甘肅省高速公路應急救援中心

甘肅省高速公路應急救援中心2022年度預算執(zhí)行情況績效自評工作報告省高速公路運營服務中心：根據(jù)省高速公路運營服務中心轉發(fā)《甘肅省交通運輸廳關于開展2022年度省級預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》的通知（甘高運計財函〔2023〕4號）要求，應急救援中心積極組織財務及相關業(yè)務部門開展預算績效自評工作，現(xiàn)將自評情況報告如下：一、基本情況（一）部門主要職能。負責組織協(xié)調全省高速公路應急救援、清障保暢工作和應急救援力量、裝備調配管理工作；協(xié)調組織高速公路突發(fā)事件應急處置工作；負責全省高速公路社會清障救援機構準入審核和監(jiān)管工作；負責全省高速公路應急救援服務費稅務辦理、解繳及票據(jù)管理等工作。（二）內(nèi)設機構及所屬單位概況。1．內(nèi)設機構：省高速公路應急救援中心內(nèi)設綜合辦公室、業(yè)務管理科、裝備管理科3個部門。2．單位概況：成立于2011年4月，前身是“甘肅省高速公路應急救援保障中心”（正科級建制，事業(yè)單位），2014年12月更名為“甘肅省高速公路應急救援中心”（副縣級建制）。目前內(nèi)設3個科室、1個大隊、1個副科級中隊。截止2022年末實有人員76人，其中甘肅省高速公路應急救援中心機關26人、直屬清障救援大隊31人、南繞城清障救援中隊19人。二、績效自評工作組織開展情況甘肅省高速公路應急救援中心此次績效自評工作組織管理情況，將年度批復預算項目和財政資金等全部納入工作范圍，沒有遺漏，上報信息數(shù)據(jù)真實、有效，單位審核通過。三、部門整體支出績效自評情況分析（一）部門決算情況。本部門財務管理制度健全、資金使用規(guī)范、績效管理嚴謹、決算組織嚴密、具體編報情況如下：1.財政撥款收入、支出情況。按資金來源分析，本單位資金來源分為財政撥款收入及上年結轉；按照資金性質分析，本單位資金性質分為政府性基金預算財政撥款和一般公共預算財政撥款。2022年度財政預算下達政府性基金預算9,832,400.00元，一般公共預算280,100.00元，共計10,112,500.00元（其中：基本支出8,348,900.00元，項目支出1,763,600.00元），上年結轉165,600.00元。2022年度總支出10,278,100.00元。預算執(zhí)行率為100%。2.年末結轉和結余情況。2022年度部門年末無資金結轉。3.人員情況。中心編制人數(shù)80人，2022年末實有人數(shù)76人，全部納入政府性基金—非參公事業(yè)人員中。4.資產(chǎn)情況。2022年度車輛無新增無變化，車輛20臺，總價值9,381,684.17元，其中：（轎車1輛，價值160,100.00元，大中型客車1輛，價值293,894.00元，其他專用汽車18輛，價值8,927,690.17元）。5.政府采購支出情況。2022年度政府采購支出8,800.00元，全部為辦公設備購置支出，全部為授予小微企業(yè)合同金額。6.非稅收入征繳情況。2022年度清障救援服務費收入1,479,755.12元，其中向國家稅務局繳納增值稅及附加稅共計42.02元（疫情期間普票免稅），剩余收入1,479,713.10元，全部上繳財政專戶，解繳率100%。（二）總體績效目標完成情況分析。1.總體績效目標。提供優(yōu)質文明的保暢、救援工作，及時解決高速公路應急突發(fā)事故；提供優(yōu)質服務保障高速公路質量運營，執(zhí)行上級部門的決算指令。嚴格預算執(zhí)行，加強財務管理、實施管理，做好公眾出行服務，應急保暢服務不斷優(yōu)化升級。2.完成情況。預算績效管理達成預期目標。 （三）各項指標完成情況分析。1.預算執(zhí)行方面。嚴格執(zhí)行財務預算批復，堅持先有預算、后有支出原則，預算執(zhí)行率達100%。