)的編制、修改，審核質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊、程序文獻(xiàn)，同意公布作業(yè)指導(dǎo)書、統(tǒng)計(jì)表格。h.負(fù)責(zé)審核普通環(huán)境/危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境/危險(xiǎn)因素。i.負(fù)責(zé)制訂目的指標(biāo)及管理方案。j.采用方法，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客及有關(guān)方規(guī)定的意識。6策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策劃6.1.1總則公司在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮到影響公司目的和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和公司有關(guān)方的規(guī)定，擬定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，方便：a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期成果；b）增強(qiáng)有利影響，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果；c）避免或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)改善。6.1.2環(huán)境因素行政人事部負(fù)責(zé)組織實(shí)施《環(huán)境因素識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》，用來識別環(huán)境因素，從中鑒定哪些對環(huán)境含有重大影響，并及時(shí)更新環(huán)境因素信息。6.1.2.1各部門應(yīng)對消防技術(shù)咨詢、消防安全評定服務(wù)活動(dòng)及辦公活動(dòng)過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行識別評價(jià)，并編制、實(shí)施對應(yīng)的管理方案，方便對重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制。6.1.2.2公司各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別，必須覆蓋公司范疇內(nèi)及生產(chǎn)過程中的各個(gè)方面，涉及有關(guān)方活動(dòng)對環(huán)境產(chǎn)生的影響。6.1.2.3環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，通過識別這些特性，以確保環(huán)境因素識別的對的性及完整性。6.1.2.4識別環(huán)境因素應(yīng)考慮下列類型：a)向大氣排放的污染；b)向水體排放的污染；c)破壞臭氧層；d)噪聲對周邊環(huán)境的影響；e)對周邊社區(qū)及居民生活的影響；f)造成水電、燃?xì)狻⒃牧霞澳茉吹南?；g)土地資源的污染；h)固體廢棄物、流動(dòng)廢棄物的污染。6.1.2.5對環(huán)境因素的評價(jià)，應(yīng)考慮對環(huán)境全影響的規(guī)模、范疇、發(fā)生的頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。6.1.3危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制方法行政人事部負(fù)責(zé)組織實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源的識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要的控制方法。6.1.3.1危險(xiǎn)源辨識的范疇涉及：a)全部進(jìn)入工作場合的工作人員（涉及承包方和訪問者）的活動(dòng)；b)工作場合的設(shè)施（涉及我司提供的和外界所提供的）；6.1.3.2識別危險(xiǎn)源的重要可能類別涉及：觸電、高空墜落、物體打擊、機(jī)械損害、火災(zāi)和爆炸、坍塌；與材料、設(shè)備和工具半圓引發(fā)的碰上泄露等有關(guān)的危險(xiǎn)源；氣體中毒；中暑、受凍引發(fā)的傷害；噪音引發(fā)的傷害；輻射引發(fā)的傷害；食物中毒引發(fā)的傷害；職業(yè)病及疾病引發(fā)的傷害；搶劫盜竊引發(fā)的傷害。6.1.3.3管理體系風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)重要涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的風(fēng)險(xiǎn)，各部門應(yīng)將所管理的有關(guān)過程風(fēng)險(xiǎn)識別出來，形成《風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)控制表》，并采用應(yīng)對方法。6.1.3.4解決風(fēng)險(xiǎn)的選擇涉及：避免風(fēng)險(xiǎn)、承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、變化其可能性或后果。6.1.4合規(guī)義務(wù)公司建立并保持《法律法規(guī)和其它規(guī)定控制程序》，用來擬定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全所合用的法律、法規(guī)及應(yīng)恪守的其它規(guī)定，并建立獲取的渠道。6.1.4.1職責(zé)a.行政人事部為法律法規(guī)管理的主管部門，負(fù)責(zé)與國家、地方及行業(yè)主管部門的聯(lián)系，獲取有關(guān)法律、法規(guī)與其它規(guī)定的最新文獻(xiàn)，或通過刊物、網(wǎng)絡(luò)以及其它途徑獲取最新信息；b.行政人事部會(huì)同有關(guān)部門確認(rèn)我司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面合用的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的文獻(xiàn)，管理者代表負(fù)責(zé)審批其合用性；c.各部門注意收集本部門合用的法律、法規(guī)，并及時(shí)與行政人事部溝通信息。6.1.4.2法規(guī)和其它規(guī)定的獲取和擬定a.法規(guī)是指法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、國務(wù)院部門規(guī)章和地方政府規(guī)章；其它規(guī)定是指國家、地方、行業(yè)或上級主管單位制訂的有關(guān)原則、規(guī)章制度以及公司內(nèi)部的規(guī)章、管理方法等；b.公司應(yīng)有暢通的渠道及時(shí)獲取、不停更新和補(bǔ)充合用的法律、法規(guī)和規(guī)定的文獻(xiàn)；c.公司還應(yīng)恪守與政府機(jī)構(gòu)形成的協(xié)定；d.建立獲取、識別和更新程序，明確其中規(guī)定，確保使用，作為體系運(yùn)行的管理根據(jù)；e.已確認(rèn)合用于公司的QEO法律、法規(guī)、原則和其它規(guī)定應(yīng)發(fā)放到各個(gè)有關(guān)部門，方便做好各自的QEO工作。6.1.5方法的策劃公司根據(jù)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源擬定組織的管理方案，控制重大危險(xiǎn)源與重要環(huán)境因素。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)的確保，是公司，是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和核心。6.1.5.1職責(zé)a.