加油站安全生產(chǎn)標準化評審標準

加油站安全生產(chǎn)標準化評審標準1負責人與職責（100）（自評/評審得分分）評審要素評審標準內容評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注1.1負責人（30）1.企業(yè)主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，應全面負責安全生產(chǎn)工作，落實安全生產(chǎn)基礎和基層工作。主要負責人不清楚的扣3分，未落實“雙基”工作扣2分。52.企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業(yè)安全文化。未按本規(guī)范要求實施安全標準化管理扣5分。53.企業(yè)主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。無文件化承諾扣3分，未提供資源支持扣2分。54.企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全領導小組會議。未定期召開會議的每次扣2分，扣完為止。不符合相關行業(yè)安全標準化規(guī)定的每項扣2分，扣完為止。105．堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。安全生產(chǎn)方針和目標應符合安全標準化要求。未形成文件扣2分，不符合或低于法律法規(guī)要求扣2分，無量化考核扣2分，不易獲取扣1分，扣完為止。51.2機構設置與職責（40）1.設置安全領導小組，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。未建立或虛設安全領導小組扣5分，未配備專職安全生產(chǎn)管理人員扣5分。102.制定主要負責人、管理人員和從業(yè)人員的安全職責。有文本，覆蓋各級人員，缺一處扣3分；抽查人員對安全職責的了解情況，每人次不符合扣2分，扣完為止。153.建立安全責任考核機制，對管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。無安全責任考核機制或未定期考核獎懲的扣10分，考核獎懲少一人扣3分，少一次扣2分。151.3安全生產(chǎn)投入及工傷保險（30）1.根據(jù)有關規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。未按規(guī)定提取扣10分，安全費用挪作他用的扣10分。102按照有關規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全費用臺帳。使用不合理每項扣3分；未建立安全費用臺帳扣10分，臺帳不全，每項不符合扣3分，扣完為止。103.依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。按規(guī)定投保安全生產(chǎn)責任保險。未依法參加工傷社會保險扣10分，漏保一人扣2分，未按規(guī)定投保安全生產(chǎn)責任保險扣10分，扣完為止。102風險管理（100）（自評/評審得分分）評審要素評審標準內容評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注2.1范圍與評價方法（15）1.制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。未建立制度扣6分，制度不完善，每項不符合的扣2分。62.風險評價的范圍應符合安全標準化要求。評價范圍不明確或未覆蓋所有活動、區(qū)域扣3分，少一項扣1分。33.選擇科學、有效、可行的評價方法。評價方法不適用扣3分。34.確定評價準則。未制定評價準則扣3分，準則不合理扣1分。32.2風險評價（40）1.依據(jù)評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時進行危險、有害因素識別和風險評價。評價內容每項不符合扣2分，扣完為止。352.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。管理人員未參加風險評價的每一層次扣1分，扣完為止。52.3風險控制（30）1.根據(jù)風險評價的結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可接受的程度?？刂拼胧┟窟z漏或錯誤一項扣2分，控制措施未落實的每項扣2分.102.將風險評價的結果及風險控制措施向從業(yè)人員公布告知。未向從業(yè)人員公布告知扣5分。53.將風險評價的結果及控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉存在的危險因素并掌握落實控制措施。未進行宣傳、培訓的扣10分；現(xiàn)場人員未掌握控制措施的每人次扣3分，扣完為止。104.對風險評價出的隱患項目，下達包括“四定”要求的隱患治理通知書、限期治理，并建立臺帳。未下達隱患整改通知書扣5分；未整改扣5分；未建立臺帳扣2分。52.4風險信息更新（15）1.適時組織風險評價，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的危險、有害因素和隱患。未適時組織風險評價扣5分。52.定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。未定期評審或檢查風險評價效果扣5分。53.當法律法規(guī)變更、操作條件變化、工藝改變、技術改造、對事件、事故或其它信息有的新認識、組織機構發(fā)生大的調整時，應及時進行風險評價。