2.財務管理方面。嚴格執(zhí)行財務管理制度，充分發(fā)揮監(jiān)管職能，杜絕無預算或超預算支出。健全并確保各項財務管理制度一貫有效實施；財務部門充分發(fā)揮財務監(jiān)督職能，對項目實施進行全方位、全過程監(jiān)控；資金使用規(guī)范，嚴格按照實際用款計劃、項目進度辦理資金支付，達到了資金運行的規(guī)范性。3.實施管理方面。健全并確保各項項目管理制度一貫有效實施；對于納入政府采購目錄范圍的預算項目，均已按照政府采購審批流程辦理，實現(xiàn)了政府采購全覆蓋；嚴格遵循合同管理辦法，加強合同風險管控，大額經(jīng)濟合同均有專業(yè)律師評估后出具經(jīng)濟合同風險評估、合法性審查意見書；按照項目管理辦法，加強項目質量控制，合同約定扣留質保金的項目均按照約定比例扣留項目質保金。4.公眾出行服務方面。認真做好路網(wǎng)內(nèi)突發(fā)事件的排堵保暢、應急救援和交通疏導，道路救援、保通保暢、道路巡查，服務投訴、求助等工作，社會滿意率達95%以上。5.應急救援方面。2022年全省清障救援隊伍上下同向發(fā)力、綜合施策、精準保障，按照“決策+部署、救援+保暢、服務+微笑、全天候+全時段”等保障措施，全省高速公路清障救援快速處置效率不斷提升、疏堵保暢能力不斷加強、社會公眾服務滿意度持續(xù)提高；參與路網(wǎng)內(nèi)事故車輛、故障車輛清障服務和車輛救援服務，同時肩負著協(xié)助公安消防部門做好隧道群消防安全，協(xié)助交警、路政部門做好施救現(xiàn)場的交通管制與疏導工作及開展道路日常巡查和運行信息的人工采集上報、對轄區(qū)內(nèi)社會清障救援機構的監(jiān)督管理等工作。落實高速公路應急突發(fā)事件、惡劣天氣、搶險救災、保通保暢工作。（四）偏離績效目標原因及下一步改進措施。本年度無結轉結余，我中心將在今后的工作中，繼續(xù)強化支出和預算執(zhí)行，有效降低年末結轉率。四、部門預算項目支出績效自評情況分析 2022年，我中心預算支出項目3個，當年財政撥款1,763,600.00元（含一般公共預算280,100.00元），全年支出1,763,600.00元，執(zhí)行率100%。通過自評，3個項目均為優(yōu)。分項目自評情況分析如下：（一）產(chǎn)出指標。數(shù)量完成100%，質量全部達標，在一個會計年度內(nèi)全部完成，實際支出1,763,600.00元。（二）效益指標。社會效益指標達95%以上，圓滿完成年度工作任務，達到預期目標，路域環(huán)境保持良好，單位呈現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展的良好勢頭。（三）滿意度指標。服務對象滿意度年度指標值滿意，實際完成值100%，滿意度已完成。五、績效自評結果擬應用和公開情況根據(jù)《2022年省級部門預算執(zhí)行情況績效自評報表》，各部門認真分析各項指標完成情況，總結預算績效管理經(jīng)驗，逐項查漏補缺，提高管理水平。（一）績效運行監(jiān)控方面。嚴格按照“誰支出、誰負責”的原則，加強對重點支出項目績效目標的實現(xiàn)程度、預算執(zhí)行進度、資金支付情況的“三監(jiān)控”，確保預算執(zhí)行過程中的動態(tài)跟蹤和監(jiān)測，實時對偏離績效目標的進行及時糾正，確保按照項目進度和績效情況撥款。（二）績效評價方面。我中心做到了對總體績效目標及項目支出績效目標完成情況的客觀分析評價，能夠做到夯實會計基礎，落實政府會計準則制度，嚴格預算資金撥付程序，強化預算剛性約束，較好的達成了核心指標標準，達到了預期目標。（三）評價結果運用方面。一是堅定了全面實施預算績效管理的理念，牢固了績效評價結果應用的意識。二是建立健全績效管理和預算編制的有機融合，從根本上節(jié)約了資源、提高了預算資金的使用效益。三是強化績效評價結果應用的主體責任，按