礦山質(zhì)量檢測(cè)中心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制手冊(cè)

1礦山質(zhì)量檢測(cè)中心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制手冊(cè)(車間級(jí)) 2 3 車間危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制臺(tái)賬(LEC評(píng)價(jià)法) 車間危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制臺(tái)賬(風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法) 16 20 23 2質(zhì)量檢測(cè)中心屬采選礦輔助車間之一，車間下設(shè)3個(gè)班組4個(gè)崗位，現(xiàn)有在崗員工51人，其中車間管理人員8人，取樣工9人，化驗(yàn)工25人，試樣加工工7人，司磅工2人。高級(jí)工程師1名，工程師1名，助理工程師2名。下設(shè)車間管理組、4500噸取樣班、大礦化驗(yàn)班、加工組、要負(fù)責(zé)人3人，安全員1人，均經(jīng)考核取得資格證書(shū)。3單位雙重預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)管控管理機(jī)構(gòu)為了國(guó)家經(jīng)濟(jì)與社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展，2016年4月28日，國(guó)務(wù)院安委辦印發(fā)了《標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南》,同年10月9日，又印發(fā)了4可能釀成事故，要通過(guò)雙重預(yù)防的工作機(jī)制，切實(shí)把每一類風(fēng)險(xiǎn)都控制在可接受范圍內(nèi)，把每一個(gè)隱患都治理在形成之初，把每一起事故都消滅和嚴(yán)格管控風(fēng)險(xiǎn)作為安全生產(chǎn)的第一道防線，切實(shí)解決“認(rèn)不清、想不到”隱患治理兩道防線，從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全流程、生命周期全過(guò)程開(kāi)展工作，努力把風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患之前、把隱患排查治理挺在事故之前。三要堅(jiān)持全員參與原則。將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)各項(xiàng)工作責(zé)任分解落實(shí)到企業(yè)的各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)部門(mén)和每個(gè)具體工作崗位，確保責(zé)任明四要堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)原則。持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與更新完善，持續(xù)開(kāi)展隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制不斷深入、深化，促使機(jī)制建設(shè)水平不斷提升。程電、讀傷加工組加工程電、讀傷加工組加工后果安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及誘發(fā)因素流程圖取樣潛成、高空業(yè)案，高空學(xué)取樣塊：均傷；塊：均傷；取樣班子系統(tǒng)子系統(tǒng)化驗(yàn)班原子吸收滑珠、高空圣活55報(bào)警易報(bào)警易制毒儲(chǔ)存庫(kù)報(bào)警草坪質(zhì)量檢測(cè)中心易制毒化學(xué)品儲(chǔ)存庫(kù)安全西色圖0ⅡⅢ0廢酸硫酸質(zhì)量檢測(cè)中心易制毒化學(xué)品儲(chǔ)存庫(kù)安全西色圖0ⅡⅢ0廢酸硫酸55國(guó)安全通道電源箱國(guó)安全通道電源箱化驗(yàn)班水公設(shè)備操作IⅡⅢ藥劑柜0077見(jiàn)臺(tái)藥劑放置臺(tái)藥劑放置臺(tái)0工0工圓盤(pán)研磨機(jī)圓盤(pán)研磨機(jī)分分卒己取樣通道遵祐質(zhì)操作平臺(tái)停用設(shè)備停用設(shè)備回收礦粉門(mén)衛(wèi)磅秤房取樣平臺(tái)取樣班I0Ⅱ0球磨機(jī)主機(jī)研磨分樣區(qū)通球磨機(jī)主機(jī)研磨分樣區(qū)通風(fēng)廚電熱板氨廚電源箱副樣箱操作平臺(tái)5清洗區(qū)操作平臺(tái)極譜儀操作平臺(tái)研磨合孔穩(wěn)壓器研磨合孔穩(wěn)壓器操作平桑在臺(tái)除塵設(shè)備設(shè)機(jī)序號(hào)名稱危險(xiǎn)有害因素1操作間有毒有害氣體、腐蝕、灼傷、燙傷2極譜室3熒光分析4電源箱觸電、火災(zāi)、電弧傷害5有害氣體、燙傷、火災(zāi)序號(hào)名稱危險(xiǎn)有害因素1操作間2粉塵、高空墜落、滑跌、車輛傷害3電源箱觸電、電弧灼傷、火災(zāi)4回收礦粉5分卒幾電熱恒溫箱分卒幾電熱恒溫箱鄂式破碎機(jī)門(mén)衛(wèi)取樣平臺(tái)2345取樣通道皮帶取樣通道皮帶電源箱電熱板通風(fēng)廚電源尾源消防箱序號(hào)檢查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1易制毒化學(xué)品臨時(shí)存放點(diǎn)防潮、防腐蝕、庫(kù)存、防火、消防《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》及礦下發(fā)相關(guān)制度2化驗(yàn)班第一、第二操作間現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理細(xì)則中毒、灼傷、腐蝕3原子吸收室4熒光分析室使用管理，電源設(shè)備，P10氣體5取樣班制樣操作間電熱板、通風(fēng)廚、其他類電氣現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理細(xì)則6取樣通道、平臺(tái)電源設(shè)施、平臺(tái)護(hù)欄、扶梯扶現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理細(xì)則7加工制樣間設(shè)備電源、安全防護(hù)設(shè)施、除塵機(jī)、通風(fēng)風(fēng)機(jī)電熱板、現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理細(xì)則8精礦倉(cāng)取樣平臺(tái)扶梯踏板、扶手，平臺(tái)護(hù)欄、現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理細(xì)則害9個(gè)人防護(hù)用品安全帽、工作帽、工作服、勞員工勞保用品管理?xiàng)l例職業(yè)傷害滅火器、消防砂置子系統(tǒng)導(dǎo)致原因式及后管理因素ECD質(zhì)量檢測(cè)理品臨時(shí)存放點(diǎn)1.違章作業(yè)；險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度：2.安全教育培訓(xùn)1.潮濕、高溫167崗位人員6險(xiǎn)化學(xué)品安全規(guī)定；員安全教育培訓(xùn)1.違章作業(yè)；作規(guī)程進(jìn)行；1.未嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度：2.安全教育培訓(xùn)1.擠壓、高溫167崗位人員6相關(guān)規(guī)定；員安全教育培訓(xùn)操作問(wèn)電熱板1.違章操作；淡??；.設(shè)備安全防護(hù)緣度降低；1.安全措施不到2.監(jiān)護(hù)缺失；3.未嚴(yán)格執(zhí)行用電設(shè)備管理制167一般崗位人員1.現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度；員安全教育培訓(xùn)乙炔.個(gè)人安全意識(shí)規(guī)程作業(yè)；.減壓閥、壓力表未通過(guò)安檢，存在隱患；2.乙炔帶老化出現(xiàn)皺褶裂痕；位，監(jiān)管不嚴(yán)；3.安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)輻射、易13崗位人員1.嚴(yán)格按照安全管理制度；習(xí)培訓(xùn)；放環(huán)境：汞.個(gè)人安全意識(shí)安全保護(hù)用品；章，運(yùn)行異常；2.密封不良；理部嚴(yán)格；3.平時(shí)學(xué)習(xí)教育不到位；中毒16組崗位人員全管理制度；習(xí)培訓(xùn)：境61.安全意識(shí)不強(qiáng)，麻痹大意；勞動(dòng)保護(hù)用品；作規(guī)程不熟悉；.設(shè)備安全防護(hù)2.密封不嚴(yán)；1.安全監(jiān)管不到167崗位人員.按照現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行強(qiáng)安全生產(chǎn)意7勞動(dòng)保護(hù)用品；1.通風(fēng)系統(tǒng)出現(xiàn)夠或接觸不良；或有裂紋；或隱患排查；缺失；不到位；1.物品擺放不規(guī)范、凌亂：16組崗位人員1.按照現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行3.加強(qiáng)安全生我保護(hù)能力；8質(zhì)量檢測(cè)采樣平臺(tái)1.個(gè)人安全意識(shí)淡薄，麻痹大意精神狀態(tài)差；勞動(dòng)保護(hù)用品；1.設(shè)備安全防護(hù)出現(xiàn)漏漿：化或破報(bào)，絕緣行，管控不嚴(yán)；缺失；不到位；4.班組安全學(xué)習(xí)執(zhí)行不夠；1.安全防護(hù)設(shè)施全要求：不良或缺失；水或礦漿；16組崗位人員1.按照現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行全學(xué)習(xí)培訓(xùn)，我保護(hù)能力9操作間淡薄，麻痹大意精神狀態(tài)差；勞動(dòng)保護(hù)用品；1.