RWS生產(chǎn)管理手冊及程序文件

XXXandXXXRWS生產(chǎn)管理手冊JY/RWS-QM-A/0PAGE6/38XXXXXXRWS管理手冊及程序文件第A版文件編號：JY/RWS-QM-A/0審核：XXX批準:XXX發(fā)放部門：XXX分發(fā)號：JY/RWS-QM-A/020XX-5-31發(fā)布20XX-5-31實施頒布令本公司依據(jù)責任羊毛標準RWS2.2版要求編制完成了《RWS管理手冊及程序文件》第A版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本《RWS管理手冊及程序文件》是公司實施羊毛產(chǎn)品質(zhì)量管理、開展質(zhì)量保證、質(zhì)量控制和質(zhì)量改進活動的法規(guī)性文件，是公司全體員工都必須共同遵守的綱領(lǐng)和行動準則，也是公司羊毛產(chǎn)品對外質(zhì)量的承諾,公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本《RWS管理手冊及程序文件》于20XX-5-31發(fā)布，于20XX-5-31實施?？偨?jīng)理：XXX20XX-5-31

0.1目錄頒布令 20.1目錄 30.2RWS質(zhì)量手冊說明 40.3質(zhì)量手冊修改控制 51.0公司介紹 62.0批準任命書： 73.0質(zhì)量體系中組織結(jié)構(gòu)圖 84.0質(zhì)量體系管理過程各部門職責 95.0質(zhì)量體系管理中文件引用及資源管理 115.1.文件引用中的追溯準則 115.2文件引用中的社會責任 115.3標簽等級和標志應用 116.0程序文件 13JY/RWS-QP-20XX-01RWS產(chǎn)品文件管理程序 13JY/RWS-QP-20XX-02RWS產(chǎn)品記錄控制程序 14JY/RWS-QP-20XX-03RWS生產(chǎn)人員培訓管理程序 15JY/RWS-QP-20XX-04RWS產(chǎn)品訂單評審程序 16JY/RWS-QP-20XX-05RWS原料采購管理程序 18JY/RWS-QP-20XX-06RWS供應商評審管理程序 19JY/RWS-QP-20XX-07RWS原料進廠驗收管理程序 21JY/RWS-QP-20XX-08RWS產(chǎn)品倉儲存發(fā)管理 22JY/RWS-QP-20XX-09RWS生產(chǎn)隔離與追溯管理程序 24JY/RWS-QP-20XX-10RWS產(chǎn)品品質(zhì)檢驗管理程序 25JY/RWS-QP-20XX-11RWS不合格產(chǎn)品控制程序 26JY/RWS-QP-20XX-12RWS產(chǎn)品生產(chǎn)清潔管理程序 28JY/RWS-QP-20XX-13RWS生產(chǎn)過程下腳料及廢料處理程序 30JY/RWS-QP-20XX-14RWS產(chǎn)品標簽和調(diào)配管理程序 31JY/RWS-QP-20XX-15RWS產(chǎn)品上輔料使用管理程序 32JY/RWS-QP-20XX-16RWS成品出廠管理程序 33JY/RWS-QP-20XX-17RWS產(chǎn)品銷售服務管理程序 34JY/RWS-QP-20XX-18RWS產(chǎn)品生產(chǎn)統(tǒng)計管理程序 35JY/RWS-QP-20XX-19RWS產(chǎn)品客戶投訴處理程序 36JY/RWS-QP-20XX-20RWS外發(fā)工藝流程監(jiān)管規(guī)范 37JY/RWS-QP-20XX-21RWS體系持續(xù)改進計劃 39

0.2RWS質(zhì)量手冊說明1、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)責任羊毛標準RWS2.1版要求，與本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：羊毛產(chǎn)品質(zhì)量體系的范圍：責任羊毛標準。(2)質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。(3)對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊采用ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。3、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4、手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

0.3質(zhì)量手冊修改控制XXXRWS管理手冊修改記錄表章節(jié)號0.3版本4頁次1/1章節(jié)號類型修改日期修改人審核批準

1.0公司介紹NO：JY-GSJJ-001Date：20XX-5-31XXX擁有員工6人我們主要與歐美品牌合作，貿(mào)易各類針織毛衣，堅持“客戶第一、誠信至上”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務,我們出貨準時,質(zhì)量保證！女裝吊帶背心、薄開衫、女式外套、針織衫女、鏤空針織衫、羊毛衫、開衫中長款、長款針織開衫、空調(diào)衫、寬松針織衫、毛衣開衫、羊絨衫、披肩外套、秋季外套女、開衫防曬、超薄開衫、超長開衫、防曬針織衫、開衫夏季、刺繡針織衫等產(chǎn)品。聯(lián)系人：XXX聯(lián)系電話：XXXXXXXXXX聯(lián)系地址：XXXXXX目前已擁有自已廠房一幢，員工75人我們主要與歐美品牌合作加工各類針織毛衣訂單，擁有完善的生產(chǎn)設(shè)備。從工廠設(shè)計、開發(fā)到生產(chǎn)，月產(chǎn)量達10萬件左右。堅持“客戶第一、誠信至上”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務,我們出貨準時,質(zhì)量保證！女裝吊帶背心、薄開衫、女式外套、針織衫女、鏤空針織衫、羊毛衫、開衫中長款、長款針織開衫、空調(diào)衫、寬松針織衫、毛衣開衫、羊絨衫、披肩外套、秋季外套女、開衫防曬、超薄開衫、超長開衫、防曬針織衫、開衫夏季、刺繡針織衫等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司，擁有完整、科學的質(zhì)量管理體系。聯(lián)系人：XXX手機：XXXXXXXXXX聯(lián)系地址：XXXmail:guo_huayi@126.com

2.0批準任命書：NO：JY-RWSGJYMS-001為規(guī)范本公司對羊毛產(chǎn)品的各項管理活動，滿足相關(guān)方要求，本公司依照責任羊毛標準RWS要求，建立了責任羊毛標準管理體系，并編制了《RWS生產(chǎn)管理手冊》。為及時協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的工作，確保公司RWS管理體系的建立和有效運行，現(xiàn)任命XXX為RWS體系的管理者代表，除其它已規(guī)定的職責外，特授予以下新的職責和權(quán)限：組織策劃并確保公司RWS管理體系所需的各過程得到建立、實施、保持及持續(xù)改進.及時向總經(jīng)理及公司管理層報告管理體系的業(yè)績，根據(jù)需要提出關(guān)于RWS管理體系的任何改進建議和需求.確保在整個公司范圍內(nèi)形成以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點的氛圍，提高以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點的意識.就公司RWS管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系.XXX20XX-5-312.0批準任命書：NO：JY-RWSGJYMS-001為規(guī)范本公司對羊毛產(chǎn)品的各項管理活動，滿足相關(guān)方要求，本公司依照責任羊毛標準RWS要求，建立了責任羊毛標準管理體系，并編制了《RWS生產(chǎn)管理手冊》。為及時協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的工作，確保公司RWS管理體系的建立和有效運行，現(xiàn)任命XXX為RWS體系的管理者代表，除其它已規(guī)定的職責外，特授予以下新的職責和權(quán)限：組織策劃并確保公司RWS管理體系所需的各過程得到建立、實施、保持及持續(xù)改進.及時向總經(jīng)理及公司管理層報告管理體系的業(yè)績，根據(jù)需要提出關(guān)于RWS管理體系的任何改進建議和需求.確保在整個公司范圍內(nèi)形成以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點的氛圍，提高以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點的意識.就公司RWS管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系.XXX20XX-5-3

