K3系統(tǒng)操作指南

格特斯電子K/3系統(tǒng)流程操作指南一、格特斯K/3系統(tǒng)整體流程圖：銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)應(yīng)收款MPS計(jì)算MPS計(jì)劃訂單MRP運(yùn)算采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)訂單生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)投料單生產(chǎn)領(lǐng)料/退料/車(chē)間物料報(bào)廢采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)應(yīng)付款材料成本核算生產(chǎn)任務(wù)報(bào)告產(chǎn)成品/半成品入庫(kù)產(chǎn)品成本核算財(cái)務(wù)總帳財(cái)務(wù)報(bào)表流程圖闡明與對(duì)應(yīng)的規(guī)定：正常使用本系統(tǒng)后，各顧客必須嚴(yán)格按照該流程開(kāi)展工作并與各方面協(xié)調(diào)一致，否則，日常業(yè)務(wù)將跑不順；本圖為總體流程圖，每個(gè)環(huán)節(jié)的具體操作流程將在背面具體闡明；各個(gè)部門(mén)的具體分工將通過(guò)系統(tǒng)權(quán)限設(shè)立來(lái)實(shí)現(xiàn)，后來(lái)也能夠非常方便地進(jìn)行更改；ERP系統(tǒng)是典型的一把手工程，監(jiān)控項(xiàng)目總體目的并提供核心的資源協(xié)調(diào)與支持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人抓本部門(mén)有關(guān)的ERP功效上線(xiàn)工作以及持續(xù)的完善工作。二、銷(xiāo)售操作指南流程闡明客戶(hù)下單---->錄入到“銷(xiāo)售訂單”---->業(yè)務(wù)主管審核“銷(xiāo)售訂單”---->打印---->送達(dá)“PMC”及其它有關(guān)部門(mén)；注意“銷(xiāo)售方式”為“現(xiàn)銷(xiāo)”！只有個(gè)別沒(méi)有預(yù)收款的選擇“賒銷(xiāo)”。每次銷(xiāo)售發(fā)貨前，銷(xiāo)售員應(yīng)當(dāng)親密跟蹤全部《銷(xiāo)售訂單》上的產(chǎn)品入庫(kù)狀況和庫(kù)存狀況（電話(huà)咨詢(xún)+系統(tǒng)查詢(xún)），一旦倉(cāng)庫(kù)有貨，結(jié)合銷(xiāo)售訂單上的交貨日期規(guī)定，及時(shí)告知倉(cāng)庫(kù)對(duì)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售訂單進(jìn)行發(fā)貨（告知銷(xiāo)售訂單編號(hào)即可）；倉(cāng)庫(kù)管理員每次銷(xiāo)售發(fā)貨，都必須從《銷(xiāo)售訂單》下推生成《銷(xiāo)售出庫(kù)單》，累計(jì)出庫(kù)數(shù)量不得超出訂單數(shù)量，每次發(fā)貨完畢并獲得客戶(hù)確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)從該《銷(xiāo)售出庫(kù)單》下推生成《普通銷(xiāo)售發(fā)票》，打印出來(lái)，交客戶(hù)、銷(xiāo)售員、財(cái)務(wù)部，此單是財(cái)務(wù)收款的根據(jù)，也是跟客戶(hù)對(duì)帳的根據(jù)。財(cái)務(wù)再根據(jù)《普通銷(xiāo)售發(fā)票》生成應(yīng)收款憑證，并對(duì)該發(fā)票進(jìn)行審核、鉤稽、核銷(xiāo)等操作；銷(xiāo)售員根據(jù)《普通銷(xiāo)售發(fā)票》跟客戶(hù)對(duì)帳、催款，財(cái)務(wù)應(yīng)收款人員能夠跟蹤或配合。注意事項(xiàng)1、每次錄入《銷(xiāo)售訂單》前，先檢核對(duì)應(yīng)的客戶(hù)與否有先前的《銷(xiāo)售訂單》未執(zhí)行完畢的，如果沒(méi)有完畢且不再需要執(zhí)行了的，建議先關(guān)閉該銷(xiāo)售訂單。