友誼縣友誼中學(xué)

友誼縣友誼中學(xué)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明目

錄第一部分

友誼縣友誼中學(xué)概況一、主要職責(zé)二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三、人員構(gòu)成情況四、2020年預(yù)算編制范圍第二部分

友誼縣友誼中學(xué)2020年部門預(yù)算報(bào)表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的說(shuō)明十三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明十四、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明十五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明第三部分

友誼縣友誼中學(xué)2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明第四部分

名詞解釋第一部分

友誼縣友誼中學(xué)概況部門職責(zé)（1）實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。（2）中學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置友誼縣友誼中學(xué)內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：（1）教學(xué)管理部門（教務(wù)處、政教處室）（2）辦公室（行政、專任教師、財(cái)務(wù)、團(tuán)委、人事工會(huì)、總務(wù)）三、部門人員構(gòu)成友誼縣友誼中學(xué)及所屬事業(yè)單位總?cè)藬?shù)246人，在職人數(shù)92人，其中：行政編制人員0人、參公編制人員0人、事業(yè)編制人員87人；離休人員0人；退休人員154人；退養(yǎng)人員0人；公益性崗位1人。與2019年預(yù)算對(duì)比，在職人員減少8人；退休人員增加5人。四、2020年預(yù)算編制范圍2020年納入友誼縣友誼中學(xué)預(yù)算管理的單位共計(jì)1個(gè)。本部門中，行政單位0家，參公事業(yè)單位0家，事業(yè)單位1家，具體情況如下：序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)1友誼縣友誼中學(xué)事業(yè)單位第二部分

友誼縣友誼中學(xué)2020年部門預(yù)算公開報(bào)表（見附件）一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）七、