3.0質(zhì)量體系中組織結(jié)構(gòu)圖NO：JY-ZZJGT-001Date：20XX-5-31XXX采購部采購部財務部銷售部總經(jīng)理船務部行政人事部XXX

4.0質(zhì)量體系管理過程各部門職責總經(jīng)理對公司RWS管理體系負全面責任：批準發(fā)布《RWS管理手冊》，有權(quán)對公司的管理體系做出變更決定任命RWS管理體系管理者代表，并賦予其相應的職責和權(quán)限為促進公司RWS管理體系的有效運行，調(diào)動員工的積極性，鼓勵員工主動參與公司RWS管理體系管理確定公司與RWS管理體系有關(guān)人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系對公司的資源負責業(yè)務部職責組織公司RWS產(chǎn)品銷售，有效開展市場調(diào)查，開發(fā)市場，不斷擴大市場占有率負責向相關(guān)方通報RWS體系運行情況，并對相關(guān)方施加影響負責RWS產(chǎn)品銷售過程的顧客溝通，收集顧客對產(chǎn)品的意見和建議及處理負責公司使用RWS原材料的采購，組織對合格供方的評定，建立合格供方檔案，對合格供方實施動態(tài)管理負責對主要RWS供方施加環(huán)境與職業(yè)健康安全行為的影響落實RWS原材料供應計劃，搞好物資采購相關(guān)方的信息交流工作認真執(zhí)行RWS采購控制程序，嚴格按照RWS管理體系進行供應商的評估。綜合部職責對RWS產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和必要的測量負責RWS原材料的檢驗及公司RWS產(chǎn)品特性值的監(jiān)視和測量，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品進行控制負責本部門員工的能力、意識的培訓實施生產(chǎn)部職責嚴格按RWS產(chǎn)品的技術(shù)及質(zhì)量要求組織生產(chǎn)，對產(chǎn)品數(shù)量的準確性負責，對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢料進行分類存放與處理，并進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與記錄；產(chǎn)品的標識與防護負責RWS生產(chǎn)過程的提供與執(zhí)行所需的工藝規(guī)程、設(shè)備管理、作業(yè)指導書、執(zhí)行情況檢查，對RWS產(chǎn)品生產(chǎn)過程實施控制負責本部門員工的能力、意識的培訓實施制定原材料消耗定額財務部職責出入數(shù)據(jù)（單據(jù)）記錄與包裝收發(fā)貨工作的實施負責進出產(chǎn)品的搬運、存儲與數(shù)量的核對做到帳、物一致負責RWS產(chǎn)品的生產(chǎn)安排工作。

5.0質(zhì)量體系管理中文件引用及資源管理5.1.文件引用中的追溯準則5.1.1RWS產(chǎn)品在生產(chǎn)中的控制和追溯按照：1.《責任羊毛標準》RWS2.2版中的《A追溯準則》中的要求執(zhí)行。5.1.2RWS產(chǎn)品在生產(chǎn)中執(zhí)行的相關(guān)程序：1.《文件控制程序》2.《記錄控制程序》3.《采購控制程序》4.《生產(chǎn)和服務提供控制程序》5.《不合格品控制程序》6.本手冊涉及到所有程序及RWS專用表格。5.2文件引用中的社會責任社會準則適用與認證鏈的任一環(huán)節(jié)，并始于切片供應商。社會責任方面滿足當?shù)貏趧臃ㄒ?，同時按照我司社會責任與EHS手冊操作管理。5.3標簽等級和標志應用5.3.1含有羊毛原料的成品或半成品應被標識為“責任羊毛標準”產(chǎn)品。產(chǎn)品可能含有100％認證的羊毛或混合物，范圍從5％到99％的認證羊毛。只有含有100％認證羊毛的產(chǎn)品才能貼上RWS標志。

6.0程序文件JY/RWS-QP-20XX-01RWS產(chǎn)品文件管理程序1.目的對與RWS生產(chǎn)質(zhì)量體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)部門均能得到和使用文件的有效版本。2.范圍適用于本公司RWS生產(chǎn)質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件（管理性和技術(shù)性文件）的控制。3.職責a)總經(jīng)理負責批準發(fā)布RWS生產(chǎn)管理質(zhì)量手冊。b)管理者代表負責審核RWS生產(chǎn)管理質(zhì)量手冊。c)各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管。相關(guān)文件的審核由部門負責人審核，由管理者代表批準。d)各部門負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、包裝和歸檔等,保存期限都是5年。程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由辦公室備案保存。4.1.2公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a)部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括部門管理制度等；崗位職責和操作規(guī)程等；國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準、及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報辦公室備案存檔；b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。由各相應的業(yè)務部門保存、使用。4.1.3公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.2.文件的編號4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號a)質(zhì)量手冊：公司名稱代號-RWS羊毛-版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：JY/RWS-QP-20XX，表示XXXRWS生產(chǎn)管理質(zhì)量手冊。b)質(zhì)量記錄：公司名稱代號-版次-記錄編號例如：JY/RWS-QP-20XX-XX-BD，表示XXX的程序文件下的記錄表格。c)其他管理文件：公司相關(guān)規(guī)章制度。d)所有RWS文件，保存期限都為5年。JY/RWS-QP-20XX-02RWS產(chǎn)品記錄控制程序目的對RWS羊毛產(chǎn)品質(zhì)量記錄進行控制，為RWS羊毛質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供依據(jù)，為產(chǎn)品追溯性及糾正和預防措施提供證實。范圍適用于RWS羊毛產(chǎn)品實現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系運行中的所有記錄的控制。包括對記錄的標識貯存、保護、檢查、保存和處置的控制。職責3．1辦公室負責RWS產(chǎn)品質(zhì)量記錄的控制工作。3．2各部門資料員負責收集、包裝、裝訂、保管本部門的記錄。3.3各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。4程序4．1本公司的RWS羊毛質(zhì)量記錄表單由各職能部門負責編寫，總經(jīng)理部審定、編目并發(fā)放，各相關(guān)部門負責實施。4．2RWS羊毛質(zhì)量表單記錄的編碼，方法：JY/RWS-QP-20XX-BD--□□編號RWS質(zhì)量表單代號RWS產(chǎn)品的代碼4．3以統(tǒng)一實施對RWS質(zhì)量記錄的管理，對質(zhì)量記錄表單的更改，應按《RWS產(chǎn)品文件控制程序》執(zhí)行。辦公室及時做好質(zhì)量記錄表單的更新工作，填寫在《質(zhì)量記錄一覽表》中，同時匯總質(zhì)量記錄表單，并裝訂成冊，以便復印發(fā)放和查核。4．4質(zhì)量記錄的填寫4．4．1質(zhì)量記錄的填寫字跡應及時、清晰，內(nèi)容真實，同時文字表達要準確、簡練，填寫內(nèi)容要完整。4．4．2填寫質(zhì)量記錄，必須使用黑色或藍色鋼筆、圓珠筆書寫。4．5質(zhì)量記錄的查閱、借閱4．5．1已歸檔的質(zhì)量記錄，公司其他部門要查閱、借閱，應得到辦公室負責人的認可。4．5．2合同要求時，可提供給顧客及第三方查閱、評價。原則上外來單位不準查、借閱。如特殊原因要查、借閱時，應經(jīng)管理者代表的批準。4．6質(zhì)量記錄的保管、貯存所有RWS常規(guī)操作公司規(guī)章制度等保存期限都是5年.