2、《銷(xiāo)售訂單》上的“交貨日期”應(yīng)當(dāng)認(rèn)真選擇，以確保既能準(zhǔn)時(shí)交貨、生產(chǎn)也能及時(shí)完畢。擬定對(duì)的的交貨日期，是MRP對(duì)的運(yùn)行的基礎(chǔ)之一。3、剛剛錄入并保存好的一張銷(xiāo)售訂單，必須按照規(guī)定的流程進(jìn)入“評(píng)審”程序，否則，該訂單無(wú)任何實(shí)質(zhì)意義。進(jìn)入界面進(jìn)入一級(jí)菜單“供應(yīng)鏈”，再進(jìn)入子系統(tǒng)“銷(xiāo)售管理”，其下面有“訂單解決”等子菜單；“銷(xiāo)售出庫(kù)”有兩種方式進(jìn)入：一是“倉(cāng)存管理”下面的“領(lǐng)料發(fā)貨”子系統(tǒng)；二是“銷(xiāo)售管理”下面的“銷(xiāo)售出庫(kù)”子系統(tǒng)；顧客能夠通過(guò)“主控臺(tái)編輯”來(lái)調(diào)節(jié)自己的個(gè)性化菜單界面。三、采購(gòu)操作指南流程闡明采購(gòu)計(jì)劃員每天檢查與否有從MRP生成的沒(méi)有審核的《采購(gòu)申請(qǐng)單》，如果存在，則在選擇好供應(yīng)商的前提下，先審核該《申請(qǐng)單》，然后下推生成對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》，注意“采購(gòu)方式”為“賒購(gòu)”！一旦生成《采購(gòu)訂單》，對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》其關(guān)聯(lián)標(biāo)志變?yōu)椤坝小保也豢稍俑牧?，除非刪除剛剛生成的《采購(gòu)訂單》然后反審核；查詢(xún)到剛剛生成的全部《采購(gòu)訂單》，再次檢查并適宜調(diào)節(jié)采購(gòu)數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)價(jià)格，認(rèn)真檢查并調(diào)節(jié)好“交貨日期”，然后保存該《采購(gòu)訂單》，提示或提交采購(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核；保存好的《采購(gòu)訂單》自動(dòng)進(jìn)入審核流程，如果公司認(rèn)為有必要，系統(tǒng)還能夠設(shè)立多級(jí)審核，現(xiàn)在為采購(gòu)經(jīng)理一級(jí)審核即可；采購(gòu)員對(duì)審核完畢的《采購(gòu)訂單》進(jìn)行打印并傳真到供應(yīng)商，然后進(jìn)行采購(gòu)進(jìn)貨跟蹤等；供應(yīng)商憑借《送貨單》及單上標(biāo)明的采購(gòu)訂單編號(hào)送貨到倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)訂單編號(hào)到K3系統(tǒng)中查詢(xún)到該采購(gòu)訂單，核對(duì)無(wú)誤后，下推生成《外購(gòu)入庫(kù)單》，并告知QC檢查；倉(cāng)管員根據(jù)《QC檢查報(bào)告》檢查成果調(diào)節(jié)對(duì)應(yīng)入庫(kù)單據(jù)上的實(shí)際入庫(kù)數(shù)量，然后審核《外購(gòu)入庫(kù)單》；查找到剛剛的《外購(gòu)入庫(kù)單》，立刻下推生成《普通采購(gòu)發(fā)票》，打印出來(lái)，分別交供應(yīng)商、財(cái)務(wù)、采購(gòu)員，這是財(cái)務(wù)伏款的根據(jù)；財(cái)務(wù)能夠根據(jù)《普通采購(gòu)發(fā)票》生成應(yīng)付款憑證，或?qū)υ摪l(fā)票進(jìn)行審核、鉤稽、核銷(xiāo)等操作；采購(gòu)員通過(guò)運(yùn)行“采購(gòu)訂單執(zhí)行狀況明細(xì)表/匯總表”來(lái)跟蹤正常采購(gòu)進(jìn)展?fàn)顩r。采購(gòu)?fù)素洸僮鳎盒略鲆粡垺锻素浉嬷獑巍?