一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）八、

政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）九、

政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）十、

政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）十一、

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。十二、

關(guān)于項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表第三部分

友誼縣友誼中學(xué)2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于部門收支總體情況表的說(shuō)明友誼縣友誼中學(xué)2020年收支總預(yù)算1429.05萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加19.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%。收入包括：一般公共預(yù)算收入1429.05萬(wàn)元；支出包括：教育支出866.11萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出389.42萬(wàn)元、住房保障支出74.29萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出99.23萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，友誼縣友誼中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。注：表中數(shù)據(jù)有幾項(xiàng)就需列幾項(xiàng)。二、關(guān)于部門收入總體情況表的說(shuō)明友誼縣友誼中學(xué)2020年收入預(yù)算1429.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1429.05萬(wàn)元，占100%。三、關(guān)于部門支出總體情況表的說(shuō)明友誼縣友誼中學(xué)2020年支出預(yù)算1429.05萬(wàn)元，其中：基本支出1397.25萬(wàn)元，占總支出的97.8%；項(xiàng)目支出31.8萬(wàn)元，占總支出的2.2%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明友誼縣友誼中學(xué)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1429.05萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算收入1429.05萬(wàn)元。支出包括：教育支出866.11萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出389.42萬(wàn)元、衛(wèi)生建設(shè)支出99.23萬(wàn)元、住房保障支出74.29萬(wàn)元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明友誼縣友誼中學(xué)2020年一般公共預(yù)算支出1429.05萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加19.84萬(wàn)元，其中：1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)866.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加15.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%。主要原因是：工資增加。2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）2020年預(yù)算數(shù)389.42萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%。主要原因是：退休人員增加。3、衛(wèi)生健康支出2020年預(yù)算數(shù)99.23萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)增加0.34萬(wàn)元萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，主要原因：工資增長(zhǎng)，基數(shù)增大。4、住房保障（類）住房改革支出（款）公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)74.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%，主要原因：人員工資增長(zhǎng)。六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明友誼縣友誼中學(xué)2020年一般公共預(yù)算基本支出1429.05萬(wàn)元，其中：1、工資福利支出1085.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資428.47萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼251.9萬(wàn)元、年終一次性獎(jiǎng)金59.23萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)113.09萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)53.68萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)99.23萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.2萬(wàn)元、住房公積金74.29萬(wàn)元。2、按定額管理的商品服務(wù)支出89.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)10萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、水費(fèi)0.6萬(wàn)元、電費(fèi)2.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)47.12萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、維修費(fèi)7.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.5萬(wàn)元。3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出222.65萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)222.65萬(wàn)元。七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明友誼縣友誼中學(xué)2020年一般公共預(yù)算支出1429.05萬(wàn)元，其中：1、機(jī)關(guān)工資福利支出0萬(wàn)元，主要包括：工資津補(bǔ)貼0萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)0萬(wàn)元。2、機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明1、友誼縣友誼中學(xué)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明1、友誼縣友誼中學(xué)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明友誼縣友誼中學(xué)2020年政府性基金政府經(jīng)濟(jì)分類支出0萬(wàn)元，其中：1、友誼縣友誼中學(xué)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明2020年，友誼縣友誼中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比，(增加、減少）0萬(wàn)元，(增長(zhǎng)、下降）0%。主要原因是：無(wú)增減。1、因公出國(guó)（境）費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比(增加、減少）0萬(wàn)元，(增長(zhǎng)、下降）0%，主要原因?yàn)椋簾o(wú)增減。2、公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比(增加、減少）0萬(wàn)元，(增長(zhǎng)、下降）0%，主要原因?yàn)椋?、公務(wù)用車購(gòu)置2020年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比(增加、減少）0萬(wàn)元，(增長(zhǎng)、下降）0%，主要原因?yàn)椋簾o(wú)增減。4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比(增加、減少）0萬(wàn)元，(增長(zhǎng)、下降）0%，主要原因?yàn)椋簾o(wú)增減。十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的說(shuō)明1、根據(jù)規(guī)定，2020年友誼縣友誼中學(xué)無(wú)績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目。十三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元。十四、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算支出情況說(shuō)明1、友誼縣友誼中學(xué)2020年采購(gòu)預(yù)算總額24.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算14萬(wàn)元。2、友誼縣財(cái)政局2020年沒(méi)有采購(gòu)預(yù)算撥款安排支出。十五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明截止2019年末，友誼縣友誼中學(xué)賬面固定資產(chǎn)總值22307459.43元，其中，房屋及建筑物價(jià)值14306346.62元，共有車輛0臺(tái)，價(jià)值0元，其他資產(chǎn)8001112.81元，無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備。第四部分

名詞解釋根據(jù)《2020年部門預(yù)算編制手冊(cè)》及《2020年政府收支分類科目》，對(duì)黑龍江省財(cái)政廳2020年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：一、相關(guān)收入和支出項(xiàng)目名詞解釋1.一般公共預(yù)算收入：是指財(cái)政部門核撥給行政事業(yè)單位的財(cái)政預(yù)算資金。2.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。4.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。5.按定額管理的商品服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。6.離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。7.職工體檢費(fèi)支出（類）：反映單位支付的職工體檢費(fèi)。8.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。二、相關(guān)功能科目名詞解釋1.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。2.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。3.財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。4.信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。5.事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。6.其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。7.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。8.事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。9.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。11.行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。12.事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。13.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。14.住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。三、相關(guān)政府經(jīng)濟(jì)科目名詞解釋1.工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)放的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金。2.社會(huì)保障繳費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)，以及失業(yè)、工傷和其他社會(huì)保障繳費(fèi)。3.住房公積金（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。4.其他工資福利支出（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位伙食補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)和其他工資福利支出。5.辦公經(jīng)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用。6.會(huì)議費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)支出，包括會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。7.培訓(xùn)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的培訓(xùn)費(fèi)，包括在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。8.委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)。9.公務(wù)接待費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。10.因公出國(guó)（境）費(fèi)用（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。11.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。12.維修（護(hù)）費(fèi)（款）：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。13.其他商品和服務(wù)支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)以及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。14.設(shè)備購(gòu)置（款