JY/RWS-QP-20XX-03RWS生產(chǎn)人員培訓管理程序1 目的做好員工生產(chǎn)培訓的管理工作，關(guān)注員工的職業(yè)發(fā)展，提升企業(yè)在RWS羊毛紡織品行業(yè)的核心競爭力。2 范圍適用于公司人員在生產(chǎn)RWS或者羊毛產(chǎn)品訂單前或者生產(chǎn)中的培訓等。3 職責辦公室為本程序的管理責任部門，其它各部門為執(zhí)行責任部門。4 作業(yè)內(nèi)容4.1 RWS羊毛生產(chǎn)前培訓：指在RWS訂單生產(chǎn)前統(tǒng)一安排的培訓，期間主要是RWS生產(chǎn)前的準備工作。4.2 培訓組組織的RWS生產(chǎn)培訓內(nèi)容包括：RWS紡織品概念、發(fā)展、RWS紡織品生產(chǎn)原料要求、生產(chǎn)中的管理、標識、區(qū)域劃分、各個環(huán)節(jié)RWS負責人員指定、RWS生產(chǎn)的環(huán)境要求、消防/生產(chǎn)/生活安全知識等；4.3 生產(chǎn)中培訓：包括部門內(nèi)RWS生產(chǎn)線人員培訓、公司統(tǒng)籌協(xié)調(diào)培訓等。所有培訓均由辦公室統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)。4.3.1 部門內(nèi)RWS生產(chǎn)線人員培訓：指各部門因RWS生產(chǎn)需要自行組織的培訓，如何認識生產(chǎn)中的標識與隔離等措施。4.3.2 公司統(tǒng)籌協(xié)調(diào)培訓，各部門在生產(chǎn)中的統(tǒng)一協(xié)調(diào)與跟蹤，便于各個部門追蹤協(xié)調(diào)；4.4 外請培訓：4.4.1 外派/外請培訓指因RWS法規(guī)要求或特殊崗位需求，而公司提供所需內(nèi)容培訓的，可參加相關(guān)的專業(yè)咨詢培訓機構(gòu)組織的培訓；4.4.2 人事部根據(jù)公司生產(chǎn)，確定需要組織外派/外請培訓的，制定方案外請講師或者外派人員進行的培訓，經(jīng)人事部主管審核，總經(jīng)理批準實施；4.5 培訓計劃制定和實施：4.5.1 培訓計劃制定依據(jù)： 公司接受羊毛產(chǎn)品訂單的實際需要； 上年度羊毛生產(chǎn)的評價與總結(jié).

JY/RWS-QP-20XX-04RWS產(chǎn)品訂單評審程序目的規(guī)定與RWS產(chǎn)品有關(guān)要求評審的過程，對組織是否有能力滿足要求進行確認，確保產(chǎn)品滿足RWS標準的要求。范圍本程序適用于所有受理的RWS產(chǎn)品訂貨業(yè)務。定義和縮略語交易證申請指南：進入CU（頒發(fā)RWS證書的第三方認證公司）在線系統(tǒng)申請TC。當成品出運后，進入CU（頒發(fā)RWS證書的第三方認證公司）客戶端申請交易證。交易證：購買原料時，由供應商提供的原料的交易證。用來證明產(chǎn)品的RWS質(zhì)量和數(shù)量。標準RWS：參見英文版標準原文。引用文件責任羊毛標準RWS交易證申請指南外銷合同注：所引用文件均為當前使用的最新版本。職責5.1.業(yè)務員受理客戶的郵件與電話業(yè)務，并受理由此產(chǎn)生的相關(guān)溝通，篩選供應商生產(chǎn)資格，確定產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)格，直至簽訂合同，跟蹤訂單生產(chǎn)，辦理相關(guān)出運手續(xù)，結(jié)束服務。5.2.業(yè)務助理負責保管已生效的買賣合同書，RWS標準資格證書，辦理對應合同產(chǎn)生的票據(jù)，跟蹤工廠訂單生產(chǎn)。工作程序6.1顧客要求事項6.1.1業(yè)務員收集顧客對羊毛產(chǎn)品的要求事項，確認收集下列要求事項：有關(guān)顧客對產(chǎn)品標準要求事項，是RWS還是普通產(chǎn)品.有關(guān)交貨和交貨后的RWS羊毛產(chǎn)品的要求事項其他RWS產(chǎn)品已知的要求事項與RWS產(chǎn)品相關(guān)的標準要求事項RWS產(chǎn)品外嘜及標簽和吊牌的要求事項6.1.2.當收集到的要求事項與合同、訂單的規(guī)定不一致時，應與顧客聯(lián)絡(luò)進行解決。6.1.3.要求顧客確認并認可已明確的要求事項6.1.4.向加工工廠確認本公司是否能滿足要求事項。不能滿足時，應與顧客聯(lián)絡(luò)進行解決。6.1.5.將已明確的要求事項和確認者以及為確保滿足這些要求事項所采取的對策記入附錄《顧客要求事項記錄》。6.1.6.有設(shè)計和開發(fā)之需時按《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)程序》明確和評審設(shè)計開發(fā)方面的要求事項。6.2訂單業(yè)務受理6.2.1.收集顧客對RWS產(chǎn)品的要求事項，確認收集下列要求事項。原則上訂單受理業(yè)務應書面受理。但無法通過紙質(zhì)傳送時，可通過傳真或者復印件受理。以后再補上原件。6.2.2.做成附錄《外銷合同》。6.2.3.下訂單給工廠時，應按照程序提交給業(yè)務經(jīng)理審核確認。6.2.4.每月匯總當前訂單進展狀況，做成訂單表。6.2.5.將做成的訂單發(fā)送給業(yè)務經(jīng)理，及工廠負責人，督促并協(xié)調(diào)進展。6.2.6.確認生產(chǎn)情況，調(diào)整出貨，記錄生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品出貨日。6.2.7向CU（頒發(fā)RWS證書的第三方認證公司）公司提交RWS的產(chǎn)品規(guī)格表，填寫申請，并安排TC原件寄交客戶，保留復印件備查。6.3訂單的追加與更改：6.3.1.訂購追加及變更以書面(電子郵件)形式進行。如無法利用合同原件進行，則以傳真或掃描形式進行后再補上。6.3.2.確認訂購內(nèi)容，包括確認商品編號、品名、訂購單位及交貨期。6.3.3.將問題的地方與訂購者取得聯(lián)系。6.3.4.按照《生產(chǎn)控制程序》實施。6.3.5.將追加及變更內(nèi)容記入附錄《追加、變更記錄》。7.相關(guān)文件及記錄參見原始記錄