，闡明退貨因素、并跟供應(yīng)商進(jìn)行必要的溝通后，全方面錄入《退貨告知單》各項(xiàng)內(nèi)容，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，下推生成紅字《外購(gòu)入庫(kù)單》，保存審核后，再下推生成紅字的《采購(gòu)發(fā)票》。進(jìn)入界面進(jìn)入一級(jí)菜單供應(yīng)鏈，再進(jìn)入子系統(tǒng)采購(gòu)管理，其下面有訂單解決等子菜單；采購(gòu)入庫(kù)有兩種方式進(jìn)入：一是倉(cāng)存管理下面的驗(yàn)收入庫(kù)子系統(tǒng)；二是采購(gòu)管理下面的入庫(kù)子系統(tǒng)；顧客能夠通過(guò)主控臺(tái)編輯來(lái)調(diào)節(jié)自己的個(gè)性化菜單顯示界面。四、MPS/MRP計(jì)劃操作指南A、流程闡明PMC根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)下達(dá)的全部無(wú)執(zhí)行完畢的《銷(xiāo)售訂單》，檢查其與否有必要再執(zhí)行下去（涉及：已經(jīng)發(fā)貨完畢、已經(jīng)發(fā)了部分貨但不再生產(chǎn)了），如果沒(méi)有，關(guān)閉之，并準(zhǔn)備運(yùn)行MPS；預(yù)先設(shè)定好運(yùn)算方案（系統(tǒng)設(shè)立---->系統(tǒng)設(shè)立---->計(jì)劃管理---->計(jì)劃方案維護(hù)，MRP和MPS方案都設(shè)立好），這是確保運(yùn)算精確的前提之一。這種方案必須根據(jù)實(shí)際運(yùn)行的效果而不停調(diào)節(jié)，使之逐步逼近實(shí)際精確性的規(guī)定。對(duì)于已經(jīng)停產(chǎn)或暫停的任務(wù)單，必須及時(shí)關(guān)閉或結(jié)案，否則將影響幾何成果。運(yùn)行MPS/MRP前，都必須選擇對(duì)的的計(jì)劃方案。MPS運(yùn)算完畢后，進(jìn)入“MPS維護(hù)---->MPS成果修改”，對(duì)剛剛生成的計(jì)劃單據(jù)進(jìn)行必要的修改（涉及：計(jì)劃數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)車(chē)間等等），然后保存、審核。注意：此時(shí)不能夠投放！由于只有審核狀態(tài)的MPS計(jì)劃訂單才是后續(xù)MRP運(yùn)算的數(shù)據(jù)來(lái)源；選擇適宜的MRP方案運(yùn)行MRP計(jì)算，計(jì)算時(shí)間大概有5~60分鐘。運(yùn)行完畢后，進(jìn)入“MRP維護(hù)---->MRP成果修改”，對(duì)剛剛生成的計(jì)劃單據(jù)進(jìn)行必要的修改，然后保存、審核、再投放，MRP計(jì)劃訂單能夠投放生成《采購(gòu)申請(qǐng)單》等目的單據(jù)，等待采購(gòu)員們進(jìn)行分派和調(diào)節(jié)解決。投放完畢，意味著本次MRP運(yùn)算全部結(jié)束。投放完MRP計(jì)劃訂單后，再查找回原來(lái)對(duì)應(yīng)的MPS計(jì)劃訂單，進(jìn)行投放，系統(tǒng)將生成計(jì)劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單和委外加工任務(wù)單（針對(duì)委外物料）。仍然是PMC查找到這些任務(wù)單據(jù)，對(duì)生產(chǎn)數(shù)量、起始生產(chǎn)日期進(jìn)行必要調(diào)節(jié)后，實(shí)施“下達(dá)”，這些單據(jù)進(jìn)入“下達(dá)”狀態(tài)，表達(dá)生產(chǎn)能夠開(kāi)始了。同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的“生產(chǎn)投料單”，這是車(chē)間等生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)領(lǐng)料的唯一根據(jù)！B、注意事項(xiàng)產(chǎn)成品的變動(dòng)提前期普通設(shè)為單位產(chǎn)品的原則生產(chǎn)周期，現(xiàn)在已經(jīng)被設(shè)為統(tǒng)一的1天，請(qǐng)PMC根據(jù)實(shí)際狀況逐步調(diào)節(jié)；一旦設(shè)立好MRP運(yùn)算方案，不可容易更改，否則將造成運(yùn)行不對(duì)的或前后運(yùn)行成果不協(xié)調(diào)。