RWS生產(chǎn)管理手冊及程序文件

XXXandXXXRWS生產(chǎn)管理手冊JY/RWS-QM-A/0PAGE6/38XXXXXXRWS管理手冊及程序文件第A版文件編號：JY/RWS-QM-A/0審核：XXX批準(zhǔn):XXX發(fā)放部門：XXX分發(fā)號：JY/RWS-QM-A/020XX-5-31發(fā)布20XX-5-31實(shí)施頒布令本公司依據(jù)責(zé)任羊毛標(biāo)準(zhǔn)RWS2.2版要求編制完成了《RWS管理手冊及程序文件》第A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本《RWS管理手冊及程序文件》是公司實(shí)施羊毛產(chǎn)品質(zhì)量管理、開展質(zhì)量保證、質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)活動的法規(guī)性文件，是公司全體員工都必須共同遵守的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，也是公司羊毛產(chǎn)品對外質(zhì)量的承諾,公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本《RWS管理手冊及程序文件》于20XX-5-31發(fā)布，于20XX-5-31實(shí)施?？偨?jīng)理：XXX20XX-5-31

0.1目錄頒布令 20.1目錄 30.2RWS質(zhì)量手冊說明 40.3質(zhì)量手冊修改控制 51.0公司介紹 62.0批準(zhǔn)任命書： 73.0質(zhì)量體系中組織結(jié)構(gòu)圖 84.0質(zhì)量體系管理過程各部門職責(zé) 95.0質(zhì)量體系管理中文件引用及資源管理 115.1.文件引用中的追溯準(zhǔn)則 115.2文件引用中的社會責(zé)任 115.3標(biāo)簽等級和標(biāo)志應(yīng)用 116.0程序文件 13JY/RWS-QP-20XX-01RWS產(chǎn)品文件管理程序 13JY/RWS-QP-20XX-02RWS產(chǎn)品記錄控制程序 14JY/RWS-QP-20XX-03RWS生產(chǎn)人員培訓(xùn)管理程序 15JY/RWS-QP-20XX-04RWS產(chǎn)品訂單評審程序 16JY/RWS-QP-20XX-05RWS原料采購管理程序 18JY/RWS-QP-20XX-06RWS供應(yīng)商評審管理程序 19JY/RWS-QP-20XX-07RWS原料進(jìn)廠驗(yàn)收管理程序 21JY/RWS-QP-20XX-08RWS產(chǎn)品倉儲存發(fā)管理 22JY/RWS-QP-20XX-09RWS生產(chǎn)隔離與追溯管理程序 24JY/RWS-QP-20XX-10RWS產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)管理程序 25JY/RWS-QP-20XX-11RWS不合格產(chǎn)品控制程序 26JY/RWS-QP-20XX-12RWS產(chǎn)品生產(chǎn)清潔管理程序 28JY/RWS-QP-20XX-13RWS生產(chǎn)過程下腳料及廢料處理程序 30JY/RWS-QP-20XX-14RWS產(chǎn)品標(biāo)簽和調(diào)配管理程序 31JY/RWS-QP-20XX-15RWS產(chǎn)品上輔料使用管理程序 32JY/RWS-QP-20XX-16RWS成品出廠管理程序 33JY/RWS-QP-20XX-17RWS產(chǎn)品銷售服務(wù)管理程序 34JY/RWS-QP-20XX-18RWS產(chǎn)品生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理程序 35JY/RWS-QP-20XX-19RWS產(chǎn)品客戶投訴處理程序 36JY/RWS-QP-20XX-20RWS外發(fā)工藝流程監(jiān)管規(guī)范 37JY/RWS-QP-20XX-21RWS體系持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 39

0.2RWS質(zhì)量手冊說明1、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)責(zé)任羊毛標(biāo)準(zhǔn)RWS2.1版要求，與本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：羊毛產(chǎn)品質(zhì)量體系的范圍：責(zé)任羊毛標(biāo)準(zhǔn)。(2)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。(3)對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊采用ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。3、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4、手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

0.3質(zhì)量手冊修改控制XXXRWS管理手冊修改記錄表章節(jié)號0.3版本4頁次1/1章節(jié)號類型修改日期修改人審核批準(zhǔn)

1.0公司介紹NO：JY-GSJJ-001Date：20XX-5-31XXX擁有員工6人我們主要與歐美品牌合作，貿(mào)易各類針織毛衣，堅(jiān)持“客戶第一、誠信至上”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),我們出貨準(zhǔn)時,質(zhì)量保證！女裝吊帶背心、薄開衫、女式外套、針織衫女、鏤空針織衫、羊毛衫、開衫中長款、長款針織開衫、空調(diào)衫、寬松針織衫、毛衣開衫、羊絨衫、披肩外套、秋季外套女、開衫防曬、超薄開衫、超長開衫、防曬針織衫、開衫夏季、刺繡針織衫等產(chǎn)品。聯(lián)系人：XXX聯(lián)系電話：XXXXXXXXXX聯(lián)系地址：XXXXXX目前已擁有自已廠房一幢，員工75人我們主要與歐美品牌合作加工各類針織毛衣訂單，擁有完善的生產(chǎn)設(shè)備。從工廠設(shè)計(jì)、開發(fā)到生產(chǎn)，月產(chǎn)量達(dá)10萬件左右。堅(jiān)持“客戶第一、誠信至上”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),我們出貨準(zhǔn)時,質(zhì)量保證！女裝吊帶背心、薄開衫、女式外套、針織衫女、鏤空針織衫、羊毛衫、開衫中長款、長款針織開衫、空調(diào)衫、寬松針織衫、毛衣開衫、羊絨衫、披肩外套、秋季外套女、開衫防曬、超薄開衫、超長開衫、防曬針織衫、開衫夏季、刺繡針織衫等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司，擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。聯(lián)系人：XXX手機(jī)：XXXXXXXXXX聯(lián)系地址：XXXmail:guo_huayi@126.com

2.0批準(zhǔn)任命書：NO：JY-RWSGJYMS-001為規(guī)范本公司對羊毛產(chǎn)品的各項(xiàng)管理活動，滿足相關(guān)方要求，本公司依照責(zé)任羊毛標(biāo)準(zhǔn)RWS要求，建立了責(zé)任羊毛標(biāo)準(zhǔn)管理體系，并編制了《RWS生產(chǎn)管理手冊》。為及時協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的工作，確保公司RWS管理體系的建立和有效運(yùn)行，現(xiàn)任命XXX為RWS體系的管理者代表，除其它已規(guī)定的職責(zé)外，特授予以下新的職責(zé)和權(quán)限：組織策劃并確保公司RWS管理體系所需的各過程得到建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn).及時向總經(jīng)理及公司管理層報告管理體系的業(yè)績，根據(jù)需要提出關(guān)于RWS管理體系的任何改進(jìn)建議和需求.確保在整個公司范圍內(nèi)形成以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的氛圍，提高以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的意識.就公司RWS管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系.XXX20XX-5-312.0批準(zhǔn)任命書：NO：JY-RWSGJYMS-001為規(guī)范本公司對羊毛產(chǎn)品的各項(xiàng)管理活動，滿足相關(guān)方要求，本公司依照責(zé)任羊毛標(biāo)準(zhǔn)RWS要求，建立了責(zé)任羊毛標(biāo)準(zhǔn)管理體系，并編制了《RWS生產(chǎn)管理手冊》。為及時協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的工作，確保公司RWS管理體系的建立和有效運(yùn)行，現(xiàn)任命XXX為RWS體系的管理者代表，除其它已規(guī)定的職責(zé)外，特授予以下新的職責(zé)和權(quán)限：組織策劃并確保公司RWS管理體系所需的各過程得到建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn).及時向總經(jīng)理及公司管理層報告管理體系的業(yè)績，根據(jù)需要提出關(guān)于RWS管理體系的任何改進(jìn)建議和需求.確保在整個公司范圍內(nèi)形成以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的氛圍，提高以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的意識.就公司RWS管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系.XXX20XX-5-3

