金屬非金屬露天礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

金屬非金屬露天礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視局發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：鹿志清、徐繼亮、李傳水、張振峰、沈傳松、劉強(qiáng)、李偉、楊超、甘萌萌、為進(jìn)一步落實(shí)金屬非金屬露天礦山企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長效機(jī)制，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和山東省《生產(chǎn)開展隱患排查治理是金屬非金屬露天礦山建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的本標(biāo)準(zhǔn)的目的是規(guī)范山東省金屬非金屬露天礦山企業(yè)隱患排查治理行為，保證企業(yè)隱患排查治理體系有效建立，保障從業(yè)人員的生命安全與健康，減少金屬非金屬露天礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故，實(shí)現(xiàn)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了金屬非金屬露天礦山企業(yè)開展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的步驟、運(yùn)行要以下文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼DB37/2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查DB37/3013-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)包括成立組織機(jī)構(gòu)、制度建設(shè)、編制隱患排查清單、實(shí)4.2.1企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查治理體系建設(shè)工作責(zé)任體系，應(yīng)結(jié)合本單位部門職能和分工，成立以單位主要負(fù)責(zé)人為組長，單位相關(guān)部門人員加入的隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作，對(duì)體系建設(shè)、運(yùn)行狀況進(jìn)行調(diào)度4.2.2企業(yè)應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人明確生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。應(yīng)提出具體的隱患排查治理體系建設(shè)保障措施，從組織協(xié)調(diào)、資金保障、培訓(xùn)交流、督查考核等方面制定規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程，明確各層次隱患排查治理職責(zé)；規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的措施，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實(shí)施流程，確定隱規(guī)定企業(yè)安全管理部門和各基層單位培訓(xùn)教育職責(zé)，規(guī)定培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)投入等的制定原則和標(biāo)準(zhǔn)，明確員工熟知本崗位隱患排查清單的學(xué)習(xí)義務(wù)?？膳c風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系培訓(xùn)教育制度規(guī)定各部門、各單位隱患排查治理的運(yùn)行流程和考核標(biāo)準(zhǔn)，包括排查實(shí)施、隱患報(bào)告、隱患治企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系管控層級(jí)的劃分，確定符合本單位實(shí)際的隱患排查主體，依照對(duì)應(yīng)的管控層級(jí)，對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況進(jìn)行排查。例如：確定公司、部門、班組、崗位等為排查主體，建立健全從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員，覆蓋各部門、各班組、各崗企業(yè)應(yīng)根據(jù)排查組織級(jí)別，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源特性，確定符合實(shí)際的隱患排查周期。排查周期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢的變化、上級(jí)主企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中確定的所有管控措施和法律法規(guī)對(duì)安全管理的要求作為隱患排查內(nèi)企業(yè)確定隱患排查主體、排查周期、排查內(nèi)容后，應(yīng)依照DB37/T3013-2017中6.2要求編制生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單(參見附錄A、附錄B)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控的對(duì)象，從生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中4.5實(shí)施全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)分階段、分層級(jí)組織全員培訓(xùn)，主要培訓(xùn)隱患排查治理的實(shí)施方案、相關(guān)制度和隱患排查清單等內(nèi)容，使員工熟悉和把握本崗位隱患排查的方法、周期和內(nèi)容等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)體系運(yùn)行狀況，5體系運(yùn)行根據(jù)隱患排查治理制度的要求，公司、部門、班組、崗位應(yīng)對(duì)照本層級(jí)的隱患排查清單，依照規(guī)企業(yè)應(yīng)對(duì)各層級(jí)排查出的隱患，根據(jù)DB37/T一般隱患治理完成后，隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員對(duì)隱患整改狀況進(jìn)行驗(yàn)收。