生成的《采購(gòu)申請(qǐng)單》是統(tǒng)一的供應(yīng)商和統(tǒng)一的采購(gòu)員，甚至全部物料都在同一張申請(qǐng)單上，這必須由采購(gòu)員進(jìn)行分單和調(diào)節(jié)（涉及數(shù)量調(diào)節(jié)）《采購(gòu)申請(qǐng)單》可下列推生成若干張“采購(gòu)訂單”，對(duì)每張采購(gòu)訂單還能夠分別編輯與調(diào)節(jié)。這就是所謂的分單！MPS運(yùn)行完畢后生成的MPS計(jì)劃訂單，必須先審核然后才干運(yùn)行MRP，審核后的MPS計(jì)劃訂單在MRP運(yùn)行完畢后，能夠進(jìn)行投放，以生成任務(wù)單進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。進(jìn)入界面1、生產(chǎn)管理---->計(jì)劃管理---->MPS計(jì)算/MRP計(jì)算/MRP維護(hù)/MPS維護(hù)；2、能夠通過(guò)“主控臺(tái)編輯”來(lái)調(diào)節(jié)自己的個(gè)性化顯示界面五、生產(chǎn)車(chē)間操作指南1、每天查詢(xún)PMC生成的《生產(chǎn)任務(wù)單》和《委外加工任務(wù)單》，并跟PMC始終保持電話(huà)溝通；2、對(duì)于大家確認(rèn)了的處在計(jì)劃狀態(tài)的《生產(chǎn)任務(wù)單》和《委外加工任務(wù)單》進(jìn)行“下達(dá)”操作，系統(tǒng)將自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的《生產(chǎn)投料單》或《委外加工出庫(kù)單》，并告知PMC對(duì)這兩類(lèi)單據(jù)進(jìn)行審核；3、生產(chǎn)領(lǐng)料：嚴(yán)格按照套料領(lǐng)料。不能夠修改系統(tǒng)默認(rèn)的“發(fā)料倉(cāng)庫(kù)”！查找到需要領(lǐng)料的生產(chǎn)任務(wù)單所對(duì)應(yīng)的《生產(chǎn)投料單》進(jìn)行“物料套領(lǐng)”操作，系統(tǒng)將出現(xiàn)生產(chǎn)領(lǐng)料單界面，實(shí)際領(lǐng)料累計(jì)數(shù)量不能超出投料單上的數(shù)量，否則，系統(tǒng)不會(huì)保存。但能夠進(jìn)行分批部分領(lǐng)料。生產(chǎn)領(lǐng)料單由倉(cāng)庫(kù)審核才干生效！4、生產(chǎn)退料：直接選擇“生產(chǎn)投料-在制品退料”即可調(diào)出生產(chǎn)任務(wù)單過(guò)濾界面，找到需要退料的任務(wù)單，然后生成紅字領(lǐng)料單，并根據(jù)實(shí)際退料數(shù)量填寫(xiě)好保存，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)審核即生效。倉(cāng)庫(kù)對(duì)于退料應(yīng)作以下分辨：如果是良品退料，則審核紅字退料單即可，如果是不良品退料，則要退回到不良品倉(cāng)庫(kù)。系統(tǒng)中不提供也嚴(yán)禁使用“換料操作”！5、生產(chǎn)補(bǔ)領(lǐng)料：必須請(qǐng)PMC反審核對(duì)應(yīng)的投料單，然后修改計(jì)劃數(shù)量，再請(qǐng)PMC審核，然后，新增一張生產(chǎn)領(lǐng)料單，從中查找到對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單，即會(huì)自動(dòng)過(guò)濾出能夠領(lǐng)料的物料清單，不能繼續(xù)領(lǐng)料的，系統(tǒng)中不會(huì)再顯示了。6、生產(chǎn)報(bào)廢：從對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單下推生成報(bào)廢單即可，但需要PMC審核才干生效；報(bào)廢后，不能夠繼續(xù)正常領(lǐng)料，但能夠生產(chǎn)補(bǔ)領(lǐng)；7、產(chǎn)成品/半成品入庫(kù)：從對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單下推生成產(chǎn)成品入庫(kù)單即可，但需要倉(cāng)庫(kù)審核方可生效。