3.0質(zhì)量體系中組織結(jié)構(gòu)圖NO：JY-ZZJGT-001Date：20XX-5-31XXX采購部采購部財務(wù)部銷售部總經(jīng)理船務(wù)部行政人事部XXX

4.0質(zhì)量體系管理過程各部門職責(zé)總經(jīng)理對公司RWS管理體系負(fù)全面責(zé)任：批準(zhǔn)發(fā)布《RWS管理手冊》，有權(quán)對公司的管理體系做出變更決定任命RWS管理體系管理者代表，并賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限為促進(jìn)公司RWS管理體系的有效運(yùn)行，調(diào)動員工的積極性，鼓勵員工主動參與公司RWS管理體系管理確定公司與RWS管理體系有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系對公司的資源負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部職責(zé)組織公司RWS產(chǎn)品銷售，有效開展市場調(diào)查，開發(fā)市場，不斷擴(kuò)大市場占有率負(fù)責(zé)向相關(guān)方通報RWS體系運(yùn)行情況，并對相關(guān)方施加影響負(fù)責(zé)RWS產(chǎn)品銷售過程的顧客溝通，收集顧客對產(chǎn)品的意見和建議及處理負(fù)責(zé)公司使用RWS原材料的采購，組織對合格供方的評定，建立合格供方檔案，對合格供方實(shí)施動態(tài)管理負(fù)責(zé)對主要RWS供方施加環(huán)境與職業(yè)健康安全行為的影響落實(shí)RWS原材料供應(yīng)計(jì)劃，搞好物資采購相關(guān)方的信息交流工作認(rèn)真執(zhí)行RWS采購控制程序，嚴(yán)格按照RWS管理體系進(jìn)行供應(yīng)商的評估。綜合部職責(zé)對RWS產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和必要的測量負(fù)責(zé)RWS原材料的檢驗(yàn)及公司RWS產(chǎn)品特性值的監(jiān)視和測量，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行控制負(fù)責(zé)本部門員工的能力、意識的培訓(xùn)實(shí)施生產(chǎn)部職責(zé)嚴(yán)格按RWS產(chǎn)品的技術(shù)及質(zhì)量要求組織生產(chǎn)，對產(chǎn)品數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢料進(jìn)行分類存放與處理，并進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與記錄；產(chǎn)品的標(biāo)識與防護(hù)負(fù)責(zé)RWS生產(chǎn)過程的提供與執(zhí)行所需的工藝規(guī)程、設(shè)備管理、作業(yè)指導(dǎo)書、執(zhí)行情況檢查，對RWS產(chǎn)品生產(chǎn)過程實(shí)施控制負(fù)責(zé)本部門員工的能力、意識的培訓(xùn)實(shí)施制定原材料消耗定額財務(wù)部職責(zé)出入數(shù)據(jù)（單據(jù)）記錄與包裝收發(fā)貨工作的實(shí)施負(fù)責(zé)進(jìn)出產(chǎn)品的搬運(yùn)、存儲與數(shù)量的核對做到帳、物一致負(fù)責(zé)RWS產(chǎn)品的生產(chǎn)安排工作。

5.0質(zhì)量體系管理中文件引用及資源管理5.1.文件引用中的追溯準(zhǔn)則5.1.1RWS產(chǎn)品在生產(chǎn)中的控制和追溯按照：1.《責(zé)任羊毛標(biāo)準(zhǔn)》RWS2.2版中的《A追溯準(zhǔn)則》中的要求執(zhí)行。5.1.2RWS產(chǎn)品在生產(chǎn)中執(zhí)行的相關(guān)程序：1.《文件控制程序》2.《記錄控制程序》3.《采購控制程序》4.《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》5.《不合格品控制程序》6.本手冊涉及到所有程序及RWS專用表格。5.2文件引用中的社會責(zé)任社會準(zhǔn)則適用與認(rèn)證鏈的任一環(huán)節(jié)，并始于切片供應(yīng)商。社會責(zé)任方面滿足當(dāng)?shù)貏趧臃ㄒ?，同時按照我司社會責(zé)任與EHS手冊操作管理。5.3標(biāo)簽等級和標(biāo)志應(yīng)用5.3.1含有羊毛原料的成品或半成品應(yīng)被標(biāo)識為“責(zé)任羊毛標(biāo)準(zhǔn)”產(chǎn)品。產(chǎn)品可能含有100％認(rèn)證的羊毛或混合物，范圍從5％到99％的認(rèn)證羊毛。只有含有100％認(rèn)證羊毛的產(chǎn)品才能貼上RWS標(biāo)志。

6.0程序文件JY/RWS-QP-20XX-01RWS產(chǎn)品文件管理程序1.目的對與RWS生產(chǎn)質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門均能得到和使用文件的有效版本。2.范圍適用于本公司RWS生產(chǎn)質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件（管理性和技術(shù)性文件）的控制。3.職責(zé)a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布RWS生產(chǎn)管理質(zhì)量手冊。b)管理者代表負(fù)責(zé)審核RWS生產(chǎn)管理質(zhì)量手冊。c)各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。相關(guān)文件的審核由部門負(fù)責(zé)人審核，由管理者代表批準(zhǔn)。d)各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、包裝和歸檔等,保存期限都是5年。程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由辦公室備案保存。4.1.2公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a)部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括部門管理制度等；崗位職責(zé)和操作規(guī)程等；國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報辦公室備案存檔；b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。4.1.3公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.2.文件的編號4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號a)質(zhì)量手冊：公司名稱代號-RWS羊毛-版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：JY/RWS-QP-20XX，表示XXXRWS生產(chǎn)管理質(zhì)量手冊。b)質(zhì)量記錄：公司名稱代號-版次-記錄編號例如：JY/RWS-QP-20XX-XX-BD，表示XXX的程序文件下的記錄表格。c)其他管理文件：公司相關(guān)規(guī)章制度。d)所有RWS文件，保存期限都為5年。JY/RWS-QP-20XX-02RWS產(chǎn)品記錄控制程序目的對RWS羊毛產(chǎn)品質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，為RWS羊毛質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供依據(jù)，為產(chǎn)品追溯性及糾正和預(yù)防措施提供證實(shí)。范圍適用于RWS羊毛產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的所有記錄的控制。包括對記錄的標(biāo)識貯存、保護(hù)、檢查、保存和處置的控制。職責(zé)3．1辦公室負(fù)責(zé)RWS產(chǎn)品質(zhì)量記錄的控制工作。3．2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、包裝、裝訂、保管本部門的記錄。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。4程序4．1本公司的RWS羊毛質(zhì)量記錄表單由各職能部門負(fù)責(zé)編寫，總經(jīng)理部審定、編目并發(fā)放，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。4．2RWS羊毛質(zhì)量表單記錄的編碼，方法：JY/RWS-QP-20XX-BD--□□編號RWS質(zhì)量表單代號RWS產(chǎn)品的代碼4．3以統(tǒng)一實(shí)施對RWS質(zhì)量記錄的管理，對質(zhì)量記錄表單的更改，應(yīng)按《RWS產(chǎn)品文件控制程序》執(zhí)行。辦公室及時做好質(zhì)量記錄表單的更新工作，填寫在《質(zhì)量記錄一覽表》中，同時匯總質(zhì)量記錄表單，并裝訂成冊，以便復(fù)印發(fā)放和查核。4．4質(zhì)量記錄的填寫4．4．1質(zhì)量記錄的填寫字跡應(yīng)及時、清晰，內(nèi)容真實(shí)，同時文字表達(dá)要準(zhǔn)確、簡練，填寫內(nèi)容要完整。4．4．2填寫質(zhì)量記錄，必須使用黑色或藍(lán)色鋼筆、圓珠筆書寫。4．5質(zhì)量記錄的查閱、借閱4．5．1已歸檔的質(zhì)量記錄，公司其他部門要查閱、借閱，應(yīng)得到辦公室負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。4．5．2合同要求時，可提供給顧客及第三方查閱、評價。原則上外來單位不準(zhǔn)查、借閱。如特殊原因要查、借閱時，應(yīng)經(jīng)管理者代表的批準(zhǔn)。4．6質(zhì)量記錄的保管、貯存所有RWS常規(guī)操作公司規(guī)章制度等保存期限都是5年.