JY/RWS-QP-20XX-05RWS原料采購管理程序1

目的對RWS原材料采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合標準規(guī)定要求。2

適用范圍適用于對RWS生產(chǎn)所需的原材料采購的控制；對RWS原料及所用輔料的供方進行選擇、評價和控制。3

職責采購部負責RWS原料的采購；分清原料的RWS質(zhì)量，RWS原料的含量和成品含量的要求.4.工作程序4.1采購部首先核對供應商、分包商和分供商的工廠RWS紡織品生產(chǎn)資格證書，確認其證書在有效期內(nèi)。4.2其次核對證書的RWS標準是否與訂單的要求一致。4.3在其明白RWS產(chǎn)品的銷售程序并承諾開具交易證TC的前提下，按照性價比進行調(diào)制。合同中注明包裝上的外嘜需要“再生”標識。4.4合同中需要注明：RWS原料在發(fā)貨前，按照訂單要求，提供原料的質(zhì)量測試報告和殘留檢測報告4.5建立供應商/分包商檔案，保持供應商/分包商評估結(jié)果，形成《供應商評價報告》和改善措施的證據(jù)和記錄。5相關(guān)文件及記錄參見《采購控制程序》

JY/RWS-QP-20XX-06RWS供應商評審管理程序1.目的將社會責任規(guī)范要求傳達給供應商、分包商和分供商，使其了解RWS標準的要求并逐步改善自身社會責任表現(xiàn)，達到RWS標準要求。2.范圍公司所有供應商、分包商和分供商的評估、選擇。3.職責業(yè)務部負責供應商的“RWS”資格評估、選擇，采取行動要求和協(xié)助供應商、分包商對分供商進行社會責任管理。4.工作程序4.1業(yè)務部應對供應商、分包商和分供商索要“RWS”資格證書，分清RWS標準和產(chǎn)品的羊毛類型(消費前還是消費后)。4.2公司制定對供應商、分包商和分供商進行社會責任及RWS標識評價的準則是：評價內(nèi)容：應包括供方的資料審查（如營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介、生產(chǎn)規(guī)模等）、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力。供方信息調(diào)查方式：包括對供方的現(xiàn)場調(diào)查或收集市場信息。評價方式：業(yè)務部協(xié)同辦公室根據(jù)供方的RWS產(chǎn)品質(zhì)量保證能力進行評價，并形成記錄。合格供方的條件是：質(zhì)量管理體系的運行能保證產(chǎn)品質(zhì)量、價格合理、RWS標簽明顯、交貨及交付后服務好，質(zhì)量保證能力的評價按公司質(zhì)量管理體系要求評價，質(zhì)量管理表現(xiàn)均符合要求時，方能做為合格供應商。（3）對我公司提出的不符合項進行全面整改提交《糾正行動計劃報告》。5.相關(guān)文檔內(nèi)部入庫單是主要的記錄文檔。

JY/RWS-QP-20XX-07RWS原料進廠驗收管理程序目的控制原料的“RWS”質(zhì)量，確保符合標準要求。范圍原料倉庫進入的原料、輔料倉庫進入輔料。職責3.1邊腳料倉庫管理員按照要求核查RWS原料的身份，倉庫記錄人員作好進廠的標識與編號，并將邊角料和常規(guī)纖維放入指定的“RWS”區(qū)域。3.2原料倉庫的管理人員按照要求核查用于RWS產(chǎn)品的原料，倉庫記錄人員負責作好標識與編號，并放入指定的區(qū)域。程序4.1先核對運輸車輛號及運貨責任人。4.2再次查看外包裝是否破損，如有破損，需單獨存放并做好破損處的記錄與程度。4.3依次核查原料規(guī)格與所附資料是否一致，RWS標準是否與單據(jù)上標明的一樣，分清RWS訂單的要求和含量.4.4最后，按照我們常規(guī)產(chǎn)品驗貨方式核對原料的規(guī)格、重量、疵點等，并按照檢驗項要求填寫記錄。記錄5.1結(jié)果分為二種：5.1.1符合RWS質(zhì)量驗收前三道程序的，進入常規(guī)檢驗流程。5.2.2不符合RWS質(zhì)量要求的，立即聯(lián)系采購與供貨方，進行核實并安排退換貨。程序參考《不合格品控制程序》涉及到表格無。相關(guān)文件無