入庫(kù)數(shù)量不得超出任務(wù)單數(shù)量，否則罰款！8、任務(wù)單全部竣工入庫(kù)后，通過(guò)查詢(xún)《在制品存量統(tǒng)計(jì)表》能夠理解該任務(wù)單在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)尚有多少“余料”，如果有，能夠提示PMC做倉(cāng)庫(kù)盤(pán)盈單轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)中去，財(cái)務(wù)也能夠在月底檢查執(zhí)行之；8、生產(chǎn)任務(wù)報(bào)告：每天根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單和實(shí)際完畢狀況填寫(xiě)《生產(chǎn)任務(wù)報(bào)告單》，既作生產(chǎn)日?qǐng)?bào)，又能夠及時(shí)反映生產(chǎn)進(jìn)度狀況；9、通過(guò)查詢(xún)《在制品存量統(tǒng)計(jì)表》，能夠隨時(shí)理解原材料缺貨狀況和產(chǎn)成品入庫(kù)狀況；10、委外加工流程：在PMC審核《委外加工出庫(kù)單》后，告知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量進(jìn)行修正后審核該出庫(kù)單。委外產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，由對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)車(chē)間找到對(duì)應(yīng)的《委外加工任務(wù)單》，下推生成《委外加工入庫(kù)單》，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)后，審核之。對(duì)應(yīng)的車(chē)間即可對(duì)這個(gè)委外入庫(kù)品進(jìn)行“生產(chǎn)領(lǐng)料”了。六、倉(cāng)庫(kù)操作指南倉(cāng)庫(kù)是K3/ERP系統(tǒng)運(yùn)行的業(yè)務(wù)中心，因此，倉(cāng)庫(kù)操作員必須熟悉全部有關(guān)的業(yè)務(wù)操作流程才能夠完畢下列有關(guān)的業(yè)務(wù)操作。倉(cāng)庫(kù)操作的幾個(gè)原則：及時(shí)完畢各類(lèi)入/出庫(kù)單據(jù)錄入工作（不得遲于物料實(shí)際入/出庫(kù)后的兩個(gè)小時(shí)）；同一物料在系統(tǒng)中只能有唯一的物料編碼；同一物料的入、出庫(kù)業(yè)務(wù)必須發(fā)生在同一倉(cāng)庫(kù)；定時(shí)盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行合理的調(diào)節(jié)庫(kù)存；嚴(yán)格按照操作流程進(jìn)行操作；對(duì)的設(shè)立必要的套打；全部單據(jù)在生成后來(lái)都必須先保存、后審核（或多級(jí)審核）。產(chǎn)成品入庫(kù)操作流程與界面：產(chǎn)成品/半成品入庫(kù)單由生產(chǎn)車(chē)間生成，倉(cāng)庫(kù)在實(shí)際收貨入庫(kù)時(shí)進(jìn)行審核。供應(yīng)鏈---->倉(cāng)存管理---->驗(yàn)收入庫(kù)---->產(chǎn)品入庫(kù)審核注意點(diǎn)：選對(duì)對(duì)的的“收貨倉(cāng)庫(kù)”，不要搞錯(cuò)，否則，各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存將不精確；每次產(chǎn)品實(shí)際入庫(kù)后的半個(gè)工作日內(nèi)必須審核系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品入庫(kù)單，否則會(huì)造成實(shí)時(shí)庫(kù)存不準(zhǔn)。