JY/RWS-QP-20XX-03RWS生產(chǎn)人員培訓(xùn)管理程序1 目的做好員工生產(chǎn)培訓(xùn)的管理工作，關(guān)注員工的職業(yè)發(fā)展，提升企業(yè)在RWS羊毛紡織品行業(yè)的核心競爭力。2 范圍適用于公司人員在生產(chǎn)RWS或者羊毛產(chǎn)品訂單前或者生產(chǎn)中的培訓(xùn)等。3 職責(zé)辦公室為本程序的管理責(zé)任部門，其它各部門為執(zhí)行責(zé)任部門。4 作業(yè)內(nèi)容4.1 RWS羊毛生產(chǎn)前培訓(xùn)：指在RWS訂單生產(chǎn)前統(tǒng)一安排的培訓(xùn)，期間主要是RWS生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。4.2 培訓(xùn)組組織的RWS生產(chǎn)培訓(xùn)內(nèi)容包括：RWS紡織品概念、發(fā)展、RWS紡織品生產(chǎn)原料要求、生產(chǎn)中的管理、標(biāo)識、區(qū)域劃分、各個環(huán)節(jié)RWS負(fù)責(zé)人員指定、RWS生產(chǎn)的環(huán)境要求、消防/生產(chǎn)/生活安全知識等；4.3 生產(chǎn)中培訓(xùn)：包括部門內(nèi)RWS生產(chǎn)線人員培訓(xùn)、公司統(tǒng)籌協(xié)調(diào)培訓(xùn)等。所有培訓(xùn)均由辦公室統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)。4.3.1 部門內(nèi)RWS生產(chǎn)線人員培訓(xùn)：指各部門因RWS生產(chǎn)需要自行組織的培訓(xùn)，如何認(rèn)識生產(chǎn)中的標(biāo)識與隔離等措施。4.3.2 公司統(tǒng)籌協(xié)調(diào)培訓(xùn)，各部門在生產(chǎn)中的統(tǒng)一協(xié)調(diào)與跟蹤，便于各個部門追蹤協(xié)調(diào)；4.4 外請培訓(xùn)：4.4.1 外派/外請培訓(xùn)指因RWS法規(guī)要求或特殊崗位需求，而公司提供所需內(nèi)容培訓(xùn)的，可參加相關(guān)的專業(yè)咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)；4.4.2 人事部根據(jù)公司生產(chǎn)，確定需要組織外派/外請培訓(xùn)的，制定方案外請講師或者外派人員進(jìn)行的培訓(xùn)，經(jīng)人事部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；4.5 培訓(xùn)計(jì)劃制定和實(shí)施：4.5.1 培訓(xùn)計(jì)劃制定依據(jù)： 公司接受羊毛產(chǎn)品訂單的實(shí)際需要； 上年度羊毛生產(chǎn)的評價與總結(jié).

JY/RWS-QP-20XX-04RWS產(chǎn)品訂單評審程序目的規(guī)定與RWS產(chǎn)品有關(guān)要求評審的過程，對組織是否有能力滿足要求進(jìn)行確認(rèn)，確保產(chǎn)品滿足RWS標(biāo)準(zhǔn)的要求。范圍本程序適用于所有受理的RWS產(chǎn)品訂貨業(yè)務(wù)。定義和縮略語交易證申請指南：進(jìn)入CU（頒發(fā)RWS證書的第三方認(rèn)證公司）在線系統(tǒng)申請TC。當(dāng)成品出運(yùn)后，進(jìn)入CU（頒發(fā)RWS證書的第三方認(rèn)證公司）客戶端申請交易證。交易證：購買原料時，由供應(yīng)商提供的原料的交易證。用來證明產(chǎn)品的RWS質(zhì)量和數(shù)量。標(biāo)準(zhǔn)RWS：參見英文版標(biāo)準(zhǔn)原文。引用文件責(zé)任羊毛標(biāo)準(zhǔn)RWS交易證申請指南外銷合同注：所引用文件均為當(dāng)前使用的最新版本。職責(zé)5.1.業(yè)務(wù)員受理客戶的郵件與電話業(yè)務(wù)，并受理由此產(chǎn)生的相關(guān)溝通，篩選供應(yīng)商生產(chǎn)資格，確定產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)格，直至簽訂合同，跟蹤訂單生產(chǎn)，辦理相關(guān)出運(yùn)手續(xù)，結(jié)束服務(wù)。5.2.業(yè)務(wù)助理負(fù)責(zé)保管已生效的買賣合同書，RWS標(biāo)準(zhǔn)資格證書，辦理對應(yīng)合同產(chǎn)生的票據(jù)，跟蹤工廠訂單生產(chǎn)。工作程序6.1顧客要求事項(xiàng)6.1.1業(yè)務(wù)員收集顧客對羊毛產(chǎn)品的要求事項(xiàng)，確認(rèn)收集下列要求事項(xiàng)：有關(guān)顧客對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求事項(xiàng)，是RWS還是普通產(chǎn)品.有關(guān)交貨和交貨后的RWS羊毛產(chǎn)品的要求事項(xiàng)其他RWS產(chǎn)品已知的要求事項(xiàng)與RWS產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求事項(xiàng)RWS產(chǎn)品外嘜及標(biāo)簽和吊牌的要求事項(xiàng)6.1.2.當(dāng)收集到的要求事項(xiàng)與合同、訂單的規(guī)定不一致時，應(yīng)與顧客聯(lián)絡(luò)進(jìn)行解決。6.1.3.要求顧客確認(rèn)并認(rèn)可已明確的要求事項(xiàng)6.1.4.向加工工廠確認(rèn)本公司是否能滿足要求事項(xiàng)。不能滿足時，應(yīng)與顧客聯(lián)絡(luò)進(jìn)行解決。6.1.5.將已明確的要求事項(xiàng)和確認(rèn)者以及為確保滿足這些要求事項(xiàng)所采取的對策記入附錄《顧客要求事項(xiàng)記錄》。6.1.6.有設(shè)計(jì)和開發(fā)之需時按《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)程序》明確和評審設(shè)計(jì)開發(fā)方面的要求事項(xiàng)。6.2訂單業(yè)務(wù)受理6.2.1.收集顧客對RWS產(chǎn)品的要求事項(xiàng)，確認(rèn)收集下列要求事項(xiàng)。原則上訂單受理業(yè)務(wù)應(yīng)書面受理。但無法通過紙質(zhì)傳送時，可通過傳真或者復(fù)印件受理。以后再補(bǔ)上原件。6.2.2.做成附錄《外銷合同》。6.2.3.下訂單給工廠時，應(yīng)按照程序提交給業(yè)務(wù)經(jīng)理審核確認(rèn)。6.2.4.每月匯總當(dāng)前訂單進(jìn)展?fàn)顩r，做成訂單表。6.2.5.將做成的訂單發(fā)送給業(yè)務(wù)經(jīng)理，及工廠負(fù)責(zé)人，督促并協(xié)調(diào)進(jìn)展。6.2.6.確認(rèn)生產(chǎn)情況，調(diào)整出貨，記錄生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品出貨日。6.2.7向CU（頒發(fā)RWS證書的第三方認(rèn)證公司）公司提交RWS的產(chǎn)品規(guī)格表，填寫申請，并安排TC原件寄交客戶，保留復(fù)印件備查。6.3訂單的追加與更改：6.3.1.訂購追加及變更以書面(電子郵件)形式進(jìn)行。如無法利用合同原件進(jìn)行，則以傳真或掃描形式進(jìn)行后再補(bǔ)上。6.3.2.確認(rèn)訂購內(nèi)容，包括確認(rèn)商品編號、品名、訂購單位及交貨期。6.3.3.將問題的地方與訂購者取得聯(lián)系。6.3.4.按照《生產(chǎn)控制程序》實(shí)施。6.3.5.將追加及變更內(nèi)容記入附錄《追加、變更記錄》。7.相關(guān)文件及記錄參見原始記錄