情況變更未進行風險評價扣5分。53法律法規(guī)與管理制度（100）（自評/評審得分分）評審要素評審標準內容評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注3.1法律法規(guī)（20）1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門及獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。無文件化的制度扣10分，無責任部門扣4分，未明確獲取渠道、方式和時機，每項扣2分，未形成法規(guī)清單扣4分，未更新，每項法規(guī)扣1分。102.將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓。未及時宣傳扣4分，未培訓扣6分。103.2符合性評價（15）每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價。查符合性評價報告、評價記錄及整改記錄。未進行符合性評價扣15分，評價不全，每漏一項法規(guī)扣1分，扣完為止。153.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度（30）1.制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，規(guī)范從業(yè)人員的安全行為，規(guī)章制度至少包括：（1）全員安全生產(chǎn)責任制；（2）安全生產(chǎn)會議管理；（3）安全生產(chǎn)獎懲制度；（4）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求；（5）管理制度評審和修訂；（6）安全教育培訓；（7）加油站安全活動管理；（8）防火防爆消防管理；（9）安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防；（10）承包商和供應商管理；（11）設備設施管理（包含設備器材的維護，監(jiān)視測量、防雷、防靜電、電氣設備管理等）；（12）安全作業(yè)管理；（13）檢維修管理；（14）勞動防護用品管理；（15）應急救援管理；（16）安全檢查；（17）事故管理；（18）變更管理；（19）自評。銷售散裝汽油，還應當制定散裝汽油銷售安全管理制度。按相關安全標準化規(guī)定要求健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看文本，每少一種扣3分。252.發(fā)放到每位從業(yè)人員。抽查從業(yè)人員，每發(fā)現(xiàn)一個不符合扣2分，扣完為止。53.4操作規(guī)程（20）根據(jù)工藝、技術、設備特點和化學品的危險性編制操作規(guī)程；并發(fā)放到相關人員。查看文本，每少一種操作規(guī)程扣5分，未發(fā)放到相關人員，每人次扣2分，扣完為止。203.5修訂（15）1.明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂。未明確評審和修訂時機和頻次每項扣2分，未定期評審和修訂，每項扣2分。52.組織相關人員參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。人員不符合規(guī)定、未注明生效日期每項扣2分。43.及時組織相關人員培訓學習修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。未組織培訓學習、查不到記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣3分。34.使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。未使用最新版本的制度和操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)一處扣3分。34培訓教育（100）（自評/評審得分分）評審要素評審標準內容評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注4.1培訓教育管理（20）1.嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，制定適宜的安全培訓教育目標和要求，根據(jù)情況變化定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。未制定計劃扣4分。計劃與教育需求不符扣２分。42.組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。未組織培訓扣4分，發(fā)現(xiàn)人員、設施、資金不能保證的每項扣１分，扣完為止。43.建立從業(yè)人員的安全培訓教育檔案。未建立檔案扣４分。檔案不全，每項不符合扣1分。44.安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。未記錄變更，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。35.安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價。未進行評價扣３分。評價不完全的發(fā)現(xiàn)一次扣1分。36.確立終身教育的觀念和全員培訓目標，對從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。