行政人事部負(fù)責(zé)組織制訂公司的QEO目的、指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和管理方案，擬定實(shí)現(xiàn)目的和指標(biāo)的有關(guān)活動(dòng)和資源、責(zé)任部門與實(shí)施時(shí)間表并實(shí)施監(jiān)督檢查考核；b.財(cái)務(wù)部對實(shí)施計(jì)劃和管理方案的可行性做經(jīng)費(fèi)預(yù)算；c.各有關(guān)部門根據(jù)分解擬定的目的、指標(biāo)制訂具體的實(shí)施計(jì)劃和管理方案，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意；d.管理者代表負(fù)責(zé)審核公司的實(shí)施計(jì)劃和管理方案；e.總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公司的實(shí)施計(jì)劃和管理方案。6.1.5.2控制規(guī)定6.1.5.2.1計(jì)劃和管理方案的制訂。a.公司應(yīng)分級制訂和評價(jià)實(shí)現(xiàn)目的和指標(biāo)對應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃和管理方案；b.實(shí)施計(jì)劃和管理方案要有技術(shù)方法，并且可行；c.實(shí)施計(jì)劃和管理方案要寫明完畢的時(shí)間和進(jìn)度；d.實(shí)施計(jì)劃和管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人；e.QEO管理方案的制訂應(yīng)考慮重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的影響，有些要納入管理評審。6.1.5.2.2計(jì)劃和管理方案的審批和實(shí)施a.管理方案必須根據(jù)目的和指標(biāo)變化而修訂，制修訂的計(jì)劃及管理方案要形成文獻(xiàn)、報(bào)管理者代表審查，總經(jīng)理同意；b.為了確保QEO管理方案的實(shí)施，最高管理者要確保所需的資源規(guī)定；6.1.5.2.3QEO管理方案的修訂a.QEO管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)節(jié)和修訂；b.QEO目的和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，行政人事部應(yīng)組織有關(guān)部門對QEO管理方案進(jìn)行修訂和補(bǔ)充；c.由于管理評審核規(guī)定的需求應(yīng)對管理方案進(jìn)行修訂?？偨?jīng)理根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂《績效目的考核指標(biāo)》，并在有關(guān)職能和層次上得到分解，形成各職能部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的。公司總目的以下：6.2.1公司運(yùn)行目的公司運(yùn)行目的見《年績效目的考核指標(biāo)》6.2.2公司質(zhì)量目的：（見質(zhì)量目的一覽表、環(huán)境目的指標(biāo)管理方案、安全目的管理方案）6.2.3總經(jīng)理每年年終組織各部門根據(jù)公司的運(yùn)行目的、質(zhì)量目的、環(huán)境目的、職業(yè)健康安全目的、制訂下一年度部門的KPI指標(biāo)，以確保質(zhì)量、環(huán)境、安全目的在有關(guān)職能和層次得到分解；目的、指標(biāo)應(yīng)明確測量辦法，考慮合用的規(guī)定，與管理方針保持一致，與有關(guān)部門進(jìn)行充足溝通，被監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行修訂。具體實(shí)施按《公司績效管理方法》執(zhí)行。為確保公司質(zhì)量目的、環(huán)境目的和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目的的貫徹和實(shí)現(xiàn)，我司各有關(guān)職能和層次都應(yīng)建立并貫徹質(zhì)量目的、環(huán)境目的和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目的。質(zhì)量目的、環(huán)境目的和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目的應(yīng)是可測量的。a.持續(xù)改善、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意、提高環(huán)境業(yè)績和職業(yè)健康安全績效；b.以顧客和市場現(xiàn)在和將來的需求為根據(jù)，以現(xiàn)在為主，兼顧將來的發(fā)展；c.結(jié)合公司現(xiàn)在的資源、設(shè)施、水平、能力和顧客滿意狀況等條件；d.考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全及有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。各部門每六個(gè)月報(bào)行政人事部對實(shí)施狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，各部門每一年報(bào)行政人事部對完畢狀況統(tǒng)計(jì)。6.3管理體系變更策劃當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)有重大調(diào)節(jié)、引入新原則等因素造成公司管理體系變更時(shí)，行政人事部應(yīng)對這些變更進(jìn)行評審，并確保：a)管理能力與實(shí)際需求相適應(yīng)；b)管理體系應(yīng)在受控狀態(tài)下，做到持續(xù)改善，并保持其完整性、適宜性和有效性；c)確保提供管理體系所需的資源；d)保存管理體系變更評審的證據(jù)，如會(huì)議紀(jì)要。7支持7.1資源資源是本組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及過程不可缺少的構(gòu)成部分，是組織實(shí)現(xiàn)管理方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、環(huán)境指標(biāo)有必要條件?？偨?jīng)理應(yīng)確保實(shí)施公司管理方針和目的、運(yùn)行績效、合規(guī)義務(wù)所必需的多種資源；資源是建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改善其有效性的必要條件。7.1.1總則總經(jīng)理擬定應(yīng)提供下列方面所需的資源：a)實(shí)施和保持管理體系并持續(xù)改善其有效性的資源，如：人員、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境條件、監(jiān)視和測量設(shè)備、運(yùn)行過程所需知識等；b)通過滿足顧客和其它有關(guān)方規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意所需要的多種資源，如：新產(chǎn)品改善，環(huán)保規(guī)定的廢水、廢氣、廢渣、噪聲的解決等資源；我司提供了下列資源：a.實(shí)施、保持并持續(xù)改善管理體系所需的資源；b.服務(wù)質(zhì)量滿足顧客明示和潛在的規(guī)定，不停增強(qiáng)顧客滿意所需資源；c.實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需資源。7.1.2人員（人力資源）我司行政人事部制訂了《公司管理制度》，規(guī)定了承當(dāng)管理體系職責(zé)有關(guān)職責(zé)人員應(yīng)含有的能力，涉及：從事重要工作崗位人員、工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響人員、可能影響工作場合內(nèi)職業(yè)健康安全人員，通過受教育程度、參加培訓(xùn)狀況等多方面進(jìn)行考核。