JY/RWS-QP-20XX-08RWS產(chǎn)品倉儲存發(fā)管理目的提供RWS紡織品適宜的貯存防護環(huán)境，規(guī)定貯存和防護的要求，防止RWS羊毛產(chǎn)品在使用和交付前發(fā)生錯用、損壞、變質(zhì)和丟失，維持原有產(chǎn)品質(zhì)量。范圍適應于RWS原料、半成品、成品的生產(chǎn)過程中在包裝、搬運、貯存和防護交付過程中的控制。⒊職責3.1各車間負責RWS產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的包裝、搬運與防護控制；3.2采購部和倉庫負責輔料的貯存和防護管理控制；3.3經(jīng)營部和倉庫負責RWS原料和產(chǎn)品的搬運控制及成品交付；3.4倉管員負責具體物資的貯存和防護工作，財務部實施檢查和督促工作。⒋程序4.1搬運前的清潔檢查4.1.1檢查搬運場所是否隔離并已經(jīng)標識清楚RWS存放地。4.1.2檢查搬運工具是否為RWS產(chǎn)品專用并沒有受到污染。4.2搬運4.2.1搬運分為一般產(chǎn)品搬運與危險品搬運兩大類。一般產(chǎn)品：原料、車間內(nèi)的在制品和成品包危險品：汽油、煤氣罐等4.2.2原料、成品入庫、出庫的裝車采用小車、鏟車或人力搬運。在搬運過程中，裝卸工應注意對產(chǎn)品標識的保護，并防止產(chǎn)品在搬運因搬運不當造成損失。4.2.3原料應由各車間領(lǐng)用出庫。4.2.4生產(chǎn)車間的在制品由下道工序各自搬運，搬運時應注意清潔衛(wèi)生和避免車與車之間相撞。4.2.5成品布和成品包的搬運，后包裝工應將標識好的成品布整齊堆放在木板上，由打包工按要求把成品布拉往打包機臺，打好包后用小車將包拉入堆放區(qū)域內(nèi)分類堆放，并對成品包的標識進行保護。4.3貯存和防護4.3.1倉庫管理員按《倉庫管理制度》負責對產(chǎn)品的貯存和防護控制。4.3.2產(chǎn)品入庫時，倉管員核對入庫產(chǎn)品的數(shù)量、型號、規(guī)格及檢驗合格無誤后，方可入庫，并開具入庫單。4.3.3貯存場所應寬敞、通風、通道順暢，無其它無關(guān)雜物品。4.3.4產(chǎn)品入庫后，倉管員即使按區(qū)域、規(guī)格及品種分類堆放整齊，并做好標識，注明品種、數(shù)量等。4.3.5產(chǎn)品堆放應有墊板與地面隔離予以防潮（現(xiàn)進現(xiàn)出和臨時堆放除外）。4.3.6貯存場所應做好安全防火措施，具體按《倉庫管理制度》執(zhí)行。4.3.7應做好產(chǎn)品貯存臺帳，做到帳目清晰，確保帳、卡、物相一致。4.3.8產(chǎn)品出庫憑出庫單，倉管員應及時在臺帳上做好記錄。4.3.9產(chǎn)品貯存期間，應注意防潮、防霉、防火等防護工作。4.3.10倉管員要經(jīng)常檢查庫存產(chǎn)品情況，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。4.3.11經(jīng)營部每月組織一次對庫存的檢查，督促改進貯存管理并記錄。4.4包裝和交付4.4.1生產(chǎn)技術(shù)部應根據(jù)顧客要求和有關(guān)規(guī)定編制包裝工藝，明確包裝材料、包裝工藝和驗收要求。4.3.2車間應按生產(chǎn)技術(shù)部提出的產(chǎn)品包裝工藝及檢查包裝情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4.3.3質(zhì)量檢驗員在成品抽查時，應同時檢查成品包裝是否符合指定書或規(guī)定要求，發(fā)現(xiàn)問題及時通知車間處理。4.3.4合同沒有規(guī)定包裝要求的按公司指定的包裝要求執(zhí)行。4.3.5經(jīng)營部根據(jù)合同要求聯(lián)系運輸工具，安排裝車時間，確保產(chǎn)品按合同要求的時間送至交付地點。4.3.6經(jīng)營部應在交付前一天去成品（倉庫）了解產(chǎn)品生產(chǎn)入庫情況，確保產(chǎn)品按時交付。4.3.7成品倉庫發(fā)貨由經(jīng)營部按合同期限下達調(diào)運通知單才可發(fā)貨。4.3.8業(yè)務員應按調(diào)運通知單同倉管員清點和檢查發(fā)出產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與發(fā)貨單內(nèi)容一致，并由裝卸工將成品裝上運輸車輛。4.3.9產(chǎn)品發(fā)出收到后，一般情況下，顧客應在發(fā)貨單（聯(lián)系單）上簽字或蓋章，由營業(yè)員或委托汽車駕駛員帶回本公司交給倉管員。4.3.10需要租用運輸車輛的應與運輸公司簽定合同或者協(xié)議，應確保運輸過程對產(chǎn)品不丟失受損。

JY/RWS-QP-20XX-09RWS生產(chǎn)隔離與追溯管理程序目的明確RWS產(chǎn)品在加工、儲存期間采用跟蹤卡、產(chǎn)品上的標記等來識別與分隔。范圍根據(jù)需要，生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定所有RWS標識和編碼的方法，并對其有效性進行監(jiān)視，當RWS產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)RWS產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的RWS產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有RWS標識的維護。內(nèi)容3.1檢驗RWS羊毛原料后，將檢驗合格的原料入庫。3.2倉庫接收到標注RWS的送貨單，將產(chǎn)品貯存在“RWS貯存區(qū)”。3.3車間根據(jù)RWS工藝單領(lǐng)料。3.4倉庫在收到備注有RWS原料領(lǐng)料表，需單獨發(fā)料，并專人送到車間“RWS原料貯存區(qū)”，不得跟其他原料混淆。3.5車間的RWS羊毛原料由專用的車臺，以防跟其他原料混淆及污染。送到車間指定存放RWS原料的“RWS原料貯存區(qū)”。3.6車間用專用的車進行運輸，周轉(zhuǎn)區(qū)標識為“RWS原料生產(chǎn)區(qū)域”。3.7在每批制品生產(chǎn)前,必須進行充機，以便更好控制質(zhì)量。3.8成品是由檢驗人員實行100%檢查，在標識為“RWS原料檢驗機臺”對完畢的成品進行全查。檢查完畢，開出檢驗合格證。3.9包裝車間對成品進行包裝，這過程須在“RWS原料包裝區(qū)”進行包裝。3.10包裝車間在包裝抽查完畢，打印“包裝單”連同品質(zhì)檢驗報告，將成品入倉，并貯存于“RWS原料成品貯存區(qū)”。3.11走貨時需將RWS原料產(chǎn)品盡量排在一起。3.12生產(chǎn)輔料、包裝輔料下單需要求供應商在送貨單上備注為RWS原料產(chǎn)品專用，倉管員在收到送貨單后，需貯存在標識為“RWS輔料貯存區(qū)”，并通知檢驗人員進行檢驗，檢驗人員只在“RWS輔料貯存區(qū)”檢驗輔料。4.文檔及其它常規(guī)操作

JY/RWS-QP-20XX-10RWS產(chǎn)品品質(zhì)檢驗管理程序目的RWS產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品本身質(zhì)量的檢驗，核查RWS標準的質(zhì)量和含量。內(nèi)容尋找合格實驗室（ISO17025認證實驗室），對生產(chǎn)的RWS產(chǎn)品質(zhì)量色牢度及化學殘留進行檢驗，確保符合RWS要求。此外，對用于RWS產(chǎn)品的輔料化學殘留也需要檢測，且材質(zhì)也需符合RWS要求。產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量應符合質(zhì)量手冊及客戶要求。本程序分三部分：原料的檢驗。3.1.1同訂單的原料(紗線)，要求采購部門盡量購入同一供應商，同一個批次號原料，嚴格按照提供樣品品質(zhì)核對，并在生產(chǎn)前進行檢驗。將品質(zhì)樣與檢驗樣品貼在記錄卡上，便于對照。同時，送交樣品一份給生產(chǎn)部門。3.2成品的檢驗3.2.1成品的內(nèi)部檢驗：按照客戶和內(nèi)部體系要求，進行初檢、中檢、終檢。3.2.2成品的外發(fā)檢測：按照產(chǎn)品的要求和客戶要求，送交有資質(zhì)的實驗室（ISO17025認證實驗室）進行檢測。RWS產(chǎn)品按照標準要求執(zhí)行檢測。具體的檢驗方法參照附件A中的測試方式及限值。3.2.3輔料的檢驗：輔料按照RWS要求，列出輔料清單，對所使用的輔料進行篩查，是否符合RWS要求，按照所附附錄A對輔料進行評估使用。對輔料中殘留測試參照附件A中的化學殘留要求。3.3企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理。3.3.1堅持以技術(shù)為主導的生產(chǎn)運轉(zhuǎn)管理，實行以技術(shù)為主導，以品質(zhì)為重點的管理模式，決策權(quán)、指揮權(quán)在技術(shù)主管手里。3.3.2強化生產(chǎn)運轉(zhuǎn)現(xiàn)場技術(shù)管理，采取現(xiàn)場監(jiān)控、質(zhì)量跟蹤、防微杜漸的“預防為主”的原則，設(shè)立一套有效的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控追蹤措施。4.相關(guān)文件及記錄原始記錄