銷(xiāo)售出庫(kù)操作流程與界面：物流管理---->銷(xiāo)售管理---->出庫(kù)根據(jù)市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員的發(fā)貨告知，查找到對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售訂單，然后下推生成〈銷(xiāo)售出庫(kù)單〉，將實(shí)際出庫(kù)數(shù)填寫(xiě)到出庫(kù)數(shù)量欄，但注意：出庫(kù)累計(jì)出庫(kù)數(shù)量不得高于訂單數(shù)量，否則，系統(tǒng)不予保存；發(fā)貨完畢并生成“銷(xiāo)售出庫(kù)單”后，立刻審核該“銷(xiāo)售出庫(kù)單”；根據(jù)剛剛生成的“銷(xiāo)售出庫(kù)單”下推生成“銷(xiāo)售發(fā)票”，保存即可，打印出來(lái)交客戶(hù)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)部跟單員，倉(cāng)庫(kù)也應(yīng)當(dāng)留底。打印出來(lái)的銷(xiāo)售發(fā)票單必須通過(guò)倉(cāng)庫(kù)、跟單員、PMC（或者財(cái)務(wù)）共同審核簽字后，才能夠運(yùn)輸出廠，保安必須按此進(jìn)行檢查、放行。外購(gòu)入庫(kù)操作流程與界面：物流管理---->采購(gòu)管理---->訂單解決---->訂單查詢(xún)---->下推外購(gòu)入庫(kù)單（保存、審核）---->下推采購(gòu)發(fā)票（保存），打印“采購(gòu)發(fā)票”，供應(yīng)商簽字、倉(cāng)庫(kù)簽字后，交供應(yīng)商、財(cái)務(wù)、采購(gòu)計(jì)劃員，倉(cāng)庫(kù)也應(yīng)當(dāng)留底；建議在QC入庫(kù)檢查完畢后，在下推生成“外購(gòu)入庫(kù)單”，入庫(kù)數(shù)量為合格品數(shù)量，不合格材料直接退回或跟K3系統(tǒng)不發(fā)生任何關(guān)系。委外入/出庫(kù)操作流程與界面：供應(yīng)鏈---->委外管理---->委外入/出庫(kù)管理---->委外入/出庫(kù)單查詢(xún)---->修改實(shí)際入/出庫(kù)數(shù)量，審核該單據(jù)。一旦審核完畢，表達(dá)委外物料已經(jīng)入庫(kù)或出庫(kù)。生產(chǎn)領(lǐng)料操作流程與界面：供應(yīng)鏈---->倉(cāng)存管理---->領(lǐng)料發(fā)貨---->生產(chǎn)領(lǐng)料單查詢(xún)---->修改領(lǐng)料數(shù)量并審核；“生產(chǎn)領(lǐng)料單”由領(lǐng)料車(chē)間根據(jù)對(duì)應(yīng)的投料單生成，只有在實(shí)際領(lǐng)料發(fā)貨后才能夠?qū)徍嗽擃I(lǐng)料單，一旦審核，表達(dá)已經(jīng)領(lǐng)料發(fā)貨，如有誤差，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)糾正。庫(kù)存調(diào)節(jié)操作流程與界面：供應(yīng)鏈---->倉(cāng)存管理---->領(lǐng)料發(fā)貨/其它出庫(kù)（驗(yàn)收入庫(kù)/其它入庫(kù)），保存并審核；生成的“其它入/出庫(kù)單”先保存后審核，審核后庫(kù)存即被更新；期初庫(kù)存即可通過(guò)“其它入庫(kù)單據(jù)”進(jìn)行補(bǔ)充性調(diào)節(jié)；通過(guò)盤(pán)點(diǎn)也能夠調(diào)節(jié)庫(kù)存，并且是改正規(guī)的庫(kù)存調(diào)節(jié)手段。