綜合考核培訓教育管理情況，本要素前5項得分大于14分的（不包括14分）不扣分，少于14分（包括14分）扣2分。24.2管理人員培訓教育（10）企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受專門的安全培訓教育，自任職之日起6個月內經(jīng)應急管理部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，并按規(guī)定參加每年再培訓。主要負責人或安全管理人員未按規(guī)定經(jīng)應急管理部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，每發(fā)現(xiàn)1人扣10分。104.3從業(yè)人員培訓教育（25）1.對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗，從業(yè)人員每年再培訓時間不少于規(guī)定的學時。抽查員工，發(fā)現(xiàn)考核不合格或未經(jīng)安全培訓教育或教育時間少于規(guī)定而上崗的，每人扣5分，扣完為止。202.特種作業(yè)人員按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證方可上崗作業(yè)，并定期復審。抽查特種作業(yè)人員臺帳及特種作業(yè)操作資格證書，每人不符合扣2分，扣完為止。54.4新從業(yè)人員培訓教育（10）1.按有關規(guī)定，對新從業(yè)人員進行崗前安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查考核記錄，未對新從業(yè)人員培訓或未經(jīng)考核合格上崗的，每人不符合扣2分，扣完為止。82.新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。培訓學時不符合規(guī)定，一人不符合扣2分。24.5其他人員培訓教育（10）1.對轉崗、脫離崗位一年以上（含一年）的員工，應按要求進行相關的安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。未培訓1人次扣4分，未經(jīng)考核合格上崗的，每人不符合扣分2分。42.對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。未進行教育1人次扣1分，扣完為止。33.對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。未進行教育1人次扣1分，未考核發(fā)入廠證1人次扣1分，未保留記錄的扣3分；進入作業(yè)現(xiàn)場前未進行培訓的1人次扣1分，未保留記錄的扣3分。34.6安全活動（25）1.班組按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。該項考核參照本要素2--5項考核情況而定，2—5項得分大于16分（包括16分）的不扣分，少于16分的扣3分。62.班組安全活動每月不少于2次，每次不少于1學時，應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。加油站負責人及管理人員每月不少于1次參加班組活動。查班組安全活動記錄，每項不符合扣3分，加油站負責人和管理人員未參加活動的，每人次扣2分。103.專職安全生產(chǎn)管理人員每月不少于1次對安全活動記錄進行檢查并簽字。未對安全活動進行檢查的扣5分，未簽字的一次扣1分，扣完為止。54.專職安全生產(chǎn)管理人員應結合安全生產(chǎn)實際，制定班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動內容和要求。未制定計劃的扣4分，內容不全或達不到要求的每項扣2分，扣完為止。45站場站房及設備設施（100）（自評/評審得分分）評審要素評審標準內容評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注5.1站場站房管理（35）1.作業(yè)區(qū)內的站房及其他附屬建筑物的耐火等級不應低于二級，加油站經(jīng)消防驗收合格。耐火等級不符合要求，每項扣2分，扣完為止；未經(jīng)消防驗收合格扣3分。32.加油站的工藝設備與站外建（構）筑物的安全間距，加油站內設施的防火間距應符合GB50156的要求。每項不符合扣3分，扣完為止。53.加油站的工藝設施與站房外建筑物之間距離≤25米以及小于等于GB50156規(guī)定防火距離的1.5倍時，相鄰一側應設置高度不低于2.2米的非燃燒實體圍墻；距離大于GB50156規(guī)定防火距離的1.5倍且大于25米時，相鄰一側應設置隔離墻，隔離墻可為非實體墻?？船F(xiàn)場，不符合扣3分。34.車輛入口和出口應分開設置?？船F(xiàn)場，每項不符合扣2分，扣完為止。25.站區(qū)單車道或單車停車位寬度不應小于4米，雙車道或雙車停車位寬度不應小于6米?？船F(xiàn)場，每項不符合扣2分，扣完為止。26.作業(yè)區(qū)內的停車場和道路路面不應采用瀝青路面?？船F(xiàn)場，不符合扣2分。27.加油站可種植草坪、設置花壇，但不得種植油性植物。不符合扣2分。28.加油場地宜設罩棚，罩棚應采用不燃燒材料建造；進站口無限高措施時，罩棚的凈空高度不應小于4.5m。每項不符合扣2分。49.站區(qū)內不得建經(jīng)營性的住宿和娛樂設施。每項不符合扣3分，扣完為止。310.加油站內采暖通風設施應符合GB50156的要求。每項不符合扣2分，扣完為止。311.站區(qū)內嚴禁吸煙，不得使用移動通信工具。易燃、易爆區(qū)域內，嚴禁使用手機，嚴禁攝像拍照。