雙重預防機制建設流程講課文檔

雙重預防機制建設流程第一頁，共二十二頁。

1、成立組織領導機構雙重預防機制建設工作流程

2、全員培訓

3、體系文件編寫

4、風險分級管控體系建設

5、隱患排查治理體系建設“雙重預防機制”建設流程五

7、系統(tǒng)信息

6、持續(xù)運營更新第二頁，共二十二頁?！半p重預防機制”建設流程五成立組織領導機構成立工作領導小組（下達文件），明確各成員職責；成立基層工作小組（各部門自行組建并上報公司；公司下達文件）；制定雙重預防機制建設工作實施方案。

由企業(yè)主要負責人擔任領導小組組長，所有相關的職能部門的負責人、重點崗位人員作為成員，確保雙重預防機制建設組織保障?；鶎庸ぷ餍〗M由部門負責人作為組長，其他人員作為成員，確保本部門雙重預防機制建設工作順利進行。

通過制定實施方案，明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等

1、成立組織領導機構第三頁，共二十二頁?！半p重預防機制”建設工作實施五全員培訓分層次、分階段對全員進行培訓。主要內容有雙重預防機制基本知識、法律法規(guī)、工作方式方法、表格填寫等。對全體員工開展風險管理知識、危險（有害）因素辨識的方法、風險評估方法、防控措施、隱患排查治理等內容的培訓，使企業(yè)員工掌握雙重預防機制建設的相關知識，增強參與風險辨識、評估和管控的能力，做到全員參與。

2、全員培訓第四頁，共二十二頁?！半p重預防機制”建設工作實施五體系文件編寫收集相關資料，組織編寫雙重預防機制建設相關制度、手冊、指導書等體系文件。

企業(yè)應制定符合雙重預防機制建設標準要求的風險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導書等體系文件。體系文件應符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達至各部門/崗位。

3、體系文件編寫第五頁，共二十二頁。

4、風險分級管控體系建設風險分級管控體系建設劃分風險點辨識危險源風險分級制定管控措施風險分級管控編制風險管控清單“雙重預防機制”建設工作實施五風險告知第六頁，共二十二頁。

4、風險分級管控體系建設風險分級管控體系建設劃分風險點辨識危險源風險分級制定管控措施風險分級管控編制風險管控清單“雙重預防機制”建設工作實施五風險告知1、劃分風險點：按照大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，以生產(chǎn)系統(tǒng)為單元，按照工藝流程順序，進行風險點劃分。劃分風險點是風險分級管控體系建設的關鍵環(huán)節(jié)(全覆蓋、無遺漏)。2、確定風險點：企業(yè)主要負責人組織進行討論，企業(yè)分管負責人、各專業(yè)負責人、工程技術人員、班組長、崗位人員參加，根據(jù)崗位分工的特點，對風險點名稱、覆蓋范圍、劃分的合理性、全面性等內容進行討論、確定。第七頁，共二十二頁。

4、風險分級管控體系建設風險分級管控體系建設劃分風險點辨識危險源風險分級制定管控措施風險分級管控編制風險管控清單“雙重預防機制”建設工作實施五風險告知1、辨識危險源：發(fā)動全員對每個風險點，以“窮盡”的原則，自下而上排查，要涵蓋所有作業(yè)活動和設備設施，充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四種因素，排查出盡可能多的危險源。2、確定危險源：組織崗位、班組、專業(yè)等人員對排查出的危險源，保留能造成人身傷害或財產(chǎn)損失的重要危險源，對常識性、一般的危險源作為日常培訓和管理。危險源排序以檢查順序確定。第八頁，共二十二頁。

4、風險分級管控體系建設風險分級管控體系建設劃分風險點辨識危險源風險分級制定管控措施風險分級管控編制風險管控清單“雙重預防機制”建設工作實施五風險告知1、危險源分級：（1）定量分析一般采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）評價其風險程度，將危險源分為1、2、3、4級，并分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示。（2）定性分析是在采取定量計算的基礎上結合企業(yè)現(xiàn)場經(jīng)驗和管控難易程度進行的分析。2、風險點分級：風險點級別由其包含的危險源的最高等級確定，將風險點分為1級、2級、3級、4級四個級別，并分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示。第九頁，共二十二頁。

4、風險分級管控體系建設風險分級管控體系建設劃分風險點辨識危險源風險分級制定管控措施風險分級管控編制風險管控清單“雙重預防機制”建設工作實施五風險告知1、制定管控措施：（1）管控措施主要是針對危險源采取的相應控制方法和手段。（2）一般按照工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急措施等順序進行編制。（3）不同級別的危險源要結合實際采取一種或多種措施進行控制。2、確定管控措施：對制定的管控措施組織各專業(yè)負責人、工程技術人員、班組長、崗位人員進行討論，按照約束人的行為、確保設備設施的完好、保證作業(yè)環(huán)境的原則，逐項確定每個危險源對應的管控措施，確保管控措施的有效性、針對性、實用性。第十頁，共二十二頁。