JY/RWS-QP-20XX-11RWS不合格產(chǎn)品控制程序1.目的對不合格RWS產(chǎn)品進行控制，防止RWS產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品的混淆和不合格品出廠。2.范圍適用于本公司的RWS生產(chǎn)全過程，及出廠的不合格RWS產(chǎn)品的控制。3.職責3.1生產(chǎn)技術(shù)部負責對RWS原料進貨、最終產(chǎn)品的不合格品的評審，各車間協(xié)助。3.2各車間負責對RWS生產(chǎn)過程中的不合格品的評審、處理。3.3檢驗員負責對本部門范圍內(nèi)的不合格產(chǎn)品的記錄、標識、隔離。3.4各車間負責對不合格產(chǎn)品的返工、返修措施的實施。4.程序4.1不合格RWS產(chǎn)品的確認4.1.1凡產(chǎn)品不能被充分的區(qū)分為RWS，并滿足規(guī)定要求的均為不合格品。a操作者在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，須經(jīng)質(zhì)檢員或帶班技術(shù)員確認。b．原料進貨和最終產(chǎn)品的不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部檢驗員確認。4.2不合格品的標識、記錄、隔離。4.2.1對進貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗員做好記錄，并通知倉庫做好狀態(tài)標識，填寫不合格報告單送質(zhì)監(jiān)部,對客戶提供產(chǎn)品按《顧客財產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。4.2.2對生產(chǎn)過程中檢驗發(fā)現(xiàn)的批量不合格品，由帶班技術(shù)員做好標識和記錄，生產(chǎn)值班長填寫不合格品報告單送生技部。4.2.3以生產(chǎn)過程中檢驗發(fā)現(xiàn)少量不合格，如果沒有分清是否為RWS產(chǎn)品，作為常規(guī)產(chǎn)品處理。4.2.4在生產(chǎn)過程中檢驗發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，如油污、破邊、毛效差、輕微皺條等由操作工在質(zhì)量控制點記錄本上做好記錄。4.2.5對成品檢驗中的不合格品，由檢驗員做好狀態(tài)標識。4.2.6所有不合格品都必須按規(guī)定隔離堆放。4.3不合格品的評審和處置。4.3.1對進貨的原料不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理作出評審，填寫不合格品報告單，給經(jīng)營部，由經(jīng)營部做退貨處理。4.3.2對生產(chǎn)過程批量不合格品、半成品，一般情況下由當班技術(shù)員作出評審，在不合格品報告單上簽具意見。對重大的批量的不合格品，須經(jīng)由生產(chǎn)和經(jīng)營經(jīng)理共同進行評審處置，并填寫不合格品評審記錄，共同簽字執(zhí)行。4.3.3對最終檢驗中發(fā)現(xiàn)少量不合格品可由質(zhì)檢員直接做出評審處理決定，對批量性的重大的由質(zhì)檢員填寫不合格品報告單送生產(chǎn)技術(shù)部作出評審，必要時參照4.3.2條，共同對不合格品作出評審。4.4不合格品評審和處置結(jié)論本公司采用：退貨或做常規(guī)產(chǎn)品處理。返修或返工降級處理或改作它用4.5返工或返修的產(chǎn)品由生產(chǎn)技術(shù)部填寫返工、返修通知單送相關(guān)部門執(zhí)行。4.6對返工、返修產(chǎn)品，應按規(guī)定重新檢驗，驗證是否達顧客要求和公司規(guī)定要求。4.7對無法返工、返修和改作它用、報廢的產(chǎn)品應堆放到指定區(qū)域作好標識。4.8對讓步接受的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫讓步接受申請單，經(jīng)營部經(jīng)理或顧客簽字后方可實施。4.9對批量性的不合格品，相關(guān)部門除做好評審處置外，還應對不合格品的原因進行分析，并提出糾正措施。5.相關(guān)文件及記錄參見《不合格品控制程序》

JY/RWS-QP-20XX-12RWS產(chǎn)品生產(chǎn)清潔管理程序目的為RWS生產(chǎn)提供清潔的環(huán)境，避免RWS產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中受到常規(guī)產(chǎn)品和日用化學品的污染；同時，進一步清潔現(xiàn)場，讓生產(chǎn)環(huán)境更加整潔。范圍適應于RWS原料、半成品、成品的存放；生產(chǎn)前及生產(chǎn)期間的機臺和場所的清潔。⒊職責 3.1生產(chǎn)RWS產(chǎn)品的各單位負責清掃；生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)助生產(chǎn)部劃分區(qū)域。3.2生產(chǎn)各車間班組長負責機臺、車輛掛牌，區(qū)域標識。3.3生產(chǎn)經(jīng)理負責核查清潔效果；⒋程序4.1所有RWS產(chǎn)品涉及到得場所在生產(chǎn)前打掃，標識。4.1.1對RWS產(chǎn)品存放區(qū)域的清掃與標識。在生產(chǎn)經(jīng)理和車間生產(chǎn)部負責人劃定RWS生產(chǎn)線后，將生產(chǎn)線設(shè)計的區(qū)域做常規(guī)清掃，并用黃線標識出周轉(zhuǎn)區(qū)域。并按照RWS生產(chǎn)清潔記錄表填寫清潔效果和時間。4.1.2生產(chǎn)RWS產(chǎn)品機臺與器具的清掃。在RWS協(xié)調(diào)員和車間生產(chǎn)技術(shù)部負責人劃定RWS生產(chǎn)線后，將用于RWS生產(chǎn)的機臺和推車做常規(guī)清掃，然后再按照RWS標準的要求，對機臺用清水和濕布擦洗。并按照RWS生產(chǎn)清潔記錄表填寫清潔效果和時間。4.1.3生產(chǎn)RWS產(chǎn)品清潔器具及方式的核查。在生產(chǎn)經(jīng)理的指導下，選用合適的清潔用具，按照標準的要求，盡量采用物理或者機械的清潔方式，并記錄清潔器具，清潔方式。原料污染時嚴禁采用化學藥劑，反復清水漂洗，或者采用換片的方式。4.1.4清潔效果核查。RWS生產(chǎn)線負責人陪同生產(chǎn)經(jīng)理一起核查效果，并在清潔記錄表上簽字核查。4.2生產(chǎn)中的常規(guī)交接班打掃。4.2.1所有生產(chǎn)區(qū)域的交接清掃，按照常規(guī)交接班進行，但需要填入《RWS生產(chǎn)清潔記錄表》中。4.2.2所RWS臺的交接清掃，按照常規(guī)進行，不能使用化學洗滌劑清掃。4.2.3所有用品交接清點和取用時，核對清潔記錄表格，查看是否在RWS生產(chǎn)區(qū)域，物品是否貼有隔離標識。4.2.4清潔效果核查。生產(chǎn)經(jīng)理與車間主管核查是否與常規(guī)生產(chǎn)機臺混淆，是否填入《RWS生產(chǎn)記錄表》。5.相關(guān)文檔5.1RWS生產(chǎn)清潔記錄表JY/RWS-QP-20XX-12-BD