JY/RWS-QP-20XX-05RWS原料采購管理程序1

目的對RWS原材料采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。2

適用范圍適用于對RWS生產(chǎn)所需的原材料采購的控制；對RWS原料及所用輔料的供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3

職責(zé)采購部負(fù)責(zé)RWS原料的采購；分清原料的RWS質(zhì)量，RWS原料的含量和成品含量的要求.4.工作程序4.1采購部首先核對供應(yīng)商、分包商和分供商的工廠RWS紡織品生產(chǎn)資格證書，確認(rèn)其證書在有效期內(nèi)。4.2其次核對證書的RWS標(biāo)準(zhǔn)是否與訂單的要求一致。4.3在其明白RWS產(chǎn)品的銷售程序并承諾開具交易證TC的前提下，按照性價比進(jìn)行調(diào)制。合同中注明包裝上的外嘜需要“再生”標(biāo)識。4.4合同中需要注明：RWS原料在發(fā)貨前，按照訂單要求，提供原料的質(zhì)量測試報告和殘留檢測報告4.5建立供應(yīng)商/分包商檔案，保持供應(yīng)商/分包商評估結(jié)果，形成《供應(yīng)商評價報告》和改善措施的證據(jù)和記錄。5相關(guān)文件及記錄參見《采購控制程序》

JY/RWS-QP-20XX-06RWS供應(yīng)商評審管理程序1.目的將社會責(zé)任規(guī)范要求傳達(dá)給供應(yīng)商、分包商和分供商，使其了解RWS標(biāo)準(zhǔn)的要求并逐步改善自身社會責(zé)任表現(xiàn)，達(dá)到RWS標(biāo)準(zhǔn)要求。2.范圍公司所有供應(yīng)商、分包商和分供商的評估、選擇。3.職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的“RWS”資格評估、選擇，采取行動要求和協(xié)助供應(yīng)商、分包商對分供商進(jìn)行社會責(zé)任管理。4.工作程序4.1業(yè)務(wù)部應(yīng)對供應(yīng)商、分包商和分供商索要“RWS”資格證書，分清RWS標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品的羊毛類型(消費(fèi)前還是消費(fèi)后)。4.2公司制定對供應(yīng)商、分包商和分供商進(jìn)行社會責(zé)任及RWS標(biāo)識評價的準(zhǔn)則是：評價內(nèi)容：應(yīng)包括供方的資料審查（如營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介、生產(chǎn)規(guī)模等）、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力。供方信息調(diào)查方式：包括對供方的現(xiàn)場調(diào)查或收集市場信息。評價方式：業(yè)務(wù)部協(xié)同辦公室根據(jù)供方的RWS產(chǎn)品質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價，并形成記錄。合格供方的條件是：質(zhì)量管理體系的運(yùn)行能保證產(chǎn)品質(zhì)量、價格合理、RWS標(biāo)簽明顯、交貨及交付后服務(wù)好，質(zhì)量保證能力的評價按公司質(zhì)量管理體系要求評價，質(zhì)量管理表現(xiàn)均符合要求時，方能做為合格供應(yīng)商。（3）對我公司提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行全面整改提交《糾正行動計(jì)劃報告》。5.相關(guān)文檔內(nèi)部入庫單是主要的記錄文檔。

JY/RWS-QP-20XX-07RWS原料進(jìn)廠驗(yàn)收管理程序目的控制原料的“RWS”質(zhì)量，確保符合標(biāo)準(zhǔn)要求。范圍原料倉庫進(jìn)入的原料、輔料倉庫進(jìn)入輔料。職責(zé)3.1邊腳料倉庫管理員按照要求核查RWS原料的身份，倉庫記錄人員作好進(jìn)廠的標(biāo)識與編號，并將邊角料和常規(guī)纖維放入指定的“RWS”區(qū)域。3.2原料倉庫的管理人員按照要求核查用于RWS產(chǎn)品的原料，倉庫記錄人員負(fù)責(zé)作好標(biāo)識與編號，并放入指定的區(qū)域。程序4.1先核對運(yùn)輸車輛號及運(yùn)貨責(zé)任人。4.2再次查看外包裝是否破損，如有破損，需單獨(dú)存放并做好破損處的記錄與程度。4.3依次核查原料規(guī)格與所附資料是否一致，RWS標(biāo)準(zhǔn)是否與單據(jù)上標(biāo)明的一樣，分清RWS訂單的要求和含量.4.4最后，按照我們常規(guī)產(chǎn)品驗(yàn)貨方式核對原料的規(guī)格、重量、疵點(diǎn)等，并按照檢驗(yàn)項(xiàng)要求填寫記錄。記錄5.1結(jié)果分為二種：5.1.1符合RWS質(zhì)量驗(yàn)收前三道程序的，進(jìn)入常規(guī)檢驗(yàn)流程。5.2.2不符合RWS質(zhì)量要求的，立即聯(lián)系采購與供貨方，進(jìn)行核實(shí)并安排退換貨。程序參考《不合格品控制程序》涉及到表格無。相關(guān)文件無