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施我司提供并在不停改善更新下列基礎(chǔ)設(shè)施，以適應(yīng)不停改善管理體系的規(guī)定：a.為達(dá)成服務(wù)管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全符合性規(guī)定的辦公場合；b.辦公設(shè)施、設(shè)備用品；c.運(yùn)輸、通訊等支持性設(shè)施。行政人事部應(yīng)分別定時(shí)對設(shè)備設(shè)施維修和保養(yǎng)。7.1.4工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是本組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。工作環(huán)境是人的因素和物的因素的組合。這些因素為員工的發(fā)明適宜的工作條件，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，激發(fā)員工的工作熱情和潛力，提高工作效率。7.1.4.1影響工作環(huán)境因素7.1.4.1.1人的因素人的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的工作辦法，勞動(dòng)保護(hù)，安全作業(yè)，安全規(guī)則，操作指南，員工使用的設(shè)備設(shè)施等。7.1.4.1.2物的因素物的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、噪聲、溫度、環(huán)保、光照、清潔度和空氣流動(dòng)等。7.1.4.2管理7.1.4.2.1行政人事部按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸口管理；7.1.4.2.2制訂必要的安全規(guī)則和指南；7.1.4.2.3提供必需的勞動(dòng)保護(hù)用品；7.1.4.2.4配備滿足衛(wèi)生、噪聲、溫度、光照、清潔度和空氣流動(dòng)等環(huán)境規(guī)定的必要設(shè)施。7.1.5監(jiān)視和測量裝置控制7.1.5.1對用于驗(yàn)證產(chǎn)品、職業(yè)健康安全和環(huán)境與否符合規(guī)定規(guī)定的檢查、測量、實(shí)驗(yàn)或監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行檢定，校對和維護(hù)。每臺(tái)檢測設(shè)備都要附上檢定或校對狀態(tài)的標(biāo)簽，并進(jìn)行周期復(fù)檢；用于量值傳遞的原則器具，需送國家有關(guān)計(jì)量機(jī)構(gòu)或國家承認(rèn)含有檢定資格的機(jī)構(gòu)檢定。7.1.5.2檢定或校對工作要按照國家有關(guān)檢定規(guī)程進(jìn)行，暫無國家檢定規(guī)程的，由計(jì)量技術(shù)人員制訂檢定校對辦法。7.1.5.3新購置檢測設(shè)備采購必經(jīng)檢定合格方可投入使用。封存的檢測設(shè)備在重新啟用前要經(jīng)檢查合格后方可使用。7.1.6組織知識7.1.6.1行政人事部負(fù)責(zé)組織制訂《知識管理程序》，以擬定其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程所需的知識，為獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)提供必要的知識，這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范疇內(nèi)可得到。7.1.6.2為適應(yīng)不停變化的需求和發(fā)展趨勢，應(yīng)擬定如何獲取更多必要的知識，并進(jìn)行更新。知識是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定資源，是實(shí)現(xiàn)組織目的所使用的共享信息，公司的知識從其來源能夠分為兩類：1)內(nèi)部知識（如：知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識、從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享未形成文獻(xiàn)的知識和經(jīng)驗(yàn)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改善成果）；2)外部知識（如：原則、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議、顧客和外部供方收集的知識等）。7.2能力、意識和培訓(xùn)行政人事部按《人力資源控制程序》對本組織人力資源需求及員工培訓(xùn)工作進(jìn)行歸口管理。負(fù)責(zé)明確培訓(xùn)需求，對全部員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)、進(jìn)入工作前工作技能培訓(xùn)，規(guī)定全體員工承諾推行其質(zhì)量、環(huán)保及安全職責(zé)，恪遵法律法規(guī)。確保全體員工、特別是重要質(zhì)量、環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)崗位的人員能夠勝任所賦予的職責(zé)，滿足管理體系運(yùn)行規(guī)定；認(rèn)識到偏離規(guī)定程序的潛在后果，個(gè)人工作改善帶來的環(huán)保和健康安全效益以及符合管理方針、程序滿足管理體系規(guī)定的重要性。行政人事部負(fù)責(zé)每年初編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，按《人力資源管理程序》規(guī)定安排具體時(shí)間，準(zhǔn)備對應(yīng)教材對我司職工進(jìn)行我司宗旨及有關(guān)任職內(nèi)容的培訓(xùn)，保存有關(guān)《培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)》。行政人事部組織各專業(yè)執(zhí)業(yè)資格的員工進(jìn)行資格考試和繼續(xù)教育。我司管理體系內(nèi)部審核員須經(jīng)國家授權(quán)部門培訓(xùn)才干上崗。7.3信息溝通7.3.1行政人事部負(fù)責(zé)組織的環(huán)境和安全信息的溝通與交流，并保持其持續(xù)有效性，確保員工和有關(guān)方就環(huán)境和安全信息進(jìn)行交流和溝通；各部門負(fù)責(zé)對應(yīng)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的信息交流，并做好信息交流工作。公司制訂、執(zhí)行《溝通控制程序》，確保及時(shí)、精確的收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好內(nèi)外部信息管理工作，并確保員工充足參加質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作。7.3.2內(nèi)部溝通內(nèi)部不同部門和層次人員的有效溝通是本組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性之一。本組織在有關(guān)管理體系文獻(xiàn)描述中應(yīng)闡明不同部門和層次人員的信息及組內(nèi)接口關(guān)系。以增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)和配合。內(nèi)部溝通可采用下列方式：a.協(xié)調(diào)會(huì)；b.書面告知及各類文獻(xiàn)；c.聲像和電子媒體及電話及統(tǒng)計(jì)。7.3.3外部信息交流a.工程部為外部信息交流的主管部門，各對外有業(yè)務(wù)交往的部門負(fù)責(zé)將我司管理方針及有關(guān)規(guī)定傳達(dá)給有關(guān)方；b.