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)操作流程與界面：物流管理---->倉(cāng)存管理---->盤(pán)點(diǎn)作業(yè)---->盤(pán)點(diǎn)方案新建并保存---->打印盤(pán)點(diǎn)表---->實(shí)際盤(pán)點(diǎn)并登記在盤(pán)點(diǎn)表上---->錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)---->編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表---->生成盤(pán)盈/虧單，審核即完畢；能夠查看系統(tǒng)提供的協(xié)助理解進(jìn)一步的細(xì)節(jié)。常識(shí)性操作指南及系個(gè)性化性闡明確保整個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)沒(méi)有病毒，否則，隨時(shí)可能造成系統(tǒng)不能使用或運(yùn)行不正常。BOM一定要錄入齊全，否則，MRP/MPS運(yùn)算不可能精確！按工程變更管理來(lái)維護(hù)BOM清單。全部對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存有直接影響的單據(jù)都必須通過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理員的最后審核才干生效！訂單取價(jià)次序：如果已經(jīng)錄入“供應(yīng)商”或“客戶(hù)”，則物料代碼錄入后自動(dòng)從供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格或客戶(hù)銷(xiāo)售價(jià)格資料中查詢(xún)獲取，如果獲取不到，再到該物料的“采購(gòu)單價(jià)”或“銷(xiāo)售價(jià)格”中獲取，如果都沒(méi)有，則默認(rèn)為0；全部新生成的單據(jù)都處在“待審核狀態(tài)”，此時(shí)既能夠“審核”，也能夠“作廢”或刪除；處在“審核狀態(tài)”的單據(jù)不能夠被“作廢”“刪除”“修改”，只能“關(guān)閉”或“下推”生成新的單據(jù)；任何單據(jù)如果有了下級(jí)關(guān)聯(lián)單據(jù)，則不能夠做任何變更（涉及：修改、審核、刪除、作廢、關(guān)閉、反審核、反關(guān)閉、反作廢等等），只有在全部的下級(jí)關(guān)聯(lián)單據(jù)被刪除后，才干被修改；不同的顧客有不同的權(quán)限，當(dāng)你需要更多的權(quán)限才干完畢日常工作時(shí)，請(qǐng)找你們的系統(tǒng)管理員獲?。蝗粘螕?jù)的打印需要涉及到下列的工作：套打設(shè)計(jì)并共享出來(lái)、打印機(jī)格式設(shè)定好、每次打印機(jī)格式新增或修改后，其它用到本打印機(jī)的電腦都必須重新連接過(guò)來(lái)，否則，新的格式不起作用；物料基礎(chǔ)資料維護(hù)中應(yīng)當(dāng)注意：“輔助物料”的計(jì)劃方略為“無(wú)”、“成品”和“半成品”以及“委外件”必須設(shè)立計(jì)劃方略為“MPS計(jì)劃”，其它原材料設(shè)立為“MRP計(jì)劃”生產(chǎn)任務(wù)單反下達(dá)：前提是對(duì)應(yīng)的投料單沒(méi)有生成領(lǐng)料單憑證制作指南借：應(yīng)付帳款貸：借：應(yīng)付帳款貸：現(xiàn)金或銀行帳款借：原材料貸：應(yīng)付帳款借：半成品成本貸：借：半成品成本貸：半成品借：包裝物成本貸：包裝物借：直接材料成本貸：原材料借：半成品借：半成品貸：半成品成本（先手工核算，然后錄入到“入庫(kù)單”中）（半成品成本涉及：直接材料成本、被分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用）借：產(chǎn)成品借：產(chǎn)成品貸：產(chǎn)成品成本（先手工核算，然后錄入到“入庫(kù)單”中）（產(chǎn)成品成本涉及：直接材料成本、半成品成本、包裝物成本、被分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：產(chǎn)成品（先進(jìn)行出庫(kù)存貨核算即可獲得）借：應(yīng)收帳款借：應(yīng)收帳款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金蝶軟件陳生-11-21（修訂）深圳市格特斯電子有限公司MPS/MRP操作注意事項(xiàng)理解“已分派量”：統(tǒng)計(jì)交貨日期為MPS運(yùn)行當(dāng)天的毛需求量；用“銷(xiāo)售訂單”跑MPS，每天一次、每天投放，對(duì)應(yīng)的MRP也是每天一次、每天投放，并對(duì)生成的任務(wù)單和采購(gòu)申請(qǐng)單下達(dá)或下推生成采購(gòu)訂單；零星“預(yù)測(cè)單”也能夠作為“虛擬銷(xiāo)售訂單”來(lái)跑。