環(huán)境安全專項檢查整治工作檢查表

環(huán)境安全專項檢查整治工作檢查表被查單位：檢查時間：序號檢查內(nèi)容（總分100分）扣分原則檢查方式檢查狀況整治規(guī)定/建議整治負(fù)責(zé)人一基礎(chǔ)管理（12分）1環(huán)保管理機(jī)構(gòu)或?qū)＜媛毉h(huán)保人員、環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)或?qū)＜媛毐O(jiān)測人員配備狀況；如未配備，與否委托有關(guān)單位或人員開展環(huán)保管理和監(jiān)測工作。一項未貫徹，扣3分查閱資料2年度/季度/月度環(huán)保（含監(jiān)測、培訓(xùn)）工作總結(jié)計劃編制及計劃貫徹狀況一項未貫徹，扣2分查閱資料，現(xiàn)場檢查3環(huán)保設(shè)施（含污染治理、風(fēng)險防備、環(huán)境監(jiān)測等設(shè)施）操作規(guī)程、運(yùn)維管理等制度文獻(xiàn)，制訂、執(zhí)行及報備狀況一項未貫徹，扣2分查閱資料、現(xiàn)場檢查4新/改/擴(kuò)建項目與否依法推行立項及環(huán)評手續(xù)一項未推行，扣2分查閱資料、現(xiàn)場檢查5污染物收集、儲存、轉(zhuǎn)移、解決、監(jiān)測和排放規(guī)范化（具體執(zhí)行公司環(huán)保管理制度、項目環(huán)評及其批復(fù)規(guī)定）工作執(zhí)行狀況違規(guī)一項次，扣2分查閱資料、現(xiàn)場檢查二污染治理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)（20分）1配套污染治理設(shè)施與生產(chǎn)裝置同時運(yùn)行狀況一處次未同時運(yùn)行，扣4分查閱資料、現(xiàn)場檢查2污染治理設(shè)施巡邏、保養(yǎng)及檢修統(tǒng)計狀況一處未及時貫徹，扣1分查閱資料、現(xiàn)場檢查3污染治理設(shè)施開停報告及本單位異常統(tǒng)計狀況一臺次未及時上報統(tǒng)計，扣2分查閱資料、現(xiàn)場檢查4未經(jīng)同意私自停用/拆除/變更環(huán)保設(shè)施/工藝狀況一處次，扣3分查閱資料、現(xiàn)場檢查5污水解決設(shè)施、危廢管理臺賬等運(yùn)行管理統(tǒng)計臺賬填寫狀況一處次未及時填寫，扣2分查閱資料、現(xiàn)場檢查三排污口規(guī)范化（18分）(一）污水排放口1污水排放口流量計等計量監(jiān)測裝置設(shè)立狀況一處未按規(guī)定設(shè)立，扣1分現(xiàn)場檢查2污水解決設(shè)施進(jìn)出口設(shè)立人工采樣平臺一處未設(shè)立，扣2分現(xiàn)場檢查3與否有廢水管道接往雨排有一處扣3分現(xiàn)場檢查4雨污分流狀況等違規(guī)排放狀況單個點位一次雨污混流或違規(guī)排放，扣3分現(xiàn)場檢查(二)廢氣排放口1廢氣解決設(shè)施進(jìn)出口總管，設(shè)立規(guī)范的人工監(jiān)測孔一處未設(shè)立，扣3分現(xiàn)場檢查2有毒有害氣體無組織排放的封閉場合，加裝引風(fēng)裝置，進(jìn)行收集、解決，并設(shè)立采樣點一處未貫徹，扣1分現(xiàn)場檢查3廢氣人工監(jiān)測孔周邊，人工采樣平臺（可容納兩人以上同時作業(yè)）設(shè)立狀況。如未設(shè)立，與否有便捷免費(fèi)的替代方案。一處未貫徹，扣3分查閱資料、現(xiàn)場檢查(三）固廢儲存、堆放場1普通固體廢物貯存、堆放場地，防揚(yáng)塵、防淋溶、防流失、防滲方法貫徹狀況一處未貫徹，扣3分現(xiàn)場檢查3有毒、有害、可燃、腐蝕性等危險廢物，分類專用儲存場地規(guī)范化設(shè)立狀況；防揚(yáng)散、防流失、防滲漏、防盜竊等方法貫徹狀況。一處未貫徹，扣4分現(xiàn)場檢查(四）排污口立標(biāo)及建檔1有毒有害污染物排放口(源)或危險廢物貯存、處置場，環(huán)保圖形標(biāo)志牌及標(biāo)簽設(shè)立狀況。一處未貫徹，扣1分查閱資料、現(xiàn)場檢查2排污口信息檔案（含重要污染物種類、排污口尺寸等信息）建立狀況檔案信息不全者，扣1分查閱資料四現(xiàn)場環(huán)境（7分）1使用車輛轉(zhuǎn)運(yùn)固體廢物的過程中，貨箱未密封而產(chǎn)生揚(yáng)塵的一車次，扣2分現(xiàn)場檢查2裝卸固體廢物過程中，產(chǎn)生揚(yáng)塵的一點位，扣2分現(xiàn)場檢查3工作環(huán)境或道路揚(yáng)塵彌漫，讓人產(chǎn)生不適感覺的一處次，扣1分現(xiàn)場檢查4生活垃圾、工業(yè)垃圾隨處亂放的一處，扣2分現(xiàn)場檢查五環(huán)境監(jiān)測（5分）1未按規(guī)定對外排污染物，進(jìn)行監(jiān)測的每次一點位，扣1分現(xiàn)場檢查2監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假，監(jiān)測統(tǒng)計不規(guī)范的一次，扣0.5分資料檢查3污染源在線監(jiān)測設(shè)備開停報告（報告健康安全環(huán)保部）及現(xiàn)場解決統(tǒng)計狀況缺少一項次，扣2分現(xiàn)場檢查4固體廢物規(guī)范化處置及其統(tǒng)計狀況一種·次固廢未規(guī)范化處置統(tǒng)計的，扣2分資料檢查六風(fēng)險防備（10分）1環(huán)境風(fēng)險評定、環(huán)境應(yīng)急預(yù)案、演習(xí)計劃制訂及貫徹狀況一項未貫徹，扣3分資料檢查2私自變更/拆除/挪用/停運(yùn)環(huán)境風(fēng)險防備和應(yīng)急設(shè)施的一處次，扣4分現(xiàn)場檢查3事故圍堰、污水池溝防滲防腐效果有裂縫或滲漏現(xiàn)象，一處扣2分現(xiàn)場檢查七綠化（2分）1廠區(qū)綠化狀況，綠化率不不大于19%；暫未綠化的，綠化方案制訂執(zhí)行狀況既未綠化，也無綠化方案的，扣2分查閱資料、現(xiàn)場檢查八環(huán)保效果（12分）1超標(biāo)排污狀況單個點位排口超標(biāo)排放一次，扣4分查閱資料、現(xiàn)場檢查2周邊單位、人員有關(guān)環(huán)境污染現(xiàn)象的投訴狀況一次，扣4分查閱資料、現(xiàn)場詢問九隱患排查整治（14分）1屬地單位每七天環(huán)境污染隱患自查自糾工作貫徹狀況一周未貫徹，扣2分查閱資料、現(xiàn)場檢查2事故排污時，污染物排放申請表執(zhí)行狀況單個點位一次未執(zhí)行，扣2分查閱資料、現(xiàn)場檢查3環(huán)境污染隱患及不符合原則問題，整治方案（含整治方法、負(fù)責(zé)人、整治時限）制訂及貫徹狀況一項未貫徹，扣2分查閱資