行政人事部及時(shí)從政府主管部門、報(bào)刊、書店、網(wǎng)絡(luò)等方面，獲取最新法律法規(guī)、原則及其它規(guī)定的變更信息，跟蹤認(rèn)證原則的發(fā)展動(dòng)態(tài)，并將信息通報(bào)給有關(guān)部門；c.對地方政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體、委托方及公眾等有關(guān)方就業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定、投訴、埋怨等，由接受此信息的部門或人員及時(shí)報(bào)行政人事部，由行政人事部安排有關(guān)部門負(fù)責(zé)解決，并及時(shí)將解決成果反饋給有關(guān)方；d.普通性信息，由有關(guān)部門自行解決，制訂計(jì)劃并付諸實(shí)施，其成果有主辦部門及時(shí)通報(bào)給有關(guān)方并報(bào)行政人事部備案。7.3.4員工事務(wù)代表a.我司指定員工事務(wù)代表,倡導(dǎo)和激勵(lì)員工參加管理，并為員工參加管理發(fā)明條件；b.我司在制訂方針、目的、管理方案、規(guī)章制度、勞動(dòng)保護(hù)方法等內(nèi)容時(shí)，邀請員工代表參加，并充足聽取他們的意見和建議，納入公司的管理之中；c.經(jīng)常邀請員工參加檢查工作，特別是某些有豐富工作經(jīng)驗(yàn)的老工人，以發(fā)現(xiàn)我們服務(wù)過程中存在的問題提出改善建議；d.不定時(shí)邀請員工代表參加公司組織的管理睬議，讓員工理解公司的管理狀況；e.調(diào)查、解決環(huán)境或職業(yè)健康安全事故時(shí)，邀請員工代表參加；f.收集員工的意見和建議，通過員工事務(wù)代表監(jiān)督管理，保護(hù)員工健康。7.4形成文獻(xiàn)的信息7.4.1總則我司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系文獻(xiàn)涉及：a．形成文獻(xiàn)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、環(huán)境方針、環(huán)境目的和職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目的；b．管理手冊；c．程序文獻(xiàn)（我司按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系原則規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際狀況編制了對應(yīng)的程序文獻(xiàn)）；d．作業(yè)文獻(xiàn)（為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的操作規(guī)程、制度、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書）；e．統(tǒng)計(jì)；f．與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的外來文獻(xiàn)。注：文獻(xiàn)可采用任何形式或類型的媒介（紙或電子版）。7.4.2管理手冊我司根據(jù)GB/T19001—idtISO9001：原則、GB/T24001—idtISO14001：原則和GB/T28001—原則的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，制訂了《管理手冊》，該手冊擬定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的范疇，規(guī)定了所應(yīng)控制的QEO管理體系規(guī)定，涉及刪減的理由，對形成文獻(xiàn)的程序的引用，描述了過程次序及互相作用，反映了公司管理體系的總體框架和思路，通過對公司QEO方針，以及目的、指標(biāo)及管理方案等內(nèi)容的描述，展示了公司管理體系的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責(zé)和權(quán)限。7.4.3文獻(xiàn)控制7.4.3.1總則我司為確保管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)得到有效控制，建立并保持《文獻(xiàn)和資料控制程序》，此程序使公司管理體系文獻(xiàn)從同意公布直至失效的全過程都得到有效的控制，確保在使用處可獲得合用文獻(xiàn)的有效版本，確保外來文獻(xiàn)得到識別，并控制其分發(fā)。7.4.3.2文獻(xiàn)的控制范疇我司管理體系所規(guī)定的全部文獻(xiàn)均屬控制范疇，見本手冊有關(guān)條款規(guī)定。統(tǒng)計(jì)是一種特殊類型的文獻(xiàn)，根據(jù)本手冊4.2.4的條款規(guī)定進(jìn)行控制。公司行政人事部為《文獻(xiàn)和資料控制程序》的主管部門，負(fù)責(zé)對文獻(xiàn)控制的執(zhí)行狀況予以監(jiān)督、檢查和管理，其它有關(guān)部門予以配合。7.4.3.3文獻(xiàn)的同意和公布a．全部文獻(xiàn)公布前應(yīng)得到授權(quán)人同意，以確保文獻(xiàn)的充足性和適宜性（內(nèi)容對的完整，與其它文獻(xiàn)協(xié)調(diào)一致，且易于理解）；確保文獻(xiàn)清晰，易于識別；b．《管理手冊》、《程序文獻(xiàn)》經(jīng)管理者代表審核后由公司總經(jīng)理同意、公布；7.4.3.4文獻(xiàn)的更改a．管理體系文獻(xiàn)的更改應(yīng)由該文獻(xiàn)的原審批部門進(jìn)行審批，做出對應(yīng)的修改，若由其它部門進(jìn)行修改時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需根據(jù)的有關(guān)背景的文獻(xiàn)資料；b．文獻(xiàn)更改應(yīng)在《文獻(xiàn)更改/修訂審批表》上統(tǒng)計(jì)文獻(xiàn)的修改內(nèi)容、更改日期和因素、更改生效時(shí)間，同時(shí)對更改文獻(xiàn)做出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)記；7.4.3.5文獻(xiàn)的發(fā)放a．全部我司制訂和公布的與管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)和資料，按照文獻(xiàn)和資料的層次分類，經(jīng)對應(yīng)的授權(quán)人員審核、同意公布；b．對管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場合，文獻(xiàn)和資料均應(yīng)發(fā)放到位，確保有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文獻(xiàn)；c．文獻(xiàn)發(fā)放填寫《文獻(xiàn)發(fā)放/回收記錄表》，并注明受控分發(fā)號；d．作廢文獻(xiàn)要及時(shí)從發(fā)放和使用場合收回，并登記造冊，定時(shí)銷毀；e．因特殊需要所保存的任何作廢文獻(xiàn)，蓋“作廢留用”章，避免誤用；f．應(yīng)確保有關(guān)合用的外來文獻(xiàn)在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范疇分發(fā)并統(tǒng)計(jì)；技術(shù)部、市場部負(fù)責(zé)對應(yīng)外來文獻(xiàn)的識別，行政人事部管理及負(fù)責(zé)分發(fā)，對于外來的法律、法規(guī)及各類原則文獻(xiàn)，要識別最新版本，確?，F(xiàn)行有效；7.2.4統(tǒng)計(jì)控制7.2.4.1總則建立并保持《統(tǒng)計(jì)控制程序》，通過對統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、貯存、保護(hù)檢索、保存期和處置的有效控制，證明服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全狀況改善提供分析根據(jù)。