每項不符合扣3分，扣完為止。312.加油站之污油布存放桶應為金屬制，并定期清理。不符合扣3分。35.2消防設施（17）1.每2臺加油機應設配置不少于2具5kg手提式干粉滅火器或1具5kg手提式干粉滅火器和1具6L泡沫滅火器。加油機不足2臺按2臺配置。每項不符合扣2分，扣完為止。22.地下儲罐應配置1臺不小于35kg推車式干粉滅火器，當兩種介質儲罐之間的距離超過15m時，應分別設置。每項不符合扣2分，扣完為止。23.站內建筑的滅火器配置，應符合現(xiàn)行國家標準《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140的有關規(guī)定。每項不符合扣2分，扣完為止。24.一、二級加油站應配置滅火毯5塊、沙子2m3；三級加油站應配置滅火毯不少于2塊、沙子2m3。每項不符合扣3分，扣完為止。35.嚴格執(zhí)行消防管理制度，建立消防設施臺帳。未建立消防設施臺帳，扣2分。26．消防器材設專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)，保證完好有效。查管理責任制，無專人負責扣2分，未定期檢查和維護保養(yǎng)每次扣2分，扣完為止。37.作業(yè)人員應掌握滅火器操作，熟悉滅火器位置，以備緊急時能立刻處理。現(xiàn)場詢問作業(yè)人員，無法回答每人扣2分，扣完為止。35.3電氣裝置（25）1.加油站消防泵房、罩棚、營業(yè)室等處均應設置應急照明，連續(xù)供電時間不應少于90min。每項不符合扣2分，扣完為止。42.加油站設置的內燃發(fā)電機組，其內燃機的排煙管口應安裝阻火器，排煙管口至各爆炸危險區(qū)域邊界的水平距離應符合下列規(guī)定：（1）排煙口高出地面4.5米以下時不應小于5米；（2）排煙口高出地面4.5米及以上時不應小于3米。未安裝阻火器或距離不足扣4分。43.加油站爆炸危險區(qū)域以外的照明燈具可選用非防爆型，罩棚下處于非爆炸危險區(qū)域的燈具應選用防護等級不低于IP44級的照明燈具。不符合扣3分。34.爆炸危險區(qū)域內的電氣設備選型、安裝、電力線路敷設等，應符合現(xiàn)行國家標準《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》GB50058的規(guī)定。每項不符合扣2分，扣完為止。35.防雷裝置檢測應當每年一次，對爆炸危險環(huán)境場所的防雷裝置應當每半年檢測一次。查防雷裝置檢測報告，檢測不合格或過期未檢測扣3分36.所有防靜電設備、測試儀表及防護用品，要定期檢查、維修，并建立設備臺帳。未定期檢查維護扣3分，未建立臺帳扣1分。37.經(jīng)常檢查加油槍膠管上的金屬屏蔽線和機體之間的靜電連接。查檢查記錄，未檢查扣2分。28.加油站的油罐車卸車場地應設卸車臨時用的防靜電接地裝置，并應設置能檢測跨接線及監(jiān)視接地裝置狀態(tài)的靜電接地儀。未設防靜電接地裝置扣3分，未設靜電接地儀扣1分。35.4緊急切斷系統(tǒng)（3）加油站應按要求設置緊急切斷系統(tǒng)，緊急切斷系統(tǒng)應至少在下列位置設置緊急切斷開關：（1）在汽車加油站現(xiàn)場工作人員容易接近且較為安全的位置；（2）在控制室、值班室內或站房收銀臺等有人員值守的位置。未按要求設置緊急切斷系統(tǒng)扣3分。35.5監(jiān)視和測量設備（5）對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動記錄。未建立臺帳扣2分。未定期校準和維護，每項扣2分。記錄不全或過期未校準，每項扣2分，扣完為止。55.6檢維修（15）1.嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。查檢修記錄，未實行日常和定期檢維修扣3分。32.制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”檢維修原則。無年度綜合檢維修計劃扣3分，“五定”不落實，每項不符合扣1分，扣完為止。33.進行檢維修作業(yè)時，應嚴格執(zhí)行“檢維修前、檢維修現(xiàn)場、檢維修后”安全檢維修的有關規(guī)定。查檢修記錄，每項不符合扣1分，扣完為止。34.安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，完畢后應立即修復。未編入計劃的扣2分，未定期檢維修，每項扣1分，隨意拆除、挪用或棄置不用扣2分。未立即復原扣2分，扣完為止。35.欲報廢的容器、設備和管道內存有危險化學品的，應清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。查現(xiàn)場報廢設備、管道等，無驗收資料扣1分，現(xiàn)場零亂的，扣1分。（現(xiàn)場無作業(yè)可查驗收文件）36作業(yè)安全（100）（自評/評審得分分）評審要素評審標準內容評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注6.1作業(yè)許可（20）對“動火、進入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝、設備檢修、盲板抽堵和其它危險性作業(yè)”實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)，作業(yè)許可證中應有危險、有害因素識別和安全措施。查作業(yè)許可證，作業(yè)許可證不符合規(guī)范的每份扣5分（包含作業(yè)證中未有危險、有害因素識別和安全措施），作業(yè)許可履行審批手續(xù)不完整的每發(fā)現(xiàn)一份扣2分，扣完為此。