設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施不全：化，絕緣不良；1.照明效果不良或缺失：2.地面有積水；位，凌亂；電、燙傷167崗位人員質(zhì)量檢測(cè).個(gè)人安全意識(shí)淡薄，麻痹大意精神狀態(tài)差；勞動(dòng)保護(hù)用品；1.設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施不全：嚴(yán)或存在缺陷；陳舊，不符合環(huán)行，管控不嚴(yán)：缺失；執(zhí)行不夠；5.未按規(guī)定定期對(duì)設(shè)備檢修保養(yǎng)1.通風(fēng)效果不3.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)昭明水降塵；167崗位人員.按照現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行監(jiān)管；全學(xué)習(xí)培訓(xùn)，我保護(hù)能力質(zhì)量檢測(cè)勞動(dòng)保護(hù)用品；范存在缺陷；準(zhǔn)存在隱患；3踏板而過(guò)窄；.安全警示標(biāo)志不規(guī)范或不全：1.粉塵過(guò)大，視線不佳：跌16組崗位人員.按照現(xiàn)場(chǎng)安監(jiān)管；全學(xué)習(xí)培訓(xùn)，我保護(hù)能力精神狀態(tài)差；勞動(dòng)保護(hù)用品；1.磅秤平臺(tái)兩端全或缺失：1.安全警示標(biāo)志過(guò)秤體；3.車輛未按規(guī)定1.安全防護(hù)設(shè)施不全或缺失；或油污；167崗位人員子系統(tǒng)點(diǎn))導(dǎo)致原因式及后風(fēng)險(xiǎn)控制SR質(zhì)量檢測(cè)品管理224險(xiǎn)定1.違章作業(yè)；作規(guī)程進(jìn)行；1.擠壓、高溫144險(xiǎn)室護(hù)保養(yǎng)；1.通風(fēng)環(huán)境188Ⅲ中度風(fēng)險(xiǎn)4456用品、用具；或缺失；查監(jiān)督；置安全通道；防設(shè)施；全設(shè)施；4.合理配發(fā)和正確使用個(gè)體安全防護(hù)用品、用1,人的精神狀態(tài)護(hù)保養(yǎng)；或缺失；查監(jiān)督；1.通風(fēng)環(huán)境置安全通道；中毒248皿中度風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生預(yù)防和應(yīng)防設(shè)施；全設(shè)施；4.合理配發(fā)和正確使用個(gè)體安全防護(hù)用品、用1.人的精神狀態(tài)2.藥劑密封不嚴(yán)；劃位培訓(xùn)：或缺失；查監(jiān)督；不嚴(yán)格；144險(xiǎn)產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生預(yù)防和應(yīng)防設(shè)施4.合理配發(fā)和正確使用個(gè)體安全防護(hù)用品、用正常，通風(fēng)效果不有漏電現(xiàn)象；或缺失；查監(jiān)督；2.地面濕滑；全通道；224險(xiǎn)產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生預(yù)防和應(yīng)全設(shè)施；4.合理配發(fā)和正確使用71.人的精神狀態(tài)144險(xiǎn)習(xí)防設(shè)施；4.合理配發(fā)和正確使用8質(zhì)量檢測(cè)1.人的精神狀態(tài)崗位培訓(xùn)：144險(xiǎn)產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生預(yù)防和應(yīng)習(xí)；防設(shè)施；全設(shè)施；4.合理配發(fā)和正確使用9取樣平臺(tái)1.人的精神狀態(tài)和使用勞動(dòng)保護(hù)板面窄小，跨度不合理：144險(xiǎn)1.加強(qiáng)崗位人員安全生急救援處置能力培訓(xùn)學(xué)習(xí)：防設(shè)施；4.合理配發(fā)和正確使用制樣間1.進(jìn)入崗位未安全正常，通風(fēng)效果不呆護(hù)接地；產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)不夠或未進(jìn)行或缺失；查監(jiān)督；144險(xiǎn)44險(xiǎn)取樣點(diǎn)1.人的精神狀態(tài)抓緊扶梯欄桿；崗位培訓(xùn)：或缺失；查監(jiān)督；188Ⅲ中度風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)崗位人員安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生預(yù)防和應(yīng)防設(shè)施；全設(shè)施；4.合理配發(fā)和正確使用有漏電現(xiàn)象；44險(xiǎn)控制方式：S1消除/S2預(yù)防/S3減弱/S4隔離/S5聯(lián)鎖/S6警示.