煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查報告

***煤礦安全生產(chǎn)原則化自查報告3月***煤礦安全生產(chǎn)表準(zhǔn)化自查報告一、礦井概況：*********************礦是由原古交市中能燕泰*********************業(yè)有限公司、古交市加樂泉清卷里煤礦、古交市建聯(lián)辦煤礦整合而成。礦井井田面積2.2894km2，設(shè)計可采儲量385.96萬噸，設(shè)計生產(chǎn)能力60萬噸／年，服務(wù)年限4．95年。同意開采煤層2～9＃，現(xiàn)采煤層為9＃。礦井瓦斯等級為低瓦斯礦井，煤塵含有爆炸性，煤層自燃傾向性9煤為Ⅱ級自燃煤層。礦井正常涌水量為12．33m／h，最大涌水量為20．83m／h，礦井水文地質(zhì)類型為中檔。開拓方式為斜井開拓，采煤辦法為綜合機械化采煤，通風(fēng)方式為中央分列式，重要運輸方式為膠帶輸送機運輸，輔助運輸方式為單鉤串車提高。礦井現(xiàn)在重要災(zāi)害類型煤塵含有自燃性和爆炸性，自燃等級為Ⅱ級，于10月18日順利通過太原市煤炭工業(yè)局組織的轉(zhuǎn)產(chǎn)驗收，同年12月5日獲得山西省煤炭工業(yè)廳頒發(fā)的生產(chǎn)能力公示及生產(chǎn)要素公示，至此，*********************礦獲得了生產(chǎn)礦井所需的全部正當(dāng)手續(xù)，正式轉(zhuǎn)為生產(chǎn)礦井。二、自查根據(jù)：本次安全生產(chǎn)原則化自查工作的根據(jù)為《煤礦安全生產(chǎn)原則化考核定級方法（試行）》、《煤礦安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)定及評分方法（試行）》（煤安監(jiān)行管〔〕5號）。三、各專業(yè)自查考核狀況（一）安全風(fēng)險分級管控安全風(fēng)險分級管控專業(yè)自查狀況：本次自查共查出3條問題，得分82分，不存在重大隱患；1、未開展9108工作面專項辨識評定。2、未設(shè)定工作面作業(yè)人數(shù)上限。3、未開展地面核心崗位人員安全培訓(xùn)。（二）事故隱患排查治理事故隱患排查治理專業(yè)自查狀況：本次自查共查出5條問題，得分82分，不存在重大隱患；1、隱患排查治理體系中部門職責(zé)與安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)立不一致。2、區(qū)隊(班組)未開展每七天一次隱患自查工作。3、未開展崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中事故隱患排查工作。4、3月16日事故隱患排查臺帳，礦長、總工未簽字。5、月度事故隱患排查治理工作未編制方法(方案)。（三）通風(fēng)通風(fēng)專業(yè)自查狀況：本次自查共查出問題10條，得分87分，不存在重大隱患；1、9108軌道順槽360m處有兩處風(fēng)筒吊環(huán)未掛。2、回風(fēng)大巷風(fēng)門外5m處雜物多。3、1815#密閉前牌板筆跡含糊。4、9106工作面回風(fēng)流中CO傳感器管理牌板未填寫報警值。5、分站升井檢修統(tǒng)計缺14號分站的統(tǒng)計。6、9108軌道順槽風(fēng)筒傳感器3月14日故障統(tǒng)計不完善（未寫明故障因素）。7、集中軌道大巷有一處管路漏水。8、9106綜采轉(zhuǎn)載點噴霧不能正常使用。9、隔爆水槽檢查統(tǒng)計不完整。10、防滅火周報未及時填寫。（差一周）（四）地質(zhì)災(zāi)害防治與測量地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)自查狀況：本次自查共9條問題，得分84.7分不存在重大隱患；1、水害預(yù)測預(yù)報制度內(nèi)容不具體，缺時間、重要排查內(nèi)容等方面規(guī)定。2、電子版文獻資料更新不及時；地質(zhì)觀察、資料編錄不及時，缺9108回采工作面地質(zhì)剖面圖；地質(zhì)預(yù)報、水害預(yù)測預(yù)報范疇未超出月度計劃20米。3、儲量計算圖、資料更新不及時。4、貫穿告知單中示意圖數(shù)據(jù)標(biāo)注不清；9108切眼與9108皮帶順槽貫穿聯(lián)測后，未進行精度分析。5、測量原始統(tǒng)計缺表頭內(nèi)容，個別數(shù)據(jù)涂改。6、工業(yè)廣場平面圖未及時進行補測；采掘工程平面圖中9108切眼缺測量導(dǎo)線點。7、水文觀察未使用專門統(tǒng)計本。8、井下探放水管理牌板、施工進度牌板未標(biāo)注日期；9108軌道順槽一處排水不及時。9、探放水總結(jié)未涵蓋探放水的重要內(nèi)容。（五）采煤采煤專業(yè)自查狀況：本次自查共查出9條問題，得分88.5分，不存在重大隱患：1、9106工作面回風(fēng)順槽部分離層儀牌板未更新。