206.2警示標志（10）1.加油站出入口放置“出口”、“入口”標志。查現(xiàn)場，每項不符合扣1分，扣完為止。22.加油站出入口及周邊、作業(yè)防火區(qū)內，選用“禁止煙火”、“禁止使用手機”、“機動車輛加油時必須熄火”、“站內嚴禁檢修車輛、敲擊鐵器等易產(chǎn)生火花的作業(yè)”等標志。查現(xiàn)場，未設置扣3分，每項不符合扣1分，扣完為止。43.可能產(chǎn)生觸電危險的配電間和電器設備，應設“當心觸電”標志。查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分，扣完為止14.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分，扣完為止。（評審期間若無現(xiàn)場作業(yè)的，可詢問檢維修人員關于檢、維修安全注意事項，以解答情況定分數(shù)）36.3作業(yè)環(huán)節(jié)（30）1.在危險作業(yè)活動前應進行危險、有害因素識別，制定和落實控制措施。查記錄或現(xiàn)場，未進行危害識別、分析的扣3分、未制定和落實控制措施扣3分。62.作業(yè)人員應嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，作業(yè)人員應掌握化學品危險性等安全信息。查現(xiàn)場、記錄，詢問作業(yè)人員，每項不符合扣1分，扣完為止。33.作業(yè)人員在進行5.6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應持有相應的作業(yè)許可證。查記錄或現(xiàn)場，無證上崗扣3分，證件不符合規(guī)范扣1分，扣完為止。34．作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護，作業(yè)過程不得離開監(jiān)護崗位。查記錄或現(xiàn)場，無監(jiān)護人扣3分，擅自離開扣3分。35.清洗油罐作業(yè)應符合《加油站作業(yè)安全規(guī)范》AQ3010要求。查記錄，不符合扣3分。36.保持作業(yè)環(huán)境整潔。查看現(xiàn)場，每項不符合扣2分，扣完為止37.同一作業(yè)區(qū)域內有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方安全時，應組織并監(jiān)督承包商之間簽定安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自安全職責和應采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)商。無安全協(xié)議扣3分，未采取措施扣2分、未指定專人扣2分。38.辦理機動車輛進入罐區(qū)現(xiàn)場相關手續(xù)，機動車輛應佩戴標準阻火器、按指定線路行駛。未辦手續(xù)扣２分，不佩帶阻火器扣2分，未按指定路線行駛扣1分。39.嚴格油品出入罐管理，油品出入罐應登記。查臺帳，每項不符合扣1分，扣完為止。36.4承包商與供應商（10）1.嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。應與選用的承包商簽定安全協(xié)議書。未執(zhí)行承包商管理制度扣3分。未建立檔案扣3分；檔案不全，每項不符合扣1分。無名錄扣2分；名錄不全，每缺一個單位扣1分?？弁隇橹?。未簽定安全協(xié)議扣３分。62.嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。未執(zhí)行供應商管理制度扣3分，未定期識別與采購有關的風險扣2分。其他每項不符合扣1分，扣完為止。46.5變更（10）1.嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行變更申請、變更審批、變更實施、變更驗收的變更程序。未執(zhí)行變更管理制度扣5分。履行程序中每項不符合扣1分，扣完為止。52.對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制。未進行風險分析扣3分，控制措施不符合扣2分。扣完為止。56.6勞動防護用品（20）1.根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用?，F(xiàn)場查看，未提供個體防護用品扣8分，未按標準提供的缺一項扣2分；查培訓記錄，未對職工進行佩戴、使用教育的扣4分。82.各種防護器具都應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管、檢查，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄、鉛封?，F(xiàn)場查看，存放點不安全扣2分，沒有專人保管扣2分，沒有定期校驗和維護扣2分；查到一處扣1分，扣完為止。63.建立個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。未建立臺帳扣3分。現(xiàn)場查看，不按規(guī)定使用每人次扣2分，扣完為止。67事故與應急（100）（自評/評審得分分）評審要素評審標準內容評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注7.1事故報告（15）1.明確事故報告程序。加油站負責人，管理人員不明確程序的1人次扣5分。從業(yè)人員不明確程序的1人次扣2分。52.負責人接到事故報告后，應在1小時內向事故發(fā)生地縣級以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門報告。未按程序報告的扣5分，報告內容未按照要求的，每缺一項扣1分。企業(yè)未發(fā)生事故，按缺項處理。53.事故報告后出現(xiàn)新情況時，應按有關規(guī)定及時補報。未按有關規(guī)定補報告的扣5分。