系統(tǒng)質(zhì)量檢測(cè)中心風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制單元設(shè)備或活動(dòng)導(dǎo)致原因的后果LECD等級(jí)典型控制措施化驗(yàn)分析1安全意識(shí)差、精神16顯著員工崗前“五項(xiàng)準(zhǔn)入與2勞動(dòng)保護(hù)用品不全意外傷害167作業(yè)中11672電熱板、馬沸爐燙傷167安全防護(hù)用具3職業(yè)傷害167個(gè)體安全防護(hù)4職業(yè)傷害167個(gè)體安全防護(hù)5中毒和窒息16顯著撤離危險(xiǎn)點(diǎn)；6安全通道窒息167暢通作業(yè)后1163按規(guī)定使用用具2清理現(xiàn)場(chǎng)、關(guān)閉電源、現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)系統(tǒng)質(zhì)量檢測(cè)中心風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制單元設(shè)備或活動(dòng)導(dǎo)致原因的后果LECD等級(jí)典型控制措施取樣烤樣1安全意識(shí)差16顯著員工崗前“五項(xiàng)準(zhǔn)入與2勞動(dòng)保護(hù)用品不全意外傷害167作業(yè)中11672滑跌、意外傷害167崗位人員配置符合法互保制度3穿越通道、上下扶梯、平臺(tái)空墜落167安全警示識(shí)別；警慎慢行；安全防護(hù)用具4機(jī)械傷害163安全防護(hù)設(shè)施、可靠的電氣安全保護(hù)；5高溫、燙傷167個(gè)體防護(hù)6職業(yè)傷害167個(gè)體防護(hù)7安全通道窒息傷害167暢通8167作業(yè)后11672關(guān)閉電源、清理現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)系統(tǒng)質(zhì)量檢測(cè)中心風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制單元設(shè)備或活動(dòng)導(dǎo)致原因的后果LECD等級(jí)典型控制措施取樣制樣1安全意識(shí)低、精神16顯著員工崗前“五項(xiàng)準(zhǔn)入與2勞動(dòng)保護(hù)用品不全意外傷害167作業(yè)中1進(jìn)入崗位開(kāi)啟換氣扇職業(yè)傷害1632意外傷害167設(shè)備管理制度3臺(tái)空墜落167安全警示識(shí)別；警慎慢行；安全防護(hù)用具4聲167施5聲、機(jī)械傷害16顯著6濺163個(gè)體防護(hù)7高溫、燙167個(gè)體防護(hù)8安全通道窒息傷害167暢通9167作業(yè)后1現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)2關(guān)閉電源、清掃設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)車間(班組)危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單1安全防護(hù)用品的錯(cuò)誤使用；不穿防護(hù)服；穿高跟鞋；作業(yè)區(qū)未戴防護(hù)用品；不按規(guī)定戴手套、眼罩、等防護(hù)用品中毒窒息戴勞保用品，正確使用安全違”現(xiàn)象；2不按規(guī)定預(yù)留安全通道；不會(huì)用報(bào)警或急救設(shè)施；不了解自己崗位所涉及的危險(xiǎn)；無(wú)能力強(qiáng)行搶救；應(yīng)急方法不當(dāng)；動(dòng)用不了解的設(shè)備；人身傷害職業(yè)傷害二次傷害次生災(zāi)害顯著危險(xiǎn)設(shè)專業(yè)安全通道；加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)；提高自我保護(hù)能守員工安全職責(zé)。3不按技術(shù)交底作業(yè)；不按正確方法使用工器具；設(shè)備無(wú)防護(hù)；人身傷害職業(yè)傷害機(jī)械傷害顯著危險(xiǎn)工作前必須按規(guī)定進(jìn)行崗位技術(shù)交底；上崗前進(jìn)行崗位安全規(guī)程培訓(xùn)，能夠正確防護(hù)設(shè)施。4取樣不按規(guī)定預(yù)留安全通道；不會(huì)用報(bào)警或急救設(shè)施；不了解自己崗位所涉及的高空墜落機(jī)械傷害顯著危險(xiǎn)設(shè)專業(yè)安全通道、加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)、提高自我保護(hù)能守員工安全職責(zé)顯著危險(xiǎn)5無(wú)安全警示標(biāo)識(shí)；不經(jīng)允許移動(dòng)安全標(biāo)識(shí)；高空墜落顯著危險(xiǎn)完善補(bǔ)充安全警示標(biāo)識(shí)、制度控制中毒窒息6不按技術(shù)交底作業(yè)；不按正確方法使用工器具；設(shè)備無(wú)防護(hù)；人身傷害機(jī)械傷害職業(yè)傷害顯著危險(xiǎn)必須對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、工作性質(zhì)進(jìn)行技術(shù)交底；正確安全防護(hù)缺陷的設(shè)備7安全防護(hù)用品的錯(cuò)誤使用；不穿勞保鞋；作業(yè)區(qū)未戴防護(hù)用品；不按規(guī)定戴手套、護(hù)目鏡、耳塞等防