根據(jù)重大隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)自行組織或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)治理狀況進(jìn)行評(píng)按DB37/T3013-2017中7執(zhí)行。 附錄A(資料性附錄)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單表A.1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱責(zé)任單位(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)級(jí)級(jí)每月/公司級(jí)1作業(yè)活動(dòng)穿孔作業(yè)黃生產(chǎn)科1備鉆工不具備上崗條件。嚴(yán)禁酒后上崗?！獭堂考径冗M(jìn)行一次安全技術(shù)培訓(xùn)?！贪踩薄⒎缐m口罩、防護(hù)鞋、反光背心?！屉S身攜帶應(yīng)急處置卡，把握應(yīng)急處置措施和程序?！套鳂I(yè)前應(yīng)對(duì)鉆機(jī)及附屬設(shè)施進(jìn)行安全檢查?！套鳂I(yè)環(huán)境不良。人工或用挖掘機(jī)清理險(xiǎn)、浮石?！叹幪?hào)類型名稱責(zé)任單位(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)級(jí)級(jí)每月/公司級(jí)1作業(yè)活動(dòng)穿孔作業(yè)黃生產(chǎn)科1備作業(yè)環(huán)境不良。√√√2穿孔志√√維。√√業(yè)。使用安全繩?！獭?小于3m?！瘫鞟.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱責(zé)任單位(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)每周/區(qū)隊(duì)級(jí)司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱責(zé)任單位(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)每周/區(qū)隊(duì)級(jí)司級(jí)1作業(yè)活動(dòng)穿孔作業(yè)黃生產(chǎn)科3√有人引導(dǎo)和監(jiān)護(hù)，履帶前后不能有人。√2作業(yè)活動(dòng)爆破作業(yè)紅滕州中聯(lián)1爆破作業(yè)環(huán)境不良。礦山入口處設(shè)置爆破告知牌?！獭逃鰫毫犹鞖猓兄贡谱鳂I(yè)，所有人員當(dāng)即撤到安全地點(diǎn)。√嚴(yán)禁酒后上崗。√穿防靜電工作服?！虈?yán)禁攜帶點(diǎn)火物品、手機(jī)?！獭獭?表A.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))每周/區(qū)每月/公司等級(jí)位(班組)級(jí)隊(duì)級(jí)級(jí)級(jí)2作業(yè)活動(dòng)爆破作業(yè)紅滕州中聯(lián)1爆破員不具備上崗條件?！屉S身攜帶應(yīng)急處置卡，把握應(yīng)急處置措施和√未建立避炮掩體或避炮掩體的避炮屋采用移動(dòng)式，尺寸為2m×2m×1.8m,材料選用12mm厚度鋼板。√√√√√2炮孔口周邊有碎石?！?裝藥使用不防靜電炮棍?！贪惭b視頻監(jiān)控系統(tǒng)?！瘫鞟.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)每周/區(qū)隊(duì)級(jí)級(jí)司級(jí)2作業(yè)活動(dòng)爆破作業(yè)紅滕州中聯(lián)3隨便增減裝藥量?！獭田L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)每周/區(qū)隊(duì)級(jí)級(jí)司級(jí)√4和易燃物。阻止無填塞爆破?！烫钊L度符合爆破設(shè)計(jì)?！獭?和信號(hào)爆破警戒范圍小或執(zhí)行不嚴(yán)。在爆破警戒區(qū)邊界設(shè)置明顯警示標(biāo)識(shí)并派出√√警戒人員按指令到達(dá)指定地點(diǎn)并堅(jiān)守崗位?！獭瘫鞟.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)每周/區(qū)隊(duì)級(jí)司級(jí)2作業(yè)爆破紅滕州5發(fā)出預(yù)警信號(hào)后爆破警戒范圍內(nèi)開始清場。√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位中聯(lián)(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)每周/區(qū)隊(duì)級(jí)司級(jí)和信號(hào)√√到信號(hào)。√6查√爆破后檢查內(nèi)容不全?！獭?盲炮處理不當(dāng)爆破工程技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)視。√平行孔裝藥起爆?！虩o關(guān)人員不準(zhǔn)在場，在危險(xiǎn)區(qū)邊界設(shè)警戒，并阻止進(jìn)行其它作業(yè)。√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))每周/區(qū)等級(jí)位(班組)級(jí)隊(duì)級(jí)3作業(yè)活動(dòng)鏟裝作業(yè)黃生產(chǎn)科1備挖掘機(jī)司機(jī)不具備上崗條件。