JY/RWS-QP-20XX-13RWS生產(chǎn)過程下腳料及廢料處理程序1．目的對各類固體廢棄物進行管理，明確各種廢物的收集處理方法，在符合國家法律法規(guī)條件下，以實現(xiàn)各類固體廢棄物的羊毛處理，從而達到節(jié)約資源和控制環(huán)境污染的目的2．適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)生的各類固體廢物的收集和處置。3．職責3.1各部門對產(chǎn)生的固體廢棄物按其性質(zhì)分類收集堆放到指定的場場所。3.2辦公室負責對全公司分類的廢棄物進行收集清理，對無羊毛價值固廢的處置。3.3倉庫負責對織造車間邊角料進行可羊毛的入庫處置。4．程序4.1公司內(nèi)邊角料：公司內(nèi)的織造車間的邊角料。4.1.1一般廢棄物的分類：A纖維類廢棄物b生產(chǎn)車間邊角料c其它類4.1.2有危險性廢棄物的分類A液體類B固體類C容器類D其它類4.2辦公室應在辦公樓、每個車間各放置適量的固體廢物收集桶，各固廢收集桶應按危險廢物、可羊毛廢物和一般廢物做好標識，固狀的危險廢物可用原料桶或其他容器收集，液體及揮發(fā)性危險廢物應用原包裝桶收集，并緊閉桶蓋。固廢收集桶的放置要求如下：a垂直放置，禁止倒臥；b有防水雨水措施，遠離下水道入口c蓋好容器蓋d禁止露天放置4.3各部門對產(chǎn)生的固廢應按《固體廢物分類表》分類收集，并存放在相應的收集桶內(nèi)。4.4派人每天對固廢收集桶的固廢收集情況進行檢查，以確保及時將桶內(nèi)的固廢轉(zhuǎn)移到廠部內(nèi)的固廢堆放場。4.5可羊毛固廢由廠部負責處置，可羊毛固廢由倉庫羊毛統(tǒng)計分類存放；不可羊毛廢物由辦公室聯(lián)系處理。其中危險廢物處置應委托有資源的單位進行處理，并應確保對方不將羊毛的危險廢物再轉(zhuǎn)移。除不可羊毛的一半廢物外，其余固廢的處置均應做好記錄。4.6辦公室每季對固體廢物的處置情況進行監(jiān)督檢查，處置廢棄物過程中，遇油類或其它粉狀、液體類危險固廢泄漏地面時，應立即用抹布等擦拭或吸干凈，抹布作為危險廢棄物處理。5.常規(guī)清潔及管理參見《改進控制程序》

JY/RWS-QP-20XX-14RWS產(chǎn)品標簽和調(diào)配管理程序目的規(guī)范RWS產(chǎn)品的標識使用。范圍根據(jù)RWS體系的規(guī)定,我們運往其它生產(chǎn)單位、加工單位或倉庫的RWS產(chǎn)品其包裝的標簽。程序3.1操作者名稱和地址(允許使用產(chǎn)品所有者的名稱和地址)；3.2產(chǎn)品名稱和回收原料的含量；3.3頒證機構(gòu)（頒發(fā)RWS證書的第三方認證公司）的注冊號；3.4產(chǎn)品批次(號)；3.5產(chǎn)品的標準RWS。關(guān)于標簽使用的管理規(guī)定4.1在印制此標簽時，我們提交設(shè)計版供（頒發(fā)RWS證書的第三方認證公司）認證公司批準，獲得批準后方可印制。4.2此標簽只用在（頒發(fā)RWS證書的第三方認證公司）認證的RWS產(chǎn)品上，其余的產(chǎn)品不得使用。4.3只有XXX才能在其產(chǎn)品上提供使用，4.4一旦標簽樣本更改或停止使用，即時通知（頒發(fā)RWS證書的第三方認證公司）并聲明。4.5如果使用RWS的LOGO，須提交（頒發(fā)RWS證書的第三方認證公司）申請并向RWS標準工作組TE支付使用費用。4.6在檢查員檢查期間，每年提交使用的標簽供檢查員核查。4.7每年統(tǒng)計印刷和已經(jīng)使用的標簽數(shù)量，并上報（頒發(fā)RWS證書的第三方認證公司）認證公司。4.8XXX銷售RWS產(chǎn)品由XXX進行包裝、貼標出貨，XXX不會再進行二次包裝和二次貼標，禁止進行二次包裝和禁止二次貼標5.文檔RWS產(chǎn)品標簽樣本JY/RWS-QP-20XX-15RWS產(chǎn)品上輔料使用管理程序1.目的控制適合RWS標準要求的RWS成品中輔料的使用。2.范圍根據(jù)RWS標準的規(guī)定，成品中所使有的RWS標準下產(chǎn)品使用的輔料都按照標準要求控制。3.職責3.1輔料采購部負責控制輔料的材料與資質(zhì)證書；3.2生產(chǎn)部門負責控制所需輔料的數(shù)量4.程序4.1一般材料：允許使用天然材料，包括RWS材料（例如天然纖維、木材、皮革、角、骨、石頭、貝殼）和無機材料（如礦物和金屬）。4.2允許使用無明確限制使用的羊毛和合成材料。禁止使用鉻、鎳、由瀕危動植物和木材制成的材料。4.3禁止使用投料中有規(guī)定的殘留物。4.4嵌花、鑲邊、帶扣、細繩、緞帶、花邊、襯里、支撐和邊框等這些輔料的重量在計算產(chǎn)品的RWS比例時必須考慮進去。4.5紐扣、邊飾、橡皮筋、刺繡、接頭、標簽、口袋、縫紉線、墊肩和拉鏈等符合環(huán)保要求。4.6其它未列出的輔料如果是天然材料，為授權(quán)機構(gòu)指定，可以批準使用。

JY/RWS-QP-20XX-16RWS成品出廠管理程序目的控制RWS產(chǎn)品的成品出廠管理。范圍2.1出廠檢驗2.2票據(jù)核對3.程序3.1.1檢驗RWS標識：全數(shù)檢驗。核對所有產(chǎn)品上的RWS標識是否存在并符合RWS標識的內(nèi)容。3.1.2檢驗數(shù)量：全數(shù)檢驗。3.1.3檢驗內(nèi)容：檢驗外觀質(zhì)量（１）按工藝單標準，核查每件產(chǎn)品的工藝參數(shù)。不合格品一律作次品處理。（２）檢驗過程中對不合格品詳細記錄，追查到責任人。（３）每批產(chǎn)品要留一件作為樣品，并上交質(zhì)量檢驗員。（４）如實記錄產(chǎn)品疵點，并填入質(zhì)量檢驗檢驗單，一式三份，送質(zhì)量檢驗員、倉庫和存檔各一份。3.2.1業(yè)務員根據(jù)實際數(shù)量開具發(fā)票和裝箱單，交付裝箱單給裝運人員。3.2.2裝運人員按照RWS產(chǎn)品出運的分隔要求裝配后，記錄負責人及車牌號，交付倉庫管理人員。3.2.3業(yè)務員即時向XXX提供申請RWS產(chǎn)品交易證的資料。由XXX的業(yè)務員進入系統(tǒng)申請交易證。4.相關(guān)文件及記錄包裝單，出運單

