友誼縣友誼中學(xué)

友誼縣友誼中學(xué)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費情況說明目

錄第一部分

友誼縣友誼中學(xué)概況一、主要職責(zé)二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三、人員構(gòu)成情況四、2020年預(yù)算編制范圍第二部分

友誼縣友誼中學(xué)2020年部門預(yù)算報表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表。十二、關(guān)于項目支出績效目標(biāo)的說明十三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明十四、關(guān)于政府采購支出情況說明十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明第三部分

友誼縣友誼中學(xué)2020年部門預(yù)算情況說明第四部分

名詞解釋第一部分

友誼縣友誼中學(xué)概況部門職責(zé)（1）實施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。（2）中學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置友誼縣友誼中學(xué)內(nèi)設(shè)2個機(jī)構(gòu)，分別為：（1）教學(xué)管理部門（教務(wù)處、政教處室）（2）辦公室（行政、專任教師、財務(wù)、團(tuán)委、人事工會、總務(wù)）三、部門人員構(gòu)成友誼縣友誼中學(xué)及所屬事業(yè)單位總?cè)藬?shù)246人，在職人數(shù)92人，其中：行政編制人員0人、參公編制人員0人、事業(yè)編制人員87人；離休人員0人；退休人員154人；退養(yǎng)人員0人；公益性崗位1人。與2019年預(yù)算對比，在職人員減少8人；退休人員增加5人。四、2020年預(yù)算編制范圍2020年納入友誼縣友誼中學(xué)預(yù)算管理的單位共計1個。本部門中，行政單位0家，參公事業(yè)單位0家，事業(yè)單位1家，具體情況如下：序號單位名稱單位性質(zhì)1友誼縣友誼中學(xué)事業(yè)單位第二部分

友誼縣友誼中學(xué)2020年部門預(yù)算公開報表（見附件）一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）七、