JY/RWS-QP-20XX-08RWS產(chǎn)品倉儲存發(fā)管理目的提供RWS紡織品適宜的貯存防護(hù)環(huán)境，規(guī)定貯存和防護(hù)的要求，防止RWS羊毛產(chǎn)品在使用和交付前發(fā)生錯用、損壞、變質(zhì)和丟失，維持原有產(chǎn)品質(zhì)量。范圍適應(yīng)于RWS原料、半成品、成品的生產(chǎn)過程中在包裝、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)交付過程中的控制。⒊職責(zé)3.1各車間負(fù)責(zé)RWS產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的包裝、搬運(yùn)與防護(hù)控制；3.2采購部和倉庫負(fù)責(zé)輔料的貯存和防護(hù)管理控制；3.3經(jīng)營部和倉庫負(fù)責(zé)RWS原料和產(chǎn)品的搬運(yùn)控制及成品交付；3.4倉管員負(fù)責(zé)具體物資的貯存和防護(hù)工作，財務(wù)部實(shí)施檢查和督促工作。⒋程序4.1搬運(yùn)前的清潔檢查4.1.1檢查搬運(yùn)場所是否隔離并已經(jīng)標(biāo)識清楚RWS存放地。4.1.2檢查搬運(yùn)工具是否為RWS產(chǎn)品專用并沒有受到污染。4.2搬運(yùn)4.2.1搬運(yùn)分為一般產(chǎn)品搬運(yùn)與危險品搬運(yùn)兩大類。一般產(chǎn)品：原料、車間內(nèi)的在制品和成品包危險品：汽油、煤氣罐等4.2.2原料、成品入庫、出庫的裝車采用小車、鏟車或人力搬運(yùn)。在搬運(yùn)過程中，裝卸工應(yīng)注意對產(chǎn)品標(biāo)識的保護(hù)，并防止產(chǎn)品在搬運(yùn)因搬運(yùn)不當(dāng)造成損失。4.2.3原料應(yīng)由各車間領(lǐng)用出庫。4.2.4生產(chǎn)車間的在制品由下道工序各自搬運(yùn)，搬運(yùn)時應(yīng)注意清潔衛(wèi)生和避免車與車之間相撞。4.2.5成品布和成品包的搬運(yùn)，后包裝工應(yīng)將標(biāo)識好的成品布整齊堆放在木板上，由打包工按要求把成品布拉往打包機(jī)臺，打好包后用小車將包拉入堆放區(qū)域內(nèi)分類堆放，并對成品包的標(biāo)識進(jìn)行保護(hù)。4.3貯存和防護(hù)4.3.1倉庫管理員按《倉庫管理制度》負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的貯存和防護(hù)控制。4.3.2產(chǎn)品入庫時，倉管員核對入庫產(chǎn)品的數(shù)量、型號、規(guī)格及檢驗(yàn)合格無誤后，方可入庫，并開具入庫單。4.3.3貯存場所應(yīng)寬敞、通風(fēng)、通道順暢，無其它無關(guān)雜物品。4.3.4產(chǎn)品入庫后，倉管員即使按區(qū)域、規(guī)格及品種分類堆放整齊，并做好標(biāo)識，注明品種、數(shù)量等。4.3.5產(chǎn)品堆放應(yīng)有墊板與地面隔離予以防潮（現(xiàn)進(jìn)現(xiàn)出和臨時堆放除外）。4.3.6貯存場所應(yīng)做好安全防火措施，具體按《倉庫管理制度》執(zhí)行。4.3.7應(yīng)做好產(chǎn)品貯存臺帳，做到帳目清晰，確保帳、卡、物相一致。4.3.8產(chǎn)品出庫憑出庫單，倉管員應(yīng)及時在臺帳上做好記錄。4.3.9產(chǎn)品貯存期間，應(yīng)注意防潮、防霉、防火等防護(hù)工作。4.3.10倉管員要經(jīng)常檢查庫存產(chǎn)品情況，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。4.3.11經(jīng)營部每月組織一次對庫存的檢查，督促改進(jìn)貯存管理并記錄。4.4包裝和交付4.4.1生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)顧客要求和有關(guān)規(guī)定編制包裝工藝，明確包裝材料、包裝工藝和驗(yàn)收要求。4.3.2車間應(yīng)按生產(chǎn)技術(shù)部提出的產(chǎn)品包裝工藝及檢查包裝情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4.3.3質(zhì)量檢驗(yàn)員在成品抽查時，應(yīng)同時檢查成品包裝是否符合指定書或規(guī)定要求，發(fā)現(xiàn)問題及時通知車間處理。4.3.4合同沒有規(guī)定包裝要求的按公司指定的包裝要求執(zhí)行。4.3.5經(jīng)營部根據(jù)合同要求聯(lián)系運(yùn)輸工具，安排裝車時間，確保產(chǎn)品按合同要求的時間送至交付地點(diǎn)。4.3.6經(jīng)營部應(yīng)在交付前一天去成品（倉庫）了解產(chǎn)品生產(chǎn)入庫情況，確保產(chǎn)品按時交付。4.3.7成品倉庫發(fā)貨由經(jīng)營部按合同期限下達(dá)調(diào)運(yùn)通知單才可發(fā)貨。4.3.8業(yè)務(wù)員應(yīng)按調(diào)運(yùn)通知單同倉管員清點(diǎn)和檢查發(fā)出產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與發(fā)貨單內(nèi)容一致，并由裝卸工將成品裝上運(yùn)輸車輛。4.3.9產(chǎn)品發(fā)出收到后，一般情況下，顧客應(yīng)在發(fā)貨單（聯(lián)系單）上簽字或蓋章，由營業(yè)員或委托汽車駕駛員帶回本公司交給倉管員。4.3.10需要租用運(yùn)輸車輛的應(yīng)與運(yùn)輸公司簽定合同或者協(xié)議，應(yīng)確保運(yùn)輸過程對產(chǎn)品不丟失受損。

JY/RWS-QP-20XX-09RWS生產(chǎn)隔離與追溯管理程序目的明確RWS產(chǎn)品在加工、儲存期間采用跟蹤卡、產(chǎn)品上的標(biāo)記等來識別與分隔。范圍根據(jù)需要，生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定所有RWS標(biāo)識和編碼的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)視，當(dāng)RWS產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)RWS產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的RWS產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有RWS標(biāo)識的維護(hù)。內(nèi)容3.1檢驗(yàn)RWS羊毛原料后，將檢驗(yàn)合格的原料入庫。3.2倉庫接收到標(biāo)注RWS的送貨單，將產(chǎn)品貯存在“RWS貯存區(qū)”。3.3車間根據(jù)RWS工藝單領(lǐng)料。3.4倉庫在收到備注有RWS原料領(lǐng)料表，需單獨(dú)發(fā)料，并專人送到車間“RWS原料貯存區(qū)”，不得跟其他原料混淆。3.5車間的RWS羊毛原料由專用的車臺，以防跟其他原料混淆及污染。送到車間指定存放RWS原料的“RWS原料貯存區(qū)”。3.6車間用專用的車進(jìn)行運(yùn)輸，周轉(zhuǎn)區(qū)標(biāo)識為“RWS原料生產(chǎn)區(qū)域”。3.7在每批制品生產(chǎn)前,必須進(jìn)行充機(jī)，以便更好控制質(zhì)量。3.8成品是由檢驗(yàn)人員實(shí)行100%檢查，在標(biāo)識為“RWS原料檢驗(yàn)機(jī)臺”對完畢的成品進(jìn)行全查。檢查完畢，開出檢驗(yàn)合格證。3.9包裝車間對成品進(jìn)行包裝，這過程須在“RWS原料包裝區(qū)”進(jìn)行包裝。3.10包裝車間在包裝抽查完畢，打印“包裝單”連同品質(zhì)檢驗(yàn)報告，將成品入倉，并貯存于“RWS原料成品貯存區(qū)”。3.11走貨時需將RWS原料產(chǎn)品盡量排在一起。3.12生產(chǎn)輔料、包裝輔料下單需要求供應(yīng)商在送貨單上備注為RWS原料產(chǎn)品專用，倉管員在收到送貨單后，需貯存在標(biāo)識為“RWS輔料貯存區(qū)”，并通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員只在“RWS輔料貯存區(qū)”檢驗(yàn)輔料。4.文檔及其它常規(guī)操作

JY/RWS-QP-20XX-10RWS產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)管理程序目的RWS產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品本身質(zhì)量的檢驗(yàn)，核查RWS標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量和含量。內(nèi)容尋找合格實(shí)驗(yàn)室（ISO17025認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室），對生產(chǎn)的RWS產(chǎn)品質(zhì)量色牢度及化學(xué)殘留進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合RWS要求。此外，對用于RWS產(chǎn)品的輔料化學(xué)殘留也需要檢測，且材質(zhì)也需符合RWS要求。產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量應(yīng)符合質(zhì)量手冊及客戶要求。本程序分三部分：原料的檢驗(yàn)。3.1.1同訂單的原料(紗線)，要求采購部門盡量購入同一供應(yīng)商，同一個批次號原料，嚴(yán)格按照提供樣品品質(zhì)核對，并在生產(chǎn)前進(jìn)行檢驗(yàn)。將品質(zhì)樣與檢驗(yàn)樣品貼在記錄卡上，便于對照。同時，送交樣品一份給生產(chǎn)部門。3.2成品的檢驗(yàn)3.2.1成品的內(nèi)部檢驗(yàn)：按照客戶和內(nèi)部體系要求，進(jìn)行初檢、中檢、終檢。3.2.2成品的外發(fā)檢測：按照產(chǎn)品的要求和客戶要求，送交有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室（ISO17025認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室）進(jìn)行檢測。RWS產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行檢測。具體的檢驗(yàn)方法參照附件A中的測試方式及限值。3.2.3輔料的檢驗(yàn)：輔料按照RWS要求，列出輔料清單，對所使用的輔料進(jìn)行篩查，是否符合RWS要求，按照所附附錄A對輔料進(jìn)行評估使用。對輔料中殘留測試參照附件A中的化學(xué)殘留要求。3.3企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理。3.3.1堅(jiān)持以技術(shù)為主導(dǎo)的生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)管理，實(shí)行以技術(shù)為主導(dǎo)，以品質(zhì)為重點(diǎn)的管理模式，決策權(quán)、指揮權(quán)在技術(shù)主管手里。3.3.2強(qiáng)化生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)場技術(shù)管理，采取現(xiàn)場監(jiān)控、質(zhì)量跟蹤、防微杜漸的“預(yù)防為主”的原則，設(shè)立一套有效的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控追蹤措施。4.相關(guān)文件及記錄原始記錄