嚴(yán)禁酒后上崗?！探M織召開班前安全會(huì)議：√每月進(jìn)行一次事故案例警示教育?！贪踩?、防護(hù)鞋、反光背心?！屉S身攜帶應(yīng)急處置卡，把握應(yīng)急處置措施和√全檢查。√作業(yè)環(huán)境不良。發(fā)現(xiàn)危巖浮石、盲炮等狀況，當(dāng)即中止作業(yè)，并將設(shè)備開到安全地點(diǎn)?！獭坦ぷ鲄^(qū)域內(nèi)無人員?！?裝車卸礦高度過高。鏟斗卸礦高度不超過0.5m:√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)級(jí)級(jí)司級(jí)3作鏟黃生2√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)類型業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位產(chǎn)科(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))通過。(班組)級(jí)級(jí)級(jí)司級(jí)作業(yè)時(shí)，鏟斗不能從車輛駕駛室上方通過，√臺(tái)階走向錯(cuò)開一定的距離。上、下臺(tái)階同時(shí)作業(yè)的挖掘機(jī)，沿臺(tái)階走向√3臺(tái)行走。√√鏟斗空載，并下放與地面保持距離?！虘冶圯S線與行進(jìn)方向一致?！獭绦拚鋵?shí)道路?！?作業(yè)活動(dòng)運(yùn)輸作業(yè)橙工程部1備持有B2駕駛證。√嚴(yán)禁酒后、疲乏上崗?！獭瘫鞟.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱責(zé)任單位(班組)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱責(zé)任單位(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)每周/區(qū)隊(duì)級(jí)司級(jí)4作業(yè)活動(dòng)運(yùn)輸作業(yè)橙工程部1備每月進(jìn)行一次事故案例警示教育。√每年組織一次聘請(qǐng)交警對(duì)交通法規(guī)培訓(xùn)√安全帽、防護(hù)鞋、反光背心?！獭獭棠芤姸炔顣r(shí)，減速行駛，前后車間距不小于√√2礦用自卸汽車進(jìn)入工作面裝車，應(yīng)停在挖掘機(jī)尾部回轉(zhuǎn)范圍0.5m以外?！萄b車時(shí)不應(yīng)檢查、維護(hù)車輛?！恬{駛員不應(yīng)離開駕駛室，不應(yīng)將頭和手臂伸√編號(hào)類型名稱責(zé)任單位(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)每周/區(qū)隊(duì)級(jí)司級(jí)4作業(yè)活動(dòng)運(yùn)輸作業(yè)橙工程部2超載或裝載不勻。不能裝載過滿或裝載不勻?！滩荒軐⒋髱r塊裝入車的一端?！?礦用自卸車超速行駛。設(shè)置行車限速標(biāo)志。√√√下坡行駛時(shí)空檔滑行。不能采用溜車方式發(fā)動(dòng)車輛?！滔缕滦旭倳r(shí)不能空檔滑行?！讨剀囅缕滦旭倳r(shí)不能換擋。√卸礦后車斗未落到位行駛。車斗落到位后才能駛離?！讨笓]卸車人員監(jiān)視?！田L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))每周/區(qū)單位(班組)級(jí)隊(duì)級(jí)4作業(yè)活動(dòng)運(yùn)輸作業(yè)橙工程部4無秩序卸車?！绦兜V地點(diǎn)設(shè)專人指揮?！虅澏ㄐ盾嚨却齾^(qū)。√5作業(yè)活動(dòng)邊坡管理橙工程部1建立邊坡監(jiān)測系統(tǒng)?！獭虒?duì)采場工作幫應(yīng)每季度檢查一次，高陡邊幫及時(shí)檢查?！糖宄＜叭藛T安全的樹木和巖石等。√2志。√石?！田L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)級(jí)級(jí)每月/公司級(jí)5作業(yè)邊坡橙工程2√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型活動(dòng)名稱管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位部(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)級(jí)級(jí)每月/公司級(jí)√采場出現(xiàn)滑坡的征兆?！獭套柚谷藛T和車輛通行√√帽、防滑鞋?！虉觥！獭田L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))每周/區(qū)單位(班組)級(jí)隊(duì)級(jí)6作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)黃設(shè)備科1備維修工不具備上崗條件?！毯腹こ钟刑胤N作業(yè)操作證?！獭獭套鳂I(yè)環(huán)境不良。√工器具擺放整齊，現(xiàn)場無雜物。?！?業(yè)氧氣瓶、乙炔瓶間距小?！虣z修設(shè)備時(shí)未關(guān)閉啟動(dòng)裝置、關(guān)閉啟動(dòng)裝置、切斷動(dòng)力電源和設(shè)備完全中止運(yùn)轉(zhuǎn)后檢修?！屉娫撮_關(guān)加鎖或設(shè)專人監(jiān)護(hù)，并懸掛“有人作業(yè)，不準(zhǔn)送電”的警示牌?！田L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)級(jí)級(jí)每月/公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱責(zé)任單位(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)級(jí)級(jí)每月/公司級(jí)6作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)黃設(shè)備科2業(yè)配電箱加鎖或設(shè)專人看護(hù)?！