一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）八、

政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）九、

政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）十、

政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）十一、

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表。十二、

關(guān)于項目支出績效目標(biāo)表第三部分

友誼縣友誼中學(xué)2020年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于部門收支總體情況表的說明友誼縣友誼中學(xué)2020年收支總預(yù)算1429.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加19.84萬元，增長1.4%。收入包括：一般公共預(yù)算收入1429.05萬元；支出包括：教育支出866.11萬元、社會保障和就業(yè)支出389.42萬元、住房保障支出74.29萬元、衛(wèi)生健康支出99.23萬元。按照綜合預(yù)算的原則，友誼縣友誼中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。注：表中數(shù)據(jù)有幾項就需列幾項。二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明友誼縣友誼中學(xué)2020年收入預(yù)算1429.05萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1429.05萬元，占100%。三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明友誼縣友誼中學(xué)2020年支出預(yù)算1429.05萬元，其中：基本支出1397.25萬元，占總支出的97.8%；項目支出31.8萬元，占總支出的2.2%。四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明友誼縣友誼中學(xué)2020年財政撥款收支總預(yù)算1429.05萬元。收入包括：一般公共預(yù)算收入1429.05萬元。支出包括：教育支出866.11萬元、社會保障和就業(yè)支出389.42萬元、衛(wèi)生建設(shè)支出99.23萬元、住房保障支出74.29萬元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明友誼縣友誼中學(xué)2020年一般公共預(yù)算支出1429.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加19.84萬元，其中：1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）2020年預(yù)算數(shù)866.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加15.1萬元，增長1.7%。主要原因是：工資增加。2、社會保障和就業(yè)（類）2020年預(yù)算數(shù)389.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.8萬元，增長0.9%。主要原因是：退休人員增加。3、衛(wèi)生健康支出2020年預(yù)算數(shù)99.23萬元，上年預(yù)算數(shù)增加0.34萬元萬元，增長0.3%，主要原因：工資增長，基數(shù)增大。4、住房保障（類）住房改革支出（款）公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)74.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長0.6萬元，增長0.8%，主要原因：人員工資增長。六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明友誼縣友誼中學(xué)2020年一般公共預(yù)算基本支出1429.05萬元，其中：1、工資福利支出1085.08萬元，主要包括：基本工資428.47萬元、津貼補(bǔ)貼251.9萬元、年終一次性獎金59.23萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費113.09萬元、職業(yè)年金繳費53.68萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費99.23萬元、其他社會保障繳費5.2萬元、住房公積金74.29萬元。2、按定額管理的商品服務(wù)支出89.52萬元，主要包括：辦公費10萬元、郵電費0.8萬元、印刷費5萬元、手續(xù)費0.2萬元、水費0.6萬元、電費2.5萬元、取暖費47.12萬元、物業(yè)管理費1.5萬元、差旅費4萬元、維修費7.8萬元、培訓(xùn)費5萬元、專用材料費2.5萬元、勞務(wù)費2.5萬元。3、對個人和家庭補(bǔ)助支出222.65萬元，主要包括：離休費0萬元、退休費222.65萬元。七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明友誼縣友誼中學(xué)2020年一般公共預(yù)算支出1429.05萬元，其中：1、機(jī)關(guān)工資福利支出0萬元，主要包括：工資津補(bǔ)貼0萬元、社會保障繳費0萬元。2、機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出0萬元，主要包括：辦公經(jīng)費0萬元、會議費0萬元。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明1、友誼縣友誼中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說明1、友誼縣友誼中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說明友誼縣友誼中學(xué)2020年政府性基金政府經(jīng)濟(jì)分類支出0萬元，其中：1、友誼縣友誼中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明2020年，友誼縣友誼中學(xué)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元,2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比，(增加、減少）0萬元，(增長、下降）0%。主要原因是：無增減。1、因公出國（境）費2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比(增加、減少）0萬元，(增長、下降）0%，主要原因為：無增減。2、公務(wù)接待費2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比(增加、減少）0萬元，(增長、下降）0%，主要原因為：3、公務(wù)用車購置2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比(增加、減少）0萬元，(增長、下降）0%，主要原因為：無增減。4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比(增加、減少）0萬元，(增長、下降）0%，主要原因為：無增減。十二、關(guān)于項目支出績效目標(biāo)的說明1、根據(jù)規(guī)定，2020年友誼縣友誼中學(xué)無績效目標(biāo)管理項目。十三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排0萬元。十四、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明1、友誼縣友誼中學(xué)2020年采購預(yù)算總額24.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.35萬元、政府采購工程預(yù)算14萬元。2、友誼縣財政局2020年沒有采購預(yù)算撥款安排支出。十五、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明截止2019年末，友誼縣友誼中學(xué)賬面固定資產(chǎn)總值22307459.43元，其中，房屋及建筑物價值14306346.62元，共有車輛0臺，價值0元，其他資產(chǎn)8001112.81元，無價值50萬元以上設(shè)備。第四部分

名詞解釋根據(jù)《2020年部門預(yù)算編制手冊》及《2020年政府收支分類科目》，對黑龍江省財政廳2020年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：一、相關(guān)收入和支出項目名詞解釋1.一般公共預(yù)算收入：是指財政部門核撥給行政事業(yè)單位的財政預(yù)算資金。2.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。5.按定額管理的商品服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。6.離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費和活動費。7.職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費。8.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。二、相關(guān)功能科目名詞解釋1.行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。2.一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。3.財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。4.信息化建設(shè)（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。5.事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。6.其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。8.事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。11.行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。12.事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。13.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。14.住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。三、相關(guān)政府經(jīng)濟(jì)科目名詞解釋1.工資獎金津補(bǔ)貼（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)放的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金。2.社會保障繳費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費，以及失業(yè)、工傷和其他社會保障繳費。3.住房公積金（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。4.其他工資福利支出（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費、醫(yī)療費和其他工資福利支出。5.辦公經(jīng)費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。6.會議費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位會議費支出，包括會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。7.培訓(xùn)費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的培訓(xùn)費，包括在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。8.委托業(yè)務(wù)費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢費、勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費。9.公務(wù)接待費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。10.因公出國（境）費用（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。11.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。12.維修（護(hù)）費（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。13.其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。14.設(shè)備購置（款