JY/RWS-QP-20XX-11RWS不合格產(chǎn)品控制程序1.目的對不合格RWS產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止RWS產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品的混淆和不合格品出廠。2.范圍適用于本公司的RWS生產(chǎn)全過程，及出廠的不合格RWS產(chǎn)品的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對RWS原料進(jìn)貨、最終產(chǎn)品的不合格品的評審，各車間協(xié)助。3.2各車間負(fù)責(zé)對RWS生產(chǎn)過程中的不合格品的評審、處理。3.3檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對本部門范圍內(nèi)的不合格產(chǎn)品的記錄、標(biāo)識、隔離。3.4各車間負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的返工、返修措施的實(shí)施。4.程序4.1不合格RWS產(chǎn)品的確認(rèn)4.1.1凡產(chǎn)品不能被充分的區(qū)分為RWS，并滿足規(guī)定要求的均為不合格品。a操作者在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，須經(jīng)質(zhì)檢員或帶班技術(shù)員確認(rèn)。b．原料進(jìn)貨和最終產(chǎn)品的不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部檢驗(yàn)員確認(rèn)。4.2不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離。4.2.1對進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員做好記錄，并通知倉庫做好狀態(tài)標(biāo)識，填寫不合格報告單送質(zhì)監(jiān)部,對客戶提供產(chǎn)品按《顧客財產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。4.2.2對生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的批量不合格品，由帶班技術(shù)員做好標(biāo)識和記錄，生產(chǎn)值班長填寫不合格品報告單送生技部。4.2.3以生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)少量不合格，如果沒有分清是否為RWS產(chǎn)品，作為常規(guī)產(chǎn)品處理。4.2.4在生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，如油污、破邊、毛效差、輕微皺條等由操作工在質(zhì)量控制點(diǎn)記錄本上做好記錄。4.2.5對成品檢驗(yàn)中的不合格品，由檢驗(yàn)員做好狀態(tài)標(biāo)識。4.2.6所有不合格品都必須按規(guī)定隔離堆放。4.3不合格品的評審和處置。4.3.1對進(jìn)貨的原料不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理作出評審，填寫不合格品報告單，給經(jīng)營部，由經(jīng)營部做退貨處理。4.3.2對生產(chǎn)過程批量不合格品、半成品，一般情況下由當(dāng)班技術(shù)員作出評審，在不合格品報告單上簽具意見。對重大的批量的不合格品，須經(jīng)由生產(chǎn)和經(jīng)營經(jīng)理共同進(jìn)行評審處置，并填寫不合格品評審記錄，共同簽字執(zhí)行。4.3.3對最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)少量不合格品可由質(zhì)檢員直接做出評審處理決定，對批量性的重大的由質(zhì)檢員填寫不合格品報告單送生產(chǎn)技術(shù)部作出評審，必要時參照4.3.2條，共同對不合格品作出評審。4.4不合格品評審和處置結(jié)論本公司采用：退貨或做常規(guī)產(chǎn)品處理。返修或返工降級處理或改作它用4.5返工或返修的產(chǎn)品由生產(chǎn)技術(shù)部填寫返工、返修通知單送相關(guān)部門執(zhí)行。4.6對返工、返修產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定重新檢驗(yàn)，驗(yàn)證是否達(dá)顧客要求和公司規(guī)定要求。4.7對無法返工、返修和改作它用、報廢的產(chǎn)品應(yīng)堆放到指定區(qū)域作好標(biāo)識。4.8對讓步接受的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫讓步接受申請單，經(jīng)營部經(jīng)理或顧客簽字后方可實(shí)施。4.9對批量性的不合格品，相關(guān)部門除做好評審處置外，還應(yīng)對不合格品的原因進(jìn)行分析，并提出糾正措施。5.相關(guān)文件及記錄參見《不合格品控制程序》

JY/RWS-QP-20XX-12RWS產(chǎn)品生產(chǎn)清潔管理程序目的為RWS生產(chǎn)提供清潔的環(huán)境，避免RWS產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中受到常規(guī)產(chǎn)品和日用化學(xué)品的污染；同時，進(jìn)一步清潔現(xiàn)場，讓生產(chǎn)環(huán)境更加整潔。范圍適應(yīng)于RWS原料、半成品、成品的存放；生產(chǎn)前及生產(chǎn)期間的機(jī)臺和場所的清潔。⒊職責(zé) 3.1生產(chǎn)RWS產(chǎn)品的各單位負(fù)責(zé)清掃；生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)助生產(chǎn)部劃分區(qū)域。3.2生產(chǎn)各車間班組長負(fù)責(zé)機(jī)臺、車輛掛牌，區(qū)域標(biāo)識。3.3生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)核查清潔效果；⒋程序4.1所有RWS產(chǎn)品涉及到得場所在生產(chǎn)前打掃，標(biāo)識。4.1.1對RWS產(chǎn)品存放區(qū)域的清掃與標(biāo)識。在生產(chǎn)經(jīng)理和車間生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人劃定RWS生產(chǎn)線后，將生產(chǎn)線設(shè)計(jì)的區(qū)域做常規(guī)清掃，并用黃線標(biāo)識出周轉(zhuǎn)區(qū)域。并按照RWS生產(chǎn)清潔記錄表填寫清潔效果和時間。4.1.2生產(chǎn)RWS產(chǎn)品機(jī)臺與器具的清掃。在RWS協(xié)調(diào)員和車間生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人劃定RWS生產(chǎn)線后，將用于RWS生產(chǎn)的機(jī)臺和推車做常規(guī)清掃，然后再按照RWS標(biāo)準(zhǔn)的要求，對機(jī)臺用清水和濕布擦洗。并按照RWS生產(chǎn)清潔記錄表填寫清潔效果和時間。4.1.3生產(chǎn)RWS產(chǎn)品清潔器具及方式的核查。在生產(chǎn)經(jīng)理的指導(dǎo)下，選用合適的清潔用具，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，盡量采用物理或者機(jī)械的清潔方式，并記錄清潔器具，清潔方式。原料污染時嚴(yán)禁采用化學(xué)藥劑，反復(fù)清水漂洗，或者采用換片的方式。4.1.4清潔效果核查。RWS生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人陪同生產(chǎn)經(jīng)理一起核查效果，并在清潔記錄表上簽字核查。4.2生產(chǎn)中的常規(guī)交接班打掃。4.2.1所有生產(chǎn)區(qū)域的交接清掃，按照常規(guī)交接班進(jìn)行，但需要填入《RWS生產(chǎn)清潔記錄表》中。4.2.2所RWS臺的交接清掃，按照常規(guī)進(jìn)行，不能使用化學(xué)洗滌劑清掃。4.2.3所有用品交接清點(diǎn)和取用時，核對清潔記錄表格，查看是否在RWS生產(chǎn)區(qū)域，物品是否貼有隔離標(biāo)識。4.2.4清潔效果核查。生產(chǎn)經(jīng)理與車間主管核查是否與常規(guī)生產(chǎn)機(jī)臺混淆，是否填入《RWS生產(chǎn)記錄表》。5.相關(guān)文檔5.1RWS生產(chǎn)清潔記錄表JY/RWS-QP-20XX-12-BD