2、9106綜采作業(yè)規(guī)程部分附圖未更新。3、現(xiàn)場支護備用材料管理混亂。4、9106工作面有兩架液壓支架接頂不實。5、9106工作面液壓支架編號不清。6、9106工作面留有部分底煤。7、9106工作面班評定統(tǒng)計不全。8、9106進風(fēng)順槽超前支護有根一單體柱松動。9、9106工作面淤泥雜物多，文明生產(chǎn)差。（六）掘進掘進專業(yè)自查狀況：本次自查共查出7條問題，得分87.5分，不存在重大隱患：1、回風(fēng)巷掘進頭個別頂板離層儀觀察不及時，觀察分析統(tǒng)計無針對性。2、回風(fēng)巷掘進作業(yè)規(guī)程復(fù)審貫徹不及時。3、回風(fēng)巷掘進作業(yè)規(guī)程監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)圖未更新。4、回風(fēng)巷掘進頭班組檢查驗收統(tǒng)計不全。5、回風(fēng)順槽掘進頭臨時支護前探梁未伸到迎頭。6、回風(fēng)巷現(xiàn)場管理混亂。7、部分巷道口未設(shè)立巷道批示牌。（七）機電機電專業(yè)自查狀況：本次自查共查出8條問題，得分87.2分，不存在重大隱患；1、備用發(fā)電機應(yīng)每10天最少進行一次啟動和運行實驗，并做好統(tǒng)計。2、主斜井帶式輸送機、主排水泵檢測檢查報告已于3月11日到期（礦方已聯(lián)系檢測機構(gòu)，報告暫未取回）。3、空壓機房防鳥網(wǎng)缺失。4、壓風(fēng)系統(tǒng)圖未及時更新。5、未及時填寫礦井雙回路架空線路巡邏統(tǒng)計。6、無極繩絞車巷有3處電纜被水淋。7、軌道巷部分電纜穿插在支護樁背后。8、皮帶巷高壓接線盒“管理牌”未及時更新，部分設(shè)備缺少“管理牌”。（八）運輸運輸專業(yè)自查狀況：本次自查共查出5條問題，得分85.5不存在重大隱患：1、主提高機房液壓泵站壓力表有滲油現(xiàn)象。2、9106回風(fēng)口11.4KW調(diào)度絞車缺護繩板，鋼絲繩搭掛在電纜上。3、第3部皮帶機有2處急停拉線松脫，該皮帶機中部漏煤多。4、無極繩絞車巷有2處壓繩輪損壞。5、副斜井有一處扳道器不起作用。（九）職業(yè)衛(wèi)生職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)自查狀況：本次自查共查出8條問題，得分84.5分不存在重大隱患：1、無職業(yè)病危害防治規(guī)劃、年度計劃和實施方案。2、未嚴(yán)格按照“一人一檔”建立檔案。3、勞保用品發(fā)放登記統(tǒng)計不完善。4、測定統(tǒng)計3月15日礦長、通防領(lǐng)導(dǎo)未簽字。5、未對噪聲進行監(jiān)測。6、無職業(yè)健康檢查評價報告。7、未設(shè)立勞動保護監(jiān)督檢查委員會。8、未開展監(jiān)督工作。（十）安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)自查狀況：本次自查共查出11條問題，得分80.5分，不存在重大隱患；1、有培訓(xùn)機構(gòu)，但培訓(xùn)管理人員配備局限性。2、未按比例提取培訓(xùn)經(jīng)費。3、針對各專業(yè)崗位人員的培訓(xùn)局限性。4、針對接害崗位人員的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)局限性。5、“一期一檔”部分檔案資料不全。6、各類人員培訓(xùn)檔案未分類歸檔。7、班組安全建設(shè)人員管理人員配備局限性。8、未與就近醫(yī)療機構(gòu)訂立急救合同。9、井下軌道大巷有一處語音廣播播報不清晰。10、個別自救器壓力局限性。11、災(zāi)防計劃缺重大風(fēng)險公示方面的內(nèi)容。12、救護小隊演習(xí)統(tǒng)計不全。（十一）調(diào)度和地面設(shè)施調(diào)度和地面設(shè)施專業(yè)自查狀況：本次自查共查出7條問題，得分86分，不存在重大隱患；1、未執(zhí)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度。2、調(diào)度臺帳有涂改現(xiàn)象。3、生產(chǎn)信息月報領(lǐng)導(dǎo)簽字不及時。4、10號讀卡器3月17日故障未闡明因素。5、食堂工作人員無健康證（正在辦理），未戴工帽；食堂地面衛(wèi)生差、積水多。6、職工澡堂衛(wèi)生差，淋浴噴頭缺失。7、宿舍內(nèi)用電線路混亂；物品擺放混亂。四、自查結(jié)論*********************礦認(rèn)真貫徹《煤礦安全生產(chǎn)原則化考核定級方法（試行）》、《煤礦安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)定及評分方法（試行