來自供方或有關(guān)方的統(tǒng)計(jì)也應(yīng)成為我司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理統(tǒng)計(jì)的構(gòu)成部分。7.2.4.2統(tǒng)計(jì)的設(shè)立a．統(tǒng)計(jì)的設(shè)立應(yīng)易于識別和檢索；要有足夠的統(tǒng)計(jì)憑證、圖表、報(bào)告，以證明QEO管理體系運(yùn)行有效和產(chǎn)品符合規(guī)定；b．統(tǒng)計(jì)的種類涉及：培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、檢查報(bào)告、驗(yàn)收報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評審報(bào)告、事件事故報(bào)告、不合格報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、QEO管理體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)等；c．統(tǒng)計(jì)的媒介有文字記載、磁盤、相片、光盤和錄像帶等。7.2.4.3統(tǒng)計(jì)的管理a．分級管理：行政人事部負(fù)責(zé)管理體系統(tǒng)計(jì)的管理和保存，各職能部門負(fù)責(zé)過程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行過程中形成的專業(yè)性統(tǒng)計(jì)的管理和保存，定時(shí)將本部門有關(guān)統(tǒng)計(jì)歸檔行政人事部統(tǒng)一管理；b．標(biāo)記：以統(tǒng)計(jì)或表格的名稱、編號或代碼來表達(dá)；c．貯存和保護(hù)：管理體系統(tǒng)計(jì)保存期普通為3年。全部統(tǒng)計(jì)需要提供適宜的存儲(chǔ)條件，防潮、防火、防盜。d．檢索：全部匯總到行政人事部統(tǒng)一管理的統(tǒng)計(jì)由行政人事部負(fù)責(zé)進(jìn)行登記，建帳或建卡歸檔，并建立索引目錄；e．解決：保存期滿統(tǒng)計(jì)的解決、銷毀應(yīng)造冊登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意實(shí)施銷毀；f．統(tǒng)計(jì)的收集與填寫：統(tǒng)計(jì)的收集由各職能部門負(fù)責(zé)；統(tǒng)計(jì)的填寫由該項(xiàng)活動(dòng)的具體執(zhí)行人按規(guī)定填寫；統(tǒng)計(jì)應(yīng)清晰、標(biāo)記明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡樸明了，日期精確、簽名齊全；g．查閱：合同規(guī)定時(shí)，在雙方商定時(shí)限內(nèi)，統(tǒng)計(jì)可提供應(yīng)顧客、有關(guān)方，或其代表查閱，并做好登記；h．提供：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的規(guī)定，及時(shí)提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)。行政人事部和各有關(guān)部門應(yīng)妥善保存本部門的統(tǒng)計(jì)，以避免由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。7.5支持文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》《知識管理控制程序》《溝通控制程序》《設(shè)備設(shè)施控制程序》《人力資源管理程序》《職位闡明書》8.運(yùn)行公司將“過程”管理的原則用于全部的運(yùn)行和活動(dòng)，并對其進(jìn)行控制。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程和子過程，這些過程中，一種過程的輸出將直接形成一種過程或幾個(gè)過程的輸入。這些過程和子過程是互相影響，互相聯(lián)系的，也是復(fù)雜的。因此在8.1-8.7條款中分別作出描述。8.1運(yùn)行策劃與控制技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)運(yùn)行控制實(shí)施策劃，并對和服務(wù)提供的重要過程及對核心的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針、目的、指標(biāo)和環(huán)境方針、目的、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。策劃應(yīng)擬定下列內(nèi)容：a.服務(wù)應(yīng)達(dá)成的質(zhì)量目的和規(guī)定；b.針對具體的服務(wù)項(xiàng)目、合同所擬定所需的過程，服務(wù)實(shí)施前應(yīng)由技術(shù)部提交組織方案和驗(yàn)收規(guī)范，實(shí)施所需的人力、物力等資源配備；c.擬定服務(wù)所規(guī)定的檢查、實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)、過程監(jiān)控活動(dòng)以及服務(wù)的按收準(zhǔn)則；d.證明過程及其產(chǎn)品服務(wù)符合規(guī)定所需的統(tǒng)計(jì)。8.1.1職責(zé)a.技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂消防配備管理控制的實(shí)施方案以及其它對應(yīng)的技術(shù)、作業(yè)文獻(xiàn)；b.各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按產(chǎn)品（服務(wù)）規(guī)定規(guī)定和運(yùn)行控制方案組織實(shí)施。8.1.2消防技術(shù)服務(wù)/消防安全評定過程及運(yùn)行控制范疇a.活動(dòng)涉及：咨詢服務(wù)/消防安全評定過程及風(fēng)險(xiǎn)控制等；b.管理涉及：物料檢查驗(yàn)收、服務(wù)的監(jiān)視測量、有關(guān)方等。8.1.3過程及運(yùn)行控制內(nèi)容規(guī)定a.咨詢服務(wù)合同中必須明確全過程的控制及對應(yīng)規(guī)程；b.對特殊過程有關(guān)崗位嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)程序和作業(yè)文獻(xiàn)；c.明確崗位責(zé)任制，對特殊過程有關(guān)的崗位人員進(jìn)行專業(yè)技能、安全作業(yè)培訓(xùn)；d.由技術(shù)部制訂服務(wù)控制原則和參數(shù)，對服務(wù)進(jìn)行技術(shù)交底；e.對潛在影響和隱患制訂防止方法，服務(wù)必須經(jīng)我司、客戶共同檢查后方可放行；f.各部門進(jìn)行日常檢查，保存監(jiān)測統(tǒng)計(jì)、發(fā)現(xiàn)不符合向有關(guān)部門報(bào)告，并制訂糾正方法；8.1.4服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程及互相間的關(guān)系產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)是一項(xiàng)有序的過程與子過程，這些過程中，一種過程的輸出將直接形成下一種過程（或是幾個(gè)過程）的輸入，而這些過程是互相聯(lián)系互相影響的，也可能是復(fù)雜的。按照《設(shè)備設(shè)施控制程序》、《采購控制程序》、《合同評審控制程序》、《服務(wù)過程控制程序》、《溝通控制程序》、《產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量控制程序》等對其有關(guān)過程進(jìn)行控制，在這些有關(guān)程序中描述了互相之間的關(guān)系。