用“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”跑MPS/MRP，最佳每個(gè)生產(chǎn)周期一次，跑完立刻投放。同一天中，如果預(yù)測(cè)單和銷(xiāo)售訂單都要跑，則要先跑預(yù)測(cè)單部分，后跑銷(xiāo)售訂單部分，最佳是分開(kāi)隔天跑！然后注意“預(yù)測(cè)沖銷(xiāo)”。運(yùn)行MPS/MRP時(shí)，BOM和物料基礎(chǔ)資料不能夠修改，運(yùn)行前能夠通過(guò)“網(wǎng)絡(luò)控制管理”來(lái)踢出正在使用這些模塊的全部顧客；MPS/MRP運(yùn)行失敗時(shí)，如果生成了有關(guān)的計(jì)劃訂單，則不用理它們，隔天將這個(gè)日志刪除即可；交貨日期在MPS運(yùn)行的當(dāng)天或后來(lái)的按單運(yùn)算，以前的合并計(jì)算或無(wú)視（根據(jù)MPS方案來(lái)定）；運(yùn)行MRP/MPS時(shí)，以前計(jì)劃狀態(tài)的計(jì)劃訂單/采購(gòu)申請(qǐng)單都將被自動(dòng)刪除；參加MPS運(yùn)行的銷(xiāo)售訂單，如果以前已經(jīng)跑了MPS，且投放成了任務(wù)單，如果該任務(wù)單為計(jì)劃狀態(tài)，則將被自動(dòng)刪除，其對(duì)應(yīng)的MPS計(jì)劃訂單恢復(fù)到“審核狀態(tài)”，如果該任務(wù)單為下達(dá)狀態(tài)，則其對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售訂單將不再參加實(shí)際運(yùn)算；如果任務(wù)單是下達(dá)狀態(tài)，交貨日期處在MPS運(yùn)算的當(dāng)天或后來(lái)且對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售訂單已經(jīng)關(guān)閉時(shí)，將作為預(yù)計(jì)量參加計(jì)算，生成的計(jì)劃訂單可能沒(méi)有“銷(xiāo)售訂單號(hào)碼”；對(duì)于新生成的計(jì)劃訂單，沒(méi)有銷(xiāo)售訂單號(hào)/預(yù)測(cè)單號(hào)的一概不理，保持計(jì)劃狀態(tài)即可，后來(lái)會(huì)自動(dòng)被刪除；MRP不可重復(fù)運(yùn)行！否則將無(wú)條件地出現(xiàn)重復(fù)，如果不小心跑了，則不管它就行了；MRP運(yùn)算時(shí)，不管采用如何的運(yùn)行方案，系統(tǒng)始終不考慮確認(rèn)的MRP計(jì)劃訂單作為預(yù)計(jì)量！當(dāng)天跑完的MPS/MRP，最佳當(dāng)天投放、審核、下達(dá)/下推，最遲第二天運(yùn)行MPS/MRP以前必須完畢，否則，就可能造成重復(fù)或被刪除；新生成的MPS/MRP訂單日期往后延伸一天；每天清理之前已經(jīng)下達(dá)但還沒(méi)有完畢的生產(chǎn)任務(wù)單，對(duì)于沒(méi)有結(jié)案且不需要再生產(chǎn)了的必須手工結(jié)案或作廢，特別是那些交貨日期為MPS運(yùn)行的當(dāng)天或后來(lái)的任務(wù)單必須快速清理，否則將產(chǎn)生許多垃圾計(jì)劃單（沒(méi)有銷(xiāo)售訂單號(hào)碼或預(yù)測(cè)單號(hào)碼），直到運(yùn)行日期超出其交貨日期為止。生產(chǎn)任務(wù)單上沒(méi)有銷(xiāo)售定單的因素：1）銷(xiāo)售訂單已經(jīng)關(guān)閉但對(duì)應(yīng)的任務(wù)單已經(jīng)下達(dá)且還要執(zhí)行的；2）手工輸入的任務(wù)單處在下達(dá)狀態(tài)；3）如果MPS方案考慮到以前