4、風險分級管控體系建設風險分級管控體系建設劃分風險點辨識危險源風險分級制定管控措施風險分級管控編制風險管控清單“雙重預防機制”建設工作實施五風險告知1、風險分級管控：公司根據(jù)風險等級越高管控層級越高的原則，建立了公司級、專業(yè)級、區(qū)隊級、崗位級等四級管控層級。4級風險：崗位進行管控3級風險：車間進行管控2級風險：部門進行管控1級風險：公司進行管控第十一頁，共二十二頁。

4、風險分級管控體系建設風險分級管控體系建設劃分風險點辨識危險源風險分級制定管控措施風險分級管控編制風險管控清單“雙重預防機制”建設工作實施五風險告知1、編制風險管控清單：經(jīng)過風險點劃分、危險源辨識、風險分級、制定管控措施等工作，最終將風險點、危險源、管控措施等內容匯總成冊，形成了公司風險分級管控清單。作業(yè)活動風險分級管控清單設備設施風險分級管控清單第十二頁，共二十二頁。

4、風險分級管控體系建設風險分級管控體系建設劃分風險點辨識危險源風險分級制定管控措施風險分級管控編制風險管控清單“雙重預防機制”建設工作實施五風險告知1、風險告知：采取培訓、告知牌板、管控措施落實排查本、“兩個體系”手機軟件等多種形式進行風險告知，使每位職工都能夠熟悉崗位存在的安全風險及相應的管控措施。（1）組織全員培訓（2）風險告知牌板（3）風險管控措施落實排查本第十三頁，共二十二頁。隱患排查治理體系建設編制隱患排查清單確定排查周期確定排查內容編制隱患排查清單

5、隱患排查治理體系建設根據(jù)已經(jīng)確定的風險點、辨識出的危險源及制定的控制措施，確定排查類型、主體、組織級別、周期、類型?！半p重預防機制”建設工作實施五第十四頁，共二十二頁。隱患排查治理體系建設確定排查主體確定排查周期確定排查內容編制隱患排查清單

5、隱患排查治理體系建設1、排查周期：根據(jù)確定的排查主體，結合我礦日常工作量，確定排查周期為：公司每月排查一次，專業(yè)每旬排查一次，區(qū)隊（含項目部）每周一次，崗位（含班組）每班一次。崗位班排查車間周排查部門旬排查公司月排查“雙重預防機制”建設工作實施五第十五頁，共二十二頁。隱患排查治理體系建設確定排查主體確定排查周期確定排查內容編制隱患排查清單

5、隱患排查治理體系建設1、排查內容：將風險分級管控體系中確定的所有管控措施和法律法規(guī)對安全管理的要求作為隱患排查內容。風險分級管控體系中個風險點的所有管控措施相關法律、法規(guī)、技術規(guī)程、標準等要求的內容“雙重預防機制”建設工作實施五第十六頁，共二十二頁。隱患排查治理體系建設確定排查主體確定排查周期確定排查內容編制隱患排查清單

5、隱患排查治理體系建設1、編制排查清單：根據(jù)確定隱患排查主體、排查周期、排查內容后，按照細則要求編制出生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。2、制定排查表：根據(jù)不同層級風險管控的對象，從生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單中選擇、確定隱患排查的內容，形成公司、專業(yè)、區(qū)隊、崗位隱患排查表?！半p重預防機制”建設工作實施五第十七頁，共二十二頁?！半p重預防機制”運行、考核、更新六雙重預防機制運行考核更新“雙重預防機制”運行“雙重預防機制”考核“雙重預防機制”更新1、崗位（班組）排查：第十八頁，共二十二頁。“雙重預防機制”運行、考核、更新六雙重預防機制運行考核更新安全風險告知“雙重預防機制”運行“雙重預防機制”考核“雙重預防機制”更新1、崗位（班組）排查：2、區(qū)隊（項目部）排查：第十九頁，共二十二頁?！半p重預防機制”運行、考核、更新六兩個體系運行考核更新安全風險告知“雙重預防機制”運行“雙重預防機制”考核“雙重預防機制”更新1、崗位（班組）排查：2、區(qū)隊（項目部）排查：3、專業(yè)排查：雙重預防機制運行考核更新第二十頁，共二十二頁?！半p重預防機制”運行、考核、更新六雙重預防機制運行考核更新安全風險告知“雙重預防機制”運行“雙重預防機制