8.1.5環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制建立并保持《環(huán)境及安全運(yùn)行控制程序》，使與公司重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)得到有效控制，并逐步加大對有關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，減少環(huán)境污染，減少傷亡事故，各部門負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行運(yùn)行控制程序，要將公司建立的管理程序與規(guī)定通報(bào)供方和承包方。公司行政人事部負(fù)責(zé)服務(wù)過程中的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的控制，負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)的管理方案的規(guī)定，并負(fù)責(zé)各過程環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的監(jiān)督。運(yùn)行程序及有關(guān)規(guī)定要以訂立合同、合同等形式及時(shí)通報(bào)給供方，在運(yùn)行過程中，由公司技術(shù)部及時(shí)進(jìn)行監(jiān)視和測量。重要崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行程序規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，并嚴(yán)格按規(guī)程操作。a.對可能造成偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目的、指標(biāo)的運(yùn)行與重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)有關(guān)的崗位，總經(jīng)理責(zé)成行政人事部負(fù)責(zé)制訂對應(yīng)的控制程序和作業(yè)文獻(xiàn)，具體見有關(guān)內(nèi)容，各有關(guān)部門實(shí)施；b.活動(dòng)涉及：物資采購、安全管理、污染防止、風(fēng)險(xiǎn)控制、環(huán)境改善、文明等；c.管理涉及：能源資源、物資、倉庫、檢查驗(yàn)收、監(jiān)視測量、有關(guān)方等。8.1.6環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制規(guī)定a.制訂有關(guān)文獻(xiàn)明確咨詢服務(wù)/消防安全評定過程的控制，規(guī)定操作規(guī)范；b.明確崗位責(zé)任制，對環(huán)境/安全培訓(xùn)；c.在文獻(xiàn)中制訂環(huán)境/安全控制原則和參數(shù)；d.對潛在環(huán)境、健康安全隱患制訂防止方法；e.各部門進(jìn)行日常檢查、保存監(jiān)測統(tǒng)計(jì)、發(fā)現(xiàn)符合向有關(guān)部門報(bào)告，制訂糾正方法；f.在使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標(biāo)記的環(huán)境因素及危險(xiǎn)，要制訂有關(guān)的程序、規(guī)定并告知予以供方和合同方；8.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定8.2.1顧客溝通8.2.1.1市場部在承諾之前，可采用走訪顧客、函電調(diào)查、消防宣傳本；商務(wù)洽談及技術(shù)合同等方式與顧客溝通；8.2.1.2市場部在提供服務(wù)過程中，可根據(jù)技術(shù)合同及合同規(guī)定，提供消防咨詢與消防安全評定資料；傳遞信息；進(jìn)度協(xié)調(diào)、函電聯(lián)系等方式與顧客溝通有關(guān)合同及修改的信息。8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定擬定市場部可采用走訪顧客、函電調(diào)查、競爭對手分析、水平對比等方式擬定客戶規(guī)定，涉及：a.顧客規(guī)定的消防規(guī)定，涉及有關(guān)可行性、交付和支持方面的規(guī)定；b.安監(jiān)局規(guī)定的消防規(guī)定，涉及消防安全有關(guān)可行性、支持方面的規(guī)定；c.顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品規(guī)定；d.與服務(wù)有關(guān)的義務(wù)，涉及法律法規(guī)規(guī)定。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的評審a.市場部按《合同(修改)評審管理程序》對本手冊所覆蓋服務(wù)，在訂立合同前，進(jìn)行合適的合同評審和協(xié)調(diào)評審活動(dòng)，并保存合同評審統(tǒng)計(jì)；b.技術(shù)部、行政人事部、市場部參加合同評審活動(dòng)；c.當(dāng)合同正式訂立之前，本組織內(nèi)部的評審活動(dòng)、接口和聯(lián)系，都要與顧客協(xié)調(diào)一致并保存協(xié)調(diào)的有關(guān)書面資料。8.2.3.1規(guī)定a.各項(xiàng)規(guī)定都有明確規(guī)定，并形成文獻(xiàn)；b.與規(guī)定不一致的都應(yīng)得到解決；c.應(yīng)擬定本組織含有滿足合同、訂單規(guī)定的方式辦法。8.2.3.2合同的修訂由市場部負(fù)責(zé)組織合同的修訂。并由原評審人員、部門對修訂內(nèi)容進(jìn)行評審。合同修訂后，行政人事部負(fù)責(zé)在及時(shí)反饋顧客的同時(shí)，將其對的傳遞到本組織的有關(guān)職能部門。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定變更當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保有關(guān)文獻(xiàn)化信息予以修改。8.3設(shè)計(jì)和開發(fā)我司在消防技術(shù)咨詢與消防安全評定上沒有進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)及對設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行外包。8.4采購控制8.4.1總則行政人事部負(fù)責(zé)組織制訂《采購控制程序》，評價(jià)和選擇供方，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)定。經(jīng)識別：公司從事的消防技術(shù)咨詢與消防安全評定服務(wù)無對外分包過程。8.4.2控制的類型和程度公司為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購規(guī)定，對采購的產(chǎn)品控制的類型分為辦公軟件、辦公設(shè)備和辦公耗材。行政人事部負(fù)責(zé)選擇合格的供貨商，確保采購的物資和項(xiàng)目質(zhì)量、公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)目物資采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作，采購文獻(xiàn)發(fā)放前對規(guī)定的規(guī)定與否合適由總經(jīng)理審批。8.4.2.2不同控制方式（如訂立產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定和驗(yàn)收條件、質(zhì)量確保規(guī)定、環(huán)境行為和職業(yè)健康安全行為規(guī)定、審核范疇和頻率、供方的審核報(bào)告和業(yè)績統(tǒng)計(jì)等）8.4.2.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證（涉及必需的物資）（1）業(yè)務(wù)軟件是經(jīng)重要部門承認(rèn)的；（2）辦公設(shè)備采用品牌產(chǎn)品；（3）辦公耗材采用正規(guī)廠家生產(chǎn)的。