企業(yè)未發(fā)生事故，按缺項處理。57.2搶險與救護（20）1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應迅速啟動應急救援預案，企業(yè)負責人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。有關人員應協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場。未啟動預案或預案未能發(fā)揮作用，扣5分。企業(yè)負責人未直接指揮或指揮不力扣5分，各部門配合不力扣5分，未做好現(xiàn)場搶救和警戒扣5分。

企業(yè)未發(fā)生事故，按缺項處理。102.發(fā)生有害物大量外泄事故或火災爆炸事故應設警戒線。未設警戒線扣5分。

企業(yè)未發(fā)生事故，按缺項處理。53.搶救人員應佩戴好防護器具，對傷亡人員及時進行搶救處理。未佩戴防護器具扣5分，未及時搶救扣5分。

企業(yè)未發(fā)生事故，按缺項處理。57.3事故調查和處理（20）1.積極配合各級政府組織的事故調查，負責人和有關人員在事故調查期間不得擅離職守，應當隨時接受事故調查組的詢問，如實提供有關情況。負責人和有關人員在事故調查期間擅離職守扣5分，提供情況不屬實扣5分。

企業(yè)未發(fā)生事故，按缺項處理。52.對縣級政府委托企業(yè)負責組織調查的未造成人員傷亡的一般事故，企業(yè)應按規(guī)定成立事故調查組組織調查，按時提交事故調查報告。未成立調查組扣5分，調查組人員不符合能力要求或未完整提交報告扣2分；未按時提交事故報告扣5分。

企業(yè)未發(fā)生事故，按缺項處理。53.落實事故整改和預防措施，防止事故再次發(fā)生。未落實整改和預防措施扣5分。

企業(yè)未發(fā)生事故，按缺項處理。54.建立事故檔案和事故管理臺帳。未建立事故檔案和臺帳扣5分，檔案和臺帳不完整的每項扣1分。57.4應急指揮系統(tǒng)（10）1.建立應急指揮系統(tǒng)。未建立指揮系統(tǒng)扣5分。52.建立應急救援隊伍。未建立救援隊伍扣3分。33.明確應急指揮系統(tǒng)和救援隊伍的職責。未明確各級職責每項扣分扣2分27.5應急救援器材（15）1.按國家有關規(guī)定，配備足夠的應急救援器材，并保持完好。未配備器材扣5分，配備不足或保持不完好扣3分。52.建立應急通訊網(wǎng)絡，并保證應急通訊網(wǎng)絡的暢通。未建立通訊網(wǎng)絡扣5分，通訊網(wǎng)絡不通暢扣3分。53.配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，進行經(jīng)常性的維護保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。未配備必要的防護救護器材扣5分，無維護保養(yǎng)記錄扣3分。57.6應急救援預案與演練（20）1.按照GB/T29639，根據(jù)風險評價的結果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定相應的事故應急救援預案。每缺一項應急救援預案扣4分。應急救援預案內容，每項不符合扣2分，扣完為止。82.組織從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓，定期演練，評價演練效果，評價應急救援預案的充分性和有效性，并形成記錄。未定期培訓、演練，扣5分，演練后未評價的扣2分。53.定期評審應急救援預案，尤其在潛在事件和突發(fā)事故發(fā)生后。未定期評審扣2分，發(fā)生潛在、突發(fā)事故后未及時評審的扣4分。44.將應急救援預案報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案，并通報當?shù)貞眳f(xié)作單位，建立應急聯(lián)動機制。未備案扣3分，未通報扣2分。38檢查與自評（100）（自評/評審得分分）評審要素評審標準內容（修訂前）評分辦法應得分實得分不符合項數(shù)備注8.1安全檢查（20）1.嚴格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進行安全檢查，保證安全標準化有效實施。未按照制度進行檢查的每項扣2分，扣完為止。52.安全檢查應有明確的目的、要求、內容和計劃。各種安全檢查均應編制安全檢查表，安全檢查表應包括：檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據(jù)、檢查結果等內容。無檢查表扣10分，檢查沒有明確的目的、要求、內容和計劃的每項扣2分，檢查表不全，每缺一種表扣1分，扣完為止。103.安全檢查表應作為企業(yè)的有效文件，并不斷完善。檢查《安全檢查表》的有效性，虛設的扣除5分。58.2安全檢查形式與內容（20）1.根據(jù)安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應按相應的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺帳，并與責任制掛鉤。每一種檢查未進行的扣2分，未建立臺帳每項扣2分，扣完為止。檢查沒有與責任制掛鉤的不得分。102.安