虘覓臁坝腥俗鳂I(yè)，不準(zhǔn)送電”的警示牌?！獭獭?設(shè)備設(shè)施鉆機(jī)黃設(shè)備科1有松動(dòng)。作業(yè)前檢查，發(fā)現(xiàn)松動(dòng)當(dāng)即緊固。√2防護(hù)罩外觀完好，連接牢靠。√3壓管路連接可靠，無滲漏?！套鳂I(yè)前檢查，發(fā)現(xiàn)滲漏當(dāng)即更換。√4各潤滑點(diǎn)潤滑良好?！虣z查潤滑部位，發(fā)現(xiàn)干澀及時(shí)加注潤滑油?！?表A.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))每周/區(qū)隊(duì)每月/公司單位(班組)級(jí)級(jí)級(jí)級(jí)7設(shè)備設(shè)施鉆機(jī)黃生產(chǎn)科5象。開機(jī)前檢查，發(fā)現(xiàn)漏風(fēng)當(dāng)即處理?！?除塵運(yùn)轉(zhuǎn)正常，效果良好?！?設(shè)備設(shè)施挖掘機(jī)藍(lán)鏟裝班1喇叭照明良好，喇叭正常。檢查照明、喇叭，出現(xiàn)故障當(dāng)即修復(fù)?！?油量液位正常?！?儀表外觀完好，數(shù)值顯示正常?！獭?外觀完好，連接牢靠?！獭?空壓機(jī)藍(lán)穿孔班1充實(shí)、正常。√表A.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱責(zé)任單位(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)每周/區(qū)隊(duì)級(jí)司級(jí)9設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)藍(lán)穿孔班2壓力表完好正常，定期檢測√按檢測周期，定期檢測?！田L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)每周/區(qū)隊(duì)級(jí)司級(jí)3√4急停緊急停機(jī)按鈕靈敏可靠?！?完好、數(shù)值顯示正常?！淘O(shè)備設(shè)施礦用自卸車黃生產(chǎn)科1轉(zhuǎn)向無阻滯現(xiàn)象?！?制動(dòng)制動(dòng)生動(dòng)可靠?！?燈轉(zhuǎn)向燈燈光亮度充實(shí)，轉(zhuǎn)向燈完好?！?維修或更換輪胎√表A.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)每周/區(qū)隊(duì)級(jí)司級(jí)設(shè)備礦用黃生產(chǎn)4無損壞，胎壓正常?！田L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位科(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)每周/區(qū)隊(duì)級(jí)司級(jí)發(fā)現(xiàn)輪胎磨損嚴(yán)重要更換?！?器√6喇叭喇叭正常?！?器√設(shè)備設(shè)施黃生產(chǎn)科1維護(hù)路面，及時(shí)清除障礙物?！?急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段應(yīng)有警示標(biāo)志，反光路肩。設(shè)置警示標(biāo)志、反光路肩。√發(fā)現(xiàn)警示標(biāo)志損壞及時(shí)更換。√3限速運(yùn)輸?shù)缆窇?yīng)有限速標(biāo)志。設(shè)置限速標(biāo)志，限速15km/h?！贪l(fā)現(xiàn)限速標(biāo)志缺損及時(shí)更換?！瘫鞟.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱責(zé)任單位(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)級(jí)級(jí)每月/公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱責(zé)任單位(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))(班組)級(jí)級(jí)級(jí)每月/公司級(jí)設(shè)備設(shè)施運(yùn)輸?shù)缆伏S生產(chǎn)科4照明夜間作業(yè)，應(yīng)設(shè)置夜間照明的√檢查夜間照明設(shè)施，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修?！?防護(hù)√√6溝√√設(shè)備設(shè)施卸礦平臺(tái)黃生產(chǎn)科1照明足，及時(shí)處理。√2防護(hù)欄桿。√√3√ 表A.1(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任(檢查工程)(標(biāo)準(zhǔn))每月/公司點(diǎn)等級(jí)單位(班組)級(jí)級(jí)級(jí)級(jí)設(shè)備設(shè)施黃生產(chǎn)科4醒目。√企業(yè)級(jí)1破作業(yè)單位許可證，并在有效期內(nèi)，其他礦山√營業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可√√安全管理人員安全合格證有效期內(nèi)√2員礦山應(yīng)設(shè)立專門安全管理機(jī)構(gòu)?！瘫卮_保有專(兼)職安全員在崗?！瘫鞡.1(續(xù))3行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制?！贪踩a(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包括安全例會(huì)制度、安全檢查與隱患排查制度、職業(yè)病危害防治制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故和事件管理制制度、危險(xiǎn)物品管理制度、許可作業(yè)審批制√√4安全生產(chǎn)礦山應(yīng)保存完整以下安全生產(chǎn)記錄文