8.4.3外部提供信息信息應(yīng)涉及：a)供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的同意規(guī)定；b)供方人員資格的規(guī)定：能否含有滿足采購產(chǎn)品的能力（質(zhì)量能力，交貨能力，產(chǎn)品使用經(jīng)驗(yàn)，類似產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)成果、我司環(huán)保規(guī)定、職業(yè)健康安全規(guī)定等方面進(jìn)行比較等）；c)供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)定。d)采購文獻(xiàn)（含采購計(jì)劃）應(yīng)闡明采購產(chǎn)品的資料。涉及：（1）類別、規(guī)格、等級、標(biāo)記辦法；（2）產(chǎn)品規(guī)范、圖樣、等級、標(biāo)記辦法；（3）合用的管理體系名稱，編號和版本。在與供方溝通之前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的信息規(guī)定是充足與適宜的。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制編制和評定技術(shù)方案是消防技術(shù)咨詢/消防安全評定服務(wù)形成的核心環(huán)節(jié)，并且服務(wù)提供過程中存在環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，為了實(shí)現(xiàn)對過程和服務(wù)提供的規(guī)定，本組織制訂《服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程控制程序》。根據(jù)程序文獻(xiàn)的規(guī)定編制對應(yīng)的咨詢服務(wù)方案，使直接影響項(xiàng)目質(zhì)量的過程和服務(wù)過程，處在受控狀態(tài)，確保消防技術(shù)咨詢/消防安全評定服務(wù)獲得持續(xù)穩(wěn)定的高質(zhì)量，從而來實(shí)現(xiàn)本組織的管理目的。8.5.1.1職責(zé)a.技術(shù)部是消防技術(shù)咨詢/消防安全評定服務(wù)過程控制的歸口管理部門，實(shí)現(xiàn)消防技術(shù)咨詢/消防安全評定服務(wù)過程的控制；負(fù)責(zé)過程和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中的檢查，并監(jiān)督質(zhì)量控制過程執(zhí)行狀況；b.行政人事部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境的控制。8.5.1.2普通過程的控制a.嚴(yán)格按照有關(guān)資料和有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、原則規(guī)定組織過程和服務(wù)的實(shí)施；b.與此過程有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、設(shè)施及檢測軟件應(yīng)處在完好狀態(tài)，標(biāo)記清晰，其按所規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行；c.與過程有關(guān)的安全管理與作業(yè)環(huán)境必須整潔有序；d.配備滿足過程、技術(shù)操作規(guī)定的作業(yè)人員；e.使用通過檢查并符合規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品。8.5.1.3過程和服務(wù)提供過程確實(shí)認(rèn)本條款指對特殊過程確實(shí)認(rèn)，我司的業(yè)務(wù)范疇全部過程和服務(wù)提供過程的輸出均可由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，故本條款規(guī)定能夠刪減，刪減后不影響公司提供顧客和合使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的規(guī)定。8.5.2標(biāo)記和可追溯性通過對咨詢項(xiàng)目在形成的全過程中所需資料，涉及：咨詢資料、資料的標(biāo)記管理，避免資料的誤發(fā)，咨詢資料校審人員的訂立是服務(wù)監(jiān)控狀態(tài)的重要標(biāo)記。服務(wù)項(xiàng)目文獻(xiàn)應(yīng)含有可追溯性，各負(fù)責(zé)部門應(yīng)按公司規(guī)定策劃文獻(xiàn)的格式規(guī)定進(jìn)行簽章，以滿足可追溯性規(guī)定。8.5.2.1職責(zé)a.技術(shù)部負(fù)責(zé)各自資料標(biāo)記和可追溯性工作的歸口管理；b.以合適的方式標(biāo)記資料，資料的標(biāo)記應(yīng)與質(zhì)量統(tǒng)計(jì)相一致。c.項(xiàng)目資料的接受有兩種狀態(tài)，即完整狀態(tài)和不完整狀態(tài)；d.標(biāo)記辦法采用標(biāo)記、標(biāo)簽、印章劃分寄存地等方法。8.5.3顧客財(cái)產(chǎn)的控制我司顧客財(cái)產(chǎn)有：客戶/供方有關(guān)資料以及客戶信息，市場部應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定，對提供外部供方與顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行接受和驗(yàn)證登記，當(dāng)項(xiàng)目完畢后，由市場部/行政人事部將顧客/供方提供的信息，資料負(fù)責(zé)償還給顧客；如有丟失、損壞或不合用時(shí)，應(yīng)予以統(tǒng)計(jì)，并向顧客/外部供方報(bào)告，顧客/外部供方不規(guī)定償還時(shí)，則按外來文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行控制、驗(yàn)證、歸檔?？蛻魝€(gè)人信息登記建檔防護(hù)，避免泄露。8.5.4產(chǎn)品防護(hù)公司產(chǎn)品為咨詢服務(wù)過程輸出文獻(xiàn)，在內(nèi)部交接和交付給顧客期間，由各部門按《檔案管理作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定進(jìn)行防護(hù)。8.5.5交付后的活動(dòng)市場部負(fù)責(zé)組織制訂《客戶投訴解決控制程序》，以控制滿足與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的交付后活動(dòng)的規(guī)定。在擬定交付后活動(dòng)的覆蓋范疇和程度時(shí)，公司應(yīng)考慮：a)法律法規(guī)規(guī)定（如產(chǎn)品的安全性、環(huán)境法規(guī)的規(guī)定等）；b)與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的潛在不盼望的后果；c)產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d)顧客規(guī)定的規(guī)定，涉及對交付及交付后活動(dòng)的規(guī)定。并在此過程中，考慮需要提供潛在的重大環(huán)境影響的信息。8.5.6變更控制8.5.6.1技術(shù)部應(yīng)對服務(wù)提供的更改善行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定的符合規(guī)定。服務(wù)過程重要更改的因素以下：1)核心特殊崗位人員的變化；2)顧客規(guī)定的變更；8.5.6.2應(yīng)保存形成文獻(xiàn)的信息，涉及有關(guān)更改評審成果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采用的必要方法。