JY/RWS-QP-20XX-13RWS生產(chǎn)過程下腳料及廢料處理程序1．目的對各類固體廢棄物進(jìn)行管理，明確各種廢物的收集處理方法，在符合國家法律法規(guī)條件下，以實(shí)現(xiàn)各類固體廢棄物的羊毛處理，從而達(dá)到節(jié)約資源和控制環(huán)境污染的目的2．適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)生的各類固體廢物的收集和處置。3．職責(zé)3.1各部門對產(chǎn)生的固體廢棄物按其性質(zhì)分類收集堆放到指定的場場所。3.2辦公室負(fù)責(zé)對全公司分類的廢棄物進(jìn)行收集清理，對無羊毛價值固廢的處置。3.3倉庫負(fù)責(zé)對織造車間邊角料進(jìn)行可羊毛的入庫處置。4．程序4.1公司內(nèi)邊角料：公司內(nèi)的織造車間的邊角料。4.1.1一般廢棄物的分類：A纖維類廢棄物b生產(chǎn)車間邊角料c其它類4.1.2有危險性廢棄物的分類A液體類B固體類C容器類D其它類4.2辦公室應(yīng)在辦公樓、每個車間各放置適量的固體廢物收集桶，各固廢收集桶應(yīng)按危險廢物、可羊毛廢物和一般廢物做好標(biāo)識，固狀的危險廢物可用原料桶或其他容器收集，液體及揮發(fā)性危險廢物應(yīng)用原包裝桶收集，并緊閉桶蓋。固廢收集桶的放置要求如下：a垂直放置，禁止倒臥；b有防水雨水措施，遠(yuǎn)離下水道入口c蓋好容器蓋d禁止露天放置4.3各部門對產(chǎn)生的固廢應(yīng)按《固體廢物分類表》分類收集，并存放在相應(yīng)的收集桶內(nèi)。4.4派人每天對固廢收集桶的固廢收集情況進(jìn)行檢查，以確保及時將桶內(nèi)的固廢轉(zhuǎn)移到廠部內(nèi)的固廢堆放場。4.5可羊毛固廢由廠部負(fù)責(zé)處置，可羊毛固廢由倉庫羊毛統(tǒng)計(jì)分類存放；不可羊毛廢物由辦公室聯(lián)系處理。其中危險廢物處置應(yīng)委托有資源的單位進(jìn)行處理，并應(yīng)確保對方不將羊毛的危險廢物再轉(zhuǎn)移。除不可羊毛的一半廢物外，其余固廢的處置均應(yīng)做好記錄。4.6辦公室每季對固體廢物的處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，處置廢棄物過程中，遇油類或其它粉狀、液體類危險固廢泄漏地面時，應(yīng)立即用抹布等擦拭或吸干凈，抹布作為危險廢棄物處理。5.常規(guī)清潔及管理參見《改進(jìn)控制程序》

JY/RWS-QP-20XX-14RWS產(chǎn)品標(biāo)簽和調(diào)配管理程序目的規(guī)范RWS產(chǎn)品的標(biāo)識使用。范圍根據(jù)RWS體系的規(guī)定,我們運(yùn)往其它生產(chǎn)單位、加工單位或倉庫的RWS產(chǎn)品其包裝的標(biāo)簽。程序3.1操作者名稱和地址(允許使用產(chǎn)品所有者的名稱和地址)；3.2產(chǎn)品名稱和回收原料的含量；3.3頒證機(jī)構(gòu)（頒發(fā)RWS證書的第三方認(rèn)證公司）的注冊號；3.4產(chǎn)品批次(號)；3.5產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)RWS。關(guān)于標(biāo)簽使用的管理規(guī)定4.1在印制此標(biāo)簽時，我們提交設(shè)計(jì)版供（頒發(fā)RWS證書的第三方認(rèn)證公司）認(rèn)證公司批準(zhǔn)，獲得批準(zhǔn)后方可印制。4.2此標(biāo)簽只用在（頒發(fā)RWS證書的第三方認(rèn)證公司）認(rèn)證的RWS產(chǎn)品上，其余的產(chǎn)品不得使用。4.3只有XXX才能在其產(chǎn)品上提供使用，4.4一旦標(biāo)簽樣本更改或停止使用，即時通知（頒發(fā)RWS證書的第三方認(rèn)證公司）并聲明。4.5如果使用RWS的LOGO，須提交（頒發(fā)RWS證書的第三方認(rèn)證公司）申請并向RWS標(biāo)準(zhǔn)工作組TE支付使用費(fèi)用。4.6在檢查員檢查期間，每年提交使用的標(biāo)簽供檢查員核查。4.7每年統(tǒng)計(jì)印刷和已經(jīng)使用的標(biāo)簽數(shù)量，并上報（頒發(fā)RWS證書的第三方認(rèn)證公司）認(rèn)證公司。4.8XXX銷售RWS產(chǎn)品由XXX進(jìn)行包裝、貼標(biāo)出貨，XXX不會再進(jìn)行二次包裝和二次貼標(biāo)，禁止進(jìn)行二次包裝和禁止二次貼標(biāo)5.文檔RWS產(chǎn)品標(biāo)簽樣本JY/RWS-QP-20XX-15RWS產(chǎn)品上輔料使用管理程序1.目的控制適合RWS標(biāo)準(zhǔn)要求的RWS成品中輔料的使用。2.范圍根據(jù)RWS標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，成品中所使有的RWS標(biāo)準(zhǔn)下產(chǎn)品使用的輔料都按照標(biāo)準(zhǔn)要求控制。3.職責(zé)3.1輔料采購部負(fù)責(zé)控制輔料的材料與資質(zhì)證書；3.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)控制所需輔料的數(shù)量4.程序4.1一般材料：允許使用天然材料，包括RWS材料（例如天然纖維、木材、皮革、角、骨、石頭、貝殼）和無機(jī)材料（如礦物和金屬）。4.2允許使用無明確限制使用的羊毛和合成材料。禁止使用鉻、鎳、由瀕危動植物和木材制成的材料。4.3禁止使用投料中有規(guī)定的殘留物。4.4嵌花、鑲邊、帶扣、細(xì)繩、緞帶、花邊、襯里、支撐和邊框等這些輔料的重量在計(jì)算產(chǎn)品的RWS比例時必須考慮進(jìn)去。4.5紐扣、邊飾、橡皮筋、刺繡、接頭、標(biāo)簽、口袋、縫紉線、墊肩和拉鏈等符合環(huán)保要求。4.6其它未列出的輔料如果是天然材料，為授權(quán)機(jī)構(gòu)指定，可以批準(zhǔn)使用。

JY/RWS-QP-20XX-16RWS成品出廠管理程序目的控制RWS產(chǎn)品的成品出廠管理。范圍2.1出廠檢驗(yàn)2.2票據(jù)核對3.程序3.1.1檢驗(yàn)RWS標(biāo)識：全數(shù)檢驗(yàn)。核對所有產(chǎn)品上的RWS標(biāo)識是否存在并符合RWS標(biāo)識的內(nèi)容。3.1.2檢驗(yàn)數(shù)量：全數(shù)檢驗(yàn)。3.1.3檢驗(yàn)內(nèi)容：檢驗(yàn)外觀質(zhì)量（１）按工藝單標(biāo)準(zhǔn)，核查每件產(chǎn)品的工藝參數(shù)。不合格品一律作次品處理。（２）檢驗(yàn)過程中對不合格品詳細(xì)記錄，追查到責(zé)任人。（３）每批產(chǎn)品要留一件作為樣品，并上交質(zhì)量檢驗(yàn)員。（４）如實(shí)記錄產(chǎn)品疵點(diǎn)，并填入質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)單，一式三份，送質(zhì)量檢驗(yàn)員、倉庫和存檔各一份。3.2.1業(yè)務(wù)員根據(jù)實(shí)際數(shù)量開具發(fā)票和裝箱單，交付裝箱單給裝運(yùn)人員。3.2.2裝運(yùn)人員按照RWS產(chǎn)品出運(yùn)的分隔要求裝配后，記錄負(fù)責(zé)人及車牌號，交付倉庫管理人員。3.2.3業(yè)務(wù)員即時向XXX提供申請RWS產(chǎn)品交易證的資料。由XXX的業(yè)務(wù)員進(jìn)入系統(tǒng)申請交易證。4.相關(guān)文件及記錄包裝單，出運(yùn)單