JY/RWS-QP-20XX-17RWS產(chǎn)品銷售服務管理程序1.目的規(guī)范RWS產(chǎn)品銷售時的程序，便于認證核查。2.范圍所有RWS成品的銷售。3.職責XXX負責交易證的申請，產(chǎn)品規(guī)格表的更新。XXX負責年度銷售量的匯總統(tǒng)計。4.程序4.1RWS產(chǎn)品一旦出運，按照常規(guī)產(chǎn)品的銷售開具發(fā)票、箱單、出運單或者送貨單等出運單據(jù)。4.2根據(jù)CU（頒發(fā)RWS證書的第三方認證公司）提供的用戶和密碼進入CU（頒發(fā)RWS證書的第三方認證公司）客戶端系統(tǒng)。4.3找出羊毛纖維的TC、聲明，協(xié)同上述材料一起掃描電子版，進入CU（頒發(fā)RWS證書的第三方認證公司）的系統(tǒng)。4.4按照說明進行操作，生成有效交易證電子版；遇到證書上未出現(xiàn)的產(chǎn)品，添加新的產(chǎn)品規(guī)格。4.4聯(lián)系客戶，安排TC正本郵寄的地址。4.5備份TC，統(tǒng)計入?yún)R總表。其它附：TC申請指南（中文）

JY/RWS-QP-20XX-18RWS產(chǎn)品生產(chǎn)統(tǒng)計管理程序1.目的為了成為RWS體系的一部分，所生產(chǎn)的材料的每一部分（以重量度量）經(jīng)過核算，匯總出年度總數(shù)和在整個年度申報RWS產(chǎn)品的使用量和損耗量。2.范圍適用于本公司的RWS產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，及采購、出廠的成品，不合格產(chǎn)品的控制。3.職責3.1業(yè)務部負責整個年度的匯總和生產(chǎn)中比例的控制。3.2賬目中必須表明投入和產(chǎn)出之間的差額，包括經(jīng)鑒定的RWS纖維的公示的混紡含量。用最簡單的形式，其公式是Totalweightofinputmaterials=leftover+finalproduct%oftheclaimedcontent=A/D+B/D+C/DA:（EF11+EF12）-J14-J15=445.72B:（EF14+EF15+EF16+EF17+EF18）=30.8C:EF19=5.5D:J11=483.92最終的盈余或虧損的百分比應與預期的比例進行比較，若有出入，需要調(diào)查原因。3.3在（頒發(fā)RWS證書的第三方認證公司）年審時應對該數(shù)據(jù)進行核查，這些數(shù)據(jù)必須與合同相一致。大于5%的偏差將視為與合同不一致，RWS羊毛百分比應包含在總量平衡計算之中。受認證公司必須明確說明在整個申報RWS產(chǎn)品中使用的RWS羊毛的含量。3.4TC中羊毛含量及成品標識含量的計算程式：申請TC時的成份(最終產(chǎn)品)所占比例:羊毛含量:TC上顯示的羊毛的含量

羊毛含量*用紗量*單耗/產(chǎn)品重量（1）*100%=最終成份含量

3.5產(chǎn)品的吊牌標識：參照RWS標識執(zhí)行。但“X%羊毛纖”的具體操作按照TC的算法和TC顯示的含量操作。4.程序4.1生產(chǎn)部門和倉庫負責統(tǒng)計4.2質(zhì)量部門負責匯總與計算，并核查數(shù)據(jù)的真實性。4.3銷售部門進行最終申報。5.涉及到的文檔年度匯總表JY/RWS-QP-20XX-18-BD產(chǎn)品重量（1）：RWS羊毛標準中需要根據(jù)產(chǎn)品所需輔料類型，參考RWS標準要求進行加減。JY/RWS-QP-20XX-19RWS產(chǎn)品客戶投訴處理程序1.目的：加強對客戶投訴的處理，爭取獲取更大的客戶滿意度。2.范圍：本標準適用于本公司RWS產(chǎn)品交付前后和合同要求下的服務。3.職責3.1銷售部是服務的歸口管理部門，負責市場信息、顧客意見的收集，組織合同規(guī)定的服務要求的實施，與顧客、公司內(nèi)部的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。4.工作程序4.1評估4.1.1評估的原則退換貨產(chǎn)品自售出之日起7日內(nèi)，RWS標識明確，商品不影響再次銷售，憑票予以退換。下列情況不予退換：a.RWS標識沒有，無法區(qū)分其RWS質(zhì)量的。b.產(chǎn)品售出時已標明“常規(guī)產(chǎn)品或非RWS”。c.無銷售票據(jù)的。4.1.2評估的程序申請人（經(jīng)營副總、業(yè)務員）在接單當天及時將客戶的“退貨清單”交于生產(chǎn)部，并申請進行退貨（調(diào)換）或返修，及時與客戶溝通確認退貨返修類型，并通知生產(chǎn)部。生產(chǎn)部在接單當天及時通知售后服務管理人員，將“退貨、返修申請單”與客戶的“退貨清單”交于售后服務管理人員。售后服務管理人員接單后，在接單1日內(nèi)及時檢查退貨商品，檢查內(nèi)容：①核對RWS羊毛標識②產(chǎn)品的數(shù)量③產(chǎn)品出廠日期④產(chǎn)品分類⑤最后確認退貨返修類型。售后管理人員在一個工作日內(nèi)將檢查結(jié)果告知所屬區(qū)域的業(yè)務員，業(yè)務員要與退貨的客戶再次進行溝通聯(lián)系，根據(jù)售后服務人員檢查的結(jié)果最終確認退貨返修類型。生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務員溝通的情況以及售后服務人員檢查貨物的結(jié)果，進行評審交與經(jīng)營副總，經(jīng)營副總最終在“退貨、返修申請單”上簽字，總經(jīng)理審批確認。生產(chǎn)部根據(jù)“退貨、返修申請單”編制每月的“退貨、返修匯總表”，跟蹤退貨、返修情況，及時交于業(yè)務部。4.2交接返修產(chǎn)品由倉庫人員及時送到產(chǎn)品生產(chǎn)車間進行返修。4.3、核算車間根據(jù)所退貨物的實際情況，出具退貨、返修核算清單。相關(guān)文件及記錄參見原始記錄RWS產(chǎn)品客戶抱怨/投訴處理單NO：JY-RWSKSDB-001RWS產(chǎn)品名稱規(guī)格型號材料聲明訂單數(shù)投訴日期年月日投訴內(nèi)容：記錄員/日期：原因分析：分析員/日期：責任單位：生產(chǎn)部：技術(shù)部：采購部：品管部：其他部門：□糾正措施□預防措施品質(zhì)主管/日期：批準意見：總經(jīng)理批準、日期計劃完成期限指定驗證人實施結(jié)果驗