具體執(zhí)行《變更控制程序》.8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行市場部/技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施《產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量控制程序》，根據(jù)其所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的合適階段對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定已得到滿足。行政人事部應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù),統(tǒng)計(jì)應(yīng)表明有權(quán)放行的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的同意，合用時(shí)得到顧客的同意，否則在策劃的安排已圓滿完畢之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.7不合格輸出控制8.7.1公司制訂《不合格控制程序》，以避免不合格非預(yù)期使用或交付，以及避免或減少不合格的發(fā)生。有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采用合適方法。這也合用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。應(yīng)通過下列一種或幾個(gè)途徑處置不合格輸出：a）糾正；b）隔離、限制、退貨或暫停對產(chǎn)品和服務(wù)的提供；c）告知顧客；d）獲得讓步接受的授權(quán)。對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其與否符合規(guī)定。8.7.2應(yīng)保存下列形成文獻(xiàn)的信息，以：a）描述不合格；b）描述所采用的方法；c）描述獲得的讓步；d)保持不合格性質(zhì)以及隨即所采用的任何方法的統(tǒng)計(jì)，涉及所同意的讓步的統(tǒng)計(jì)。e)應(yīng)在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證明符合規(guī)定。f)當(dāng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司仍有責(zé)任采用合適方法解決問題，這些方法應(yīng)與不合格品給客戶造成的影響（涉及損失或潛在的影響）相適宜，如按照造成的損失和影響程度負(fù)責(zé)換貨、退貨或賠償。8.7.3行政人事部辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施《不符合與糾正方法控制程序》，以避免環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合所造成的影響，減少環(huán)境/安全事故、事件和其它不符合的發(fā)生。環(huán)境/安全事故、事件及其它不符合的控制方式:a)當(dāng)發(fā)生事故發(fā)生時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立刻保護(hù)現(xiàn)場，并及時(shí)報(bào)告或報(bào)警。b)行政人事部應(yīng)及時(shí)對事故進(jìn)行調(diào)查或解決，并采用有效方法，避免再發(fā)生。c)當(dāng)出現(xiàn)工傷和職業(yè)病患者應(yīng)及時(shí)解決，并采用有效方法，避免再發(fā)生。8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)我司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，用來擬定潛在的事故或緊急狀況，并對可能發(fā)生的火災(zāi)或其它緊急風(fēng)險(xiǎn)作出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，以防止或減少可能隨著的環(huán)境影響。8.9.1行政人事部負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)的制訂和監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)擬定潛在事故或緊急狀況，會(huì)同有關(guān)部門對其進(jìn)行控制檢查；負(fù)責(zé)程序的定時(shí)檢查和評審修訂工作；8.9.2各職能部門負(fù)責(zé)對對應(yīng)的潛在事故或緊急狀況分析因素，采用糾正與防止方法，進(jìn)行控制；8.9.3為確保對意外事件或事故做出合適響應(yīng)，必要時(shí)可制訂應(yīng)急計(jì)劃；8.9.4每年定時(shí)實(shí)驗(yàn)和檢查上述應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序運(yùn)行的有效性；8.9.5有關(guān)負(fù)責(zé)人對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的人員職責(zé)、內(nèi)外部的聯(lián)系計(jì)劃與否可行等進(jìn)行審定，必要時(shí)，特別是事故或緊急狀況發(fā)生后，對《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》和有關(guān)文獻(xiàn)予以評審和修訂，對采用的糾正方法及文獻(xiàn)更改要予以統(tǒng)計(jì)。9績效評價(jià)9.1監(jiān)視測量分析和評價(jià)本組織通過策劃實(shí)施內(nèi)部審核、管理評審、測量監(jiān)控顧客滿意的信息，測量監(jiān)控產(chǎn)品和過程的信息，實(shí)施對不合格和糾正方法的控制，通過分析和評價(jià)，尋找實(shí)施改善的機(jī)會(huì)。從而建立一種強(qiáng)有力的自我完善機(jī)制。9.1.1總則9.1.1.1本組織通過對工程、過程能力、顧客滿意程序和質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的測量、分析和評價(jià)，主動(dòng)謀求改善機(jī)會(huì)，提高組織業(yè)績。9.1.1.1.1組織對每一種需要測量和改善的項(xiàng)目進(jìn)行策劃。9.1.1.1.2規(guī)定每一過程活動(dòng)的內(nèi)容、頻次及采用恰當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析。9.1.1.1.3建立收集、分析和運(yùn)用信息的渠道，規(guī)定測量、分析和改善所需有關(guān)數(shù)據(jù)信息的溝通方式。9.1.1.2環(huán)境安全的監(jiān)視與測量/總則對含有或可能含有重大環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)及其核心特性進(jìn)行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量成果對方針、目的、指標(biāo)、有關(guān)法律、法規(guī)、原則的符合性程度進(jìn)行評價(jià)。9.1.1.3職責(zé)a.行政人事部是環(huán)境和職業(yè)健康安全合規(guī)性評價(jià)、監(jiān)視和測量的主管部門；b.有關(guān)部門配合做好環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測工作。9.1.1.4控制要點(diǎn)a.監(jiān)測指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或含有影響的活動(dòng)的易于量化的核心特性進(jìn)行測量的過程，如純技術(shù)性、委托外單位進(jìn)行測量的項(xiàng)目；b.監(jiān)測的對象是能源使用、固體廢棄物排放。每年通過實(shí)際用量與計(jì)劃量的對比，監(jiān)測現(xiàn)場用能狀況，監(jiān)測范疇涉及作業(yè)區(qū)和辦公區(qū)；c.對不能自測的項(xiàng)目，如空氣質(zhì)量等每年委托上級主管部門進(jìn)行監(jiān)測。監(jiān)測和測