JY/RWS-QP-20XX-17RWS產(chǎn)品銷售服務(wù)管理程序1.目的規(guī)范RWS產(chǎn)品銷售時的程序，便于認(rèn)證核查。2.范圍所有RWS成品的銷售。3.職責(zé)XXX負(fù)責(zé)交易證的申請，產(chǎn)品規(guī)格表的更新。XXX負(fù)責(zé)年度銷售量的匯總統(tǒng)計(jì)。4.程序4.1RWS產(chǎn)品一旦出運(yùn)，按照常規(guī)產(chǎn)品的銷售開具發(fā)票、箱單、出運(yùn)單或者送貨單等出運(yùn)單據(jù)。4.2根據(jù)CU（頒發(fā)RWS證書的第三方認(rèn)證公司）提供的用戶和密碼進(jìn)入CU（頒發(fā)RWS證書的第三方認(rèn)證公司）客戶端系統(tǒng)。4.3找出羊毛纖維的TC、聲明，協(xié)同上述材料一起掃描電子版，進(jìn)入CU（頒發(fā)RWS證書的第三方認(rèn)證公司）的系統(tǒng)。4.4按照說明進(jìn)行操作，生成有效交易證電子版；遇到證書上未出現(xiàn)的產(chǎn)品，添加新的產(chǎn)品規(guī)格。4.4聯(lián)系客戶，安排TC正本郵寄的地址。4.5備份TC，統(tǒng)計(jì)入?yún)R總表。其它附：TC申請指南（中文）

JY/RWS-QP-20XX-18RWS產(chǎn)品生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理程序1.目的為了成為RWS體系的一部分，所生產(chǎn)的材料的每一部分（以重量度量）經(jīng)過核算，匯總出年度總數(shù)和在整個年度申報RWS產(chǎn)品的使用量和損耗量。2.范圍適用于本公司的RWS產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，及采購、出廠的成品，不合格產(chǎn)品的控制。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)整個年度的匯總和生產(chǎn)中比例的控制。3.2賬目中必須表明投入和產(chǎn)出之間的差額，包括經(jīng)鑒定的RWS纖維的公示的混紡含量。用最簡單的形式，其公式是Totalweightofinputmaterials=leftover+finalproduct%oftheclaimedcontent=A/D+B/D+C/DA:（EF11+EF12）-J14-J15=445.72B:（EF14+EF15+EF16+EF17+EF18）=30.8C:EF19=5.5D:J11=483.92最終的盈余或虧損的百分比應(yīng)與預(yù)期的比例進(jìn)行比較，若有出入，需要調(diào)查原因。3.3在（頒發(fā)RWS證書的第三方認(rèn)證公司）年審時應(yīng)對該數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，這些數(shù)據(jù)必須與合同相一致。大于5%的偏差將視為與合同不一致，RWS羊毛百分比應(yīng)包含在總量平衡計(jì)算之中。受認(rèn)證公司必須明確說明在整個申報RWS產(chǎn)品中使用的RWS羊毛的含量。3.4TC中羊毛含量及成品標(biāo)識含量的計(jì)算程式：申請TC時的成份(最終產(chǎn)品)所占比例:羊毛含量:TC上顯示的羊毛的含量

羊毛含量*用紗量*單耗/產(chǎn)品重量（1）*100%=最終成份含量

3.5產(chǎn)品的吊牌標(biāo)識：參照RWS標(biāo)識執(zhí)行。但“X%羊毛纖”的具體操作按照TC的算法和TC顯示的含量操作。4.程序4.1生產(chǎn)部門和倉庫負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)4.2質(zhì)量部門負(fù)責(zé)匯總與計(jì)算，并核查數(shù)據(jù)的真實(shí)性。4.3銷售部門進(jìn)行最終申報。5.涉及到的文檔年度匯總表JY/RWS-QP-20XX-18-BD產(chǎn)品重量（1）：RWS羊毛標(biāo)準(zhǔn)中需要根據(jù)產(chǎn)品所需輔料類型，參考RWS標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行加減。JY/RWS-QP-20XX-19RWS產(chǎn)品客戶投訴處理程序1.目的：加強(qiáng)對客戶投訴的處理，爭取獲取更大的客戶滿意度。2.范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司RWS產(chǎn)品交付前后和合同要求下的服務(wù)。3.職責(zé)3.1銷售部是服務(wù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)市場信息、顧客意見的收集，組織合同規(guī)定的服務(wù)要求的實(shí)施，與顧客、公司內(nèi)部的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。4.工作程序4.1評估4.1.1評估的原則退換貨產(chǎn)品自售出之日起7日內(nèi)，RWS標(biāo)識明確，商品不影響再次銷售，憑票予以退換。下列情況不予退換：a.RWS標(biāo)識沒有，無法區(qū)分其RWS質(zhì)量的。b.產(chǎn)品售出時已標(biāo)明“常規(guī)產(chǎn)品或非RWS”。c.無銷售票據(jù)的。4.1.2評估的程序申請人（經(jīng)營副總、業(yè)務(wù)員）在接單當(dāng)天及時將客戶的“退貨清單”交于生產(chǎn)部，并申請進(jìn)行退貨（調(diào)換）或返修，及時與客戶溝通確認(rèn)退貨返修類型，并通知生產(chǎn)部。生產(chǎn)部在接單當(dāng)天及時通知售后服務(wù)管理人員，將“退貨、返修申請單”與客戶的“退貨清單”交于售后服務(wù)管理人員。售后服務(wù)管理人員接單后，在接單1日內(nèi)及時檢查退貨商品，檢查內(nèi)容：①核對RWS羊毛標(biāo)識②產(chǎn)品的數(shù)量③產(chǎn)品出廠日期④產(chǎn)品分類⑤最后確認(rèn)退貨返修類型。售后管理人員在一個工作日內(nèi)將檢查結(jié)果告知所屬區(qū)域的業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員要與退貨的客戶再次進(jìn)行溝通聯(lián)系，根據(jù)售后服務(wù)人員檢查的結(jié)果最終確認(rèn)退貨返修類型。生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)員溝通的情況以及售后服務(wù)人員檢查貨物的結(jié)果，進(jìn)行評審交與經(jīng)營副總，經(jīng)營副總最終在“退貨、返修申請單”上簽字，總經(jīng)理審批確認(rèn)。生產(chǎn)部根據(jù)“退貨、返修申請單”編制每月的“退貨、返修匯總表”，跟蹤退貨、返修情況，及時交于業(yè)務(wù)部。4.2交接返修產(chǎn)品由倉庫人員及時送到產(chǎn)品生產(chǎn)車間進(jìn)行返修。4.3、核算車間根據(jù)所退貨物的實(shí)際情況，出具退貨、返修核算清單。相關(guān)文件及記錄參見原始記錄RWS產(chǎn)品客戶抱怨/投訴處理單NO：JY-RWSKSDB-001RWS產(chǎn)品名稱規(guī)格型號材料聲明訂單數(shù)投訴日期年月日投訴內(nèi)容：記錄員/日期：原因分析：分析員/日期：責(zé)任單位：生產(chǎn)部：技術(shù)部：采購部：品管部：其他部門：□糾正措施□預(yù)防措施品質(zhì)主管/日期：批準(zhǔn)意見：總經(jīng)理批準(zhǔn)、日期計(jì)劃完成期限指定驗(yàn)證人實(shí)施結(jié)果驗(yàn)